| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE OUTU-BRO A 15 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOCOES | SERVICOS DE DIVULGACAO NO SITE AGORA ESPORTESNA COBERTURA JORNALISTICAS DO ESPORTE DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 232.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE OUTUBRO/2005 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 304.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 12451.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 400.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 2720.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 1050.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 35@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIALNUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 29727.04 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 135.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 315.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 1380.00 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, REFE- RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 36@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIALNUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 640.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | AQUISICAO DE UMA EMPRESOURA LASER HP 1020 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 560.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENOT DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 398.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO PESSOAL DA BANDA MUSICAL E PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEIL-LON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADO COMO COVEIROS DOS CEMITERI-OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 30.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 9900.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2500.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | CONFECCAO DE 300 DIARIOS DE CLASSE, 1000 FI- CHA DO ALUNO E 500 CERTIFICADOS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 4556.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 4165.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TERESA CHAVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO CRECHE MUNICIPAL MARTI-NHA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO ABREU, COMO AUXILIAR DE SEVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 350.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 1628.10 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 170.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 223.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSBESTA, ONIBUS E UNO PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 1170.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO ORIGINADOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2007 | 2199.60 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 520.00 | 00004747299408 | MARIA JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES E DESTINADAS A PRO-FESSORA DE CAPACITACAO DE ESTUDANTES DE ARTE-SENATO DE SISAL, PARA O PERIODO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 936.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS BARRA DE CANOA, TANQUINHOSCUMATI E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 889.20 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 1450.80 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 1591.20 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO FORD F-4000 DE PLA-CA KIW-9238, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PE- DRO PAULO, SAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 178.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSOR DE ARTES, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 340.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2007 | 1263.60 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2007 | 390.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | fornecimento de refericos destinados a tecni-cos de recursos hidricos, como tambem a tecnicos do sebrae que ministraram palestra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 1500.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 1184.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 493.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 180.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 301.60 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 3430.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00003940711403 | LUIZA KARLA RAMOS PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 1680.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 1448.40 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 455.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 04 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 03 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO E 02 A COMUNIDADES RURAIS COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 2046.64 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO A- TENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 715.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO VIECENTE 04 A ZONA RURAL E 8 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 400.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 4070.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2007 | 175.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 356.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-1890, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CUBATI PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 815.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 01 VIAGEM A CIDADE DE CUITE, 02 VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE E 07 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2007 | 784.00 | 00065111940430 | JUVENAL PAULINO DOS SANTOS | CONFECCAO DE PROTESES DETARIAS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 30 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 35 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 1140.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS KGM-3590, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS ALIANCA, CACIMBAO, ABREU PARA PARA PARTICPAREM DA FEIRA LIVRE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 220.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 733.50 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 377.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO/2006 A 04 JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 1118.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA RETROESCAVA-DEIRA E NOS TRATORES PERTECENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 360.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 1900.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 38 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | 32 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATEN- FAMILIAS CARENTES QUE SOFREM POR FALTA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 590.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 350.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 190.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NO TRA-TOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 495.00 | 00006672627413 | DAMIANA PAULA ALVES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVI-DORES QUE ESTAO TRABALHANDO NOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICI-PIO AO PB-117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 525.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, BEM COMO NALAINA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 3520.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL SOLIDARIOS DO FORRO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DEDIPLOMAS A CONCLUINTES DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2007 | 4237.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2007 | 2504.00 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MANOEL GALDINO DE SOUTO E EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME CONVENIO 640/2003. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2007 | 3845.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTEINADO AOS TRATORES PEERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2007 | 79.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2007 | 1664.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2007 | 1343.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/01/2007 | 135.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/01/2007 | 235.50 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/01/2007 | 1280.00 | 00028863690472 | JOSE RODUALDO GONCALVES MENESES | SERVICOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO POR O-CASIAO DO REVEILON 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/01/2007 | 731.50 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/01/2007 | 330.00 | 00028987144100 | JOAO BATISTA ANTUNES LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARRI- NHOS COLETOR DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/01/2007 | 75.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/01/2007 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/01/2007 | 180.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACOES DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2006, DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/01/2007 | 270.00 | 08235902000119 | ENTRENET - EDUARDO JORGE DE ALMEIDA | REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESOURA HP 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/01/2007 | 192.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO SAVEIRO TRANSPORTANDO ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ZONA RURAL E USADOS NO PROGRAMA SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/01/2007 | 1275.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS CONFECACAO DE CAMISAS PARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESDE DE ANO NOVO(2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2007 | 150.00 | 00001992954410 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOSDE FIRMAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/01/2007 | 8025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/01/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2007 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2007 | 236.00 | 00097753289420 | EDIVANIO GONZAGA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A DIGITACAO DO CA-DASTRO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 12/2006, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2007 | 380.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | 04 VIAGEM EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER ATEATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E 01 A CIDADE DE SOLEDADE E PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2007 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2007 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2007 | 87.49 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DECIMO TERECEIRO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFRENTE A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2007 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2007 | 355.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/01/2007 | 165.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/01/2007 | 240.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/01/2007 | 205.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MLG-9726 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 02 CAMPINA GRANDE, 01 A SOLEDADE E 01 ACOMUNIDADE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/01/2007 | 707.00 | 00003468272480 | GERALDO TRIGUEIRO DA SILVA | LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COLA- CAO DE GRAU NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/01/2007 | 240.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ASSIM SENDO 03 VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/01/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/01/2007 | 1384.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUEA REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/01/2007 | 1384.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUEA REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/01/2007 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/01/2007 | 500.00 | 00007030000471 | RAFAEL HERBERTY DA SILVA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/01/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIONA CAIXA ECONONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/01/2007 | 52.56 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DA CIDE DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/01/2007 | 160.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/01/2007 | 3970.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADOS A PESSOAS CARENTES PARA AS MESMAS FAZE-REM PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/01/2007 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/01/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 3 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E UMA A CIDADE DE SOLEDADECOM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/01/2007 | 794.00 | 02611375000113 | ED WILSON DE SOUSA SILVA- CASA SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/01/2007 | 1050.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTE- CAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/01/2007 | 350.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE ROSALIA SOUTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/01/2007 | 20.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/01/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/01/2007 | 618.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE FARDAMENTOS (CAMISAS) DESTINADOSA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2007 | 40.00 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA | FORNECIMENTO DE PASTAS AZ, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/01/2007 | 345.00 | 00005739792436 | ANTONIO CELIO DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDDO ROCO DAS MARGENS DE ESTRADAS VIVINAIS DA COMUNIDADES CACIMBAO E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2007 | 1594.00 | 04929692000108 | RIPER COMERCIO DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASOA TRATOR DE ESTEIRA D-4E, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/01/2007 | 706.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO EM PRECAO NO REVEILLON 2006/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/01/2007 | 1721.40 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2007 | 2918.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE TRATORES | FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE LU- BRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/01/2007 | 76.50 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO EM CARROS DE MAO E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2007 | 80.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | FORNECIMENOT DE CAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2007 | 40.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO - ME | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO NO MUNICIPIIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2007 | 5250.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CASCA DE COCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2007 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2007 | 1497.60 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2007 | 2082.00 | 07821418000109 | REALFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATOIRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2007 | 1756.00 | 05576999000135 | FRIOS BRASIL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2007 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA DE ASSUNTOS SOBRE PRPGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/01/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/01/2007 | 589.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA A FEIRA DE CIENCIA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2007 | 200.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE DUAS BACIAS SANITARIAS(TURCA)DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/01/2007 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2007 | 60.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2007 | 1750.00 | 05576999000135 | FRIOS BRASIL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2007 | 185.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2007 | 1031.55 | 00053693639434 | ROBERTO ANTONIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO SOPAO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2007 | 25913.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2007 | 450.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLON | CONSERTO DO MODULO DA IGNICAO CODIFICADA DO VEICULO FIAT UNO, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2007 | 26100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2007 | 848.25 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2007 | 1228.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2007 | 0.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICOS DE EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2007 | 8363.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2007 | 410.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2007 | 2226.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2007 | 2516.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2007 | 524.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2007 | 100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2007 | 5609.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2007 | 1261.29 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2007 | 85.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. C. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2007 | 8.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2007 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2007 | 28.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO F. E. PDO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2007 | 810.00 | 12939807000173 | Bomba D gua Nicolau | FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA MONOFASICA PARA O POCO DA COMUNIDADE SAO GONSALO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 01/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2007 | 53.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2007 LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2007 | 27820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2007 | 27820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JANEIRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2007 | 56092.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2007 | 622.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2007 | 354.75 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2007 | 257.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2007 | 1103.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2007 | 208.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2007 | 504.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2007 | 1726.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 40.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - 3372021 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO FIAT UNO PERTENCETE A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 8550.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 235.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 150.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO MOTOR, DE TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 387.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2007 | 5600.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2007 | 600.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001336763400 | JOSELINE BRUCE DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2007 | 3150.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 30 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2007 | 520.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2007 | 520.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2007 | 520.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2007 | 520.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2007 | 520.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2007 | 684.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2007 | 590.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2007 | 350.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2007 | 3400.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO DE PLACA MMQ-3276, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE VIAS PU- BLICAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO DE PLACA MMQ-3276, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE VIAS PU- BLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2007 | 525.00 | 00006313304454 | JOSE NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE LOCA-LIZADO NO SITIO CUMARU, PARA ARMAZENAR AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2007 | 413.90 | 00006673097485 | SILVANEIDE DUARTE DA SILVA | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2007 | 116.50 | 00044704380491 | JOSE MOREIRA DE MEDEIROS E OUTROS | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2007 | 133.65 | 00003026812480 | MARIA DOS SANTOS SOUTO | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2007 | 203.60 | 00043795641420 | ANTONIO JOVEM DA SILVA | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2007 | 97.00 | 00000017417481 | IVONE DOS SANTOS SOUTO | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2007 | 318.75 | 00045808759404 | ANTONIO MOREIRA DE MEDEIROS | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2007 | 144.35 | 00000017417481 | IVONE DOS SANTOS SOUTO | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2007 | 328.50 | 00003242961420 | JOSINALDO DANTAS | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2007 | 158.55 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2007 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2007 | 276.10 | 00099227282491 | JOSEFA ANA DA SILVA | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2007 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2007 | 1680.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2007 | 1040.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 13 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2007 | 600.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 04 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 04 A CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE TRABA- LHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2007 | 350.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2007 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COPUTADO-RES, DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,NA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND.GERALDO BATISTA DA COSTA REF. AO MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2007 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO REF. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/02/2007 | 394.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2007 | 350.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2007 | 100.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEDO DIA FORMATURA DE TURMA DO ABC, DA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2007 | 16084.51 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/02/2007 | 11570.77 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PROFESSO-RES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2007 | 4738.99 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2007 | 1774.43 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2007 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2007 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2007 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2007 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 36@ PACERLA DO PROCESSO JUDICIALNUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004682283499 | LUCIENE BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E LIMPEZA NA SEDE DESTA PREFEITURA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001390838471 | MACERLA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEDESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEM/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2007 | 4903.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2007 | 58.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2007 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2007 | 360.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCINAMENTODA SALA DA SECA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2007 | 1784.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2007 | 350.00 | 00082622418434 | GENIVAL MEDEIROS PASSIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O XORROZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2007 | 225.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2007 | 900.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2007 | 420.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO E A TECNICOS DE RECURSOS HIDRICOS EM PALESTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2007 | 400.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2007 | 1371.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2007 | 75.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2007 | 2909.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2007 | 204.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS PA-RA BASCULHANTES DESTINADOS A ESCOLA PADRE SI-MAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2007 | 460.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2007 | 990.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAUS DAS DIVERSAS TURMASDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2007 | 4875.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2007 | 5971.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2007 | 1550.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2007 | 5035.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2007 | 1880.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2007 | 600.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2007 | 350.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 01 A SOLEDA-DE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/02/2007 | 40.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/02/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/02/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/02/2007 | 22000.00 | 05218264000130 | SIVAL E BRITO LTDA | FORNECIMENTO DE 400 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/02/2007 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO MAQUEIRAS DE ALTA PRESSAO DESTI-NAS A TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/02/2007 | 724.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2007 | 172.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS AOS GARIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/02/2007 | 731.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2007 | 520.97 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ARECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A BOLSA DOS AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2007 | 468.36 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RECUPERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2007 | 417.50 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 103/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2007 | 85.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO MAQUEIRAS DE ALTA PRESSAO DESTI-NAS A TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2007 | 2475.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS DE MEIO FIO E PARALILEPIPEDOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/02/2007 | 810.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/02/2007 | 300.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DECONSRU€ÇO DESTINADOS A ESCOLAS DE COMUNIDADESRURAIS EM SEU VEICULO SAVEIRO PPB-7208/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/02/2007 | 660.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2007 | 3780.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/02/2007 | 172.75 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2007 | 400.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2007 | 3790.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/02/2007 | 1750.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/02/2007 | 158.86 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/02/2007 | 1177.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO E RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/02/2007 | 390.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 4 VIAGENS A SOLEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E UMA A CIDADE DE SAO VI- CENTE DO SERIDO O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2007 | 390.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 4 VIAGENS A SOLEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E UMA A CIDADE DE SAO VI- CENTE DO SERIDO O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/02/2007 | 91.13 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/02/2007 | 900.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/02/2007 | 2800.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | PLACA LUMINOSA MONTADA SOBRE BASE METALICA, E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, COM 5m DE ALTU-RA, 4mx2m, INSTALADA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/02/2007 | 321.25 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPA- ROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/02/2007 | 2900.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | CONFECCAO DE DUAS PLACAS LUMINOSAS METALICAS COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA, MEDINDO 6,00 X0,80m, DESTINADAS A UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/02/2007 | 31.50 | 00004920168446 | RENATO ALVES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO MANUAL DE 01 METRO QUADRADO, PARA LAUDO DO SUMIDOURO DO CENTRO DE CONVEN€OES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/02/2007 | 300.48 | 08846230000188 | ATECEL -ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICO | SERVICOS DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO PARA CONSTRU€AO DE CENTRO DE CONVENCOES DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2007 | 160.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 02 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/02/2007 | 550.00 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | SERVICOS DE RETIRADA DE 1900 COPIAS PB E 1060COPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/02/2007 | 2922.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/02/2007 | 190.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 01 VIAGEM CUBATI/OLIVEDOS/SOLEDADE/CAMPINA GRANDE, EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-8455 A SERVICO DA JUSTICA DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/02/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/02/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICOS DE EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/02/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERNANDES REFERENTE A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/02/2007 | 1141.90 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA EDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/02/2007 | 813.90 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA EDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/02/2007 | 1000.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | PINTURA EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO PE-RIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/02/2007 | 170.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/02/2007 | 365.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS E 01 A SOLEDA-DE E UMA A SAO VICENTE DO SERIDO COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/02/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/02/2007 | 120.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - 3372021 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/02/2007 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/02/2007 | 310.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/02/2007 | 360.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE DE DEZEMBRO/2006 A 30 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/02/2007 | 645.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 02 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MU- DANCAS DE PESSOAS CARENTE E 07 VIAGENS A ZONATRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA A FEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/02/2007 | 150.00 | 00003295455406 | EVANDRO SOUTO DO NASCIMENTO | 01 VIAGEM A CIDADE DE PICUI TRANSPORTANDO F- 4000, MNM-9090, TRANSPORTANDO MESAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/02/2007 | 1104.75 | 00006935634431 | CLOVIS GALDINO DE SOUTO JUNIOR | VENDA DE FRUTAS, VERDURAS HORTALICAS E GALI- NHAS DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/02/2007 | 3550.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/02/2007 | 351.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 02 VIAGENS A SOLEDADE, 01 A SAO VIVENTE E 03 A CO-MUNIDADES RURAIS COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/02/2007 | 170.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2007 | 600.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/02/2007 | 20.00 | 00002028358475 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/02/2007 | 3150.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/02/2007 | 790.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/02/2007 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/02/2007 | 200.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/02/2007 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/02/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/02/2007 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/02/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/02/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2007 | 94.80 | 07114392000169 | NOVO PLASTICOS | FORNECIMENTO DE LAMINADO DESTINADO E ESPUMA DESTINADO A MACA DA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2007 | 120.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA DA MACADA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2007 | 26100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2007 | 1228.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIROO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA A PAVIMENTACAO DAS RUAS PADRE APOLONIO, GENARIO CORDEIRO, MANOEL GALDINO, ISIDORO FAUSTINO E TRAVESSA VALDEMIR DE SOUSA ALEM DE PROJETOS ARQUITETONI- COS DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUALHA- DA; DE UMA COZINHA COMUNITARIA; ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL O XORROZAO E ARQUIBANCADA DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA SIMA FILET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2007 | 26173.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007, LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2007 | 257.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A FEVEREREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2007 | 64113.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2007 | 1070.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2007 | 29620.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007, LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2007 | 1176.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 02/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2007 | 7103.22 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2007 | 3915.00 | 00016221052491 | JOSIVAN COELHO VIANA | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DUAS MAQUINA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS SBT E TV GLOBO, PER-TENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2007 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2007 | 2028.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2007 | 2775.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO F. P. ME DO FEP MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2007 | 765.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DESPESAS PARA LIBERACAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/02/2007 | 5635.48 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2007 | 1269.24 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2007 | 110.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/02/2007 | 59.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00046039830425 | FRANCINETE DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | PACERLAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS EM FAVORDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JAN./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2007 | 30.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2007 | 2342.46 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2007 | 1198.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2007 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/03/2007 | 30.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 342.51 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO F. P. ME DO FEP MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2007 | 535.84 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE A- GUA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2007 | 389.