| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamwento da gestao no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 85.85 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em Viagens para Santa Rita e Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 19.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 8.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 780.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para os Componentes da Banda Antares, Som e Palco nas festividades do Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 360.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim,ento de material ddestinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no00301 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 7264.21 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material famaceuticos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no080634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifasc bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 150.00 | 00007689053467 | VILMA HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de Monitor do PETI, relatkivo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 104.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite, conforme nota fiscal avulsa no755130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 150.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira parav tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2007 | 569.56 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2007 | 450.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade de Saude da Cidade como Vigilante e Aux. de Servicos no mes de novenbro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2007 | 100.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi conduzindo servidores para diversas localiodades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2007 | 565.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacvientes e servidores da Sec. Municipal de Saude para diversas localiaddes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2007 | 1195.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2007 | 1580.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 230.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quqndo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 300.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2007 | 120.00 | 00002006015478 | ELIONETE AUGUSTA DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2007 | 250.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista no Carro de som na divulgacao das Festas de Natal e Ano Novo no Periodo de 18 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2007 | 300.00 | 00035995254472 | PEDRO ALENDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Confeccao de 100 taloes de balcao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2007 | 930.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 8491.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 13480.53 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1604.37 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE RETENCAO INSS ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 1200.00 | 08955460000185 | O REI DAS PORTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Tabua conforme nota fiscal no000688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 600.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar, conforme nota fiscal no000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 400.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes deste municipio para a cidade de Bananeiras -PB, onde estao cursando o Tecnico em ASgropecuaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de rebocos da Sec. Municipal de Educacao durante o periodo de 02 semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 1575.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas conforme notas fiscais em anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 800.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 2405.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 8792.00 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execusao de abastecimento dagua da localidade Jacarau deste myuniciopio. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento da escadaria que da acesso a PB 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de construcao de um Posto de Saude, com area total de A=144,73 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 653.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulicos para a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eletrica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de dezemnbro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 805.00 | 08955460000185 | O REI DAS PORTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Portas, Maderites e Fechaduras, para a Sec. Municipal de Saude confor en ota fiscal no000687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2007 | 31.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2007 | 400.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Secretaruia municipal Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2007 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao no Periodo de 02 a 11 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2007 | 1500.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2007 | 950.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Parabrisa (02), e (05) jogo lateral do vitoria de Onibus Buscar pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2007 | 180.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec,. de Administracao durante os meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2007 | 800.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Provimentos de internet, conforme contrato firmado com esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2007 | 58.70 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2007 | 200.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos Onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2007 | 330.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a secretaria municipal de educacao,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2007 | 360.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 apresentacoes ( sonorizacao ) nas festividades do Natal e Ano Novo em tres Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2007 | 290.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenteb a manutencao de veiculo Fiat Uno Fire palaca MNF - 9536, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2007 | 300.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2007 | 425.00 | 00008020781412 | EWERTON VITORINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2007 | 650.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de Guia de recolhimento de tarifa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2007 | 7509.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia de iluminacao publica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2007 | 170.00 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas extras como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2007 | 125.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em eventos cultural no Ginasio de Espostes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2007 | 561.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias relativo ao periodo de 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professor durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da Zona rural, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municiapl de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2007 | 350.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2007 | 395.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias cosntantes em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 384.80 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadoriascomo material de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2007 | 60.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagem para Joao Pessoa, quqndo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2007 | 3841.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2007 | 370.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio de Futebol durante o mes dedezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 10593.68 | 05900742000197 | VHC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o e ultima medicao dos servicos de drenagem complementar do largo da rua Dr. Joao Uusulo, conforme contrato 025/2006, firmado entre partes. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2007 | 500.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagaemnto de servic os prestados como Pedreiro na recuperacao da csa da Sra. Marilene Barbosa Viegas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2007 | 1150.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2007 | 315.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao Peti, conforme nota dfiscal ema neox. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2007 | 1088.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2007 | 1520.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 14844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 431.50 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2007 | 350.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados como vigilante no Posto Medico Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2007 | 370.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceiora para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2007 | 420.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, situado a Rua Cezar Cartaxo para treinamento de Agentes de Saude, relatuivo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2007 | 1458.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto de gratificacao de Agentes Comunictarios relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2007 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2007 | 21348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta pertecnte a esta edilidade no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2007 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde estao alojados o pessoal da Obra do Calcamento do Lot. Rafael Fernandes, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2007 | 4584.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no000214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2007 | 300.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos de urgencia ea compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2007 | 700.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2007 | 532.91 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o parcela do seguro auto movel Fiat Ducato Placa MNA-5796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2007 | 3200.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria consumo no mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal no003852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2007 | 480.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba Anauger 900 220V/60HZ, conforme nota fiscal no024075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2007 | 866.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao, confor e nota fiscal no024075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 3/3 da individualizacao do FGTS, referente aos meses de 01/1967 a 04/1993 (254 disquetes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2007 | 2187.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis consumo no mes de janeiro de 2007, conforme nota dfiscal no003853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 600.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeifra para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2007 | 3089.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma m. bomba e uma chave contr., conforme nota fiscal no024086 anexa, para a secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loacacao de um imovel destinado ao funcionamento da EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2007 | 176.00 | 00008452331495 | VIVIANE CASSIMIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2007 | 400.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com padronizacao de veiculo (Ambulancia) com adesivos recortes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2007 | 304.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2007 | 800.00 | 00007924433490 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2007 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com locultores do Programa Espirito Santo Noticias para a Radio 100.5 FM na cidade de Santa Rita no periodo de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2007 | 3000.00 | 01905403000142 | CONSELHO ESCOLA MUN. ANTONIIO VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contra partida para o conselho da Escola Municipal Antonio V. Cabral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2007 | 1320.00 | 02088126000195 | CONSELHO MUN. DA ESCOLA RAFAEL FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Contra Partida do Conselho municipal da Escola Renato Ribeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2007 | 3000.00 | 02088580000146 | CONSELHO DA ESCOLA MUN. RENATO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida para o consellho municipal da Escola Renato Ribeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2007 | 190.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da rede Hidraulica das Escolas Municipais Renato Ribeiro e Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2007 | 1373.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas ao Programa Jovens e Adultos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2007 | 500.00 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas exgtras no cargo de Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2007 | 37.50 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 250 copias xerograficas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao da licenca de instalacao no126/07 no diario oficial e A Uniao no dia 26 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2007 | 400.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Assessoria do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2007 | 250.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prertados como seguranca nas festividades de Natal e Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2007 | 300.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2007 | 32.82 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2007 | 245.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2007 | 270.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a disposiscao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o Sitio Jaques, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2007 | 350.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2007 | 508.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza paea predios desta edilidade duranet o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2007 | 350.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Peti durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2007 | 200.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 52.650 Kgs. de Frango abatido para o PETI, durante o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2007 | 750.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Assistente de Monitora duranet o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2007 | 250.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matreial cdescartaveis, conforme nota fiscal no013042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2007 | 429.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados na revisao da rede eletrica do Ginasio de esportes onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2007 | 150.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2007 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2007 | 150.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, relativo ao periodo de 15 ed dezembro de 2006 a 15 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2007 | 200.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como radialista na divulgacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2007 | 470.00 | 00005789250440 | MARCIO JOAQUIM ANTONIO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2007 | 11324.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, conforme nota fiscal no00203 anexa, para a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 699.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 161.90 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2007 | 900.00 | 08684870000139 | INDUSTRIA DE PREFABRICADO ALFA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes para esta secretaria conforme nota fiscal no000542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2007 | 718.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. de Obras e servicos Urbanos conforme nota fiscal no184518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2007 | 900.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00002040808434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento na recuperacao total da Ambulancia marca Saveiro do Popsto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2007 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assistencia no Encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 140.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2007 | 89.80 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conform e comprovanye em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2007 | 320.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas viagens, quando a servico desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2007 | 1333.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecina permanente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 5311.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2007 | 2469.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2007 | 4036.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINANCIAMENTO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 200.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2007 | 800.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao extra-ordinaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de imprensa desta edilidade no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2007 | 200.00 | 00055241255400 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia Tecnica no Depto de Comunicacao e Eventos no Pediodo de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2007 | 400.00 | 00006326398908 | MAICON ANSELMO HERMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Mar de Docura na Festa de Sao Sebatiao na Comunidade Massangana III no dia 27 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2007 | 1122.82 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens, xerox, xerograficas, encadernacao impressao e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2007 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo e filtro de carro pertecnte a secretaria municipal de eduaccao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2007 | 1045.95 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para o predio da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2007 | 1800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de folha de pagamento, relativo a todo exercvicio de 2006, conforme contrato firmado entere partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2007 | 200.00 | 00002770493426 | EDNALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do grupo ESTRELA MUSICAL, por ocasiao das festividades do Ano Novo na Comunidade de Entrocamento nrste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 444.05 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no00508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 300.00 | 00380540000148 | REDIPEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a Secretaria municiopal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 100.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes em Escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 23457.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da foha de pagamento da secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 2835.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar para a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais no004992 e 005009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 2795.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materuial Odontologico, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 5000.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento relativo ao consumo de combustiveis no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | URBANIZACAO DE TERRENOS PARA LOTEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 25071.27 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida da construcao do calcadao da praca dos tres poderes. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | URBANIZACAO DE TERRENOS PARA LOTEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 44219.74 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de urbanizacao da Praca dos Poderes, conforme nota fiscal de servicos no000121 anexa. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 215.00 | 00002006015478 | ELIONETE AUGUSTA DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de Monitor do PETI, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 1030.