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO F. P. ME DO FEP MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2007 | 700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEM- BRO/2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2007 | 590.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIONOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/03/2007 | 2861.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2007 | 3000.00 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PACERLA DA ACAO JUDICI-AL DE NUMERO 0191999000334/5, DA COMARCA DA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2007 | 857.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2007 | 204.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORA- CAO DO ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/03/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2007 | 283.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO F. P. ME DO FEP MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001390838471 | MACERLA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDEDESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/03/2007 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/03/2007 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADO COMO COVEIROS DOS CEMITERI-OS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2007 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2007 | 339.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2007 | 484.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOA TECNICO DO SEBRAE E DA UNIVERSIDADE ESTADU-AL DA PARAIBA QUE MINISTRARAM PALESTRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2007 | 1420.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2007 | 107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COSIP REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00046039830425 | FRANCINETE DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS TRABALHISTAS DETERMINA-DA PELA VARA DO TRABALHO DE PICUI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2007 | 590.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/03/2007 | 915.20 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/03/2007 | 972.40 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KJQ0753, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULOSAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2007 | 543.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/03/2007 | 4878.56 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/03/2007 | 11652.96 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2007 | 350.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003534574427 | MARIA JOSE CARDOSO COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MULTI-SERIADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICPAL JUSTINIANA RIBEIRO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2007 | 1040.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2007 | 528.29 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2007 | 886.60 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/03/2007 | 1344.20 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/03/2007 | 994.95 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/03/2007 | 350.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA IOLANDA TEREZA CHAVES LI-MA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2007 | 5250.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA MARILAC LUNA DE AQUINO | FORNECIMENTO DE 30 BIROS DE MDF, COM MEDIDAS DE 1,00x0,60 DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/03/2007 | 1065.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA MARILAC LUNA DE AQUINO | FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO DE ACO, 01 CADEIRA03 E CADEIRA FIXA E UMA MESA PARA MICRO EM MDF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/03/2007 | 572.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS BARRA DE CANOA, TANQUINHOSCUMATI E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/03/2007 | 715.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO ORIGINADOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003019754429 | VALDETE SOUSA PINHO | SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR IOLANDA TERESA CHAVES LIMA, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO REF. DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000906219485 | RISONETE GARCIA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005739791464 | PATRICIA DINIZ DA SILVA MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/03/2007 | 18000.60 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | FORNECIMENTO DE 380m2 DE ALHAMBRADO DE ARAME 12mm GALVANIZADO COM MALHA DE 3 POLEGADA, MONTADOS EM TUBOS DE 1 1/2 GALVANIZADOS. DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/03/2007 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/03/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DO SERVIDOR MUNICIPALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004 LOTADO NA ATIVI-DADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MARIA JUDITH COSTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2007 | 31567.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | PAVIMENTACAO DE PARTE DA RUA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JOSE CORDEIRO NETO E MARGENS DA PB 117, NO BAIRRO DO ESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/03/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. EDIVALDO MARIANO DA COSTA EVANDRO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2007 | 7372.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/03/2007 | 2540.50 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR D4E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2007 | 520.00 | 00085454427420 | JOAO EUSEBIO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/03/2007 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005816438441 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2007 | 350.00 | 00088745139415 | IRANEIDE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PROMAI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2007 | 350.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2007 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2007 | 3812.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2007 | 1337.30 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2007 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/03/2007 | 1680.00 | 00083595562372 | FRANCISCO ALEXANDRE BRAGA TAVARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NAHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/03/2007 | 80.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA SA- VEIRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/03/2007 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASOA TRATOR DE ESTEIRA D-4E, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/03/2007 | 4863.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2007 | 307.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/03/2007 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/03/2007 | 7439.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/03/2007 | 965.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE ALUNOS PA-RA ASSITIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO MES DE FEVEREIRO/2007, EM SEU VEICULO FIATPREMIO DE PLACA MMO-6474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/03/2007 | 1323.89 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOI A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 05/03/2007 | 353.85 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/03/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 05/03/2007 | 22.00 | 00049136216453 | IRACI FIRMINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 05/03/2007 | 52.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/03/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 05/03/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/03/2007 | 30.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/03/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/03/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/03/2007 | 50.00 | 00003242791401 | JOSE LOPES SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/03/2007 | 52.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/03/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/03/2007 | 15.00 | 00073253600459 | MARIA LOURDES SANTOS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/03/2007 | 235.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | FORNECIMENTO DE 01 RADIO COMUNICADOR MODELO FRS - 6, INTELIG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 05/03/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/03/2007 | 965.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 04 VIAGENS A PEDRA LAVRADA E 3 A COMUNIDADES RURA-IS COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/03/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS DE SOLDAS ELETRICA EM TRATOR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/03/2007 | 186.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/03/2007 | 2000.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/03/2007 | 195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINANSE LTDA | FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINA-DO A SRA. RITA FELIX BARBOSA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/03/2007 | 667.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/03/2007 | 70.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/03/2007 | 170.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINT. C. GRANDE LTDA. | SERVICOS DE REVISAO DO ALTENADOR E REVISAO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D-4E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/03/2007 | 550.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAJES E ESTACAS DE CIMENTO E FERRO, DESTINADO A RECUPERACAO DE CISTERNAS DE ESCOLAS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/03/2007 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/03/2007 | 717.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/03/2007 | 1680.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 1@ COTA DO F.P.M. E DO FEP MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2007 | 405.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 1 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E 11 VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2007 | 560.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ATLETAS DA ESCOLI-NHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ES-PORTIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 07 VIA- GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/03/2007 | 575.00 | 00044773200430 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/03/2007 | 4280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/03/2007 | 5500.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | CONFECCAO DE FOLDERES, AGENDAS E CARTAZES EDUCATIVOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Adquirir Imoveis para Edifica‡äes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/03/2007 | 3000.00 | 00044705310497 | JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS | AQUISICAO DE UMA AREA DE 10.000 METROS PARA OPODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/03/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/03/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA DOMINGO ESOPRTIVO DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/03/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE DEZEMBRO/2006. NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/03/2007 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AOS PROCESSOS DE LICITACAO TP 02 E 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/03/2007 | 320.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/03/2007 | 348.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAUS DAS DIVERSAS TURMASDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/03/2007 | 1150.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/03/2007 | 295.75 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/03/2007 | 600.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 06 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 02 A CIDADE DE SOLEDADE, 02 A SAO VICENTE E 02 AO SITIO ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/03/2007 | 240.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | 03 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/03/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/03/2007 | 320.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/03/2007 | 4572.13 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/03/2007 | 765.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 03 VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/03/2007 | 15130.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/03/2007 | 2503.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO COLE- GIO MUNICIPAL PADRE SIMAOM FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/03/2007 | 2800.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/03/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICOS DE EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/03/2007 | 45.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, GENILDO FRANCISCO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/03/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISITERAPEUTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/03/2007 | 185.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 16/03/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, GENILDO FRANCISCO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/03/2007 | 405.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES NA CAMIONETE DE PLACA HVH-95-24 PARA ABASTECER O TRATOR DE EXTEIRA QUE TRABALHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/03/2007 | 540.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | 06 VIAGENS FAZENDO COLETA DE DETRITOS DE FOS-SAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/03/2007 | 310.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/03/2007 | 8450.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/03/2007 | 376.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/03/2007 | 380.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 01 A SOLEDADE E 02 VIAGEMS AO SITIO GOLPE DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/03/2007 | 80.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA DA UTI MO- VEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/03/2007 | 400.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO - MANOEL FERNANDES | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINA- DA AO SEPULTAMENTO DE PEDRO FIRMINO DOS SAN- TOS PESSOA CARENTES QUE RESIDIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/03/2007 | 60.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL ONDE AMESMA FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, NO PREDIO DA FAMUP NOSDIAS 19 E 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/03/2007 | 60.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL ONDE AMESMA FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, NO PREDIO DA FAMUP NOSDIAS 19 E 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLI | PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS RICARDO CAVALCANTI DA SILVA E JOAO DE MELO ARAUJO, PARA OS MESMOS PARTICIREM DE PALESTRA SOBRE AS MUDANCAS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/03/2007 | 60.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL ONDE AMESMA FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, NO PREDIO DA FAMUP NOSDIAS 19 E 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A FORMACAO DO CUR-SO DE PREGOEIRO, PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/03/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/03/2007 | 30.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/03/2007 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR MUNICIPAL ONDE OMESMO FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO, NO PREDIO DA FAMUP NOSDIAS 19 E 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/03/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/03/2007 | 1850.41 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/03/2007 | 5657.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/03/2007 | 631.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 2@ COTA DO F.P.M. E DO FEP MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/03/2007 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/03/2007 | 308.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/03/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/03/2007 | 266.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO COLE- GIO MUNICIPAL PADRE SIMAOM FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2007 | 1497.26 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/03/2007 | 112.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENBTES PARA A- COMPANHAR SEPULTAMENTO DE FAMILIARES, 01 VIA-GEM AO SITIO ABREU E A SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/03/2007 | 3504.25 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/03/2007 | 515.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/03/2007 | 210.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLHINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM FREIMARTINHO E PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/03/2007 | 44.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DE PACE TEJO | EXAMES MEDICOS PRESTADOS A SENHORA GERCINA JUVINIANO DE LACERDA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/03/2007 | 4180.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R | PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 22 POCOS TUBULARES EM ROCHA CRISTALINA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/03/2007 | 80.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE, SOBRE DE-SENVOLVIMENTO DO PROJETO APRISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/03/2007 | 8701.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/03/2007 | 40.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/03/2007 | 160.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TEMA O QUE MUDA COM O FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/03/2007 | 368.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RECUPERACAODE POCOS ARTESIANOS EM AREAS RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/03/2007 | 60.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINANSE DE DIAGNOSTICO LT | REFERENTE A EXAMES IMUNOISLOQUIMICO REALIZADONO SR. GENILDO FRANCISCO SOARES, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/03/2007 | 40.00 | 00003244145442 | PATRICIA ROSALINA B. DA SILVA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/03/2007 | 20.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/03/2007 | 80.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/03/2007 | 80.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/03/2007 | 350.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/03/2007 | 360.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/03/2007 | 295.00 | 00072616423472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DI-AS DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/03/2007 | 585.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/03/2007 | 585.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/03/2007 | 585.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/03/2007 | 520.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/03/2007 | 640.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 04 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MU- DANCAS DE PESSOAS CARENTE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/03/2007 | 45.80 | 07169482000157 | EXPERAI COPIADORA | COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/03/2007 | 1132.08 | 08217364000130 | PEROLA TURIMOS | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O SR. PREFEITO MUNIICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/03/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/03/2007 | 73.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/03/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/03/2007 | 298.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOA POLICIAIS CIVIS E TECNICOS DO DER EM SERVI-CO DE RECUPECAO DA PB 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/03/2007 | 260.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/03/2007 | 650.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/03/2007 | 545.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/03/2007 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/03/2007 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/03/2007 | 772.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 1118 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/03/2007 | 450.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAS NO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, BEM COMO NALAINA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/03/2007 | 112.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/03/2007 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/03/2007 | 1289.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/03/2007 | 310.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR VEICULOSAVEIRO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/03/2007 | 80.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/03/2007 | 140.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NO ESTADIOMUNICIPAL O XORROZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2007 | 1250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2007 | 26450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, LO TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2007 | 235.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2007 | 26290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 03/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MARCO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2007 | 68182.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2007 | 652.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2007 | 29447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MARCO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2007 | 1176.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2007 | 3757.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2007 | 304.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/03/2007 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/03/2007 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2007 | 2271.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SAF, INFRA, SAG, SCE, SAS, REFERENRE A 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/03/2007 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2007 | 426.73 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2007 | 449.47 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 3@ COTA DO F.P.M. E DO FEP, FEX, ITR MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNI- CIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SAF, INFRA, SAG, SCE, SAS, REFERENRE A 02/2007.(FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2007 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2007 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE/INSS/INSSPAC/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/03/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARCO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2007 | 390.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2007 | 15.00 | 00001350745413 | Maria Jose Ferreira da Silva | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2007 | 65.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2007 | 10.00 | 00004748745401 | ALDENISE SOARES BARROS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA QUE OS MESMO POSSAM ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2007 | 20.00 | 00004578669424 | MARINES BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2007 | 70.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/03/2007 | 100.00 | 00008057790431 | DIOMENES QUARESMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2007 | 6300.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2007 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/04/2007 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/04/2007 | 350.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/04/2007 | 350.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/04/2007 | 4500.00 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | PAGAMENTO DA SENGUNDA E DA ULTIMA PACERLA DA ACAO JUDICIAL DE NUMERO 0191999000334/5, DA COMARCA DA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/04/2007 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/04/2007 | 1400.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003592945459 | LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS | PRESTA€ÇO SERVI€OS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURAN€A, FAZENDO A VIGIL¶NCIA DAS RUAS E PREDIOS, DURANTE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/04/2007 | 217.00 | 08825804000212 | O BORRACHAO - COM. ARTEFATOS BORRACHA | PISO ANTEDERRAPANTE PARA O PREDIO ANEXO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/04/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 02/04/2007 | 350.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAR€O 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/04/2007 | 350.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/04/2007 | 350.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DURANTE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/04/2007 | 824.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIAELERRICA DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/04/2007 | 700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/04/2007 | 220.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO PARA O INSS, PELA GEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/04/2007 | 248.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS AO DELEGADO COMO TAMBEM A POLICIAIS CIVISEM SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/04/2007 | 710.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/04/2007 | 136.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE E A CAMTINADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/04/2007 | 15271.79 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/04/2007 | 2998.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/04/2007 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/04/2007 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE, REF. AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/04/2007 | 350.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/04/2007 | 700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/04/2007 | 600.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/04/2007 | 204.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/04/2007 | 302.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/04/2007 | 1202.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2007 | 459.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATIA LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESOURA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/04/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/04/2007 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/04/2007 | 350.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/04/2007 | 1290.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/04/2007 | 5375.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/04/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DO SERVIDOR MUNICIPALREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004 LOTADO NA ATIVI-DADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, AGENOR ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/04/2007 | 1144.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS BARRA DE CANOA, TANQUINHOSCUMATI E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/04/2007 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTO COPIADODA SHARPMODELO AL 1645 CS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/04/2007 | 1642.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | Servi‡os prestados como auxiliar de servi‡o gerais, Creche localizada no Bairro do Estadoref. ao mˆs de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | Servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais, na Escola Fundemental Geraldo Batistada Costa,durante o mˆs de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/04/2007 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/04/2007 | 2010.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | Servi‡os prestados, como Vigilante da Escola Fundamental Padre SimÆo Fileto, durante o mˆsde Mar‡o/2207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/04/2007 | 350.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. ZàZIMO PEREIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO DU- RANTE O MÒS MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICPAL JUSTINIANA RIBEIRO, DURAN-TE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | Servi‡os prestados como vigilante na Escola Municipal de Ens. Fundament. Padre SimÆo Fileto, durante o mˆs de MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/04/2007 | 350.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA IOLANDA TEREZA CHAVES LI-MA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/04/2007 | 1162.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/04/2007 | 573.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEDA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/04/2007 | 12501.66 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO, REFERENTE A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/04/2007 | 5011.91 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO, REFERENTE A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/04/2007 | 620.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | ESTADIAS DE PROFISSIONAIS QUE ESTAVAO ABRINDOLETREIROS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/04/2007 | 350.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO MONITORA, NA CRE- CHE LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO, DURANTE OMÒS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/04/2007 | 1544.40 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/04/2007 | 1430.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, QUIXABA, MALICA E BARRA DE CANOA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/04/2007 | 2688.40 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/04/2007 | 1989.90 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/04/2007 | 2002.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-2782, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, SAO GOSCALO E SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO ALUNOS PARA ASSITIREM NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2007 | 1144.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/04/2007 | 1830.40 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE ONIBUS PLACA HOM - 7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, DURANTE OS TURNOS TARDEE NOITE PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/04/2007 | 899.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/04/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/04/2007 | 350.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/04/2007 | 925.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 01 VIAGENS A SOLEDADE E 1 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/04/2007 | 204.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/04/2007 | 2125.04 | 05576999000135 | FRIOS BRASIL | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004181836436 | VALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | Servi‡os prestados, como auxiliar de servi‡os gerais, no Hopital e Maternidade de Cubati, durante o mˆs de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/04/2007 | 321.60 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | Referente ao fornecimento de leite inatura, destinados ao Hospital e Maternidade de Cubatio periodo de janeiro a mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/04/2007 | 321.60 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISITERAPEUTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/04/2007 | 265.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/04/2007 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/04/2007 | 1680.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/04/2007 | 3567.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2007 | 2970.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/04/2007 | 136.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | Servi‡os prestados, como auxiliar de servi‡osgerais no programa de Erradica‡ao do TrabalhoInfantil-PETI, durante o mes de mar‡o/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/04/2007 | 6332.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/04/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. ANTONIO SOARES PEREIRA FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/04/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. EDVALDO MARIANO DA COSTA EVANDRO HENRIQUE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/04/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTA A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005634409454 | MARIA CRISTINA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/04/2007 | 360.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A PINTURA EM TRESSALAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/04/2007 | 30.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS - JOAO BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/04/2007 | 350.00 | 03082860000100 | UBD-UniÆo Brasileira de Divulga‡Æo | Divulga‡Æo em pagina na Internet sobre o Mun-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/04/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS DE MECANICO,PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/04/2007 | 180.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/04/2007 | 1536.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/04/2007 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 07/04/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 1 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 07/04/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 1 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744, E 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 07/04/2007 | 820.25 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/04/2007 | 3337.45 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/04/2007 | 3284.36 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/04/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/04/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/04/2007 | 50.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 07/04/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/04/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 07/04/2007 | 20.00 | 00002519835443 | JOSE FELIPE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO TIRAR 2¦ VIA DE REGISTRO NO CAR-TORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/04/2007 | 350.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/04/2007 | 394.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 02 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/04/2007 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO PARA A UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS ANOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/04/2007 | 600.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSAO DISTRITO FEDERAL PARA PARTICIPAR DA 10¦ MARCHA DOS PREFEIROS NA REFERIDO DISTRITO,NOSDIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/04/2007 | 1524.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 1@ COTA DO F.P.M. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/04/2007 | 394.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 02 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/04/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2007 | 975.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | FORNECIMENTO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/04/2007 | 2330.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/04/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/04/2007 | 20.00 | 00086381105100 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/04/2007 | 240.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASALA DA SECA, DURANTE OS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/04/2007 | 36.00 | 00005564951441 | JOSE NILSON CHAVES | SERVICOS PRESTADOS DE PODAR ARVORES NO PATIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/04/2007 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO UNO-3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/04/2007 | 580.50 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | 27 VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/04/2007 | 177.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS manutencao de computadores pertecen-tes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/04/2007 | 170.00 | 00088454770453 | Jean Carlos de Oliveira | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINA- DOS AOS COORDENADORES DA UNIVERSIDADE ESTADU-AL DA PARAIBA, QUE PRESTARAO REUNIOES COM EDUCADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/04/2007 | 192.