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a o PETI, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 1579.12 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma maquina de xerox Ricoh nos meses de setembro, outubro e novemvro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 569.56 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de seguro de carro da secretyaria dee saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens neste veiculo a disposicao da Sec. Municipal de saude duranet o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 2106.90 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 300.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como moto-taxi transportando almocos dos medicos do Psf do Sitio Jaques.no mes de novembro e dezewmbro de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 920.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes do Sitio Jaques para Esta cidade e Hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 366.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 400.00 | 00005290124489 | JOSIVALDO JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita , Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 700.00 | 00054137063400 | ANGELA DE FATIMA MACHADO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Enfermeira no Posto de Saude desta cidade nos meses de Dezembro/2006 e Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 620.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 680.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tartamento de fisioterapia do Assentamento Massangana II, para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 520.00 | 00000855536462 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para a equipe do PSF, do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 400.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, do Conjunto julia Paiva e Assentamento Massangana I duranet o mes de Janairo de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 560.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes e servidores da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 1620.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 225.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 530.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste muncipio para Hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 495.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para a FUNAD, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 550.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 280.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, situado a Rua Cezar Cartaxo para treinamento de Agentes de Saude, relativo ao meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 280.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes dsete municipio para tratamento de fisioterapia em santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 28.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Contabil da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 700.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias neste veiculo a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 400.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro norevestimento das cisternas dos Postos Medicos de Massangan III sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 660.00 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento interno das cisternas dos Postos de Medicos de Massangana III e Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 3292.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para a secretaria de saude. Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 6105.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel e derivados conforme nota fiscal,n003863, para manutencao do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 250.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimebnto de refeicoes para funcionarios da Sec. de Administracao durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 13600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitario com assento e encosto em MDF, conforme nota fiscal no000697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindio Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 100.00 | 00008146978444 | KASILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transportes da estudantes carente desta cidade para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 57.03 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 320.00 | 00003486764411 | FABRICIA SOUZA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as oficinas intituladas ( ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS E OS DESAFIOS PARA UNIDADE ESCOLAR) realizadas no dia primeiro de fevereiro de 2007, com duracao de 08 horas e participacao de 150 pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 5718.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Financas, conforme nota fiscal n.3862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2007 | 350.00 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Cargo de Professora no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2007 | 555.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha, conforme nota fiscal no004971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2007 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do mAssentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2007 | 2720.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2007 | 2920.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2007 | 2920.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2007 | 2920.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural paracv Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2007 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2007 | 4.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2007 | 296.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funcionara o PAIFE no Conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2007 | 259.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados ao Peti conforme nota fiscal no004972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2007 | 364.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados ao PETI, conforme nota fiscal no103402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2007 | 1550.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo,mudancas e aterro durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2007 | 1746.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone pertecvnte a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2007 | 39600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Psf, relatuivo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2007 | 350.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias neste veiculo conduzindo pacientes deste municipio para hospital Universitario em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2007 | 7662.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2007 | 281.86 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2007 | 176.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores para a Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2007 | 111.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de grama esmeralda em placa, composto organ ico, conforme nota fiscal no004479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2007 | 285.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias neste veiculo a servico da Sec. de Acao Social para recadastramento de pessoas do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, dessa municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2007 | 1565.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito, conforme nota fiscal no003866, consumo no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2007 | 3209.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Desenvolvimento Rural, consumo no mes de janeiro de 2007, conforme nota fiscal no003865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2007 | 2374.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao consumo de janeiro de 2007, conforme nota fiscal no003864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2007 | 100.00 | 00004523280479 | ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras Como Aux. de Servicos na Unidade Ancora do Assentam,ento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2007 | 120.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratifricacao com horas extras como recepcionista na Unidade Ancora do Psf, do Assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2007 | 600.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao dos equipamentos medicos Odontologicos do Postio medico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2007 | 45260.60 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de quatro unidades habitacionais neste municipio em diversa localidades conforme licitacao 031/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2007 | 2680.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2007 | 405.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 2495.00 | 00006030192426 | ELIZABETE DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 640.00 | 00006060764410 | FABIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de unma passagem para Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante em anexo, refrente a duas passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2007 | 4800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios destinados a pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2007 | 360.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas comuinidades de Entrocamento e Assentamento Covoadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 1250.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de prestacao de servicos em anexo na locacao de palco para realizacao de show baile durante as festividades de festa de Natal desta cidade na praca dos tres poderes, no centro dia 24de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2007 | 4000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o parcela de pagamento dos servicos de realizacao de show baile pela banda forrozao Torando a Calcinha, som, iluminacao, nas festividades de Natal no pavilhao central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2007 | 9461.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2007 | 1620.63 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela admin istracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2007 | 16393.47 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de ret. inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AS COM. E PRODUTOS INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manauntencao do sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2007 | 25.00 | 00044168500420 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens neste veiculo conduzindo servidores para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2007 | 23343.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Orc. e Gestao, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 20143.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da pagamento da Sec. Municipal de INFRA Estutura, pessoal efetyivos e concursados, relativo ao mes de jebneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 6530.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2007 | 250.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo, conforme nota fiscal no001976 an exa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do Oficio 40494 enviado em 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2007 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servuicos prestados com sonorizacao no veiculo de sua propriedade para a Secretaria Municipal de Educacao na chamada escolar nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2007 | 600.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical para o ECC ( Encontro de Casais com Cristo ), na abertura do Carnaval desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2007 | 8833.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratado relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2007 | 47956.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, PESSOAL EFETIVOS, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2007 | 17261.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, PESSOAL COMISSIONADOS, relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2007 | 11590.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2007 | 400.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2007 | 220.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a servico do Psf do sitio Jaques durante os meses de dezembro/2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2007 | 399.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fogao destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2007 | 11970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2007 | 12470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contartados relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto dos Inativos relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2007 | 8335.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2007 | 8487.93 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Inf. Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2007 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2007 | 5050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municiopal de Administracao relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2007 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2007 | 12036.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2007 | 27138.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo aqo mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2007 | 3478.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitar para a secretaeria municipal de asaude conforme nota em anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2007 | 3312.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscakl em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2007 | 1540.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plentonistas relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2007 | 900.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2007 | 257.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2007 | 4237.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras neste edilidade, conforme comprovante ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2007 | 5101.32 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2007 | 505.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dfe agua mineral e gaz de cozinha, conforme nota fiscal no 001197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00067472451487 | CLAUDIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos der provimento de internet nesta cidade , conforme contrato entre parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2007 | 293.53 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cantoneiras destinadas a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no071413 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2007 | 151.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertecente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2007 | 1168.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no58127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2007 | 697.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destainados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no022107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2007 | 700.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2007 | 2130.00 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Grades e Portas em cantoneiras, barra e varao do setor de informatica, conforme nota fiscal no000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2007 | 2200.00 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barra de ferro para reforco estrutural das vigas da Sec. Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato da pintura da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2007 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio conforme comprovante em anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2007 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2007 | 1097.80 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados as obras do departamento de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2007 | 150.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na Comunidade do campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2007 | 350.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens cvonduzindo servidores para diversas localidades quqndo a servico da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2007 | 500.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Diretora e outra no cargo de vice diretora conforme recibos em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2007 | 900.00 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um portao para a unidade mista de saude conforme medidas, conforme nota fiscal no 00012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2007 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, placa MNF 9536, no periodo de 20 de dezembro de 2006 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2007 | 628.90 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. de saude conforme nota fiscal no012586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2007 | 1147.96 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao xde material destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no013664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2007 | 800.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude do Conjunto Julia Paiva dutanet o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2007 | 100.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de viagem ata a Cidade de Joao Pessoa, quando de sua participacao em Treinamento de implantacao do Programa de Contabilidade da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2007 | 520.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Psf, do Conjunto Julia Paiva duranet o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2007 | 350.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2007 | 2000.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGERIO COSTA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos para a rede de alta tensao com substacao de 15 KWA, destinada a estacao elevatoria de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2007 | 2690.00 | 08221468000118 | METAL FRANCA IND. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura com fundo galvite e esmalte sintetico em arvore de natal e servicos de montagem da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2007 | 180.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento pelos servicos prestados na recuiperacao de paralelepipedos da RUA dR. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de terraplanagem, drenagem e pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do Conj. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2007 | 629.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e mangueira de jardim destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2007 | 1040.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 carradas de areia para aterro das ruas do Conjunto Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2007 | 1200.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2007 | 2930.00 | 00008449588405 | ANA PAULA JUVINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2007 | 730.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2007 | 1585.68 | 00007217916461 | GERALDO FELIX DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2007 | 1050.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de monitora do PETI durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2007 | 2250.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Urnas Fenix para funeral de pessoa carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2007 | 21489.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2007 | 1080.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 diarias neste veiculo transportando carne bovina do Matadouro de Sape para o mercado publico desta cidade no periodo de 11 de novembrio a 27 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2007 | 3500.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de um show baile no dia 09 de dezembro de 2006 com a Banda Forozao Pimenta de Cheiro na Comemoracao da festa de Nossa Senhora da conceicao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2007 | 913.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no022326 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2007 | 300.00 | 00004962651480 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2007 | 200.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2007 | 1484.10 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para uso desta secretaria conforme nota fiscal no000241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2007 | 3800.00 | 03475824000106 | CONSTRUTOTA LCR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos de confeccao de PMF, na cidade de cruz do esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos no001361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2007 | 1580.00 | 35581206000137 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos para pessoas carentes dsete municipio, conforme nota fiscal no000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2007 | 2015.