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS | SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO ONU PERTENCENTE A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/04/2007 | 1310.01 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS LTDA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ME- RENDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Adquirir Imoveis para Edifica‡äes Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 12/04/2007 | 2000.00 | 00044705310497 | JOSIVALDO DE SOUSA SANTOS | AQUISICAO DE UMA AREA DE 10.000 METROS PARA OPODER PUBLICO MUNICIPAL. (SEGUNDA E ULTIMA PACERLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 12/04/2007 | 1280.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/04/2007 | 504.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/04/2007 | 815.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 06 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 04 VIAGEM A SOLE DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 01 A CIDADE DE CUITE, 01 A SAO VICENTE E 08 A COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 13/04/2007 | 1305.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 02 VIAGENS A SOLEDADE, 01 A SAO VICENTE DO SERIDO,01 A PICUI E 2 A COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 13/04/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 13/04/2007 | 328.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/04/2007 | 310.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/04/2007 | 8450.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 13/04/2007 | 3600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 13/04/2007 | 662.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/04/2007 | 7408.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO E OUTRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/04/2007 | 670.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEI-RAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/04/2007 | 447.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/04/2007 | 980.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | PINTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/04/2007 | 15271.79 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 14/04/2007 | 2998.72 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/04/2007 | 1324.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 640/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/04/2007 | 40.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/04/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/04/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE INTE- RESSES DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/04/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE ABRIL/2007 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 14/04/2007 | 4496.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/04/2007 | 779.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/04/2007 | 820.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 06 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/04/2007 | 284.56 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNS-7978, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/04/2007 | 54.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/04/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/04/2007 | 20.00 | 00002698078456 | ANTONIO FABIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/04/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/04/2007 | 350.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/04/2007 | 608.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREI-RO A 14 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/04/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/04/2007 | 309.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 19/04/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ALBANISA DE FATIMAALVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 19/04/2007 | 1504.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS A UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 19/04/2007 | 80.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 19/04/2007 | 127.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 2310 EUM CHIP CLARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/04/2007 | 792.39 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 2@ COTA DO F.P.M. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007 E A COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/04/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICOS DE EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/04/2007 | 80.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/04/2007 | 7075.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/04/2007 | 40.00 | 00008639736472 | MARIA EUNICE COSTA DE SOUSA | DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/04/2007 | 1464.20 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/04/2007 | 80.00 | 00011648117899 | JOSENILDA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINASMENTO DO PRO-JETO ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 23/04/2007 | 40.00 | 00044773110449 | MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA | DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/04/2007 | 40.00 | 00030852722400 | MARIA JOSE DA SILVA | DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/04/2007 | 300.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 01 VIAGEM EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS KIB6229, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EVENTYO RELIGIOSO NA CIDADE DE MONTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 24/04/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 24/04/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE PICUI, TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, NO PERIODO DE 24 A 27 DE A- BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 24/04/2007 | 335.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAJES E ESTACAS DE CIMENTO E FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUACACAIO PARARECUPERACAO DE CIOSTERNAS DE ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 24/04/2007 | 1160.00 | 01392872000105 | CANOAS MOVEIS | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 24/04/2007 | 135.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE LAJES E ESTACAS DE CIMENTO E FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 24/04/2007 | 350.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/04/2007 | 40.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASOA TRATOR DE ESTEIRA D-4E, PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 25/04/2007 | 235.00 | 00018194478472 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | DIVULGACAO EM PROGRAMAS ESPORTIVOS DA RADIO BORBOREMA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 25/04/2007 | 3355.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DAS RUAS DO JUAZEIRO, JOSE REGINALDO, ERMESON SOARES, JULIMA DE SOUSA, NOVA BRASILIA, JOSE ARAUJO DANTAS E TRES RUAS PROJETADAS NO CONJUNTO EVALDO GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/04/2007 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO A FIM DE TRATAR DE INTE- RESSES DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 25/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/04/2007 | 1944.80 | 00003279437423 | JOSE NILSON DE SOUTO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KJQ0753, DAS LOCALIDADES BELO MONTE, PEDRO PAULOSAO GONSALO, RIACHO DO FEIJAO E SAO DOMINGOS PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/04/2007 | 60.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/04/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/04/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/04/2007 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO SOBRE AVICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2007 | 338.18 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 3@ COTA DO F.P M. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2007 | 5684.49 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2007 | 46.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO CIDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2007 | 56.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2007 | 8885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2007 | 2292.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SAF, INFRA, SAG, SCE, SAS, REFERENRE A 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2007 | 267.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM/PNAE/ITR/ICMS/FMDE/PAC, DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2007 | 255.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2007 | 2100.00 | 00032346433420 | CLEOMIDES IDALINA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO DE DEPESAS TRABALHISTAS EM FARVOR DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2007 | 7645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A ABRIL DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2007 | 70623.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2007 | 901.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2007 | 305.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2007 | 180.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 733-1 FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2007 | 20.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 966-1 FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2007 | 656.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2007 | 3757.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE LOTADOS NAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 04/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2007 | 420.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO UNO-3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(empenho complementar ao numero 871.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2007 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AO VEICULO UNO-3629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(empenho complementar ao numero 871.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2007 | 0.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2007 | 395.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2007 | 28565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, LO TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2007 | 1399.28 | 07517719000143 | NOVAFARMA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO A- TENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2007 | 20.00 | 00040330095404 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2007 | 0.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI.(EMPENHO COMPLEMENTAR A 620) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2007 | 28526.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/05/2007 | 2920.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO/ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/05/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBNRO DE 2004, DA ANTONIO SOARES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/05/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBNRO DE 2004, DE FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/05/2007 | 4400.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO DE PLACA MMQ-3276, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE VIAS PU- BLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/05/2007 | 625.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/05/2007 | 384.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 21 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/05/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2007 | 2485.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINHAO DE PLACA MMQ-3276, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE VIAS PU- BLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2007 | 585.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2007 | 205.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO EM CARROS DE MAO E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2007 | 6460.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO MMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE CUBATI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMADO MMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CASA DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE CUBATI, DU- DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/05/2007 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2007 | 700.00 | 00008265688407 | JOSYANNE FERNANDES BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CUBATI, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2007 | 350.00 | 00008265688407 | JOSYANNE FERNANDES BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CUBATI, REFERENTE AOS MESES JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/05/2007 | 700.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/05/2007 | 380.00 | 00008265688407 | JOSYANNE FERNANDES BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CUBATI, REFERENTE AOS MESES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/05/2007 | 5432.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTA A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/05/2007 | 330.00 | 00017487999831 | APOLINARIO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EM SEU VEICULO MMO-1658, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, ASSIM SENDO 03, VIAGENS A SOLEDADE E 03 A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2007 | 1248.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2007 | 1680.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2007 | 1680.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/05/2007 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADDE DE CUBATI, DURANTEO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/05/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2007 | 350.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/05/2007 | 380.00 | 00095264655472 | EDILMA ALCANTARA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/05/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM NO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/05/2007 | 6698.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/05/2007 | 94.15 | 00007728361406 | SIZENANDO GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ESTOFADOR NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/05/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/05/2007 | 152.73 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MTROLOGIA E QUAL. IND. DA | PAGAMENTO DE AFERICAO DE BALANCA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/05/2007 | 3877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 042007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/05/2007 | 32235.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A ABRIL DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2007 | 1216.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 04 DESTINADA A SERVIDORA MARIA JUDITE COSTA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 04 DESTINADA A SERVIDORA FRANCISCA VANILDA BARBOSA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2007 | 102.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS DE RECUPERACAO DE PNEUS DOS VEICULOSBESTA, ONIBUS E UNO PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2007 | 350.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2007 | 350.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2007 | 572.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | PAGT. REFERENTE A DIFEREN€A PARA A MENOR DOS KILOMEMTROS RODADO PELO VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2785/PB, TRASP. ALUNOS DA COMUNIDADE DEBELO MONTE,PEDRO PAULO, SAO GON€ALO E SAO DO-MINGOS, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DA CIDADE DE CUBATI, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003173951492 | IVANEIDE GARCIA DA SILVA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CE-CILIANO GOMES LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2007 | 301.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS DIAS DO MESES DENOVEMBRO, DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/05/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DURAN-TE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DOBAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2007 | 350.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2007 | 4399.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/05/2007 | 119.62 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2007 | 1369.54 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2007 | 1288.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/05/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/05/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS | FORNECIMENTO DE UMA FOTO AEREA DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM MOLDURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2007 | 350.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E MAR-CO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/05/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/05/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/05/2007 | 2711.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2007 | 350.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2007 | 294.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CICLETA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2007 | 302.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/05/2007 | 20.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/05/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/05/2007 | 3191.55 | 07300006000123 | SECRETARIA ESTADUALDE PLANEJAMENTO | DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 003/2005, FIR-MADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2007 | 7413.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/05/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2007 | 710.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/05/2007 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/05/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, DA SENHORA MARIA DO SOCORRO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/05/2007 | 380.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/05/2007 | 975.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 12 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 01 VIAGEM A SAO VIVENTE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/05/2007 | 130.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 07/05/2007 | 2559.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 07/05/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 07/05/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 07/05/2007 | 40.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 07/05/2007 | 1.20 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS RECUPERA-CAO DE UNIDADE ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 07/05/2007 | 786.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS RECUPERA-CAO DE UNIDADE ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 655 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 07/05/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 01 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 4 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 07/05/2007 | 8450.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 07/05/2007 | 315.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/05/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/05/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A. S. CASTRO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/05/2007 | 880.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES DESTINADOS AO SE- PULTAMENTO DE PESSOAS CAREENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 08/05/2007 | 872.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO DE PREDOOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/05/2007 | 184.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 09/05/2007 | 1644.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 09/05/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/05/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICOS DE EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/05/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/05/2007 | 2168.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/05/2007 | 1177.35 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 1@ COTA DO F.P.M DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/05/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NO PROGRAMA A GIRO ESPORTIVO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/05/2007 | 40.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/05/2007 | 2160.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE BRINDES PARA A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/05/2007 | 2714.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/05/2007 | 1128.00 | 08815920000170 | LABFILM - MATRIZ J. A. DE SOUZA FILHO | FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA SONY MODELO W 35, COM UM CARTAO DE MEMORIA, DESTI-NADA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 11/05/2007 | 50.00 | 00003242778499 | JOSE JONAILSON GALVINCIO SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA O MESMO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 11/05/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/05/2007 | 391.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | AQUISICAO DE BRINDES PARA A DISTRIBUICAO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/05/2007 | 108.00 | 00004540463403 | MARIA DAGUI DE SOUSA DUARTE | 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM A SOLEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 11/05/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/05/2007 | 391.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE JOGOS DE COZINHAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRATOSXICARAS, ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/05/2007 | 38250.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | SERVICOS DE TERRAPLAGEM EM ESTRADAS VICINAIS E RUAS DE TERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/05/2007 | 340.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES NA CAMIONETE DE PLACA HVH-95-24 PARA ABASTECER A MAQUINA DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 12/05/2007 | 175.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 12/05/2007 | 340.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 12/05/2007 | 120.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 12/05/2007 | 140.00 | 00003021281400 | JAKSON PESSOA DO NASCIMENTO | VIGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL FAZENDO CADASTRO DE FAMILIAS QUE AINDA NAO ESTEJAM ATENDIDAS POR ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/05/2007 | 540.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS - B. MARINHO MALHAS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 12/05/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 12/05/2007 | 145.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DESTINADA A SECRETARI DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 15/05/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 15/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 16/05/2007 | 56.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVI-DORES MUNICPAIS A SERVICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 16/05/2007 | 48.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | fotocopias de DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 16/05/2007 | 200.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 16/05/2007 | 185.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONCERTOS DE BANCOS DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 16/05/2007 | 1913.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 16/05/2007 | 4275.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 16/05/2007 | 120.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 16/05/2007 | 320.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 16/05/2007 | 4344.67 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 16/05/2007 | 494.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA GRADE DO ARADOPERTECENTES A ESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 17/05/2007 | 555.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-2317 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBERE ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 01 VIAGE EM SOLEDADE, 06 EM CAMPINA GRANDE E 3 A DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 17/05/2007 | 80.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 17/05/2007 | 185.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 17/05/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 17/05/2007 | 188.74 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 17/05/2007 | 165.95 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 17/05/2007 | 2225.09 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 17/05/2007 | 180.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/05/2007 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 17/05/2007 | 80.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO- NADO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 17/05/2007 | 61.92 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/05/2007 | 5707.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 18/05/2007 | 2150.26 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 18/05/2007 | 3416.11 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 18/05/2007 | 40.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/05/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/05/2007 | 260.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | FORNECIMENTO DE UM CAPU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/05/2007 | 700.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/05/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/05/2007 | 800.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NAOS A REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/05/2007 | 868.90 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/05/2007 | 824.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE CARTEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/05/2007 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 22/05/2007 | 663.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 2@ COTA DO F.P.M DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 22/05/2007 | 418.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 22/05/2007 | 320.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 22/05/2007 | 253.90 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 22/05/2007 | 640.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AOS HOSPI- TAIS E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/05/2007 | 308.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | FORNECIMENTO DE UM MOTOR 1/5 CV, PARA O FREE-ZER DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 23/05/2007 | 97.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | FORNECIMENTO DE CANO DE COBRE DESTINADO A RECUPERACAO DO FREEZER DO HOSPITAL E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 23/05/2007 | 605.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 07 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 01 VIAGEM A SOLEDADE E 1 VIAGEM A ZONA RURAL COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 23/05/2007 | 1076.20 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 05 VIAGEM A SOLEDADE E 01 A SAO VICENTE ALEM DE 226 KILO-TROS FAZENDO A CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 23/05/2007 | 940.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VIAGENS NO SEU VEICULO GOL E PLACA HMH-8603, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SOLEDADE 01, CAMPINA GRANDE 10, PEDRA LAVRADA 01 E 01 A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 23/05/2007 | 905.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 01 VIAGEM A SAO VIVENTE, 01 A PEDRA LAVRADA E 02 ASOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 23/05/2007 | 665.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO, EM CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS, PICUI 03, SOLEDADE 03 E ZONA RURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 23/05/2007 | 821.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 05 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 03 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 02 A CIDADE DE PICUI, 01 A PEDRA LAVRADA, E 55 KILOMETROS EM VACINACAO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/05/2007 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SEMINARIO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/05/2007 | 80.00 | 00003531814478 | DANIELA DE SOUSA | VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SEU VEI CULO FIAT UNO DE PLACA MYD-9631, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 23/05/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 23/05/2007 | 800.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 03 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MU- DANCAS DE PESSOAS CARENTE, 02 VIAGENS A CUITEE 01 VIAGEM A SAO VICENTE DO SERIDO, COM O MESMO OBJETIVO, VIAGENS FEITAS EM SEU VEICULOF-4000, DE PLACA HOM-3143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/05/2007 | 820.00 | 00065111940430 | JUVENAL PAULINO DOS SANTOS | CONFECCAO DE PROTESES DETARIAS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 23/05/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 23/05/2007 | 20.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/05/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 23/05/2007 | 320.00 | 00003241836401 | DANIEL FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CAMINONETE DE PLACAKJA-0640, TRANSPORTANDO ATERRO PARA VIAS PU- BLICAS NAO PAVIMENTADAS PARA NIVELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/05/2007 | 350.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 25/05/2007 | 286.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 25/05/2007 | 631.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/05/2007 | 750.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A POLICIAIS CIVIS DURANTE O MES DE ABRIL A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 25/05/2007 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTE- RESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/05/2007 | 304.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 25/05/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 25/05/2007 | 250.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 25/05/2007 | 585.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 25/05/2007 | 585.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/05/2007 | 266.40 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CONCERTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUA AFONSO CORDEIRO A-GRA, PADRE SIMAO FILETO, SEIS DE JULHO E SAO SEVERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/05/2007 | 28000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | PRIMEIRA PACERLA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 30 UNIDADES SANITARIA NA ZONA RURAL CONVE-NIO FUNASA/PM DE CUBATI. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/05/2007 | 1150.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/05/2007 | 33.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/05/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/05/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/05/2007 | 3024.04 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 29/05/2007 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE INSCRICAO PELA PARTICIPACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/05/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 29/05/2007 | 585.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/05/2007 | 28398.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 30 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/05/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/05/2007 | 460.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/05/2007 | 7645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MAIO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/05/2007 | 70652.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/05/2007 | 32335.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A MAIO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/05/2007 | 862.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/05/2007 | 1209.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/05/2007 | 750.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/05/2007 | 704.05 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/05/2007 | 3877.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 052007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/05/2007 | 641.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/05/2007 | 305.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/05/2007 | 1958.40 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/05/2007 | 170.00 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AMAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/05/2007 | 585.00 | 00064566714420 | Severina dos Santos Silva | SEVICOS DE LIMPEZA EM BANCOS, SANITARIOS E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/05/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 05/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/05/2007 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTE- RESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/05/2007 | 416.32 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 3@ COTA DO F.P.M E DAS COTAS DO FEP, ITR E FEX NO MES DE MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/05/2007 | 8885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/05/2007 | 2269.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/05/2007 | 478.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/05/2007 | 350.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/05/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/05/2007 | 749.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/05/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/05/2007 | 2100.00 | 00046039830425 | FRANCINETE DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTA HO- MOLOGADAS NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/05/2007 | 16.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/05/2007 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PAC, ITR, PNAEINSS, INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/05/2007 | 7.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/05/2007 | 0.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/05/2007 | 15400.88 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/05/2007 | 7781.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/05/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/05/2007 | 3300.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/05/2007 | 2035.00 | 01777673000115 | ASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LABORATORIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/05/2007 | 3665.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | AQUISI€AO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM MODELO M-45 DX, 01 APARELHO INFRAVERMELHO PARA MESA COM LAMPADA, 01 MESA PARA EXAME CLINICO ESMALTADA, 01 APARELHO PARA DIATERNICA ONDAS CURTAS SEM GABINETE REF. OC-350 PLUS, 01 TENSYS MODELO MT-104 DX, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/05/2007 | 480.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/05/2007 | 28565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, LO- TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/05/2007 | 1248.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A A- BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/05/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/05/2007 | 475.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/05/2007 | 550.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2007 | 72.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA | FORNECIMENTO DE CANO DE COBRE DESTINADO A RECUPERACAO DO FREEZER DO HOSPITAL E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2007 | 6840.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/06/2007 | 2822.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/06/2007 | 2165.80 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASADA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASADA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/06/2007 | 277.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DA SENHORA FRANCISCA VANILDA BARBOSA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/06/2007 | 56.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/06/2007 | 1810.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/06/2007 | 380.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/06/2007 | 689.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/06/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/06/2007 | 280.80 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/06/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/06/2007 | 130.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/06/2007 | 380.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/06/2007 | 36.00 | 00002129877478 | JANILTON DE OLIVEIRA PATRICIO | SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/06/2007 | 165.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREZEER E UMA GELADEIRA PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/06/2007 | 760.00 | 00015708928816 | ALBANISA DE FATIMA ALVES LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/06/2007 | 5760.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2007 | 350.