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2007 | 1979.82 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para uso da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2007 | 368.65 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 1o e 2o vias de certidoes de Nascimento e Casamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2007 | 176.00 | 00037994611400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma bandeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2007 | 6800.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carteiras Escolar tipo universitario com encosto e assento em M.D.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2007 | 600.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento do contrato da Pintura da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2007 | 3250.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2007 | 1300.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias neste veiculo a servico da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2007 | 13425.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal n.003909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2007 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2007 | 1190.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Estacao de tartamento de esgoto desta cidade duranet o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2007 | 680.00 | 00020555814491 | MARILEIDE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2007 | 900.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias neste veiculo a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2007 | 14835.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pesoal efetivos, relativo ao mes de fevereiro de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2007 | 150.00 | 00008015552486 | ISOLDA KAMILA GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2007 | 7162.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos da Secretariade Saude, conforme nota fiscal n. 3904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2007 | 1100.00 | 00048676489491 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 diarias neste veiculo transporstando entulhos, das ruas que foram pavimentadas no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2007 | 400.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no Assentamento de 04 tampas de PV e 04 bocas de lobo da Rua Cel Claudino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de fevereiro /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2007 | 2000.00 | 00004317031400 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 100.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2007 | 490.86 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2007 | 495.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material cdestainaos a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no005051 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2007 | 842.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico para Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no016862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2007 | 350.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de janeiro, trabalhando os dois expedientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2007 | 560.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias a disposiscao da Sec. de Obras durante o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2007 | 2250.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 diarias neste veiculo a disposicao da Sec. Municipal de Obras durante o mes de janeiro e parte de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2007 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na eleboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2007 | 60.00 | 00046779604453 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2007 | 67.94 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destruinado a esta secretaria conforme nota fiscal em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de imprensa desta edilidade no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 120.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na festa da saudade, realizada no dia 09 de fevereiro/2007 no ginasio de espostes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 1093.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, para a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 5929.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resconto de INSS empresa conf extraro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 2208.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 4055.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef.finaciasmento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 1500.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Flex, placa MNM 8035, no periodo de 11/12/2006 a 11/01/2007, conforme nota fiscal de servicos no000300 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 300.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 741.98 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para funcionarios desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 162.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao, aviso de anulacao de toma da de preco no diario oficial edicao de 03/02/2007, idem na uniao , edicao de ,06/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnuica permanente relatuivo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 1150.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Postes para o canteiro de Obras desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 015109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 646.00 | 00045582351434 | PAULO QUEIROZ DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banquetas e lajotas para obras do calcadao na praca dos tres poderes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 596.00 | 00045582351434 | PAULO QUEIROZ DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banquetas e lajotas para as obras do Calcadao na praca dos tres poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 105.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. no levantamento topografico dos abastecimento de agua da fazenda Santa luzia e Assentamento Dona Helena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | URBANIZACAO DE TERRENOS PARA LOTEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 44219.74 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda nedicao dos servicos de urbanizacao da praca dos tres poderes. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 625.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 993.37 | 00081239998791 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 1043.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para uso do Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 548.44 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a Sec.Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens neste veiculo conduzindo servidores da Sec. Municipal de Saude, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 590.00 | 00000021731403 | LUIZ ANTONIO ROLIM DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de sayude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 50.00 | 00088526763415 | SEVERINO JACINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira parav realizacao de exemes medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 985.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza , e generos aliemnticios, para Sec. de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 442.42 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 76.78 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 5929.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com INSS empresa conforme extrato Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 548.44 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de Vam 2.8 ambulancia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2007 | 3247.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitara conforme nota fiscal no005084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2007 | 2853.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no016987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 720.00 | 00062242709453 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | RECUPERAR MORADIAS E PRESTAR AUXILIO FINANCEIRO P/ MAO-DE-OBRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de reforma de residencia da Sra. Marilene Barbosa viegas, situada na Faz, Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 5000.00 | 00022556249404 | ACHILLES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CALCULO DE PROJETO ESTRUTURAL, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPOTES DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO, ESTA DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00078884152453 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de perfuracao de poco, que esta localizado no sitio jaques para subistituir o poco localizado no siito jaques do Sr. Jose Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servuicos prestados na recuperacao de linha dagua da Rua Cel Claudino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2007 | 607.60 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CANO DE 20 PVC, BOMBA ANAUGER, FIO No10 PECA 100M E CANO DE 100 PVC, CONFORME NOTA FISCAL No000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancraia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2007 | 22.40 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes, quando em viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2007 | 150.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o sindicato dos trabalhadores na agriciutura familiar, relativo ao periodo de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2007 | 102.00 | 00073803103487 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para as creches desta cidade e conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2007 | 105.00 | 05101272000100 | O REI DOS ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panelas de aluminio destinados a Sec. Municipal de Educacaop. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2007 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2007 | 976.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacao com hosras extras na Contabilidade desta edelidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2007 | 219.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2007 | 450.00 | 05442414000194 | LAJE ALFA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um poste circular 200/11, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2007 | 3500.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de linha dagua da Rua Cel. Claudino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2007 | 930.00 | 00005789250440 | MARCIO JOAQUIM ANTONIO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem desta cidade para o Rio de Jasneiro-RJ, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2007 | 200.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2007 | 200.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a disposicao do Posto Ancora do Assentamento Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2007 | 380.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2007 | 6520.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode material destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2007 | 990.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2007 | 140.00 | 00002398520447 | GERSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado a Rua cezar Cartaxo para treinamento de Agentes de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2007 | 750.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2007 | 860.00 | 00004866277483 | DECILO DA SILVA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da parte eletrica em duas ambulancias e veiculo fiat que presta servico a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2007 | 9408.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2007 | 40580.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSFA,relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2007 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2007 | 170.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes comunitaria de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2007 | 2045.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganmento de conta telefonica desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2007 | 3666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2007 | 200.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Saude durante o mes janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2007 | 300.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Calcadao , obra na Praca dos Tres Poderes durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2007 | 140.00 | 00005080016418 | JAILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da cidade no periodo de natal e ano novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de EdUCACAO, relativo ao mes de fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da Zona rural, relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2007 | 700.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes das bandas, som e palco na festa de Emancipacao politica desta cidade no periodo de 07 a 09 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2007 | 226.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2007 | 270.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Sec. Municipal de Educacao no periodo de 05/12/2006 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2007 | 11000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida para construcao de casas habitacionais para pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2007 | 131.00 | 00073803103487 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2007 | 1000.00 | 00046779272434 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Ramos Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2007 | 130.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bateria 60 AA, destinado a veiculo da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2007 | 600.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento medico de Urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2007 | 300.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de coodernadora do Posto Medico dfesta cidade duranet o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2007 | 130.45 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Secreatrai Municipal de Educacacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2007 | 4000.00 | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na Criacao de texto, Diagramacao, Editoracao e Arte Final em comeracao ao Aniversario destacidade de cruz do Esp. Santo, conforme contarto firmado entre parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2007 | 3157.54 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens aereas do Prefeito com destino a Brasilia-DF, conforme comprovante em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2007 | 750.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias neste veiculo a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2007 | 400.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal 013213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2007 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados, trelativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2007 | 4005.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis, bebedouro e etc, destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2007 | 500.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento de funcionarios da Sec. Municipal de Saude, pessoal do PSF, saude Bucal, peva e agentes de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2007 | 950.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de bomba do Saneamento desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro de som para divulgacao de Vacinacao Canina em todo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2007 | 1102.60 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material dsetinados a esta edilidade, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2007 | 400.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no encaminhamento de pacientes para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2007 | 1380.00 | 00002927154473 | MARIA DA CONCEICAO A. CLEMENITNO A OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2007 | 1941.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2007 | 872.75 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para cestas basicas, distribuidas a pessaos carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2007 | 300.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 79 kilos de galinha abatida para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2007 | 8481.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. de Des. Inf. Est. Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2007 | 20454.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. I. estrutura, relatuivo ao mes de fevereiro , pessoal efetivo e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2007 | 8043.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a Sec. de Obras relativo ao consumo de fevereiro de 2007conforme nota fiscal no003901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2007 | 5088.00 | 00079010016404 | GENTILA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 96 fardamentos de Gari confeccionados em brim sol la sol, conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2007 | 1238.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condionado destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no007114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2007 | 17639.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2007 | 600.00 | 00042415780472 | PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no Ginasio de Espostes na Comemoracao do dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2007 | 32700.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 referente a um show baile com a banda Colo de Menina, locacao de um palco, som para a festa de Emancipacao politica desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no00012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2007 | 300.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na inauguracao do predio da Sec. Municipal de Educacao e informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2007 | 6990.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2007 | 1635.68 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2007 | 173.93 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2007 | 14802.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parlela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2007 | 23567.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. de Fin. Orc. e Gestao, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2007 | 5050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2007 | 2012.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2007, conforem nota fiscal no003903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2007 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2007 | 1600.00 | 08242607000190 | CMDC ADOSLESCENTE C STO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao do Conselho Tutelar deste municipio durante os meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2007 | 6905.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municiopal de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2007 | 569.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Des, Rural relativo ao consumo do mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal no003902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2007 | 1840.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico e letrico para uso da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2007 | 1619.16 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias para uso das creches deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2007 | 744.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conform e nota fiscal no000457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2007 | 850.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, frutas e verduras para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2007 | 48380.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2007 | 11590.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2007 | 27264.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto do Fundef II, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2007 | 8000.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIZ MEDEIRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um Camarote destinado a festa de Emancipacao Politica deste municipio nos dias 07 e 09 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materia de ultilidade publica e de natureza educativa, conforme nota fiscal de servicos no000828 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2007 | 700.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garson nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2007 | 2100.00 | 00004962651480 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extras durante o mes de fevereiro de 2007, na limpeza, organizacao, mudanca e etc, realizada no predio da Sec. de Educacao, quando na reforma e ampliacao do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2007 | 630.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 diarias conduzindo fiscais da Vigilancia Sanitaria em diversas localidades na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saudfe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2007 | 4300.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEJA, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2007 | 1180.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos palntonistas relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2007 | 8415.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamen to de Pensionistas relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2007 | 1327.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de postes para secretaria municipal de obras conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2007 | 120.00 | 00002154417450 | VALMA LAENE BARBOSA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.000 picoles para a gincana cultural em comemoracao aq festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2007 | 100.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo servidores para Joao Pessoa, quaqndo a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2007 | 239.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionariso desta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2007 | 1600.00 | 08242607000190 | CMDC ADOSLESCENTE C STO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasferencia de recursos para manuntencao do conselho tutelar dsete municipio, relativo ao meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2007 | 3790.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2007 | 160.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Disponibilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2007 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de tarbalho e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2007 | 235.00 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transporte em viagem, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2007 | 9138.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratados, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2007 | 11920.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef III, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2007 | 932.20 | 00002125357496 | RICARDO PEREEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complentacao dos vencimentos no cargos de Professores relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2007 | 160.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola e outros servicos a esta edilidade durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2007 | 2042.96 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de generos alimwenticios destinados as creches deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessoria , Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao realizacao de Show Baile com a banda Xamago Sertanejo na festa de Emancipacao Politica deste municipio no dia 07 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao a apresentacao musical da banda FORROZAO SO CANELA, na comunidade do Sitio Jaques na 2o festa do Feijao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2007 | 1800.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de palco para a fdesta de Emancipacao politica deste municipio nos dias 05 e 06 de marco, e no dia 24 de fevereiro na festa do Feijao Verde na Comunidade do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2007 | 3400.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de som para a festa de Emancipacao Politica deste municipio nos doas 05,06 e 08 de marco de 2007, e no dia 24 de fevereiro /2007 na festa do Feijao Verde na comunidade do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2007 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2007 | 760.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de meses e cadeiras para a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2007 | 7200.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de feijoada completa para mil pessoas em comemoracao ao dia Internacional da Mulher dia 08 marco de 2007 no ginasio de esortes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2007 | 7200.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o parcela de realizacao de show baile na comemoracao da festa de Emanicipacao politica desta cidade no dia 07 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2007 | 1250.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de producao de materias publicitario em comemoracao ao aniversario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2007 | 25698.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no000065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2007 | 800.00 | 00032758448491 | JOSE ALEXANDRE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do Funcionalismo Publico Municipal nos dias 09,12 e 13 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2007 | 1052.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2007 | 45.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2007 | 5021.32 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2007 | 4570.00 | 00005209724492 | ISABEL CRISTINA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2007 | 397.00 | 00003908932424 | ANDREIA LEOPODIONO LUCAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tirar carteira de identidades a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2007 | 1550.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2007 | 528.11 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo Ducato pertecente a Sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2007 | 904.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretyaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2007 | 1970.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computador , mause e monitor para esta secretaria conforme nota fiscal no001181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2007 | 360.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar des servicos no Posto Medico do Assentamento Massangana III durante o mes de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2007 | 1828.00 | 00004324953473 | SILVANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para realizacao de exame, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2007 | 1050.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2007 | 7000.00 | 00039665550420 | JOSE LINCOLN GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de servicos na elaboracao de projetos de Abastecimento dagua da cominidade de canudos neste municipio, conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2007 | 3500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude, referente a Folha de Planilha, Bloco de Solicitacao, talao not. tipo B E CTC, conforme nota fiscal no002548 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2007 | 5458.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2007 | 767.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Darf , relativo ao mes de novembro e dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2007 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2007 | 375.00 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse parav o Sindicato dos Servidores Municipal, relativo aom mes de fev ereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2007 | 488.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para uso da Sec. Municiapl de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2007 | 13000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2007 | 1603.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generios de alimentacao e material de limpeza para as creches deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2007 | 700.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias na veiculo Kombi de placa HWG-1612 a servico da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2007 | 9023.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Saude, consumo no mes de marco de 2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2007 | 2504.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generis alimenticios e matetrla de limpeza para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2007 | 60.00 | 00087296730463 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2007 | 230.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2007 | 240.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2007 | 449.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00002386429415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na perfuracao de um poco artesiano na cominidade do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2007 | 620.00 | 00003840149410 | ALEXSANDRA HERMELINDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2007 | 525.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2007 | 700.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Monitora do Peti durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2007 | 600.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de urbanizacao e revitalizacao da Praca dos Tres Poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2007 | 920.00 | 00057046727449 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para desobstrucao de parte de rede de esgoto dos Lot. Dr. Joao Ursulo e Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2007 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, onde estao alojados o pesoal que trabalham no calcamento do Lot. Rafael Fernandes, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2007 | 1475.00 | 00006793095439 | JOSE DA SILVA MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem nas vias de acesso do Conjunto francisco cunha para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2007 | 350.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2007 | 1010.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone pertecnete a esta edilidade, conforme comprovante s em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2007 | 160.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2007 | 350.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2007 | 700.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Acompanhamento de pacientes para internacao e tratamento de saude em diversos hospitais de Joao Pessoa durante o mes de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2007 | 700.00 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de recepcionista no Posto medico desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2007 | 700.00 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no cargo de Coodernadora do Posto Medico desta cidade no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2007 | 340.00 | 00002075063451 | SIMONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino, conforme nota fiscal avulsa no75546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2007 | 229.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hoars extras como motorista da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2007 | 431.00 | 00004721060408 | IVONE AVELINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2007 | 350.00 | 00007114772483 | EDINEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos no Cargo de Professor do Eja, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2007 | 700.00 | 04618523000157 | VIDROS BELGLASS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vidros para uso da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no006248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2007 | 80.00 | 00029171728864 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade. durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2007 | 12136.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar dfestinados as escolas deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2007 | 14.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2007 | 150.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participarv de curso de Capacitacao na Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2007 | 2700.97 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro no87/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2007 | 338.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento) e manuntencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2007 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao r geracao da GFIP, dos meses de agosto e setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2007 | 400.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de fornecimento de energia eletrica da Bomba dagua para abastecimento do alto sitio jaques, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2007 | 131.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materuial destinado a esta edilidade conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2007 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2007 | 180.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2007 | 60.25 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2007 | 590.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2007 | 500.00 | 00000020607440 | ROSINEIDE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2007 | 22.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2007 | 133.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratemtno medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2007 | 7269.96 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1o medicao de servicos de melhorias sanitarias domiciliares conforme a execucao de 03 banheiros conforme nota fiscal des ervicos no00037 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2007 | 412.34 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Obras conforme nota fioscal no39641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2007 | 2700.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PETI - BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2007 | 50.00 | 00032322461415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2007 | 50.00 | 00014899571895 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2007 | 1440.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2007 | 250.00 | 00005637157405 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referete ao funcionamento de link internet para 20 pontos instaladosno inclusao digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2007 | 4800.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela do contrato de show baile na fwesta de Emancipacao politica desta cidadeb no dia 07 de maco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de imprensa relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2007 | 100.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2007 | 800.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas trator para produtores rurais do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2007 | 420.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista ( plantonista ) no posto medico desta cidade durante o mes de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2007 | 671.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2007 | 250.00 | 00004962651480 | EWERTON RAMANELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame de endoscopia de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2007 | 130.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2007 | 379.66 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme notas fiscais no104264 e 104265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2007 | 624.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta eduilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2007 | 43.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recferente a compra de cone laranja e fita zebrada, conforme nota fiscal no9100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2007 | 1000.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntecao de micro computador, conforme nota fiscal des ervicos no000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2007 | 904.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2007 | 500.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao de microcomputador , conforme nota fiscal de servicos no000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2007 | 600.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Asistencia e Ambientacao de Equipamentos na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2007 | 6800.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carteiras escolares tipo Universitaria com assento e encosto em MDF, conforme nota fiscal no000778 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2007 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professora, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 5732.37 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro no95/2007 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 100.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 798085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 1363.94 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 1630.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospiatsi em Santa RiTA E jOAO Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2007 | 18860.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, consumo no mes de fevereiro de 2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2007 | 1500.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno mile 4 portas a disposicao da Sec. de Educacao e Cuiltura, no periodo de 11/01 a 11/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2007 | 2112.00 | 07314357000193 | DIAS MATERIAL ESPORTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo, destinados a esta Sec. conforme nota fiscal no000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2007 | 17583.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do INSS empresa conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2007 | 1524.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material educativos e didaticos conf. nota fiscal 003362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2007 | 2415.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 24.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 9000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro e orcamentop 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 764.40 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2007 | 2280.00 | 24113805000100 | EXPRESSO BRISAMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de 06 seis onibus, para atender solicitacao da justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2007 | 2938.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e produtos de limepza para uso da Sec. Municipal de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2007 | 1523.28 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Ricoh relativo aos meses de dezembro de 2006 janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2007 | 540.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para a equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante os meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, para o Posto medico do Assentamento Massangana I, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 900.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vuiagens conduzindo pacientes para diversos hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 4136.11 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 1138.03 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de generos aliemnticios destinados a Sec. Municipal de Saude conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2007 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2007 | 540.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias transportando carne bovina do Matadouro de Sape, para o mercado Publico desta cidade no periodo de 06 de fevereiro a 03 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 50.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 1225.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAEMNTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2007 | 440.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como recpicionistas na Unidade Ancora do PSF, do Assentamento Vida Nova durante o mes de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 7043.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computador, impressora Hp 5940 e etc, destinados a Sec. M unicipal de Saude, conforme nota fiscal no001225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 3100.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Autoclave horizontal, conforme nota fiscal no012377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2007 | 3980.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microscopio, destinado a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no012376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2007 | 1320.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo fiat uno mile 4 portas a disposiscao da Sec. Municipal de Saude no periodo de 20/01 a 20/02 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2007 | 900.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes para diversos hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2007 | 1200.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de M.Bomba CAMW6 2CV 110/220VCHAVE PDW-40 220/60 11-17A 5CV E CABO FLEXIVEL.PP 2X2,50mm, tudo conf. nota fiscal 024367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2007 | 1150.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico, conf. nota fiscal 000545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2007 | 9.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 2452.19 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2007 | 1494.50 | 00006206878430 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2007 | 500.00 | 00091855462400 | MARIA DAS GRACAS MENDES SALUSTIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2007 | 700.00 | 00098079239487 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no PETI, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 900.