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAIS DO MUNICIPIO DE CUBATI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/06/2007 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE OUTU-BRO A 15 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/06/2007 | 350.00 | 03082860000100 | UBD-UniÆo Brasileira de Divulga‡Æo | DIVULCACAO DE DADOS DO MUNICIPIO DE CUBATI NAINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/06/2007 | 31.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2007 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 38@ E 39@ PACERLAA DO PROCESSO NUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/06/2007 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 40@ E 41@ PACERLAA DO PROCESSO NUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/06/2007 | 6674.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/06/2007 | 931.57 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/06/2007 | 17.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/06/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/06/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/06/2007 | 710.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/06/2007 | 236.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NOS MESES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/06/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/06/2007 | 1917.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/06/2007 | 1455.30 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA SEGUROSAFRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/06/2007 | 800.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS DIAS DO MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2007 | 380.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/06/2007 | 12804.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO, REFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/06/2007 | 566.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/06/2007 | 1555.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2007 | 1830.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMQ-6343, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/06/2007 | 2594.40 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 18 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/06/2007 | 2013.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMQ-6343, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/06/2007 | 2154.24 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO ORIGINADOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2007 | 1138.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/06/2007 | 2484.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/06/2007 | 1196.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS BARRA DE CANOA, TANQUINHOSCUMATI E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/06/2007 | 705.60 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS RECUPERA-CAO DE UNIDADE ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 588 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/06/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/06/2007 | 244.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/06/2007 | 340.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/06/2007 | 6348.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/06/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DURAN-TE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA, DURANTE O MES DE maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE maio DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/06/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/06/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/06/2007 | 98.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VIDROS PA-RA BASCULHANTES DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/06/2007 | 315.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/06/2007 | 180.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/06/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VEINCULACAO DE NOTAS INFORMATIVAS SOBRE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2007 | 298.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR A SEVERINO JERONIMO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2007 | 277.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR A SEVERINO JERONIMO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/06/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/06/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CONJUNTOHABITACINAL DO PREDIO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/06/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/06/2007 | 184.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-0859, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEMAIO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/06/2007 | 625.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/06/2007 | 3420.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE ABRIL/MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/06/2007 | 547.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/06/2007 | 20.00 | 00085791180500 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/06/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/06/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 04/06/2007 | 2094.40 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/06/2007 | 608.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/06/2007 | 390.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | CONFECCAO DE TRES CARIMBOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/06/2007 | 307.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE ESTA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/06/2007 | 6566.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/06/2007 | 4180.00 | 00076910911415 | ITAMAR DE VASCONCELOS PORTO | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PRINCIPAL E DA PRACA DA SERRINHA PARA O SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 05/06/2007 | 14.30 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA. | FORNECIMENTO DE BALOES PARA DECORACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 05/06/2007 | 329.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO PARA CONFECCAO DE UNIFORME DOS FUNCIONARIOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 05/06/2007 | 8450.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/06/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 05/06/2007 | 3400.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/06/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/06/2007 | 420.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO DE SOM NA DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINANCAO REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/06/2007 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 06/06/2007 | 355.00 | 00017487999831 | APOLINARIO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EM SEU VEICULO MMO-1658, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOA DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, ASSIM SENDO 01, VIAGENS A SOLEDADE E 04 A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/06/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAE BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/06/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 06/06/2007 | 3200.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/06/2007 | 50.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/06/2007 | 20.00 | 00004578669424 | MARINES BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/06/2007 | 118.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES, RELIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/06/2007 | 196.00 | 00003242778499 | JOSE JONAILSON GALVINCIO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MARGENS DE ES- TRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES BAXIO E GOLPEDAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/06/2007 | 4500.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | AQUISICAO DE UM ABRIGO PARA MOTO-TAXISTAS A SER INSTALADO NA PRA€A CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/06/2007 | 360.50 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CONCERTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUA AFONSO CORDEIRO A-GRA E PARTE DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/06/2007 | 3000.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO MOTOR, DA RE- TROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE junho DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/06/2007 | 1324.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/06/2007 | 5600.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/06/2007 | 790.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 11/06/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 11/06/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 11/06/2007 | 600.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 11/06/2007 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 11/06/2007 | 410.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E 4 VIA GENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 11/06/2007 | 3642.60 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 11/06/2007 | 1330.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 12/06/2007 | 240.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAPAR DO11@ FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 12/06/2007 | 160.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ASSIM SENDO 01 VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E UMA A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 12/06/2007 | 1969.39 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/06/2007 | 40.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTE- RESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/06/2007 | 8350.97 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | DEVOLU€ÇO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 12/06/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | 30 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/06/2007 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/06/2007 | 4225.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 12/06/2007 | 905.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 04 VIAGEM A SAO VICENTE, 03 PARA A ZONA RURAL COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 12/06/2007 | 655.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO, EM CAMPINA GRANDE 07 VIAGENS, PICUI 01, SAO VICENTE 01 VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 12/06/2007 | 1420.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 11 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 05 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 01 A CIDADE DE PICUI, 01 A NOVA PALMEIRA 12 VIAGENS A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 12/06/2007 | 955.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 11 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 02 VIAGEM A SOLEDADE E 1 VIAGEM A ZONA RURAL COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 12/06/2007 | 1245.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 12 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 05 VIAGEM A SOLEDADE E 01 A SAO VICENTE ALEM DE 08 A ZONARURAL COM O MESO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 12/06/2007 | 1237.09 | 00025092162449 | RIVALDO BRABOSA GOMES | PROJETO TECNICO PARA A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/06/2007 | 2700.00 | 07684270000108 | GUIOMAR LUCAS DA SILVA PLASTICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 12/06/2007 | 1200.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM PROFISSIONAL | SONORIZACAO DE ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 17 DE 06 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 13/06/2007 | 608.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/06/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/06/2007 | 46.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A TRATO-RES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 15/06/2007 | 306.00 | 00005908991473 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO OS SERVICOS DE PINTURA DO PALCO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 15/06/2007 | 352.28 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNA- MENTACAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 16/06/2007 | 800.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 04 viagens A CIDADE DE CUITE TRANSPORTANDO A-LUNOS(ATLETAS), PARA PARTICIPAR DOS JOGOS OLIMPICOS ESCOLARES, RELIZADOS NAQUELE MUNICIPIOAS VIAGENS FORAM FEITAS EM SEU VEICULO ONIBUSDE PLACA KIB-6229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/06/2007 | 1748.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS ALIANCA, CACIMBAO, ABREU PARA PARA PARTICPAREM DA FEIRA LIVRE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/06/2007 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/06/2007 | 268.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETROESCAVA- DEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/06/2007 | 227.50 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CONCERTO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/06/2007 | 1000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 42@ PACERLAA DO PROCESSO NUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/06/2007 | 1015.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TECNICOS E AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIO-ES NESTA SECRETARIA NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 16/06/2007 | 870.50 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECCAO DE COMBOGOIS, LAGES E ESTACAS A BA-SE DE CIMENTO DESTINADO A REFORMAS EM ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/06/2007 | 330.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 03 VIAGEM A SOLEDADE COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/06/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/06/2007 | 30.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 16/06/2007 | 20.00 | 00005534764406 | AIRTON DE LIMA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/06/2007 | 40.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/06/2007 | 40.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/06/2007 | 50.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/06/2007 | 661.16 | 10416907000190 | HOTEL LA RAVARDIERE | HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO PARTICIPAR DO 11@ FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO, PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/06/2007 | 127.69 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA DO VEICULO BESTA DE PLACA MON-8167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/06/2007 | 2250.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICOS DE EXPANSAO DO SINAL DA TV CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/06/2007 | 1400.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 258 COMPETENCIAS ATRAZA- DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/06/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/06/2007 | 445.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 07 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-2317 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBERE ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 01 VIAGE EM SOLEDADE, 05 EM CAMPINA GRANDE E01 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/06/2007 | 300.00 | 00057458430125 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO CORSA DE PLACA JEX-4429, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTACIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (03 VIAGENS) E DUAS VIAGENS A ZONA RURAL COM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/06/2007 | 40.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/06/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/06/2007 | 40.00 | 00066363748453 | ERALDO DIAS SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/06/2007 | 1932.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/06/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/06/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/06/2007 | 45.70 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/06/2007 | 1101.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/06/2007 | 5731.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/06/2007 | 2754.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/06/2007 | 128.69 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS TAXAS DE FISCALIZACAO DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICCACAOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 21/06/2007 | 60.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/06/2007 | 2244.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/06/2007 | 340.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/06/2007 | 408.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 21/06/2007 | 1417.60 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/06/2007 | 272.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/06/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MOQ-2554 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/06/2007 | 288.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/06/2007 | 15533.85 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO DE PACERLAMENTO - 603764746 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/06/2007 | 3050.12 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO DE PACERLAMENTO - 603764894 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/06/2007 | 1230.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/06/2007 | 75500.00 | 07494790000158 | L. C. V. DE ALBUQUERQUE | APRESENTACAO ARTISTISCAS DE BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FETEJOS JUNINOS E NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 23/06/2007 | 830.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAE REFEREICOES DESTINADAS A EQUIPES DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DA PRACA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, ALEM DOS MONTADORES DOS PALCO PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 23/06/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/06/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/06/2007 | 15.00 | 00002519835443 | JOSE FELIPE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/06/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/06/2007 | 260.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/06/2007 | 20.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/06/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | PRODU€ÇO DE UMA VINHETA DE CHAMADA PARA RADIOE TV DAS FESTIVIDADES DO SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 25/06/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/06/2007 | 693.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONCXOES DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/06/2007 | 1430.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS TIPO LAJOTA PARA A CONSTRU€ÇO DA CALCADA DA ESCOLA MUNICI- PAL PADRE SIMAO FILETO.(130 METROS QUADRADOS) | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/06/2007 | 1532.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE UM CONDICIONADOR DE AR BRAS- TEMP, 18 BTUS, MODELO CCI 18 B WHILRP, DESTI-NADO A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICI- PAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 26/06/2007 | 59.70 | 08815920000170 | LABFILM - MATRIZ J. A. DE SOUZA FILHO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/06/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE MAIO/2007 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/06/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/06/2007 | 40.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTE- RESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/06/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 26/06/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 26/06/2007 | 700.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/06/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/06/2007 | 40.00 | 00066363748453 | ERALDO DIAS SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/06/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 26/06/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATRANSPLANTE DE FIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/06/2007 | 532.00 | 00095307303491 | FRANCISCA RODRIGUES LIMA | ORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/06/2007 | 118.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | APRESENTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL GENTE INOCENTE COMO SOFONEIRO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/06/2007 | 855.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 20 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/06/2007 | 2580.00 | 00001223175480 | EDSON DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PARQUEDE MOTOCROSS, DESTE MUNICIPIO, COM VISTA A REALIZACAO 17@ PELA 3@ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DA MODALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/06/2007 | 455.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 29 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 27/06/2007 | 28626.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/06/2007 | 205.00 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE 05 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/06/2007 | 28565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/06/2007 | 1272.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/06/2007 | 52.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/06/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/06/2007 | 8885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/06/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/06/2007 | 7795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JUNHO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/06/2007 | 0.01 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE UM CONDICIONADOR DE AR BRAS- TEMP, 18 BTUS, MODELO CCI 18 B WHILRP, DESTI-NADO A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICI- PAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/06/2007 | 450.00 | 00006935634431 | CLOVIS GALDINO DE SOUTO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM MARGENS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/06/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 06/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/06/2007 | 70002.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/06/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/06/2007 | 32795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JUNHO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/06/2007 | 4637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 062007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/06/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/06/2007 | 1186.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/06/2007 | 1186.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/06/2007 | 0.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/06/2007 | 380.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/06/2007 | 822.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/06/2007 | 30.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/06/2007 | 1904.00 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/06/2007 | 2569.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/06/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/06/2007 | 443.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/06/2007 | 0.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/06/2007 | 83.88 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTAS DO FEP, CFM E CEX DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/06/2007 | 6.86 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTAS DO ICMS- EXPOTACAO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/06/2007 | 89.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/06/2007 | 27.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE, INSS, INSS, ITR E PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 29/06/2007 | 2100.00 | 00046039830425 | FRANCINETE DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS TRABALHISTA HO- MOLOGADAS NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/06/2007 | 678.73 | 00046039830425 | FRANCINETE DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | PAGAMNENTO DE DESPESAS DE FUNCIOANRIOS REFE. RENTE AO MES 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/06/2007 | 32.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/06/2007 | 550.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/06/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/06/2007 | 3127.72 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | ULTIMA PARCELA PELA IMPLANTCACAO DE SERVI- COS DE PAVIMENTACAO E MEIO-FIO, NA RUA AFONSOCORDEIRO AGRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/06/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/06/2007 | 1255.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/07/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/07/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE MAIO/2007 NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/07/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/07/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/07/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/07/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E A- BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/07/2007 | 3361.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/07/2007 | 1291.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/07/2007 | 2086.76 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELURARESPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/07/2007 | 310.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE ESTA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/07/2007 | 170.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/07/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A FORNECEDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/07/2007 | 5700.54 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/07/2007 | 4195.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/07/2007 | 13799.62 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO DA EDUCA€AO REFENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/07/2007 | 2732.40 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/07/2007 | 1710.72 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/07/2007 | 2853.84 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/07/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/07/2007 | 380.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004689342431 | IVANIA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE junho DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/07/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA, DURANTE O MES DE junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE junho DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/07/2007 | 500.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO PARA PARTI-CIPAR DE JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/07/2007 | 1281.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS , NOVEICULO âNIBUS DE PLA-CA HOM7129/PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADE RURAIS DE MALHADA DO ANGICO, CAPOEI-RAS, E QUALHADA PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, NOS TURNOS VESPERTINOS E NOTURNO DURANTE OS DIAS LE-TIVOS DO MÒS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/07/2007 | 1370.88 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/07/2007 | 380.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/07/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/07/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/07/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/07/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AO MES DE maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/07/2007 | 700.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/07/2007 | 380.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/07/2007 | 1891.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/07/2007 | 4215.62 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/07/2007 | 1435.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VIAGENS NO SEU VEICULO GOL E PLACA KHK-8603, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM PICUI 01, CAMPINA GRANDE 15, CUITE 01 E TRANS- PORTADO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL 05 VIA- GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/07/2007 | 925.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 8 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474 PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 08 VIAGEM A C. GRANDE, 02 PARA CUITE, 01 PICUI E TRANSORTANDO ALGUNS DESTE PARA A ZONA RURAL 03 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/07/2007 | 5438.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/07/2007 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE. REF. JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/07/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/07/2007 | 160.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITAL. 02 VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 02/07/2007 | 240.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/07/2007 | 350.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA FAZER VACINACAO NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/07/2007 | 335.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 02 VIAGEM A CUITE COM O MESMO OBJETIVO, ALEM DE 01 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/07/2007 | 380.00 | 00015708928816 | ALBANISA DE FATIMA ALVES LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/07/2007 | 380.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/07/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/07/2007 | 1251.80 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/07/2007 | 1595.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DEQUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/07/2007 | 4211.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/07/2007 | 719.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/07/2007 | 625.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/07/2007 | 190.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOP-8156, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEJUNHO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/07/2007 | 190.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/07/2007 | 9549.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/07/2007 | 4140.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO DA REALIZACAO DO XVII SUPERCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/07/2007 | 172.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F400 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO BARRACAS PADRONIZADASPARA OS FESTEJOS DO XVII DO SUPERCROSS DE CU-BATI, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/07/2007 | 380.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/07/2007 | 380.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/07/2007 | 380.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/07/2007 | 280.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003592945459 | LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004478591458 | JOSE DIOMEDES PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005896094400 | ALCIDES JESUINO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/07/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR A SEVERINO JERONIMO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/07/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/07/2007 | 100.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. (EMPLENHO COMPLEMENTAR AO 1629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/07/2007 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATRANSPLANTE DE FIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/07/2007 | 80.00 | 00011648117899 | JOSENILDA DOS SANTOS | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO DOS CONSELHOS MUNIICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 04/07/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAE UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 04/07/2007 | 80.00 | 00007847734400 | EPITACIO RODRIGUES DE LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 04/07/2007 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A UM EXAME TC ABDOMINAL TOTAL EM FAVOR DO SR. JUVINO MARIANO PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 04/07/2007 | 6250.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO, PARA A COORDENACAO DE PROVAS DO XVII, REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONA-TO PELAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO PPOLITI-CA DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/07/2007 | 198.30 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTE- CAO DO PARQUE DE MOTOCROS DIDA CROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 05/07/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 06/07/2007 | 5813.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 06/07/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 06/07/2007 | 687.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE CORRENTES E CADEADOS DESTINA-DOS DESTINADO AO PARQUE DIDA CROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 07/07/2007 | 210.00 | 00004906964494 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO CAPINAGEM E ROSSO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 07/07/2007 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | LOCACAO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES PARA O DIA 08/JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 07/07/2007 | 90.00 | 00002786730406 | EDSON PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE PATIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 09/07/2007 | 30.00 | 00005143541433 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/07/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/07/2007 | 83.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE A APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/07/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/07/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/07/2007 | 1500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, | LOCACAO DE TODOS PARA O PERIODO DE 30 DE JU- NHO A 08 DE JULHO PARA AS FESTIVIDADES DE E- MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/07/2007 | 122.50 | 00095307303491 | FRANCISCA RODRIGUES LIMA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPEDE APOIO E GUARDA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/07/2007 | 30.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/07/2007 | 20.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/07/2007 | 700.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MU- DANCAS DE PESSOAS CARENTE, 07 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS NO VEICULO F-4000, DE PLACA HOM-3143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/07/2007 | 2610.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/07/2007 | 620.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/07/2007 | 40.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/07/2007 | 713.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/07/2007 | 3250.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DURAN-TE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/07/2007 | 787.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/07/2007 | 680.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/07/2007 | 320.00 | 00030426081404 | JOSE REINALDO ARAUJO | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT PALIO DE PLACAMNH-1355, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA PARA O APOIO NA REALIZACAO DA XVII SUPERCROS DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/07/2007 | 845.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 09 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A PICUI 3 VIAGENS A SAOVICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/07/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(IZABEL PEREIORTA DUVALES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/07/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 3 VIAGENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFT-9744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/07/2007 | 8450.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/07/2007 | 1021.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/07/2007 | 618.80 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/07/2007 | 310.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/07/2007 | 1269.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/07/2007 | 1569.02 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. PACERLA NUMERO 9, PROCESSSO 600281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/07/2007 | 12552.16 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. PACERLAS NUMEROS 6, 7, 810, 11, 12, 13 E 14 PROCESSO 600281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/07/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/07/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/07/2007 | 600.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/07/2007 | 350.00 | 00017487999831 | APOLINARIO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETE DE PLA-CA MMO-1658, A SERVICOS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/07/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/07/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/07/2007 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE 15 DE OUTU-BRO A 15 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/07/2007 | 320.00 | 08701732000110 | RADIO CAMPINA GRANDE | DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/07/2007 | 3075.