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Vassouroes, destinados a Sec. de Des. e Inf. Estrutura Municipal, conforme notas fiscais em aneox. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 1382.38 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00021850020400 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos nos meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2007 | 4846.64 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos esrvicos de melhorias sanitarias domiciliares conforme execucao de 02 banheiros nota fiscal des ervicos no00039 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2007 | 4614.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, consumo no mes de marco de 2007, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2007 | 150.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, relativo ao mes de fevreiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2007 | 1507.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para uso da Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relaticvo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2007 | 635.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2007 | 120.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias a disposicao do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos,rrelativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2007 | 19.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2007 | 114.45 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2007 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2007 | 800.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes de estudantes carentes desta cidade para bananeiras, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2007 | 360.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2007 | 55.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2007 | 100.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite, conforme nota fiscal avulsa no798200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2007 | 31.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2007 | 250.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pesdsoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2007 | 8536.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a secretaria municipal de obras conforme nota fiscal no000474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2007 | 700.00 | 00004981792492 | MARCIA BATISTA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do Peti, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2007 | 1300.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTOS PARA PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2007 | 6900.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos presztados ao programa de atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de piscologia, relativo aos meses de janeiro , fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2007 | 2000.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um portao em chapa para o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2007 | 9000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamen to da Saude Bucal, relativo ao mes de marcco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2007 | 41420.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2007 | 400.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resasarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2007 | 600.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao na peca teatral da paixao de cristo, realizada em frente a Matriz do Divino Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2007 | 1400.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas trator para produtores rurais do assentamento massangana II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2007 | 1800.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, consumo no mes de marco de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2007 | 500.00 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao do muro do Posto Medico desta cidade que faz divisa com o cemiterio local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2007 | 300.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente do Posto medico do Conjunto Julia Paiva, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2007 | 400.00 | 00002040808434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de descarbonizacao do motor da ambulancia de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2007 | 500.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de empreitada para limpeza da laje do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2007 | 1760.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2007 | 1600.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a esta secretaria conforem nota fiscal em anexo, consumo no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2007 | 790.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2007 | 820.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2007 | 1000.00 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2007 | 800.00 | 00004649602408 | ANA CLAUDIA FERNANDESDE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES E DR. JOAO URSULO E CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2007 | 1001.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2007 | 300.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi para levar almocos dos Profissionais do PSF, da equipe do Sitio Jaques, nos meses de fevereiro e marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2007 | 43.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda custo para transportes em viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2007 | 6996.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa para computador em foremica, cadeira giratoria, freezer horizontal, geladeira domestica ar condicionado consul 18.000 BTDUS e Dvd e armario em aco, destinados a sec. municvipal de Saude,conforme notafiscal no000780 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF. no Conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2007 | 500.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro oficial dos prefeitos, conforme nota fiscal de servicos no0930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relatuvo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2007 | 10835.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVI;OS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2007 | 300.00 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de esgoto tigre, conform e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2007 | 726.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha e almocos para trabalhadores dos servicos de jardinagem do calcadao na prca dos tres poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2007 | 2540.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2007 | 7000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao de Banda Carcara do Forro nos festejos de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2007 | 4700.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de detritos de fossas, conforme nota fiscal de servicos n 005714 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2007 | 5100.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revista da cidade de cruz do Esp. Santo, conforme nota de servicos no019625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2007 | 1250.00 | 00000969016409 | VALENTIM ARASH CARVALHO DANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manuntencao, configuracao e instalacaode rede des com criacao de dominio misto linux-windows. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2007 | 3995.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario de aco, cadeira giratoria, mesa com gavetas e mesa redonda, para a Sec. Municipal de Educacao, conforem nota fiscal no017550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2007 | 6800.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitaria com assento e encosto em MDF, conforme nota fiscal no000831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2007 | 420.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuiiscao de material destinados a esta edilidade conforme nota fiscal no001218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados com consultoria tecnica permanente no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2007 | 9144.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2007 | 15907.86 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao inss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2007 | 1651.48 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacela retencao inss administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2007 | 17559.34 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2007 | 600.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2007 | 89.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas vbancarias.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2007 | 220.00 | 00055241255400 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Esp. Santo Noticias na radio 100.5 FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2007 | 17857.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2007 | 9253.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paganmento do Fundef I, pessoal contratado, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2007 | 12249.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2007 | 11390.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2007 | 47888.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2007 | 27069.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Estadual desta cidade, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2007 | 430.00 | 00004314213400 | JOSENILDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2007 | 200.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma caixa dagua na residencia da Sra. Severina da rocha no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2007 | 350.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de uma urna para sepultamento do Sr, Joao Franco da Silva, com flores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2007 | 300.00 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na casa da Sra, Maria Lucia b. Fernandes no Connjunto Francisco Cunha no periodo de 01 a 15 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2007 | 300.00 | 00007834809466 | LUIZ RAIMUNDO GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste m,unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2007 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Municipal de Saude, pessoal contratados, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2007 | 14452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos, reklativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2007 | 12150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2007 | 2707.70 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para esta edilidade, confotrme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2007 | 3267.93 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, conforme notas fiscais em anecxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2007 | 3362.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de combustiveis, destinados a secretaria municipal de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2007 | 330.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2007 | 300.00 | 00044212747472 | MARIA IZABEL P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2007 | 700.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista Plantonista do Posto Medico desta cidade durante os meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2007 | 250.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao e substituicao da tubulacao de esgoto de um WC do Psf dos Conjuntoas Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao dos Agentes de Saude, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2007 | 740.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2007 | 620.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na residencia do Sr. Chico de Melo no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2007 | 8481.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Infra Est. Municipal, relatuivo ao mes de marco pessoal contartados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2007 | 1500.00 | 00060111240468 | SEVERINO DOS RAMOS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restantre de pagamwnto dops servicos prestados na recuperacao de linha dagua e meio fio da rua Cel Claudino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2007 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Programa de informatica da Folha de pagamento desta edilidade, relatuivo ao mes de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2007 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2007 | 280.00 | 06054314000153 | DICO PALST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matrial ddestonados a esta edilidade, conforme comprovcamte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2007 | 24617.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Fin. Plan. Orc. e Gestao,l relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2007 | 5050.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2007 | 20864.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e Infra Estrutura relativo ao mes de marco pesoal efetivo e comsissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relatuivo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2007 | 6905.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dO Dep. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. de Meio Ambiente, reltaiovo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2007 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto do Conselho Tutelar relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pessoal em Disponibilidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEJA, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2007 | 700.00 | 00044212879468 | ANA VICENCIA DE LIMA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual, desta cidade, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto dos Inativos, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2007 | 8475.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00078884152453 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento na escavacao de um poco artesiano, localizadio na propriedade do Sr. Naldo para abastecimento do alto Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2007 | 1025.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversas hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2007 | 765.00 | 00036167991472 | ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de Vacinacao dos Idosos durante 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2007 | 4332.51 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/04/2007 | 1150.00 | 00005290124489 | JOSIVALDO JOSE OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2007 | 6774.80 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2007 | 930.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destainados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2007 | 1540.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2007 | 900.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduziando paciente deste municipio para hospitais em em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2007 | 200.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2007 | 670.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2007 | 2994.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Saude Bucal conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2007 | 680.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destuinado a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no017080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2007 | 840.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2007 | 1015.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio parav hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2007 | 370.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2007 | 105.70 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2007 | 2578.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2007 | 2500.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de servicos prestados no levantamento gerla do quadro funcional dos servidores deste municipio, para definicao da nova Estrutura Administrativa e quantitativos dos cargos, bem comoelaboracao de projetos de Lei estrutural para fins de realizacao de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2007 | 800.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2007 | 90.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2007 | 3537.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2007 | 85.00 | 00005424673481 | ORLANDO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2007 | 520.00 | 00006084243401 | JOSE MARCOS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2007 | 12000.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 120 horas de moto-niveladora ( Patrol ) para recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2007 | 4631.42 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos naimplantacao de melhorias sanitarias domiciliares conforme nota fiscl de servicos no000107 anexa e convenio no1438/05 | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2007 | 206.85 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscai de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscais 026018, 026003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/04/2007 | 1390.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao, impressao e fornecimento de camisas e bones, destinados a funcionarios da Sec. de Educacao deste municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/04/2007 | 5097.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos para construcao da rede eletrica para fornecimento de energia para bombiamento de sistema de esgoatamento sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2007 | 2072.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2007 | 4037.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com esgoto sanitario do Connjunto Francisco Cunha e julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2007 | 200.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados como seguranca do Pagamento de funcionarios desta edilidade durante os meses de janeiro e fevereuiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2007 | 2090.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoa esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2007 | 1710.00 | 00005637157405 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceirav para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004689343403 | GEMERSON ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conform e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2007 | 800.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao, impressao e fornecimento de camisas e bones, destinados a funcionarios da Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2007 | 2592.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinado ao canteiro de obras da praca dos tres poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00060356448487 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 20 luminarias para iluminacao publica com aplicacao detina em aluminio para alta temperatura retirada de todo ferrugem com aplicacao de tinta lixa, substituicao de bocais e parafusos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2007 | 750.00 | 00003758081408 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2007 | 30588.52 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de matetrial eletricos destinados a esta sexcretaria conforem, nota fiscal no000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2007 | 14539.92 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mediccao dos servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares conforme a execucao de 06 banheiros, conforme nota fiscal de ervicos anexa.e convenio no1364/05. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2007 | 4631.42 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares conforme nota fiscal de servicos no 000111 anexa e convenio no1438/05 | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2007 | 200.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2007 | 320.00 | 00007599699490 | SUELY CRISTINA EVARISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de uma passagem para Sao Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2007 | 1094.00 | 00004481663480 | JERONIMO FELIX DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2007 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinetes para pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2007 | 300.00 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na casa da Sra. Maria lucia B. Fernandes no Conjun to franciasco Cunha no periodo de 16 a 30 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2007 | 1786.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2007 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2007 | 2115.00 | 00006863895498 | CRISTIANA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARESNTES CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2007 | 420.