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO DE PACERLAMENTO - 603764894 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/07/2007 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE DO SERVIDOR MUNICIPAL RE-REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/07/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/07/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/07/2007 | 380.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/07/2007 | 1741.60 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOASCARENTES PARA AS MESMAS FAZEREM PEQUENA REFORMAS EM SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/07/2007 | 383.50 | 00003242611446 | JOANA CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO DA REALIZACAO DO XVII SUPERCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/07/2007 | 300.00 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | FORNECIMENTO DE PRATOS, COPOS E GARFOS DESCARTAVEIS PARA CONFRATERNIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/07/2007 | 143.00 | 00021945870478 | MARIA DE LOURDES VENANCIO SOUSA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPEDE APOIO E GUARDA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/07/2007 | 353.00 | 00004592454499 | JAMILSON FREIRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA A BASE DE ESTACA DE MADEIRA E ARAME LISO NO PARQUE DIDA CROS, PARA A REALIZACAO DO XVII, SU-PERSROS DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/07/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/07/2007 | 288.00 | 00042485479453 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO PINTURA EM QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 12/07/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/07/2007 | 565.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS RECUPERA-CAO DE UNIDADE ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 12/07/2007 | 200.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NOS MESES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 13/07/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 13/07/2007 | 360.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 13/07/2007 | 100.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS TRAZEIRO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 13/07/2007 | 880.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 13/07/2007 | 170.60 | 00053301820778 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAE REFEICOES DESTINADAS AOS PILOTOS QUE PARTI-CIPARAO DO XVII SUPERCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 16/07/2007 | 482.40 | 00023732679420 | RAQUEL FARIAS DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS MUSICAIS NA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 16/07/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 16/07/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 16/07/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/07/2007 | 710.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 16/07/2007 | 60.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTE- RESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 17/07/2007 | 1334.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 17/07/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 17/07/2007 | 20.00 | 00042139317491 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 17/07/2007 | 198.45 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 17/07/2007 | 156.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PIACAVA DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/07/2007 | 177.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | SERVICOS PRESTADOS NA ESTREGA DE PANFLETOS, DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/07/2007 | 1936.50 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/07/2007 | 4000.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | FORNECIMENTO DE PRATOS, TALHERES, E OUTROS DIVERSOS UTENCILIOS DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 19/07/2007 | 115.85 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 19/07/2007 | 380.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE JANELAS E PORTA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 19/07/2007 | 151.12 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 19/07/2007 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 19/07/2007 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA TRATAR DEASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 19/07/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 19/07/2007 | 23.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO - MANOEL FERNANDES | FORNECIMENTO DE SOLAS PARA A RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 19/07/2007 | 210.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MACERNEIRO NA CONFEC-CAO DE PIQUETES DE MADEIRA DESTINAO AO PARQUEDIDA CROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/07/2007 | 631.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE EXTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/07/2007 | 20.00 | 00025816186809 | JORGE LUIZ SILVA LIMA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTE- RESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/07/2007 | 512.15 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/07/2007 | 821.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/07/2007 | 800.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS DIAS DO MESES DEABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/07/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/07/2007 | 30.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/07/2007 | 808.00 | 04734534000100 | FERLUB | FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AMAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/07/2007 | 2475.00 | 00001223175480 | EDSON DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO PARQUEDE MOTOCROSS, DESTE MUNICIPIO, COM VISTA A REALIZACAO 17@ PELA 3@ ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DA MODALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 23/07/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 23/07/2007 | 500.00 | 02589928000189 | PROYMAGE - PROYMAGE DIGITAL LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS DA XVII SUPERCROSS REA-LIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 23/07/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 24/07/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 24/07/2007 | 633.10 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 24/07/2007 | 30.00 | 00050715925415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 31 BATALHAO DE ENGENHARIA SOBRE O PROGRAMA CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 24/07/2007 | 20.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 24/07/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 25/07/2007 | 40.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 25/07/2007 | 430.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NACUDADE DE PICUI, VIAGENS FEITA EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA KIB-6229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 25/07/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 25/07/2007 | 330.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F400 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO TOLDOS PADRONIZADAS PARA OS FESTEJOS DO XVII DO SUPERCROSS DE CU-BATI, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 25/07/2007 | 180.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 25/07/2007 | 338.50 | 00061123129720 | GERALDO FELIX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO DA REALIZACAO DO XVII SUPERCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 26/07/2007 | 882.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIAE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPES DE APOIO DA REALIZACAO DO XVII SUPERCROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 26/07/2007 | 40.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 26/07/2007 | 160.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/07/2007 | 43.80 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 27/07/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 27/07/2007 | 3154.19 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 27/07/2007 | 2070.58 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 27/07/2007 | 600.00 | 00004784386483 | JAIR MORAIS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 27/07/2007 | 306.00 | 00067585353472 | SERGIO LUIS MARACAJA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E PERIO-DO JUNINO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/07/2007 | 144.00 | 00004760593489 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E PERIO-DO JUNINO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 27/07/2007 | 690.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 27/07/2007 | 690.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/07/2007 | 690.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 27/07/2007 | 615.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 20 DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 27/07/2007 | 1020.00 | 00001223175480 | EDSON DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS NAO PA-VIMENTADAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/07/2007 | 28719.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/07/2007 | 1315.60 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS BARRA DE CANOA, TANQUINHOSCUMATI E PRAIA NOVA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 31/07/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 07/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/07/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/07/2007 | 40.00 | 00070591326434 | LUCIENE FERNANDES DE MACEDO | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA MO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 31/07/2007 | 8885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/07/2007 | 2269.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 31/07/2007 | 535.57 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE JULHO E DAS COTAS DO FEP, ITR, ICMS DESONERACAO E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/07/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/07/2007 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/07/2007 | 5756.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/07/2007 | 424.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/07/2007 | 431.57 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/07/2007 | 49.77 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO CIDE DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/07/2007 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE, ITR, INSS, PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/07/2007 | 1791.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | REFERENTE A DEVOLUCAO AO MINISTERIO DA EDUCA-CAO DO CONVENIO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/07/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 31/07/2007 | 28513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, LO-TADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/07/2007 | 1265.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/07/2007 | 241.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/07/2007 | 179.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAE UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 31/07/2007 | 7795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/07/2007 | 70002.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 31/07/2007 | 33530.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A JULHO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 31/07/2007 | 4637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 072007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/07/2007 | 2587.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/07/2007 | 822.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/07/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/07/2007 | 57.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/07/2007 | 657.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 31/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 31/07/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/07/2007 | 450.00 | 00003242791401 | JOSE LOPES SOBRINHO | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/07/2007 | 4380.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/07/2007 | 3838.87 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/07/2007 | 300.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES NA CAMIONETE DE PLACA HVH-95-24 PARA ABASTECER A MAQUINA QUE ESTAO RECUPE-RANDO BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 31/07/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/08/2007 | 310.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | GERACAO DE VIDEOS DE FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA E DO 17@ SUPERCROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/08/2007 | 380.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/08/2007 | 380.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004478591458 | JOSE DIOMEDES PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/08/2007 | 380.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003592945459 | LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005896094400 | ALCIDES JESUINO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOP-8156, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEJULHO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/08/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/08/2007 | 380.00 | 00084536098100 | CHARLES JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006431781473 | JOSE RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/08/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/08/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/08/2007 | 625.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/08/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/08/2007 | 385.00 | 00075257050463 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS ERECUPERACAO DE PENUS PERTENCENTES A MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/08/2007 | 700.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA LAMINA DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/08/2007 | 257.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES. 01 A CAMPINA GRANDE E 01 A SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/08/2007 | 6840.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00099065177868 | ANA MARIA BELO MANGUEIRA | SERVICOS PRESTADS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/08/2007 | 380.00 | 00015708928816 | ALBANISA DE FATIMA ALVES LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/08/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001940417430 | INACIO DIAS BOLCAO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/08/2007 | 990.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 07 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 03 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 01 A CIDADE DE PICUI, 01 A RECIFE E 10 A SAO VICETE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/08/2007 | 7.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/08/2007 | 2148.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/08/2007 | 2115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004689342431 | IVANIA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/08/2007 | 1821.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/08/2007 | 1891.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/08/2007 | 380.00 | 00095264655472 | EDILMA ALCANTARA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/08/2007 | 380.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE PARTE DO MES DE maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/08/2007 | 380.00 | 00095264655472 | EDILMA ALCANTARA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/08/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/08/2007 | 1552.40 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/08/2007 | 2800.00 | 00014246570400 | GERALDO DAVID DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE MODELO MMC- L-200, SPORT 4X4 MITISUBISHI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PEREIODO DE UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 01/08/2007 | 20413.03 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DEVOLUCAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO NUMERO 1157/05. FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/08/2007 | 2781.20 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/08/2007 | 3919.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/08/2007 | 3958.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/08/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E JU- NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/08/2007 | 12631.46 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. PACERLAS NUMEROS 13 E 14PROCESSO 2400281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/08/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MU- NICIPIO E O TRE , REFERENTE AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/08/2007 | 470.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARI-OS DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/08/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/08/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/08/2007 | 380.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/08/2007 | 380.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS RESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/08/2007 | 710.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/08/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/08/2007 | 447.20 | 00088602079400 | MARILENE GUEDES MACEDO CORDEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DO MUNICIPIO EM CURSO NESTA CIDADE SO- BRE INCLUSAO EDUCACIONAL, MINISTRADO PELA FU-NAD NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/08/2007 | 13944.57 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO DA EDUCA€AO REFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/08/2007 | 5834.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCA€AO REFENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/08/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/08/2007 | 445.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/08/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DURAN-TE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/08/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/08/2007 | 380.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/08/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/08/2007 | 380.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/08/2007 | 956.80 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/08/2007 | 1363.20 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/08/2007 | 1244.16 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/08/2007 | 1160.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DEQUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/08/2007 | 910.40 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/08/2007 | 1464.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLAC A HOM7129/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES:MALHADA DO ANJICO, CAPOEIRAS E QUA-LHADA PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA CIDADE NOS TURNOS VESPER-TINOS E NOTURNO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE:JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/08/2007 | 1566.72 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/08/2007 | 1987.20 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/08/2007 | 2075.52 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/08/2007 | 1192.80 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/08/2007 | 1738.80 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/08/2007 | 837.20 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/08/2007 | 1816.08 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/08/2007 | 1088.64 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/08/2007 | 796.60 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/08/2007 | 1015.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DEQUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/08/2007 | 400.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | LOCACAO DE IMOVELK LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS, NUMERO 278, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AOS DIAS DO MESES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/08/2007 | 200.63 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/08/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/08/2007 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 02/08/2007 | 380.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/08/2007 | 1125.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VIAGENS NO SEU VEICULO GOL E PLACA KHK-8603, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CUITE 01, CAMPINA GRANDE 11, PEDRA LAVRADA 02, 01 SAO VICENTE 01 E 03 A SOLEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS RARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/08/2007 | 750.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO, EM CAMPINA GRANDE 09 VIAGENS e SAO VICENTE 02 VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/08/2007 | 160.00 | 00033870926449 | MANOEL RAMALHO DE MACEDO | 07 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMS-2317 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBERE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/08/2007 | 940.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 04 VIAGEM A SAO VICENTE ALEM DE 01 VIAGEM A PICUI COM O MESMO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/08/2007 | 685.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 08 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 03 VIAGEM A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/08/2007 | 140.00 | 00057458430125 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICUOLO CORSA DE PLACA JEX-4429, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTACIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (01 VIAGENS) E QUA- TRO VIAGENS A ZONA RURAL COM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/08/2007 | 412.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | COLOCACAO DE VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUNINIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/08/2007 | 180.00 | 00004721967403 | LUCIANO LINDOLFO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SUPERCROS E EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/08/2007 | 270.00 | 00005713407411 | ERIVERTON WENDELL ARAUJO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O EVENTO DE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SUPERCROS E EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 03/08/2007 | 2201.00 | 00090960769404 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | FORNECIMENTO DE CARNEES DESTINADAS AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/08/2007 | 160.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATI DE PLACAS MUG- 8521, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 03/08/2007 | 150.00 | 00002786730406 | EDSON PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE PATIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 04/08/2007 | 940.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEJUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 04/08/2007 | 1000.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEJUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 04/08/2007 | 32.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/08/2007 | 58.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO - MANOEL FERNANDES | FORNECIMENTO DE TOMADAS E FIOS PARA A INSTALACAO DA SALA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 06/08/2007 | 4569.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 06/08/2007 | 5816.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 06/08/2007 | 9087.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 06/08/2007 | 524.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 07/08/2007 | 182.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/08/2007 | 330.00 | 00017487999831 | APOLINARIO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETE DE PLA-CA MMO-1658, A SERVICOS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 07/08/2007 | 300.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 07/08/2007 | 660.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 08/08/2007 | 451.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA PETI(RINQUEDOS EDUCATIVOS PRATOS, COPOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 09/08/2007 | 4277.12 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/08/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/08/2007 | 1528.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/08/2007 | 10745.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/08/2007 | 950.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 7 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474 PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 04 VIAGENS SOLEDADE, 02 PARA E 01 VIAGEM PARA PE- DRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 11/08/2007 | 445.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 03 A SAO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 11/08/2007 | 3616.91 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 13/08/2007 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 13/08/2007 | 204.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 13/08/2007 | 204.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 13/08/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASADA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 13/08/2007 | 1700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REF. MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/08/2007 | 120.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 13/08/2007 | 1632.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 13/08/2007 | 240.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE PORTOES DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 13/08/2007 | 160.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 13/08/2007 | 919.36 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS RECUPERA-CAO DE UNIDADE ESCOLARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 13/08/2007 | 350.00 | 02885979000158 | ZIFRUT - IND. E COMERCIO DE POLPAS DE FR | FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 13/08/2007 | 2350.00 | 09382839000106 | MAKLEYN ENGENHARIA | AQUISICAO DE 30 METROS DE DIVISORIAS DE EUCA-TEX, BALACAO DE EUCATEX E ACESSORIOS PARA INSTALACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 13/08/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 13/08/2007 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 13/08/2007 | 220.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS DE REGISTRO E AVERBACAO DE DOCUMENTOPERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 14/08/2007 | 13.10 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 14/08/2007 | 376.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 14/08/2007 | 3200.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MNI-7130, TRANSPORTANDO ATERRO A BASE DE BARRO PARA RECUPERACAO DA PISTA DO PARQUE DIDA CROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 14/08/2007 | 36341.42 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | ULTIMA PARCELA PELA PERFURACAO DE 23 PO€OS TUBULARES E ESTALACAO DE MAIS 02 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 14/08/2007 | 28000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | SEGUNDA PACERLA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES SANITARIA NA ZONA RURAL CONVE-NIO FUNASA/PM DE CUBATI. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 15/08/2007 | 1339.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE LUMINARIAS E REATORES DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 15/08/2007 | 685.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR E LAMINA DO TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 15/08/2007 | 410.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E 2 VIA GENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 15/08/2007 | 136.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE E A CAMTINADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 15/08/2007 | 30.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ADIVULGACAO DE ADIENCIA PUBLICA LDO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 15/08/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 15/08/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 15/08/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 15/08/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 15/08/2007 | 120.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ACOMPA- NHAR O SEPULTAMENTO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO DAS LOCALIDADES: CAVACO, MAO ESQUERDA E GOLPE DAGUA NO DIA 05/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 15/08/2007 | 1878.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTI-NADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 16/08/2007 | 330.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 03 VIAGEM A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 16/08/2007 | 500.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MU- DANCAS DE PESSOAS CARENTE, 05 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS NO VEICULO F-4000, DE PLACA HOM-3143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 16/08/2007 | 51500.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA | ULTIMA PARCELA PELA PERFURACAO DE 23 PO€OS TUBULARES E ESTALACAO DE MAIS 02 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA MNI-7130, TRANSPORTANDO ATERRO A BASE DE BARRO PARA RECUPERACAO DES RUAS DEGASTADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 17/08/2007 | 111.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE | PASSAGEM DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUTORESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJARA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 17/08/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 17/08/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 17/08/2007 | 20.00 | 00042139317491 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 17/08/2007 | 119.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.(THAYNARA MARTINS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/08/2007 | 145.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 17/08/2007 | 9.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 17/08/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 17/08/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/08/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. HOMOLOGACAO INEGIBILIDADE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 17/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 17/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 17/08/2007 | 80.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 17/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 17/08/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/08/2007 | 2350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 17/08/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICAPERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 18/08/2007 | 30.00 | 00002698078456 | ANTONIO FABIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 18/08/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 18/08/2007 | 20.00 | 00003026812480 | MARIA DOS SANTOS SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 18/08/2007 | 54.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/08/2007 | 2100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | FORNECIMENTO DE BAQUETAS, TALABARES, PELES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/08/2007 | 499.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/08/2007 | 5778.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 21/08/2007 | 324.80 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NAOS A REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIOPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 21/08/2007 | 353.70 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 21/08/2007 | 30.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 21/08/2007 | 1056.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 21/08/2007 | 618.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PïREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 22/08/2007 | 650.60 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 22/08/2007 | 468.90 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/08/2007 | 650.00 | 08591380000198 | VIDRACARIA MAURICELHA INDUSTRIA E COMERC | FORNECIMENTO DE VIDROS PARA DIVISORIAS DE EU-CATEX, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 22/08/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 23/08/2007 | 400.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE NO MES DE JUNHO DE 2007 DE 2007, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/08/2007 | 13.50 | 35440502000118 | IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 23/08/2007 | 430.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 23/08/2007 | 147.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO - MANOEL FERNANDES | FORNECIMENTO DE SOLAS PARA A RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/08/2007 | 200.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 23/08/2007 | 50.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 23/08/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 23/08/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 23/08/2007 | 710.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 24/08/2007 | 1032.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-1890, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CUBATI PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 24/08/2007 | 172.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES. 01 A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 25/08/2007 | 30.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/08/2007 | 20.00 | 00000017259479 | MANOEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 27/08/2007 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 27/08/2007 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/08/2007 | 75.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/08/2007 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/08/2007 | 380.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/08/2007 | 660.61 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/08/2007 | 300.00 | 05688878000185 | UROCENTER | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.(THAYNARA MARTINS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/08/2007 | 1550.00 | 05235642000193 | DIJAN COLCHOES | FORNECIMENTO DE LAMINADOS DE ESPUMA DESTINA- DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/08/2007 | 28665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/08/2007 | 1288.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/08/2007 | 239.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/08/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/08/2007 | 640.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A POLICIAIS CIVIS EM DELIGENCIAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/08/2007 | 365.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2007 E DAS COTAS DO FEP, ICMS/EXPORT., ITR E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/08/2007 | 9265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/08/2007 | 2292.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 31/08/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/08/2007 | 425.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. fpm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 31/08/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/08/2007 | 8.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIA CONFORME EXTRATO DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE REFERENTE A JUALHO/2007.(EMPENHO 01813-9 FEITO A MENOR.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 31/08/2007 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE, ITR, INSS, INSS, PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 31/08/2007 | 36.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2007 E DAS COTAS DO FEP, ITR E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/08/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOST/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/08/2007 | 7845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/08/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/08/2007 | 70812.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/08/2007 | 33575.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/08/2007 | 1209.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/08/2007 | 728.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/08/2007 | 4637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 082007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/08/2007 | 57.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/08/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 08/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/08/2007 | 28750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/08/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/09/2007 | 448.