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2007 | 350.00 | 00002457966493 | ELIZANGELA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2007 | 2309.42 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor na ESCOLA jURACI bATISTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2007 | 259.96 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2007 | 180.00 | 00050393944468 | MARIA LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Aux. de Servicos na Escola Municipal Joaquim Fernandes de Carvalho, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ptrestacao de servicos a esta edilidade, relatuivo aos meses de dezembro de 2006, janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2007 | 408.00 | 00000082804443 | DAVID SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento no cargo de Professor A, lotado na Sec. da escola Municipal Edson Cunha relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2007 | 286.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2007 | 150.00 | 00008621752409 | JOSEPPH PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio e Escokla da Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2007 | 14848.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios peretecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2007 | 169.50 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2007 | 5216.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta denergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2007 | 4603.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2007 | 8130.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financeimanto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2007 | 3250.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural desta municipio para Escola Estadual desta cidade no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2007 | 120.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2007 | 202.00 | 00000866599444 | ERIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de motorista no Popsto de Saude desta ciddae durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2007 | 370.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no posto Medico desta cidade, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2007 | 495.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2007 | 100.00 | 00092825052434 | LEVI JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Motorista da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2007 | 182.60 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas na compra de material destanado ao Posto Medico desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2007 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa., durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2007 | 890.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulicos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/04/2007 | 50.00 | 00001350416436 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2007 | 95.00 | 00005866845490 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE L. PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade do curso de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2007 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do peti - bolsa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2007 | 1440.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 diarias a dispossicao da Sec. Municipal de Obras e Swervicos Urbanos durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2007 | 8000.00 | 00097871940406 | MARIA DAS GRACAS BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uam casa localizada a Rua Projetada S/n, no Conjunto Dr. Joao Ursulo, conforme comissao de avalicao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2007 | 400.00 | 08278215000180 | OFICINA DE PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa medindo 4.00 x 2.000 metros para identificacao de obras de drenagem e pavimentacao de rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2007 | 28710.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 87.000 mil pedras de paralelepipedos para calcamento no Conjunto rafael Fernandes conforme nota fiscal ema nexo, como tambem pagamento de frete conforme recibo em anexo E Convenio noCRNNR 0179497-64. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2007 | 6650.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras de paralelepipedos para meio fio e frete conforme nota fiscal e nota de servicos anexa conforme convenio no CRNNR 0179497-64. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2007 | 550.00 | 00042460930410 | ANTONIO MANOEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escola do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vuiagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2007 | 3000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de 180 KWA, para festividades de Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2007 | 100.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hosas extras no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2007 | 3850.00 | 07955804000193 | HIGIENIZADORA SAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Escolas da zona Rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no00034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2007 | 15630.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para servicos ultilizado na execucao dos servicos de drenagem e pavimentacao conjunto Rafael Fernandes conforme convenio no CRNNR0179497-64 ministerio das cidades., conforme nota fiscal de servicos no000002 anexa. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2007 | 1026.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios como verduras e frutas e material de limpeza para uso da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2007 | 350.00 | 00000960197435 | CRISLAINE DE MELO MENEGHITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto do PSF.do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2007 | 170.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante durante 20 dias no posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2007 | 540.00 | 00003103613466 | JEAN PHILLIPPE ARAUJO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em duas rodas de veiculo desta secreatria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2007 | 2226.15 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 135 sacos de cimento destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2007 | 4699.65 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de 285 sacos de cimento de 50 Kilos, destinados a Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos, conforme nota fiscal no000377 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2007 | 550.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida para diversas obras deste municipio a pessos carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2007 | 350.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de link internet para 20 pontos, instalados no inclusao digital deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2007 | 150.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 30 mesas para eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da EMATER, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2007 | 10000.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de oleo diesel das Associacoes comunitarias conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2007 | 5498.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de des. Rural, consumo no mes de abril de 2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2007 | 352.70 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servicos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessor de imprensa desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2007 | 1485.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO EM ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2007 | 7561.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2007 | 350.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. de Educacao durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2007 | 6219.32 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DO PESSOA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2007 | 17054.83 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNTO DO INSS EMPRESA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2007 | 200.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2007 | 205.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf referente ao periodo de agosto de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para estya federacao, conforme comprovante em anexo no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decreto no0005/07 no diario oficial na edicao de 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao tomada de preco no 002/07 e outras de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de servicos prestados com consultoria tecnica permanente, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2007 | 2640.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2007 | 16389.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2007 | 8130.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2007 | 600.00 | 00004689343403 | GEMERSON ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagens com destino ao Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2007 | 2300.00 | 00004767121493 | ANA LUIZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municvipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2007 | 1250.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida para construcao de casas populares destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2007 | 8750.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida para construcao de casas populares para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 563.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 4369.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2007 | 900.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassoroes conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2007 | 3900.00 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para construcao conforme nota fiscal no000379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2007 | 390.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 carradas de aterro para o Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2007 | 3646.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, consumo no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2007 | 14610.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a construcao de casas para pessaos carentes deste municipio, conforme mota fiscal no000274 anexa. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 6000.00 | 09183922000156 | CERAMICA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos de 08 furos destinados para construcao de casas para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no012908 anexa. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2007 | 480.00 | 00016575987800 | MARIA DA CONCEICAO LUNA FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2007 | 350.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao do Posto de Saude do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2007 | 4247.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia ekletrica de predios pertence a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2007 | 14404.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2007 | 11865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal contartados relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2007 | 550.00 | 00001958475475 | SANDRO ANDRE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2007 | 569.56 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo Vam pertecnte a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2007 | 590.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto Medico do Sitio Jaques no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2007 | 12000.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro e carpiteiro das obras de conclusao de moradias destinadas a pessoas carentes no Conjunto Francisco Cunha, atraves do contarto do PSH, Programa de Subsidios a Habitacao de Interesse Social. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o Peti relatuivo ao mes de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2007 | 750.00 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de mensalidades dom sindicato dos Funcionarios deste municipio, relativo aos mesesde marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa abancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2007 | 2300.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e veiculos pertecente a secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2007 | 200.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante sem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2007 | 112.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefoni da Sec,municipal de educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banacria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2007 | 55.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2007 | 2300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Assistente Social e outra na funcao de Picicologa relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2007 | 3675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2007 | 9875.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2007 | 39470.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de do Psf. relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2007 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2007 | 21.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2007 | 2200.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2007 | 2622.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2007 | 420.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens nos plantoes de finais de semana no Posto de Saude desta cidade durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2007 | 900.00 | 00060123940710 | MANOEL BRASILINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2007 | 4631.42 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal de servicos no 000112 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2007 | 615.90 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2007 | 3000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Mar de Doucura na Festa do Trabalhador no dia 1o de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2007 | 1400.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria de funcionarios desta secreatrai conforme recibos em anexo no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2007 | 105.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2007 | 1200.00 | 40977340000191 | SAPEDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas para onibus peretecnte a Sec. Municipal de Educacao, conforme notas fiscais de servicos no 000378 e 000517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2007 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2007 | 202.50 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Sec. de municipal de educacao no periodo de 05 de marco a 02 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2007 | 13027.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I , pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2007 | 170.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de umbarabrisa de fiat uno placa MNM-8035, desta secretaria conforme nota fiscal no006689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2007 | 78.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a esta secretaria conforme nota fiscal no59753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2007 | 2525.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes para o calcadao ad praca dos tres poderes conforem nota fiscal no015075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2007 | 800.00 | 00007466026427 | ROGERIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de agentes comunictarios relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2007 | 13740.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de projetos dessa municipalidade, referentev ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2007 | 370.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capa e ponta de eixo de Onibus pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2007 | 11425.13 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no000354 anexa consumo no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2007 | 5530.71 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no000355 anexa, consumo no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2007 | 2342.70 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos consumo do mes de abril de 2007, conforme noat fiscal no000358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2007 | 1316.70 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, consumo no mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no000356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2007 | 1484.68 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Agric. e Meio Ambiente consumo no mes de abril, 2007, conforem nota fiscal no000357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2007 | 1600.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de pagamento de aluguel de trator agricola no corte de terra de Assentados desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2007 | 4403.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaon de combustiveis destinados a sec. Municipal de agricultura conforme nota fiscal no003945 anexo, consumo mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2007 | 2095.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no mes de abril de 2007, conforme nota fiscal no003947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2007 | 8475.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2007 | 800.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a Assistente Social e Psicologo que trabalha no Programa PAIF durante os meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2007 | 24000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes para distribuicao a pessoas carentes deste municipio na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2007 | 2964.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2007 | 870.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do Psf do conjunto julia paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2007 | 448.37 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimewnticios destinados a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2007 | 2680.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Veiculo Fiati Uno GFire Flex Basico com Km livre durante o periodo de 17 de fevereiro a 17 de marco e de 17 de marcop a 17 de abril de 2007, conforme nota fiscais de servicos no000338 e 00340 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2007 | 670.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos peretecnte a esta secretaria conforme nota fiscal no003117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2007 | 3080.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex com ar condicionado KM livre durante o periodo de 17 de fevereiro a 17 demarco e de 17 de marco a 17 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2007 | 46509.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2007 | 560.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dfe uma bateria 150 amperes, para esta secretaria conforem nota fiscal no000929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relatuivo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2007 | 11460.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2007 | 27096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2007 | 9253.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contartados relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2007 | 18157.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de abril de 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2007 | 12382.83 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escvolar conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2007 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2007 | 400.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista da Sra. TEREZINHA PAULINO DA SILVA, conforme termo de conciliacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2007 | 2000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista do Sr. JOSE COSMO, conforme termo de conciliacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2007 | 935.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no024370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo carro de som para divulgacao de festa de Emancipacao Politica, marcha da paz da Esccao Antonio V. Cabral etc. conforme contrato com esta eduilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2007 | 20.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2007 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INDENIZACOES TRABALHISTAS | HONRAR PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2007 | 1327.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista da Sra. JOSENITA VIEIRA DA SILVA, conforme termo de conciliacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2007 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2007 | 300.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2007 | 10663.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2007 | 1666.53 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2007 | 1506.62 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e mutas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2007 | 13195.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de ret. inss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2007 | 5166.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2007 | 24767.