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/09/2007 | 823.11 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO PASEP REFEREN-TE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/09/2007 | 684.45 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/09/2007 | 684.45 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/09/2007 | 175.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KKQ-5795, SENDO 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 01 A PICUI E UMA A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/09/2007 | 675.85 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/09/2007 | 17.77 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/09/2007 | 256.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/09/2007 | 60.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CONTADOR DESTE MU- NICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 04/09/2007 | 338.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 04/09/2007 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 04/09/2007 | 320.00 | 00017487999831 | APOLINARIO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CHEVETE DE PLA-CA MMO-1658, A SERVICOS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E ACAO SOCIAL. 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 04/09/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 04/09/2007 | 770.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 04/09/2007 | 21.90 | 40904492000245 | SOLIVETTI COPIADORAS | COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERSSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 04/09/2007 | 6.00 | 35440502000118 | IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SOUSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 04/09/2007 | 442.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 04/09/2007 | 400.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO PASEP REFEREN-TE AOS MESES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 04/09/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 04/09/2007 | 941.82 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 04/09/2007 | 625.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 04/09/2007 | 321.60 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | 208 Km RODADOS EM VISTORIA A PO€OS ARTESIANOSPERFURADOS NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 04/09/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 04/09/2007 | 710.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADOS AOS TECNICOS DA EMATER E DOS PRO- GRAMAS DE DISTRIBUICAO DO LEITE QUE MINISTRA-RAM PALESTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 04/09/2007 | 5546.35 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 04/09/2007 | 1454.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 04/09/2007 | 3100.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS, PRONTUARIOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 04/09/2007 | 170.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITAL. 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE. 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 04/09/2007 | 59.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREZEER E UMA GELADEIRA PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 04/09/2007 | 685.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 05 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 04 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 02 SAO VICENTE DO SERIDO E 09A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 04/09/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 04/09/2007 | 235.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO, EM CAMPINA GRANDE 02 VIAGENS e SAO VICENTE 01 VIAGEM E UMA A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 04/09/2007 | 470.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 02 A SAO VICENTE DO SERIDO01 A SOLEDADE E 06 A DIVERSAS COMUNIDADES RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 04/09/2007 | 690.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 08 VIAGEM A SAO VICENTE ALEM DE 06 VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE E 03 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 04/09/2007 | 960.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VIAGENS NO SEU VEICULO GOL E PLACA KHK-8603, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 04/09/2007 | 130.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS AMBULANCIA/SAVEIRO 07, E 06 NO VEICULO UNO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 04/09/2007 | 293.00 | 00007556772420 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 04/09/2007 | 1555.10 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 04/09/2007 | 250.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | VIAGENS NO SEU VEICULO VERANEIO PLACA KHK-5205, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE 1 VIAGEN E 02 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 04/09/2007 | 219.24 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO ANTIPOLIO EM SERVICO NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 04/09/2007 | 185.00 | 00057458430125 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA JEX-4429, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTACIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SOLEDADE (02 VIAGENS), 01 VIAGEM A PICUI E 03 VIAGENS COM EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 04/09/2007 | 285.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 01 VIAGEM A SOLEDADE E 01 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 04/09/2007 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 04/09/2007 | 3913.73 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 04/09/2007 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 04/09/2007 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 04/09/2007 | 60.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 04/09/2007 | 2965.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOLDERS E CARTI- LHAS E CARTAZES DESTINADOS AO PROGRAMA PESMS DO CONVENIO 2917/2005, FIRMADO ENTRE A FUNASAE A PREFEITURA DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 04/09/2007 | 387.51 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PESMS DO CONVENIO 2917/2005, FIRMA-DO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 04/09/2007 | 2160.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00006759262468 | JOSE ERNESTO ALVES | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 04/09/2007 | 1760.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | TRANSPORTE DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NOPERIODO DE 10 A 30 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 04/09/2007 | 1600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO E DO BRASIL DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 04/09/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 01 VIA GENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 04/09/2007 | 5841.25 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES DA EDUCA€AO REFENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 04/09/2007 | 14156.81 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO REFENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 04/09/2007 | 939.79 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO DO EJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 04/09/2007 | 1900.00 | 01280149000134 | IND. COM. E EDITORA GRAFICA DAVID | CONFECCAO DE 500 DIARIOS DE CLASSE, 1000 CER-TIFICADOS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 04/09/2007 | 3985.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINA- DOS AO PROGRAMA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 04/09/2007 | 960.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 04 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DO COLEGIO MUNICI-PAL PADRE SIMAO FILETO PARA PARTICIPAREM DO JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CUITE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 04/09/2007 | 380.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 04/09/2007 | 380.00 | 00004689342431 | IVANIA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 04/09/2007 | 369.61 | 00044773200430 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO SAVEIRO PLACA PPB-7208, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 04/09/2007 | 225.00 | 00002786730406 | EDSON PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE PATIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 04/09/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(MARIA DO SOCORRO DANTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 04/09/2007 | 2252.16 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 04/09/2007 | 2104.50 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM7129/PE, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 04/09/2007 | 240.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | FORNECIMENTO DE FOGOS POR OCASIAO DA CELEBRA-CAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 04/09/2007 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOP-8156, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 04/09/2007 | 380.00 | 00084536098100 | CHARLES JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 04/09/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 04/09/2007 | 390.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 04/09/2007 | 7742.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 04/09/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 04/09/2007 | 380.00 | 00006431781473 | JOSE RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 04/09/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 05/09/2007 | 72.00 | 05235642000193 | DIJAN COLCHOES | FORNECIMENTO PARA ENFEITES DE RUAS PARA O DIA07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 05/09/2007 | 238.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA A PRATICA DE AULAS DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 05/09/2007 | 273.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A A- TENDER AO PESMS DO CONVENIO 2917/2005, FIRMA-DO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 06/09/2007 | 4419.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 06/09/2007 | 150.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/09/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/09/2007 | 550.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE JUVINO MARIANO DOS SANTOS E ANAIDE PATRICIO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/09/2007 | 589.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/09/2007 | 600.00 | 00004784386483 | JAIR MORAIS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA E DESEMTU-PIMENTO EM ESGOTAMENTO SANITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/09/2007 | 8102.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/09/2007 | 8445.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/09/2007 | 606.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/09/2007 | 204.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEDA INDEPENDENCIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/09/2007 | 236.00 | 00000766665496 | VALDENIR COSTA GUIMARAES | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEDA INDEPENDENCIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003241576493 | ANTONIO ALEX DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE DAS ESCOLA MUNICIPAL NO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/09/2007 | 140.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 12 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS UNO, BESTA E ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/09/2007 | 833.65 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/09/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/09/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/09/2007 | 2790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/09/2007 | 1407.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PACER-LA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/09/2007 | 600.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/09/2007 | 630.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/09/2007 | 630.00 | 00005767443440 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/09/2007 | 600.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/09/2007 | 600.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/09/2007 | 600.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/09/2007 | 630.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS PERTE-CENTES AO PATRIMONIO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/09/2007 | 450.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA E ESTOCA- GEM EM TERRENOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 11/09/2007 | 178.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 11/09/2007 | 1450.00 | 09382540000151 | LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 11/09/2007 | 365.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE SEVERINO SANTOS DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/09/2007 | 1160.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 12/09/2007 | 80.00 | 00003531814478 | DANIELA DE SOUSA | VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SEU VEI CULO FIAT UNO DE PLACA MYD-9631, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 12/09/2007 | 1520.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 12/09/2007 | 1200.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MYV-3614, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A ESCOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 12/09/2007 | 830.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADEDA INDEPENDENCIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 12/09/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 13/09/2007 | 70.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 13/09/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. TP. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 13/09/2007 | 294.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 13/09/2007 | 1240.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/09/2007 | 5226.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/09/2007 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAPERETENCENETE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 13/09/2007 | 1023.98 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOSAO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/09/2007 | 1655.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/09/2007 | 5980.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 14/09/2007 | 1850.00 | 02322685000118 | METAL LOC | CONFECCAO DE UMA PLACA METALICA COM MEDIDA DE6,00 x 0,75 mts DESTINADAS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ACO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 14/09/2007 | 900.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 18/09/2007 | 1140.00 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGM-3590, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS ALIANCA, CACIMBAO, ABREU PARA PARA PARTICPAREM DA FEIRA LIVRE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 18/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 19/09/2007 | 70.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 19/09/2007 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA ACOMPANHAR AUDIEN-CIA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 19/09/2007 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A COPIADORA PERTENCENETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/09/2007 | 520.00 | 00055155260400 | AURINETE MONTEIRO DE MEDEIROS PIRES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTEINADOS A PRO- FESSORES DESTE MUNICIPIO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA SOBRE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/09/2007 | 590.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 20/09/2007 | 780.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/09/2007 | 618.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL POR OCASIOES DE REU-NIOES COM PESSOAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/09/2007 | 29.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXUCAO DOS SERVIOS DE CONSTRU€AO DE UM CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 20/09/2007 | 5799.91 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 20/09/2007 | 525.26 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PACER- LA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 20/09/2007 | 1000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 21/09/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 21/09/2007 | 685.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | 6 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA MOM-6474 PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, ALEM DE 01 VIAGENS SOLEDADE, 02 PARA PICUI E 01 VIAGEM PA-RA SAO VICENTE DO SERIDO COM O MESMO OBJETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 21/09/2007 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 21/09/2007 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 21/09/2007 | 64.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA A DECORACAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/09/2007 | 770.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 24/09/2007 | 172.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES. 01 A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/09/2007 | 330.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/09/2007 | 492.00 | 00065111940430 | JUVENAL PAULINO DOS SANTOS | CONFECCAO DE PROTESES DETARIAS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 24/09/2007 | 555.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 05 VIAGENAS ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 24/09/2007 | 2200.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DES DESTINADOS AOS VEICULOS UNO E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 24/09/2007 | 205.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADA NO VEICULO AMBULANCIA E UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 24/09/2007 | 62.00 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA A DECORACAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 24/09/2007 | 4200.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINA-DOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/09/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 24/09/2007 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE, ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 24/09/2007 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. INSS, PAC, INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 24/09/2007 | 1.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ICMS-EXPORTACAO DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 24/09/2007 | 480.00 | 00003173594444 | FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 24/09/2007 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 24/09/2007 | 570.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | AQUISICA DE PNEUS DESTINAOD A TRATOR PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 24/09/2007 | 5.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | CONCERTO DE PNEU PERTENCENTE A AO TRATOR DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 27/09/2007 | 380.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 27/09/2007 | 20.00 | 00058645950472 | JAILTON CORDEIRO DE SOUSA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER AATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 27/09/2007 | 1175.00 | 00003364620423 | JOSUE JOSE DE BARROS FILHO | SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E PINTURAS NO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 28/09/2007 | 320.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS EM REDE DE ENERGIA ELETRI-CA E MANUITENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/09/2007 | 225.00 | 00002464573418 | JOSE ALDO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DES-TINADAS A APRESENTACAO DO PESMS DO CONVENO 2917/2005, FIRMADO ENTRE PMC/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/09/2007 | 277.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 28/09/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/09/2007 | 495.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2007, ALEM DAS CO- TAS EXTRAS DOS DIAS 26 E 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 28/09/2007 | 245.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA DE ALIMENTACA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCEN- TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/09/2007 | 280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 29/09/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/09/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/09/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/09/2007 | 9265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/09/2007 | 2285.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/09/2007 | 7.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FMDE, INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/09/2007 | 4.61 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEX DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/09/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/09/2007 | 366.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/09/2007 | 2000.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA 43@ E 44@ PACERLA DO PROCESSO NUMERO 0272000013133006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/09/2007 | 23.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/09/2007 | 72.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/09/2007 | 33.59 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEP DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/09/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 09/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/09/2007 | 159.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | AFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/09/2007 | 8073.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2007, LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/09/2007 | 83603.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/09/2007 | 33182.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/09/2007 | 4637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 092007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/09/2007 | 93.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/09/2007 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/09/2007 | 664.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/09/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(MARIA DO ALENICE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/09/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/09/2007 | 28665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/09/2007 | 1288.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/09/2007 | 239.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/09/2007 | 1401.00 | 04884464000169 | POSTO ZE PAULINO - TIAGO ALMEIDA COSTA | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE EXTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/09/2007 | 29093.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/09/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00039615278491 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | APRESENTACAO DE SUA BANDA MUSICAL OS TRES DO XAMEGO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS/2007, NO MES DE OU-TUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOP-8156, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/10/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/10/2007 | 9019.30 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006431781473 | JOSE RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/10/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR A DAMIAO RICARDO FERNADES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/10/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/10/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/10/2007 | 380.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/10/2007 | 380.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/10/2007 | 380.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005896094400 | ALCIDES JESUINO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004478591458 | JOSE DIOMEDES PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003592945459 | LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/10/2007 | 880.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA, CONFORME DESTINO DISCRIMINADOS: 11 VIAGENS A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/10/2007 | 760.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/10/2007 | 1219.00 | 00004587738409 | MARIA JOSE FIDELIS MEDEIROS | FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/10/2007 | 2880.58 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PACERLAMENTO. 603764746 P-22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/10/2007 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REPASSE DO SUS POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/10/2007 | 160.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITAL. 02 VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/10/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/10/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A A- GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/10/2007 | 1710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A A- GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/10/2007 | 1005.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 03 VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MU- DANCAS DE PESSOAS CARENTE, 07 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO, VIAGENS FEITAS NO VEICULO F-4000, DE PLACA HOM-3143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/10/2007 | 15.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRACAS DE PINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/10/2007 | 6840.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00008265688407 | JOSYANNE FERNANDES BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CUBATI, REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/10/2007 | 3302.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(MARIA DA GUIA DE MEDEIROS LOPES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/10/2007 | 2076.96 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR DO MAGISTERIOREFERENTE A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/10/2007 | 12119.99 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTE- RIO DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/10/2007 | 380.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/10/2007 | 871.20 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. OBS. ESTE VALOR E REFERENTE AO VALOR PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004689342431 | IVANIA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/10/2007 | 1959.60 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/10/2007 | 1375.40 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/10/2007 | 2983.56 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS, DE PLACAS KGV-0252, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CAMPOS NOVOS, GOLPE DAGUA, BAXIO, CAVACO, MAO ESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/10/2007 | 1788.48 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/10/2007 | 2856.60 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/10/2007 | 1667.50 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA,PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/10/2007 | 1860.48 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/10/2007 | 1738.50 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACASMMQ-6343, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/10/2007 | 1587.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/10/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/10/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/10/2007 | 3998.99 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUXILIA-RES, REFERENTE PACERLAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/10/2007 | 17270.74 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/10/2007 | 939.79 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO DO EJA REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/10/2007 | 989.56 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS TRANS- PORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO TRANSPORTANDO ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/10/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/10/2007 | 380.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/10/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02 VIA GENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/10/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 02 VIA GENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/10/2007 | 780.19 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO DO EJA REFERENTE AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/10/2007 | 96.91 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOR DO EJA, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/10/2007 | 96.91 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOR DO EJA, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/10/2007 | 1646.26 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOR DO MAGISTERIO, REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/10/2007 | 12758.95 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/10/2007 | 625.00 | 00002948903432 | VAMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/10/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/10/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/10/2007 | 380.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/10/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A SETEMBRO E JU- LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/10/2007 | 1790.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/10/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/10/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/10/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/10/2007 | 2289.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO DE PACERLAMENTO - 603764746 P-22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/10/2007 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NOS MESES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/10/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/10/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/10/2007 | 273.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO TRANSPORTANDO EQUIPE PARA VISITA AOS BE-NEFICIADOS DO CONVENIO 02917 (PMC/FUNASA), E NA REALIZACAO DO PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 05/10/2007 | 17667.08 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS DE 07/08/09/10/11/13 DE 2006 E02/03/04/05/06 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 05/10/2007 | 3818.10 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 07/08/09/10/11 e 13de 2006 e 02/03/04/05/06 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 05/10/2007 | 3314.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 05/10/2007 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 05/10/2007 | 2538.76 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 07/08/09/10/11 e 13de 2006 e 02/03/04/05/06 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 05/10/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E P. SOCORRO INFANTIL | EXAMES MEDICO PRESTADOS NA SRA THANIA SOUTO RSILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REALIZADOS EM JULIANA LIBERATO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 05/10/2007 | 4309.46 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 05/10/2007 | 1100.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VIAGENS NO SEU VEICULO GOL E PLACA PAS-2004, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE 10 VIAGENS. PICUI 02 VIAGENS SOLEDADE 03 VIAGENS NOVA PALMEIRA 01 VIAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 05/10/2007 | 380.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 05/10/2007 | 700.00 | 00001025282418 | RAIFF RAMALHO CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI RERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 05/10/2007 | 380.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 05/10/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 05/10/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 05/10/2007 | 380.00 | 00015708928816 | ALBANISA DE FATIMA ALVES LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 05/10/2007 | 2000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 05/10/2007 | 4278.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 05/10/2007 | 1568.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 05/10/2007 | 380.00 | 00095264655472 | EDILMA ALCANTARA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/10/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/10/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/10/2007 | 295.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MOTO HONDA/NXR125 BROS DE PLACA MMW8478, DESTINADOS A FAZER A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA ANIMAL, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 09/10/2007 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ORTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/10/2007 | 360.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/10/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/10/2007 | 1252.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 1@ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/10/2007 | 10850.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/10/2007 | 2223.00 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | FORNCIMENTO DE 10 FOGOES ALTA PRESSAO, 01 CONJUNTO DE PANELAS 05 PECAS ANTIADERENTE, 02 BOTIJOES DE GAS 13kg VAZIO, 300 PRATOS PLASTICOS FUNDO, 300 COLHERES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/10/2007 | 310.25 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | FORNECIMENTO DE FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/10/2007 | 2500.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | CONFECCAO DE 02 BANCOS DE 03 METROS EM TUBOS GALVANIZADOS E MADEIRA E 01 POSTE DE ILUMINA-CAO COM 09 METROS 02 LUMINARIAS DE 250 WATS, EM CHAPA GALVANIZADA DESTINADA A PRACA PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/10/2007 | 380.00 | 00084536098100 | CHARLES JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 15/10/2007 | 930.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO DE PREDOOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 15/10/2007 | 585.88 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PERTENCETE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 15/10/2007 | 1980.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 15/10/2007 | 8455.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 15/10/2007 | 313.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 15/10/2007 | 780.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 15/10/2007 | 2986.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 15/10/2007 | 2740.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 15/10/2007 | 175.91 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLECAMENTO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNZ-3629 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 15/10/2007 | 20.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 15/10/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/10/2007 | 900.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 15/10/2007 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 15/10/2007 | 2913.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 15/10/2007 | 1245.22 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 15/10/2007 | 283.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 15/10/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. DECRETO SITUACAO DE EMERGENCIA. HOMOLOGACAO TP 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 15/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 15/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 15/10/2007 | 33.30 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 15/10/2007 | 29.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXUCAO DOS SERVIOS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 16/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/10/2007 | 593.20 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 17/10/2007 | 714.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 17/10/2007 | 230.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECACAO DE PLACAS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 17/10/2007 | 1025.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KKQ-5795, SENDO 07 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 03 A PICUI E UMA A SAO VICENTE DO SERIDO, 05 PARA SOLEDADE, 01 APEDRA LAVRADA E 02 A COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 17/10/2007 | 560.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECE-BEREM ATENDIMENTO MEDICO, EM CAMPINA GRANDE 05 VIAGENS e PICUI 01 VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 17/10/2007 | 880.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA, CONFORME DESTINO DISCRIMINADOS: 11 VIAGENS A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 17/10/2007 | 685.00 | 00057458430125 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA JEX-4429, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, COM O TAMBEM A SERVI€O DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, SENDO:7 VIAGENS A CAMPINA GRANDE,1 VIAGEM A PICUI E 3 VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 17/10/2007 | 880.