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Mun. de Orc. Plan. E GESTAO, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Municipal de Procuradoria Jyuridica, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2007 | 7900.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2007 | 7925.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta secretarian conforme nota fiscal no000360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2007 | 9810.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de abril de 2007, conforem recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2007 | 12210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2007 | 4020.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao e montagem de uma pipa em chapa de aco carbono com capacidade para 3.000 litros. conforme nota fiscal ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2007 | 8865.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Infra Estut. Municipal relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2007 | 21075.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Municipal de des. i. efetivos e comissionados, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2007 | 6905.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2007 | 149.00 | 08649451000751 | SAINODA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destrinados a Sec. Municipal de Obras conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2007 | 490.00 | 00004866277483 | DECILO DA SILVA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida da Ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2007 | 350.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2007 | 3990.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Note book Semp Toshiba destinado a Secretaria Municipal de Educacao conforme nota fiscal no000940. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2007 | 1502.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, CONFORME NOTA FISCAL No059445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2007 | 2196.44 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2007 | 1530.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 diarias a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2007 | 400.00 | 00039588424453 | MARLON JOHNSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de tambores destinados a coleta de lixo da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2007 | 5000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento litros de oleo diesel para o corte de terra de pequenos agricultores do Assentamentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2007 | 9693.28 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao dos servicos prestados na imoplantacao de melhorias sanitarias domiciliares conforme execucao 04 banheiros conforem nota fiscal de servicos no00051 e 000052 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2007 | 3461.20 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e material de limpeza para o peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2007 | 89.55 | 41204967000172 | WE. COM DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no001865 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2007 | 177.53 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente desta secretaria conforme nota fiscal no106172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2007 | 2955.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2007 | 25.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem de treinamento do Cadsus em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2007 | 405.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professora durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2007 | 100.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao, quando da sua participacao do curso de capitacao na UNDIME/PB, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2007 | 2606.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras e material de limpeza para as creches Helena Ribeiro Pessoa e Maria Santina de oLiveira, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2007 | 578.84 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/05/2007 | 1900.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da campanha de vacinacao do idoso durante os dias 25,26 e 27 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2007 | 500.00 | 00011342568761 | LUZIMAR FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2007 | 750.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf do Assentamento Massangana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2007 | 1200.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza das fossas dos dos psotos de saude dom conjunto julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2007 | 420.00 | 00007156183427 | EDJANE FRANCO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamengto medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2007 | 50.00 | 00008212211401 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de mensalidade do curso de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2007 | 800.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Lindalva Inacio Albino no Sitio Jaquesconforme Lei no 571/2006 que institui Programa de moradias populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2007 | 5871.86 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2007 | 604.50 | 00003042217400 | EDVALDO FELIX E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2007 | 200.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde estao alojados o pessoal que trabalha no calcamento do Lot. Rafael fernandes, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uam casa onde funciona o PAIF, no Conjunto Francisco Cunha no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2007 | 6490.00 | 00007361473490 | JEANE FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforem relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2007 | 1106.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2007 | 650.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais deste municvipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2007 | 330.00 | 00008524654406 | DIEGO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/05/2007 | 1505.00 | 05059942000169 | PRW-COMERCIO DE MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente, conforme nota fiscal no000873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Link de internet para Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2007 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2007 | 300.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens estudantes dos Assentamento Santana I e II para a Escola Municipal da Localidade de Joao Raimundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2007 | 500.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de autenticacoes , registros e reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2007 | 640.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de veiculo desta secretaria conforme nota fiscal em anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/05/2007 | 2000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2007 | 1712.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista em nome de Neurineide Cruz, conforme comprovantre anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2007 | 3030.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2007 | 700.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Diretora , conforme recibos em anexso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2007 | 30.00 | 00017682819472 | JOSE VALDEMILSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para o beneficiado acima de acordo judicial parcela no42/43 no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Disponibilidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2007 | 4847.76 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista de inss . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2007 | 3982.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fggts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2007 | 4038.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financeiamneto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2007 | 5148.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2007 | 170.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Meio Ambiente relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2007 | 1750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2007 | 250.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Gabinete do Prefeito durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2007 | 864.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2007 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/05/2007 | 368.10 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao sidical de funcionariso desta edilidade para esta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/05/2007 | 26471.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/05/2007 | 53.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2007 | 205.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as festividades do Padroeiro do Divino Espirito Santo de 23 a 27 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/05/2007 | 50.00 | 08235902000119 | ENTRENET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao de um Computador e limpeza, conforme nota fiscal des servicos no000390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servicos de licenca de uso e manuntencao de sistem,a de informatica para contabilidade, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2007 | 500.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na casa da Sra. Antonia dos Santos, conforme Lei no 571/2006, que institui Programa de Moradias Populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2007 | 600.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Certidoes de nascimento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2007 | 300.00 | 00002152006755 | ALEX BRAZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Jabneiro - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2007 | 700.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa nos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2007 | 170.00 | 00005439301496 | EDVANIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/05/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/05/2007 | 300.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 APRESENTACOES MUSICAIS NO SITIO JAQUES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/05/2007 | 750.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas trator para produtores do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/05/2007 | 2801.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao xde bombas destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no024368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2007 | 284.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico destiandos a esta secretaria conforem nota fiscal no0024368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2007 | 2000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista da Sra. Maria jose Viegas dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2007 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CARGA HORARIA COMO PROFESORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2007 | 5148.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2007 | 240.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hoars extras como recpcionista na Unidade Ancora do Assentamento Vida Nova, durante os meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2007 | 550.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestsdos como Aux. de Servicos Gerais na Unidade de Saude da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2007 | 298.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a esta secretaria conforem nota fiscal no29307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2007 | 3291.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2007 | 500.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciment5o de autenticacoes, registros de ata e reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2007 | 5630.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivoas destinados a secreataria municipal de cultura e eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2007 | 400.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2007 | 350.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do gabinwete do Prefeito durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2007 | 294.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar conforme nota fiscal no009616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2007 | 150.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na segurancan do pagamento do funcionalismo publico municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2007 | 330.00 | 00003295358460 | ERONILDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana da via principal por ocasiao da Procissao Encontro de Nossa Senhora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2007 | 110.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2007 | 2170.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joaom Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2007 | 700.00 | 00005001835461 | WALDECY BENTO RAIMUNDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de Servicos no Conjunto Julia Paiva durante os meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2007 | 810.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2007 | 686.34 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2007 | 234.40 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2007 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos peretecente a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2007 | 70.00 | 00003459378484 | JOAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fotografias de terrenos para cadastratamento de construcao de casas populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/05/2007 | 34735.65 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, conforme notas fiscais de servicos no000116, 000117, 000118, 000119 e 000120 anexas. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/05/2007 | 240.00 | 00039674410406 | JOSE GALBERTO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a Escola Municipal Julia Paiva relativo aos meses de junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessor de imprensa desta edilidade relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2007 | 300.00 | 00039670082404 | KATILENE BORDOUX SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado no levantemento de processos administrativos desta edilidade, no setor de Depto Pessoal durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2007 | 180.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2007 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2007 | 97.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2007 | 1280.00 | 00005917628467 | FIRMINO MATIAS DE MEIRELES NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao do gramado do Calcadao durante os meses de marco e abril de 2007 e outros servicos conforme comprovamtes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2007 | 250.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2007 | 40.00 | 00001516861493 | JOSE HENRIQUE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Emater, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2007 | 1212.60 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Agricultura e meio ambiente consumo de parte de maio de 2007, conforme nota fiscal no001721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2007 | 563.55 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito parte de maio de 2007, conforme nota fiscal no001718 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2007 | 125.00 | 00091853877468 | FRANCICLEIDE CLAUDINO DOS SANTOS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudav financeira para exames medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2007 | 167.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2007 | 150.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi para levar almoco dos profissionais do Psf da equipe do jaques no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2007 | 1520.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2007 | 4472.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eletrica de predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2007 | 2605.24 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal no001720, parte de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2007 | 1440.00 | 35581206000137 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 olculos de grau para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2007 | 300.00 | 00006109542458 | FABIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto de saude do Sitio Jaques no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2007 | 500.00 | 00005800803404 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2007 | 1263.00 | 00008942981860 | MARIA LUCIA CONSTANTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2007 | 1623.80 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras e servicos urbanos consumo parte de maio, conforme nota fiscal no001723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2007 | 500.00 | 00014115166487 | MARCONE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em Edificacoes, cotratado por esta edilidade no periodo de 16 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2007 | 2587.61 | 40941700000103 | FERRAGENS E MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo galvanizado, destinado s secretaria municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2007 | 300.00 | 00044168500420 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem com destinao ao Rio De Janeiro-Rj, para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2007 | 250.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na costrucao de uma caixa dagua na casa do Sr. Marcos Antonio dos Santos, localizado no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2007 | 2300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2007 | 700.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria Jose da Silva no Sitio Jaques, conforem Lei no571/2006, que institui programa de moradias populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2007 | 1725.00 | 00007996670480 | EDLEUZA CRITINA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2007 | 1400.00 | 00098079239487 | VALQUIRIA BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria de funcionarios do Peti, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2007 | 100.00 | 00008330266400 | LUCILENE FIRMINO MEIRELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuad financeira para deslocamento da equipe de Futebol feminino para participar de torneio na cidade de jOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2007 | 1931.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti concforme nota em aenxco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2007 | 628.26 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ret. paseop | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2007 | 104.30 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador geral desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias periodo 2006/2007 do funcionario acima mencionado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2007 | 1250.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2007 | 158.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, revisao e pintura de uma maquina de escrever Olivete da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica e assessoria tecnica Contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da Gestao no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2007 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de homologacao no diario oficioal conforme comprobante ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2007 | 727.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2007 | 2261.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2007 | 440.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao de veiculos pertecnet a Secretaria Municipal deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2007 | 560.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de 023 pneus conforme nota fiscal de servicos no002824n anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2007 | 5834.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2007 | 5092.45 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao no mes marco de 2007, conforme nota fiscal no001717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2007 | 840.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes parav servidores da Sec, Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2007 | 350.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito duranet o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2007 | 783.13 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforem nota fiscal no107269 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2007 | 100.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite inatura para as creches deste municipio, confore c nota fiscal avulsa no798308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2007 | 1104.85 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de manuten;ao de servicos de veiculos desta prefeitura coforme nota fiscal 4967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento do quadro dos servidores dste Municipio para definicao de nova estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2007 | 17031.