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA, CONFORME DESTINO DISCRIMINADOS: 11 VIAGENS A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 17/10/2007 | 1050.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 09 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 06 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 10 A COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 17/10/2007 | 965.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 05 VIAGEM A SOLEDADE E UMA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 17/10/2007 | 54.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 17/10/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/10/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/10/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/10/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/10/2007 | 50.00 | 00006442830411 | JOAO PAULO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/10/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/10/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/10/2007 | 30.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/10/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/10/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 17/10/2007 | 1320.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 17/10/2007 | 332.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 1 ATAUDE, 1 MORTALHA E 4 VELAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 17/10/2007 | 670.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 17/10/2007 | 180.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/10/2007 | 390.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000, DE PLACA KHE0105/PB, TRANSPORTANDO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA CONSERTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO 2 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 18/10/2007 | 972.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPIAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 19/10/2007 | 5819.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 19/10/2007 | 541.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 2@ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/10/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/10/2007 | 28665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/10/2007 | 160.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 23/10/2007 | 315.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE BIROS E CARTEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 23/10/2007 | 315.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE BIROS E CARTEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 23/10/2007 | 120.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | SERVI€OS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV0252/PE, DA ESCOLA ANTONIO FERNANDES DE MACEDO, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAO PARA VISITAS DOS ALUNOS EM INCRI€OES RUPESTRES EM PEDRA NA LOCALIDADE CUMATÖ, DO MUNICÖPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 23/10/2007 | 140.40 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 23/10/2007 | 195.69 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE POSTAGEM, SEDEX E AR, RELATIVO A CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 23/10/2007 | 46.80 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA3 | FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINA- DOS A APLICACAO DO PROGRAMA PESMS DO CONVENIODOS POCOS PMC/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 23/10/2007 | 140.00 | 08815920000170 | LABFILM - MATRIZ J. A. DE SOUZA FILHO | FORNECIMENTO DE ALBUNS FOTOGRAFICOS DESTINA- DOS A APLICACAO DO PROGRAMA PESMS DO CONVENIODOS POCOS PMC/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 23/10/2007 | 86.40 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO | REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PESMS DO CONVENIO DOS POCOS PMC/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 23/10/2007 | 435.00 | 00002884333436 | JOSE RUBENS DE MACEDO | SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DESTINADOS AO II FESBANDAS, EVENTO ORGANIZADO PELAS SECRETARIAS DE EDUCA€AO DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 23/10/2007 | 110.00 | 00003244629482 | YULI GONZAGA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO II FEST BANDAS, ENCONTRO DE BANDASMARCIAS DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 24/10/2007 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A UM EXAME TC COLUNA LOMBAR, NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/10/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/10/2007 | 48.28 | 08516881000100 | PICUI - PRAZERES DA CARNE | DEPESAS COM REFEICAO DESTINADO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/10/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/10/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/10/2007 | 11280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/10/2007 | 5905.06 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/10/2007 | 2905.06 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/10/2007 | 1122.33 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764894. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/10/2007 | 496.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A 3@ COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/10/2007 | 92.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FEP, ICMS-EXPORTACAO, ITR, FEX E CIDE, DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/10/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A OUTU- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/10/2007 | 35.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/10/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/10/2007 | 710.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/10/2007 | 410.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/10/2007 | 2820.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/10/2007 | 6054.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS 07/08/09/11/13 DE 2006 E 02/03/04/05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/10/2007 | 102.66 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/10/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004(DANIELA VERONICA DANTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/10/2007 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. PNAE, INSS, PAC E PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/10/2007 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/10/2007 | 9265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/10/2007 | 2256.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/10/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 10/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/10/2007 | 200.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO(AMBULANCIA) E UNO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/10/2007 | 320.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 01 A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/10/2007 | 1476.27 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/10/2007 | 1476.27 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/10/2007 | 280.58 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764894. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/10/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/10/2007 | 239.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/10/2007 | 1470.81 | 29979036000140 | INSS | JUROS POR PAGAMENTO ATRAZADOS DE DESPESAS COMINSS, REF, 02/04 E 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/10/2007 | 13846.77 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS 02/04/05 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/10/2007 | 1288.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/10/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/10/2007 | 1700.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REF. JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/10/2007 | 405.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO BESTA, UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/10/2007 | 840.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/10/2007 | 2460.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/10/2007 | 2640.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764746. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/10/2007 | 467.64 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AS COMPETENTICIAS AO PACERLAMENTO 603764894. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/10/2007 | 595.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/10/2007 | 334.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/10/2007 | 1209.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/10/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/10/2007 | 306.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/10/2007 | 408.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000382007 | 0025682 | 30/10/2007 | 155000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS COM 33 LUGARES BAGAGERIRO, PORTA PACOTES, VIDROS TRI-PARTIDODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/10/2007 | 5040.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 102007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/10/2007 | 31195.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/10/2007 | 1186.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/10/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/10/2007 | 8073.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/10/2007 | 257.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/10/2007 | 87394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/10/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/10/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/10/2007 | 1290.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HZK-1890, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA SEMANAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/10/2007 | 520.00 | 00010082899819 | ROGERIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA E NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/10/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR A MANOEL BELARMINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/10/2007 | 29242.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/11/2007 | 2056.32 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/11/2007 | 2359.80 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/11/2007 | 2464.68 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE SIMAO FILETO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/11/2007 | 1136.20 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/11/2007 | 1377.50 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES QUIXABA, LOGRADOURO, MALI€A E BARRA DE CANOA,PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/11/2007 | 1477.44 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/11/2007 | 1618.80 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/11/2007 | 1311.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/11/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(MARIA APARECIDA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/11/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(JOSE ALEXANDRE FILHO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/11/2007 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(MARIA ALENICE COSTA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/11/2007 | 380.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2007COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/11/2007 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E P. SOCORRO INFANTIL | EXAMES MEDICO PRESTADOS NO SR. ADRIANO MIRAN-DA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/11/2007 | 80.00 | 00004204619495 | GICELE FERNANDES MARTINS DANTAS | DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6@ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/11/2007 | 1005.80 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/11/2007 | 380.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE OS MESES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/11/2007 | 3102.77 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/11/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 04/11/2007 | 20.00 | 00004578669424 | MARINES BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 05/11/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 05/11/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 05/11/2007 | 10.00 | 00036218088847 | JOSE ADRIANO GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 05/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 05/11/2007 | 11642.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PRO- GRAMA GARANTIA SAFRA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/11/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 05/11/2007 | 700.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | LOCACAO DO PREDIO DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 05/11/2007 | 380.00 | 00095264655472 | EDILMA ALCANTARA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 05/11/2007 | 380.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 05/11/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 05/11/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 05/11/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 05/11/2007 | 380.00 | 00015708928816 | ALBANISA DE FATIMA ALVES LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 05/11/2007 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS EM SEU VEICULO UNO PLACA JLJ-3487PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, E MAIS 02 A CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 05/11/2007 | 320.00 | 00017487999831 | APOLINARIO ALVES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-1658, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 04 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 05/11/2007 | 150.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 05/11/2007 | 1571.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/11/2007 | 2426.90 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO PACERLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/11/2007 | 20.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/11/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 05/11/2007 | 6650.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 05/11/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 05/11/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 05/11/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 05/11/2007 | 4815.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/11/2007 | 3255.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DE PACERLAS DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/11/2007 | 6108.71 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 05/11/2007 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 05/11/2007 | 1921.50 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HOM-7129, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO.(EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 05/11/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(IZABEL PEREIRA DUVALES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 05/11/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 05/11/2007 | 380.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 05/11/2007 | 4885.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004689342431 | IVANIA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 05/11/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 04 VIA GENS A CUITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, EM SEU VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MOQ-0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 05/11/2007 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO AGUA DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 05/11/2007 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004(DONIZETE VENANCIO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 05/11/2007 | 380.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 05/11/2007 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 05/11/2007 | 1671.77 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 05/11/2007 | 1572.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/11/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 05/11/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 05/11/2007 | 3613.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 05/11/2007 | 6353.46 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DESPESAS COM DE-BITOS JUNTO AO INSS. PACERLAS NUMEROS 20 E 21PROCESSO 2400281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 05/11/2007 | 5815.21 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE A PA CERLA 021. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/11/2007 | 4044.83 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE A PA CERLA 021. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/11/2007 | 29.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 05/11/2007 | 1104.39 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 05/11/2007 | 118.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | PUBLICACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PRO-GRAMA A VOZ DO CARIRI, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 05/11/2007 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOP-8156, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 05/11/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 05/11/2007 | 380.00 | 00006431781473 | JOSE RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005896094400 | ALCIDES JESUINO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003592945459 | LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 05/11/2007 | 380.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 05/11/2007 | 590.00 | 00008853133805 | REGINALDO DA SILVA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 05/11/2007 | 380.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004478591458 | JOSE DIOMEDES PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 05/11/2007 | 380.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 05/11/2007 | 380.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/11/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 05/11/2007 | 380.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 05/11/2007 | 295.00 | 00005594358439 | VALDECI DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE CALCAMENTO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 05/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR AMILTON CORDEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 05/11/2007 | 6064.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 05/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR EDMILSON CANDIDO FA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 05/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR JOSE DE ARIMATERIA DE CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 05/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA, DO SENHOR A DAMIAO RICARDO FERNANDES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 05/11/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 05/11/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 05/11/2007 | 380.00 | 00084536098100 | CHARLES JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 05/11/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 05/11/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 05/11/2007 | 195.00 | 00003244581420 | VANDEILSON MARTINS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO O XORROZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 07/11/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 07/11/2007 | 4108.60 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 08/11/2007 | 300.00 | 08851925000158 | ART- TECNICA CAROCA LTDA. | CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO FIRMEDO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 08/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 08/11/2007 | 40.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/11/2007 | 30.30 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE CORRES-PONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/11/2007 | 407.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FEIRA DECIENCIA REALIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO COM ALUNOS DAS ESCOLASS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/11/2007 | 8450.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 09/11/2007 | 34.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | FORNECIMENTO DE CRONOMETRO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/11/2007 | 185.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E CARRINHOS DE MAOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/11/2007 | 750.00 | 00005767443440 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA E ESTOCA GEM DE TERRENOS BALDIOS COMO TAMBEM DE VIAS NAO PAVIMENTADAS NAS PERIFERIAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE:11 DE SETEMBRO A 23 DE NO VEMBRO DE 2007. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/11/2007 | 780.00 | 00006714693478 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | SEVICOS DE LIMPEZA EM RUAS E TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 11 DE SETEMBRO A 223 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 52 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/11/2007 | 600.00 | 00007607322485 | JOAO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA E ESTOCA- GEM DE MATOS DE TERRENOS PERTENCENTES AO PA TRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM FAZENDO LIMPEZA DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NAS PEFERIAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE:11 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 40 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/11/2007 | 750.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE: 11 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/11/2007 | 750.00 | 00004784386483 | JAIR MORAIS DE OLIVEIRA | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DAS RUAS DA CIDADE. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 12/11/2007 | 455.00 | 00003242694473 | JOSE AILTON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DAS PRACASE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 20 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/11/2007 | 10.00 | 00004793531407 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA ADQUIRIR GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSIDERANDO QUE A MESMA E CARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/11/2007 | 5.00 | 00039521737468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 12/11/2007 | 10.00 | 00008667712477 | NICELIA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA ACIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 12/11/2007 | 10.00 | 00006300540456 | MARIA VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA ACIMA CITADOPARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 12/11/2007 | 10.00 | 00001427906483 | MARIA MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SR ACIMA CITADO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 12/11/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 12/11/2007 | 50.00 | 00002081263416 | JOSEFA GALDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 12/11/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 12/11/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 12/11/2007 | 10.00 | 00007487425495 | FABRICIA GRAZIELA FIRMINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 12/11/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 13/11/2007 | 30.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 14/11/2007 | 731.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE 2 ATAUDE, 2 MORTALHA E 12 VE-AS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 14/11/2007 | 94514.04 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | PRIMEIRA PACERLA PELA COSNTRU€ÇO DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALILEPIPEDOS OBJETO DE CON-TRATO DE REPASSE N 0185148-63, FIRMADO ENTREA CAIXE ECONOMICA FEDERAL E A PREF. DE CUBATI | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 16/11/2007 | 312.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 16/11/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 16/11/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. DECRETO SITUACAO DE EMERGENCIA. HOMOLOGACAO TP 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 16/11/2007 | 139.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXAO LTDA. | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E CONCXOES DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 19/11/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/11/2007 | 1050.00 | 05765875000106 | CENTRO DA CONSTRUCAO - VANESSA BATISTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO REFE- RENTE A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCACAO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/11/2007 | 3300.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/11/2007 | 1280.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/11/2007 | 40.20 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/11/2007 | 20.60 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/11/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/11/2007 | 160.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITAL. 02 VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 22/11/2007 | 200.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTAE UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 23/11/2007 | 455.00 | 02885979000158 | ZIFRUT - IND. E COMERCIO DE POLPAS DE FR | FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 23/11/2007 | 660.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A CUITE, 01 A SOLEDADE,E 10 A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 23/11/2007 | 1260.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | 10 VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455PARA C. GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOS, 06 VIAGEM A SOLEDADE, 12 A CAMPINA GRANDE, 03 A SAO VICENTE E 05 A COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 23/11/2007 | 1660.00 | 00075258625400 | ADAILTON GERLAN ALVES DE LIMA | VIAGENS NO SEU VEICULO GOL E PLACA PAS-2004, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE 13 VIAGENS. PICUI 06 VIAGENS CUITE 01 VIAGENS PEDRA LAVRADA 01 VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO 02 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 23/11/2007 | 1120.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA KKQ-5795, SENDO 03 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 06 A PICUI E 02 A SAO VICENTE DO SERIDO, 05 PARA SOLEDADE, 04 APEDRA LAVRADA, 01 A CUITE, E 04 A COMUNIDADESRURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 23/11/2007 | 520.00 | 00057458430125 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA JEX-4429, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, COM O TAMBEM A SERVI€O DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, SENDO: 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 4VIAGENS A SOLOEDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 23/11/2007 | 20.00 | 00004222581488 | RAMON MINARDE LUNA FERNANDES | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 23/11/2007 | 20.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 23/11/2007 | 317.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA | RESTAURACAO DE PLACA, E RESTARACAO DE CIRCUI-TO INTERGRADO DE 04 NOBREAK PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 23/11/2007 | 750.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE: 11 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 23/11/2007 | 750.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE: 11 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 23/11/2007 | 750.00 | 00006193253483 | JUNIO ALMEIDA | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE: 11 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 23/11/2007 | 750.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS E RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE: 11 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2007. SENDO 50 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/11/2007 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 26/11/2007 | 510.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE E A CANTINADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 26/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 26/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 26/11/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EXTRATO DE RATIFICACAO 02/2007 INEGIBILIDADE 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Urbanismo | Turismo | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | CONSTRU€ÇO DO HOTEL TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/11/2007 | 72629.41 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | PRIMEIRA PACERLA PELA COSNTRU€ÇO DE UM CENTRODE CONVENCOES OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE NUMERO 0185148-63, FIRMADO ENTRE A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL E A PREF. DE CUBATI. | 00552007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 26/11/2007 | 612.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 26/11/2007 | 408.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 26/11/2007 | 18000.00 | 03775588000658 | SENAI - CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA | MINISTRACAO DE CURSOS DE COSTUREIRO INDUSTRI-AL EM MALHA, CURSO DE MECANICO DE AUTOMOVEIS,E SERIGRAFIA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/11/2007 | 3282.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 26/11/2007 | 3128.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 26/11/2007 | 136.00 | 24287252000101 | DAMIAO AFONSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A creches DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 26/11/2007 | 1718.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/11/2007 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/11/2007 | 3940.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | FORNECIMENTO DE 15 CADEIRAS GIRATORIAS, 08 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS, 03 ARQUIVO DE ACO W-3DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/11/2007 | 13783.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE MOVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/11/2007 | 35.20 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE POSTAGEM, SEDEX E AR, RELATIVO A CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/11/2007 | 30.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/11/2007 | 950.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO FIAT/PREMIO DE PLACA MMO6474, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA, CONFORME DESTINO DISCRIMINADOS: 06 VIAGENS A HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, 01 A CUITE, 03 A PICUI, 01 A PEDRA LAVRADA, 01 A SOLEDADE E 06 A COMUNIDADES RURAIS COM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/11/2007 | 130.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 12 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO DA EDUCACAO INTEGRADA NA CIDADE DE PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 29/11/2007 | 20.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/11/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/11/2007 | 2450.00 | 00021876311843 | ELINDOELIO PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE OU-TUBRO E NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00002310702412 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICIAIS ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/11/2007 | 2725.01 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FEP, ICMS-EXPORTACAO, FPM, FEP, ITR, FEX, ICMS-EXPREFERENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/11/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/11/2007 | 0.06 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FEP, ICMS-EXPORTACAO, FPM, FEP, ITR, FEX, ICMS-EXPREFERENTE A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/11/2007 | 5839.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/11/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/11/2007 | 338.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/11/2007 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - INSS, PAC, ITR, INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/11/2007 | 13.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/11/2007 | 1132.91 | 00002298452822 | Severino Jeronimo de Araujo e outros | ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI-TURA E A JUSTICA DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - FMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/11/2007 | 14.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - caixa c. convencoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/11/2007 | 14.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS SOBRE PRORROGACAO DE TRANSFERENCIA DE SALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/11/2007 | 135.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/11/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/11/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DO SENHOR PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/11/2007 | 364.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINA- DOS A MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/11/2007 | 33195.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/11/2007 | 1186.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/11/2007 | 257.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/11/2007 | 88051.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/11/2007 | 412.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/11/2007 | 5040.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 112007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/11/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS FAMILIA PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALBETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/11/2007 | 330.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/11/2007 | 586.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/11/2007 | 28665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/11/2007 | 1265.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/11/2007 | 239.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/11/2007 | 1055.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/11/2007 | 836.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/11/2007 | 1530.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/11/2007 | 5146.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CA-SA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/11/2007 | 2800.00 | 00039615278491 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | APRESENTACAO DE SUA BANDA MUSICAL OS TRES DO XAMEGO EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS/2007, NO MES DE OU-TUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003308085402 | JULIAO CARLOS MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/12/2007 | 16573.77 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL | TERCEIRA E ULTIMA PACERLA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES SANITARIA NA ZONA RURAL, COFORME CONVENIO FUNASA/PM DE CUBATI. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004628851433 | WELLITON GONSALVES COUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/12/2007 | 380.00 | 00095333967172 | ANTONIO DE SOUTO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/12/2007 | 380.00 | 00012555998802 | SEVERINO FERNANDES SOUSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004478591458 | JOSE DIOMEDES PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/12/2007 | 380.00 | 00073880590400 | JORGE PAULINO DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002969627400 | RIDELSON FELIPE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/12/2007 | 380.00 | 00008193306716 | JOSE REGINALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003592945459 | LAUDELINO MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005896094400 | ALCIDES JESUINO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/12/2007 | 380.00 | 00084536098100 | CHARLES JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/12/2007 | 590.00 | 00008853133805 | REGINALDO DA SILVA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006431781473 | JOSE RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA NOTURNOS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/12/2007 | 471.00 | 00020317816420 | AGENARIO GALDINO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D-4, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/12/2007 | 182.00 | 00004192585405 | DAMIAO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE VULCANIZO DE CAMARAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E CARRINHOS DE MAOS DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/12/2007 | 510.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PINOS, CHAPAS DE EXTEIRA, SOLDAS PARA O TRATOR DE EXTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005634404495 | PEDRO MEDEIROS ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/12/2007 | 720.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS PRESTADOS, NA LAMINA DOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/12/2007 | 350.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/12/2007 | 240.00 | 00045984212404 | AURI VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES NA CAMIONETE DE PLACA HVH-95-24 PARA ABASTECER A MAQUINA QUE ESTAO RECUPE-RANDO BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/12/2007 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO SEU VEICULO CAMINHAO DE PLACA HOP-8156, FAZENDO A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/12/2007 | 380.00 | 00050716298449 | ARLINDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO TANQUE DE-NOMINADO CUMARU, PERTENCENETE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DE TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/12/2007 | 180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DA PRACA JOSEBEL GOMES, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDA-DE, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. (ANTONIO RODRIGUES DE BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSAS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/12/2007 | 1400.00 | 09215625000145 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | ALUGUEL DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/12/2007 | 10.00 | 00087317478415 | LUCINEIDE DINIZ | AJUDA PARA COMPRAS DE PRODUTOS COMESTIVEIS, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/12/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/12/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/12/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/12/2007 | 30.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/12/2007 | 784.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. -PROMAI.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/12/2007 | 600.00 | 00004397949433 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 06 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA PARTICIPAREM DAS FEIRAS LIVRES NO DIAS DE SABADO NESTE MUNICIPIO, VIAGENS FEI- TAS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACAS HOM-3143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/12/2007 | 435.00 | 00001632931710 | Marivaldo Pereira do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/12/2007 | 257.00 | 00003045564402 | LEVI DE LIMA BEZERRA | VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA KHE-0105, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES. 01 A CAMPINA GRANDE 01 A CIDADE DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003715711469 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00008265688407 | JOSYANNE FERNANDES BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CUBATI, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/12/2007 | 10260.00 | 00028255075801 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DE DESPESAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS LIMPEZA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005718420467 | LIDIANE MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DOS PROGRAMAS PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/12/2007 | 110.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | CONFECCAO DE CARTAZ EM LONA PLASTICA PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/12/2007 | 2736.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS DO NASCIMENTO CAVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/12/2007 | 24380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO MES DE 13@ DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/12/2007 | 2591.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00003750319448 | UIRA LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/12/2007 | 1700.00 | 00067542077449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/12/2007 | 280.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO CONSERTO EM LEITOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00001106311450 | ANDERSON MAXIMO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, CONFORME PLANTOES ABAIXO DISCRIMINADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.4 PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/12/2007 | 380.00 | 00001969907428 | JOSENILDA MACHADO DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMA- GEM DO HOSPITAL FRANCELINA MARIA DA CONCEICAODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00089284615372 | SAMUEL ANDERSON VIEIRA RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, CONFORME PLANTOES ABAIXO DISCRIMINADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.4 PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00036517950478 | JOSIVAN ESTEVAO VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, CONFORME PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.4 PLANTOES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/12/2007 | 380.00 | 00072703245491 | ROZELINE ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATIDURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003818479429 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/12/2007 | 210.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | Fornecimento de fitas e cartuchos para impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/12/2007 | 535.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LASER E REMANUFATURA€AO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004595064470 | JOSILDA BATISTA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003244001440 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/12/2007 | 300.00 | 00003241770460 | CREUZA FERNANDES DE ASSIS | ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOELGALDINO0 S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O PSF-II, REFERENTE AOS ME SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/12/2007 | 283.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS, EM CONSERTO DE RODAS E VULCANIZO DE PNEUS, DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/12/2007 | 380.00 | 00002206663422 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/12/2007 | 300.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 03 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 1 A SOLEDADE E 1 A PEDRA LAVRADA NO SEU VEICULO FIAT/UNO DE PLACA N§ JLJ-3487/PB, EM VIAGEM A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE URGENCIA PARA SE REM ATENDIDOS EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/12/2007 | 760.00 | 00003244454402 | SEVERINO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS DE ALUGUEL PRESTADOS ATRAVES DO VEI CULO GOL DE PLACA KKQ5795/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS, CONFORME DESTINO DISCRIMINADOS: 7 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 1 A CUITE E 4 A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/12/2007 | 380.00 | 00001007152494 | VILMA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR FAZENDO LIM-PEZA DO PREDIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/12/2007 | 380.00 | 00048633330482 | INACIA GUIMARAES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF, LOCALIZADO NA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003533754464 | LAELCIO QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGURANCA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS, NO MUNICPIO DE CUBATI DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/12/2007 | 150.00 | 00006390389485 | JERMESON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VIGILANCIA DO PREDIO DO PSF, DO CONJUNTO JOSINALDO GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/12/2007 | 380.00 | 00015708928816 | ALBANISA DE FATIMA ALVES LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSINALDO SOUTO GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/12/2007 | 445.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 5VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 1 A SOLEDADE E 1 A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/12/2007 | 1020.00 | 00003067457471 | GENIVAL MARGUES PEREIRA NETO | 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 2 A CUITE, 2 A PICUI,1 A SOLEDADE E 2 A COMUNIDADE RURALCOM SEU VEICULO DE PLACA N§ JLJ-3487/PB, EM VIAGEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM CASO DE URGENCIA PARA SE REM ATENDIDOS EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/12/2007 | 20.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/12/2007 | 94.00 | 00003581540495 | JOSE JANICELIO PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BICICLETAS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/12/2007 | 165.00 | 00031858619491 | CICERO PEREIRA DA SILVA | COCERTO DE FOGOES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIOCOM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/12/2007 | 7635.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADOS A REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/12/2007 | 78316.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/12/2007 | 27740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 13@ DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/12/2007 | 5033.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003244044417 | MARINEIDE MARTINS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO REFE- RENTE AO O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003715037440 | IRIS MERCES DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007157661470 | SILVANO FIDELIS DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/12/2007 | 380.00 | 00097839485472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003242413482 | GESSI LUCIA DOS SANTOS BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005618994445 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006310314483 | FRANCINERY MARIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(MARIA DA GUIA MEDEIROS LO-PES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/12/2007 | 380.00 | 00078272246449 | COSMO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL IOLANDA TEREZA CHAVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/12/2007 | 380.00 | 00029708549886 | VALDIJANE MACIEL PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007424628461 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007 COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPALGERALDO BATISTA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/12/2007 | 380.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/12/2007 | 380.00 | 00047356553449 | ANTONIO COSTA CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004689342431 | IVANIA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005634411432 | ROSELVANIA DA COSTA ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO BATISTA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNI DADE DE GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTEA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007098188409 | JOSEFA IZABEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSTINIANA RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/12/2007 | 896.04 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, CONFORME VIAGEM DISCRIMINADAS: 746,7 KILOMETRO RODADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/12/2007 | 390.00 | 00003241635414 | ARIZOLENE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PELAS SO-LENIDADES DE COLACAO DE GRAU DA ESCOLA GENTE INOCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003617423477 | JOSA DARC SOUSA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005172062424 | JUCELINO ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO DAN- TAS NA COMUNIDADE DE SAO GONCALO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005199172433 | MARCOS VINICIUS AVELINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ZOZIMO PEREIRA,PERTENCENTE A SECRE TARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/12/2007 | 380.00 | 00008446014467 | OBERTO LUCIANO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005548545469 | JOSENILDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIANO GOMES NA COMUNIDADE BELA VISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005654046446 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE LIMA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ELISA COSTA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/12/2007 | 374.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS, EM CONSERTOS DE RODAS E VULCANIZO DE PNEUS, DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/12/2007 | 265.00 | 00004296252437 | WDLLES CASIMIRO DE LIMA | LOCACAO DE SOM PARA COMEMORA€OES DE COLA€AO DE GRAUS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004753745414 | MARIA ANGELICA BELO BARBOSA | SERVIOCOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS FAZENDO LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/12/2007 | 180.00 | 00018383254172 | MARIO DE LIMA SOUTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO E BESTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003307260480 | ERISVALDO ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GENTE INOCENTE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/12/2007 | 380.00 | 00006633100400 | Marcelo Reges Alves Pereira | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO, DURANTE O MES MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/12/2007 | 1192.52 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TELEFONE DE PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/12/2007 | 1891.70 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE REATORES, LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAOFILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/12/2007 | 647.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/12/2007 | 3255.00 | 08841819000193 | FURNE | PAGAMENTO DE PACERLAS DO CURSO PEDA- GOGIA EM SERVICO, MINISTRADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/12/2007 | 380.00 | 00004588702424 | JANEIDE DA CUNHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/12/2007 | 380.00 | 00007579177471 | JOSEFA GIRLANE COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARTINHA MARIA DA CONCEI-CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/12/2007 | 380.00 | 00005011176444 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO ESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/12/2007 | 2248.12 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/12/2007 | 636.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/12/2007 | 1522.50 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/12/2007 | 2724.12 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 21 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE SIMAO FILETO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/12/2007 | 1449.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/12/2007 | 1255.80 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/12/2007 | 1632.96 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/12/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO ESTRADA DE PLACAS MOQ-0382, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CIDADE DE CUITE. (4@ NUCLEO DEEDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/12/2007 | 1789.20 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/12/2007 | 2608.20 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 21 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/12/2007 | 385.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS BESTAE UNO PERTENCENTS A SECRTARIA DE EDUCACAO E NO PORTAO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/12/2007 | 8073.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, LOTADOSNAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/12/2007 | 380.00 | 00098008048468 | VIATAL AZEVEDO JUNIOR | INVIDUALIZACAO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/12/2007 | 1511.70 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/12/2007 | 302.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/12/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/12/2007 | 150.00 | 00025040146434 | JOSINALDO VIEIRA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/12/2007 | 380.00 | 00008007154469 | GILBERTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MATADOURO O MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 11/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (LUIZA HELENA ALVES DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/12/2007 | 5370.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/12/2007 | 1307.62 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS MESES DE SE-TEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/12/2007 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/12/2007 | 2407.93 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS PERTENCEN- TES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/12/2007 | 7530.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/12/2007 | 1140.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICPIO E O MI- NISTERIO PUBLICO, REFERENTE A AGOSTO, SETEM- BRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/12/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/12/2007 | 236.00 | 00062501178491 | MARISALDO ROCHA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE DURANTE O MES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/12/2007 | 400.00 | 00095154990463 | PEDRO DE LIMA CIRNE DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE IMPRESSOU-RAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/12/2007 | 545.00 | 00001992954410 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVI€OS PRESTADOS EM AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007.SENDO 1 2§ VIA DE REGISTRO E 255 AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/12/2007 | 136.00 | 00031858619491 | CICERO PEREIRA DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTOS COM REPOSI€AODE PE€AS DOS FOGOES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/12/2007 | 380.00 | 00090961099453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/12/2007 | 380.00 | 00003067579402 | IVANEIDE CHAVES DE SOUSA | PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO PROCESSO 019.199.000324-61, DA COMARCA DE SOLEDADE, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/12/2007 | 380.00 | 00022206183153 | ANTONIO ROMANO DE LIRA | PENSAO JUDICIAL DESTERMINADA PELA COMARCA DE SOLEDADE REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/12/2007 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLI-CO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOVEMBRO DE 2007. (ANTONIO RODRIGUES DE BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | Amortizar a Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 03/12/2007 | 5590.82 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 03/12/2007 | 16224.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 06/12/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 06/12/2007 | 50.00 | 00041511301449 | MARIA MARINHO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 06/12/2007 | 30.00 | 00003244280498 | ROSA MARIA DE MEDEIROS PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 06/12/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 06/12/2007 | 20.00 | 00009239592466 | LENICE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA SUPRIR NECESSI DADES ALIMENTICIAS POR SER CONSIDERADA UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 06/12/2007 | 170.00 | 07453609000165 | NUBIA MOVEIS | FORNECIMENTO DE 02 COLCHOES PARA A CADEIA PU-BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 06/12/2007 | 10.00 | 00004540464485 | MANUEL BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 06/12/2007 | 10.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRACAS DE PINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 06/12/2007 | 30.00 | 00007537098727 | JONALDO DE LIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR ACIMA CITADOPARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 06/12/2007 | 50.00 | 00027259935472 | MARCONE ANTONIO DE QUEIROZ E OUTRO | AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIREM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 06/12/2007 | 20.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 06/12/2007 | 240.00 | 08591299000108 | FARMACIA VIRGEM DOS POBRES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/12/2007 | 2400.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/12/2007 | 880.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS-ME | FORNECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AOS SEPULTAMENTO DE FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/12/2007 | 2084.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RETENCAO DA PRIMEIRA PACERLA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/12/2007 | 60.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIOJUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/12/2007 | 127.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., | FORNECIMENTO DE NEFEITES NATALINO DESTINADOS AO PREDRIO DA PREFEITURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 11/12/2007 | 738.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA PROCESSO 00040.1994.013.13.00-00.(MARILEIDE CAVALCANTEDE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 11/12/2007 | 30.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 12/12/2007 | 500.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO - JOSE PEREIRA DE SOUSA | FORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA- MENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 13/12/2007 | 1680.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 14/12/2007 | 40.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO HOTEL OURO BRANCO SOBRE SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 14/12/2007 | 20.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 14/12/2007 | 60.00 | 00004169246462 | PAULA FRASSINETE GALDINO JUNIOR | DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA CITADA PA-RA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 15/12/2007 | 400.00 | 00098003682487 | ANTONO MARCOS JACINTO DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 17/12/2007 | 780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | EXAMES MEDICO PRESTADOS NA SRa. ANTONIA FER- REIRA SILVA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 17/12/2007 | 252.00 | 00004592454499 | JAMILSON FREIRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA REFERENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 17/12/2007 | 4398.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 17/12/2007 | 40.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO IR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO, SO-BRE A TABELA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 17/12/2007 | 1162.00 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/12/2007 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA DOS AGENTES JOVENS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO SA | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CUBATI REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 17/12/2007 | 380.00 | 00004635880451 | ELEANE PEREIRA MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 17/12/2007 | 400.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | 05 VIAGENS EM SEU VEICULO ESTRADA DE PLACAS MOQ-0382, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CIDADE DE CUITE. (4@ NUCLEO DEEDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 17/12/2007 | 4368.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 132007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 17/12/2007 | 6688.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A DEC. TERCEIRO DE 2007, LO-TADO NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 17/12/2007 | 9647.85 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 17/12/2007 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA EDUCACAO(IVANILDO DIONISIO DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 17/12/2007 | 60.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA ACOMPANHAR AUDIEN-CIA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 17/12/2007 | 1.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RETENCAO DA PACERLAS INTERMEDIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE DESEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 17/12/2007 | 20.00 | 00005673759436 | ERICARLA OLIVEIRA SOUSA | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA AMESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO MILLITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 17/12/2007 | 120.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. TESOUREIRO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPIO, SO-BRE A TABELA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 17/12/2007 | 80.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 17/12/2007 | 216.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS A PROCESSOS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO NA COMARCA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRU€ÇO RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 17/12/2007 | 945.38 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E ACESSORIOS PA-RA A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 17/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO decimo terceiro DE 2007, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. (ANTONIO RODRIGUES DE BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 17/12/2007 | 6475.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A RE-TROESCAVADEIRA E TRATORES PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/12/2007 | 29331.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/12/2007 | 130.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manuten‡Æo de Atividades Desportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/12/2007 | 1241.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RETENCAO DA PACERLA DO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS) | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLAMEJAMENTO E PROJETO, REFEREN-TE A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/12/2007 | 875.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/12/2007 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 12/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/12/2007 | 500.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/12/2007 | 9265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/12/2007 | 2163.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA A DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/12/2007 | 41.95 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/12/2007 | 1280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/12/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DO SENHOR PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/12/2007 | 1500.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | PUBLICAO DE NOTAS E NOTICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL PARAIBA MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/12/2007 | 1830.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS HOM-7129, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E QUALHADA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/12/2007 | 1958.40 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA AS- SISTIREM AULAS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIB-6229, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA-DES QUIXABA, LOGRADOURO, MALICA E BARRA DE CANOA PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/12/2007 | 1704.00 | 00006872983426 | CLARICE ALVES DE SOUTO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KIQ-0753, DAS LOCALIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA TRANS-PORTANDO ESDTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNO TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/12/2007 | 1380.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE-2684 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/12/2007 | 1555.20 | 00001855222469 | Edvan Beserra de Araújo | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACAS MYL-3359, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERME-LHO E CANOA VELHA, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/12/2007 | 1196.00 | 00037977490404 | Lourival Alves de Lima | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, DAS COMUNIDADES BARRA DA CANOA, TANQUINHOS, CUMATI E PRAIA NOVA PARA ASSITIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/12/2007 | 2594.40 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 20 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA E ABREU I, PARA ASSISTIREM AULAS NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE SIMAO FILETO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/12/2007 | 2484.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 20 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA HZK2782 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RU-RAIS BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAO GONCALOS E SAO DOMINGOS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/12/2007 | 71551.02 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS MAGISTERIO PARTE EMPREGADORREFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NOBVEMBRO, DEZEMBRO E 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/12/2007 | 2350.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/12/2007 | 8073.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007, LO- TADO NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/12/2007 | 88213.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/12/2007 | 5040.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 122007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/12/2007 | 33195.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007, LOTADOSNAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 20/12/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/12/2007 | 257.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/12/2007 | 2240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINA-DOS AOS VEICULOS BESTA E UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 20/12/2007 | 1320.00 | 03159723000126 | CONS. DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CLEMENTIN | TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA DESTE MUNICI- PIO PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PDDEF/PME-PDDE-FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 20/12/2007 | 3000.00 | 07399449000113 | CONSELHO DA ESC. MUN. PADRE SIMAO FILETO | TRANSFERENCIA DE CONTRAPARTIDA DESTE MUNICI- PIO PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA PDDEF/PME-PDDE-FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DE PROG. DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/12/2007 | 1600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | BOLSAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A NOVEMBRO DE 2007. (MARIA DO SOCORRO A. O. SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/12/2007 | 350.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | AQUISICAO DE UMA IMPRESOURA JATO DE TINTA MULTI-FUCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/12/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/12/2007 | 28665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007, LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/12/2007 | 1242.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 21/12/2007 | 20.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOACIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 21/12/2007 | 2240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SEBASTIAO U. DA SILVA | SERVICOS DE ALINHAMENTO, CABAGEM E SUSPENSAO.DO VEICUO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 21/12/2007 | 40.00 | 00003242783492 | JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO. | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO AGUA DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 24/12/2007 | 2985.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADAS, TELHAS E CIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOFAZEREM RECUPERACAO DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 24/12/2007 | 650.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | AQUISICAO DE UMA IMPRESOURA LASER MULTI FUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 27/12/2007 | 640.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS BRITO AZEVEDO | SERVICOS DE LAVRATURAS DE REGISTRO, TAXAS, DOPODER JUDICIARIO, CERTIDOES E ESCRITURA DE COMPRA DE IMOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 27/12/2007 | 184.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/12/2007 | 170.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | FORNECIMENTO DE METERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPALALEM DE CARTUCHOS DE IMPRESOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 28/12/2007 | 119.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO E 2310, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 13/2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/12/2007 | 40.80 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | Manter as Contribui‡äes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 28/12/2007 | 741.98 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RETENCAO DA PACERLA DO DIA 28/12 E DAS COTAS DO FEP, ICMSEXPORTACAO E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 28/12/2007 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 28/12/2007 | 101.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 28/12/2007 | 760.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE, REFERENTE AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 28/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 28/12/2007 | 260.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - FPM E MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 28/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Contribui‡äes Previdenciarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 28/12/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 28/12/2007 | 6100.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES | AQUISICAO DE UMA MOTO JOB 150 CILINDRADAS JOBCHASSIS 9C2K0830BR002889, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 28/12/2007 | 10550.00 | 69941664000151 | COSTURA BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AS- SIM DESCRITAS: 02 COSTURA RETA MOD. BRS 8500;02 OVERLOK MOD BRS-537A; 01 GALONEIRA MOD. JACK 8568, 01 ZIG-ZAG MOD. FX M2OV; 01 INTERLOK01 CORTA VIES MCT-10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- PAIS LOTADOS NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/12/2007 | 1313.20 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 28/12/2007 | 754.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 28/12/2007 | 1270.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | 10 VIAGEM A CAMPINA GRANDE, 06 VIAGEM A SOLE-DADE, EM SEU VEICULO GOL PLACA MLG-9726 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO, ALEM DE 10 A COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 28/12/2007 | 630.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MOU-5355, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO, SENDO 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 01 A CUITE, 01 A SOLEDADE,E 10 A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/12/2007 | 596.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/12/2007 | 628.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 28/12/2007 | 413.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 28/12/2007 | 8101.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 28/12/2007 | 466.16 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA MEDEIROS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NAOS A MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICIPAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 28/12/2007 | 313.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e Finan‡ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 28/12/2007 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DA CONTA BANCARIA COR- RESPONDENTE - PNAE, ITR, INSS E PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/12/2007 | 720.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | FORNECIMENTO DE PISCA-PISCAS DESTINADOS AO ENFEITES DE RUAS E VIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | PERFURA€ÇO E INSTALA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 28/12/2007 | 3800.00 | 09307729000180 | CDRM-COMPANHHIA DE DES. E REC. MIN.DA PB | PERFURACAO DE UM POCO, COM DESOBSTRUCAO COM TESTE DE VAZAO NOS SITIOS TANQUE DE BOI E AS-SENTAMENTO SAO DOMINGOS. | 00602007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 28/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE AO 13@ 2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 28/12/2007 | 2424.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/12/2007 | 1186.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS A-TIVIDADES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTEA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/12/2007 | 824.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC. E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENS. FUNDEM. - REC. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/12/2007 | 330.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EX- TRATO DE CONTA CORRESPONDENTE. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/12/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13@ SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DA SAU-DE A SERVICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/12/2007 | 790.60 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO N@019.2005.001130-3. DA COMARCA DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBISIDIOS E SALARIOS DO SENHOR PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. (PAULA FRASSINETE GALDINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3130
Última atualização: 11/06/2024