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS empresa conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2007 | 13624.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS empresa conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2007 | 2060.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2007 | 1753.24 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisi;ao de gene3ros alimenticios conf. nota fiscal 0009703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma da casa no loteamento Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2007 | 4600.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 460Mts. cubitos de areia para pavimentacao das ruas Joaquim de O. Castro, Nilton Ramalho e Jose de Farias no LOreamento Rafael Fernandes. | 00032002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2007 | 1355.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o Sitio Jaques relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2007 | 770.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a disposicao da Sec. Municipal de Saude, quando na vacinacao contra gripe dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2007 | 540.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para traramentos medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHG-7828 conduzindo pacientes deste munic[ipio para o hospital em Sta Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2007 | 4467.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n.003439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2007 | 800.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-0854, conduzindo pacientes deste munic[ipio para o hospital de Sta Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2007 | 12150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal de Saude comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2007 | 13460.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal de Saude efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2007 | 16799.34 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n 84963-84974-85124-85129 e 85360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2007 | 494.70 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens nbo veiculo de placa KFV-5691 conduzindo pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2007 | 3406.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS empresa conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2007 | 950.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no posto de saude do sitio jaques durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2007 | 310.00 | 00080572839472 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 190.00 | 00007635692402 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens neste veicilo de placa MMN-8244, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 950.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo placa noMOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo placa MMR-4121, conduzindo equuipe do PSF, para o Posto de Saude do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2007 | 300.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2007 | 75.00 | 00008020781412 | EWERTON VITORINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2007 | 882.00 | 00006102286413 | JULIANA KARLA SANTOS SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2007 | 3300.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eletricos conforme nota fiscal de servicos no001421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2007 | 4846.64 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao dos servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, conforme a execucao de 02 ( dois ) banheiros, conforme convenio no 1364/2005. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00079877176491 | JOSE ANTONIO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na reforma da casa onde funciona o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2007 | 530.00 | 00056949979487 | ROSILDA HONORATO DA SILVA MENDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2007 | 150.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2007 | 250.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2007 | 1150.00 | 00069141649400 | CLAUDEMILSON FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2007 | 30370.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e um palco para todo evento nos dias 26 e 27 de maio e 23 de junho, apresentacao da Banda Expresso do Forro nas festividades do Sao Joao nesta cidade, conforme carta conv. no017-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2007 | 380.00 | 00058663576404 | JOSE ERALDO CIRILO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor em Substituicao na Escola Julia Paiva dutante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2007 | 2640.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 12 caixas de girandolas 1080 tiros, para comemoracao da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2007 | 150.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 250.49 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia tecnica nocontarto de moradias populares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2007 | 120.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE TRANSPORTES PARA AUDIENCIAS DOS DIAS 31 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2007, CONFOREM ATAS EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2007 | 760.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 95 horas trator que esta arando as terras desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/06/2007 | 21.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2007 | 24.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/06/2007 | 115.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2007 | 126.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao Integral a Familia ( PAIF ) relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia ( PAIF ) no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/06/2007 | 6000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria em veiculo Fiat Ducato Cargo, pertecente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2007 | 10750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2007 | 41700.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/06/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pagamento de gratificacao dos Agentes de Saude, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/06/2007 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2007 | 300.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 02 consultas de urgencias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2007 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2007 | 1250.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o parcela de pagamento de servicos prestados no levantamento geral do quadro funcional dos servkidores deste municipio,para definicao da nova estrutura administrativa e quantitativos de cargos, bem como elaboracao do projeto de Lei estrutural para fisn de realizacao de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2007 | 11390.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF III, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2007 | 13044.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro Suplementar, realtivo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2007 | 47423.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal concursados e efetivos, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peja, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2007 | 18562.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2007 | 400.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao conduzindo Professores das 5o e 6o series, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2007 | 9253.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratados, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2007 | 31576.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2007 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria como Professora na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2007 | 100.00 | 00002792994436 | REGINALDO BATISTA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartaemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2007 | 6947.13 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal de servicos no000127 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2007 | 80.00 | 00003157133489 | JOSE WALTER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2007 | 1000.00 | 00003270640480 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tartamento cirurgico de urgencia no paciente , Denis Morais dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2007 | 8035.62 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Saude, consumo no mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no000359 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, basico, Km livre placa MOR 4028, periodo de 17 de abril a 17 de maio, conforme carta convite no005/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2007 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no mes de maio de 2007, conforme contrato firmado entre parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2007 | 760.00 | 00001230172467 | SAMARA SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente do Posto Medico desta cidade durante os meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando, lixo do Lot. Rafael Fernandes e Conj. Dr. Joao Ursuloe Cidade no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2007 | 20976.99 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. e I. Mun. Efet. e Comissionados, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2007 | 1200.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos eletricos de servicos de iluminacao publica, conforme nota fiscal de servicos no001422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2007 | 22630.30 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de duas unidades habitacionais para pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000128 anexa, conforme contrato de licitacao no031/2006. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2007 | 38530.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforem nota fiscal no000045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2007 | 1200.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 Mtrs. Cubicos de areia para pavimentacao das ruas JUoaquim de O. Castro, Nilton Ramalho e Jose de farias no Lot. Rafael Fernandes. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2007 | 1200.00 | 00078884152453 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento na escavacao de um poco artesiano localizado na Propriedade do Sr. Naldo para abastecimento do alto do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2007 | 310.00 | 00005672555497 | JUNIOR BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2007 | 100.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2007 | 2207.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/06/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria , Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/06/2007 | 3400.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de apresentacao musical com Banda 28 Graus e sonorizacao na festa de comemoracoa do Divino Esp. Santo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/06/2007 | 840.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 ( sete ) apresentacao musicais em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2007 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal no 00399/07 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2007 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda de interesse desta edilidade no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2007 | 15411.57 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota discal no000350 anexa, consumo no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiat Uno Fire Flex, com ar condicionado Km livre, durante o periodo de 17 de abril a 17 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2007 | 406.55 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destrinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no012680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2007 | 1805.60 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no0012679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006707705407 | DEBORAH FIGUEIROA PAES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora em substituicao na Escola municipal de Entrocamento no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/06/2007 | 24940.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Mun. Fin.Orc. e Gestao relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2007 | 7945.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2007 | 16388.94 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao inss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2007 | 4200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas para tratores para manuntencao dos mesmo conforme nota fiscal no020516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2007 | 1784.04 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas do Prefeito com destino a Brasilia - Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/06/2007 | 7085.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2007 | 1000.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria perante a SUDEMA, para licenciamento e liberacao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural com materias de interese desta edilidade, relativoa o mes de maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. da Procuradoria Juridica relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2007 | 5080.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Disponibilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2007 | 420.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores desta edilidade para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2007 | 366.40 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos de mensalidades do Sindicato dos Funcionarios Publicos Municipais, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00079877176491 | JOSE ANTONIO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na reforma da casa onde funciona o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2007 | 8618.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na reforma da casa da Sra. Elionete Augusta dos Santos, no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2007 | 30.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2007 | 1247.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEC. MUNICIOPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2007 | 13320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal contartados, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2007 | 3300.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00000143306448 | MARCOS ANTONIO R DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAEMNTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2007 | 1000.00 | 08242607000190 | CMDC ADOSLESCENTE C STO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2007 | 1591.04 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens do Prefeito, Vice-prefeito e vereadores comdestino a cidade de Brasilia - DF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2007 | 8913.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. Infr. Est. Municipal, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2007 | 240.00 | 00039588424453 | MARLON JOHNSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 ( seis ) tambores para coleta de lixo na zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2007 | 300.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2007 | 847.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2007 | 590.00 | 00003449223402 | LUCIANO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de rede de abastecimento dagua do Sitio Jaques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2007 | 1173.00 | 00099303973453 | JOSINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2007 | 220.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Seguranca do pagamento do Funcionalismo Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2007 | 1328.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2007 | 700.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2007 | 80.00 | 09308578000184 | SANTOS FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para pagamento de arbitragem em sua participacao na Copa Rural dia 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/06/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provimento de internet banda larga, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda LULINHA OLIVEIRA E BANDA, na festa do Divino Esp. santo dia 24 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2007 | 800.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens neste veiculo em substituicao do micro - onibus de propriedade desta edilidade, conduzindo Professores e estudantes durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2007 | 1040.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimen to de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal no0009765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2007 | 12195.45 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, conforme nota fiscal no 009764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2007 | 300.00 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Motorista durante os meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2007 | 600.00 | 00080625533453 | FLAVIO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao nos servicos de pesquisas, catalogacao, montagem, formacao e editorizacao eletronica de material cintifico de acordo com a proposta tecnico pedagogico especifica, ao apresentacao de conteudo ao cospo de professores do PID, relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2007 | 245.25 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS , CONFORME CPMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/06/2007 | 400.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/06/2007 | 1440.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES PARA PROFESSORES, QUANDO NA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO, REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2007 | 12079.45 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de perfuracao de um (01) poco na zona rural deste municipio, conforme carta convite no018/2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2007 | 400.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas de trator para corte de terra de pequenos agricultores do assentamento D. Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/06/2007 | 350.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos Gerais na Unidade de saude desta cidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/06/2007 | 150.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Moto-taxista para levar o almoco dos profissionais do Psf da equipe do Sitio Jaques no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2007 | 180.00 | 00000143376497 | MARIA DO LIVRAMENTO L. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade de Saude da Cidade Como Aux. de Servicos gerais em horas extars no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2007 | 6947.13 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal de servicos no000129 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2007 | 1105.54 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal no00852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/06/2007 | 842.50 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento de 125,5 horas do trator que esta arando as terras desta comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2007 | 431.31 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo destinados ao Programa de atencao integral a familia ( PAIF), conforme nota fiscais no 108698 e108699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/06/2007 | 300.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/06/2007 | 1350.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 ( quinze ) diarias a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/06/2007 | 22213.44 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de drenagem e pavimentacao do Conjunto Dr. Joao Ursulo Objeto da carta convite no008/2007. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/06/2007 | 60.00 | 00005229005424 | MELQUIZEDEQUE BENTO DE FEITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/06/2007 | 200.00 | 00046853626400 | JOAO HONORIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo paciente deste municipio para hospital em Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/06/2007 | 559.81 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Sec. Municipal de Acao Social conforme notas fiscais no000776, 000777 e 000778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/06/2007 | 90.00 | 00085399477491 | ISAIAS SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/06/2007 | 2831.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2007 | 571.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS ELETRICAS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2007 | 1324.83 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. municipal de saude, conforme notas fiscais no 000121 e 000117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2007 | 209.75 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2007 | 750.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa noMNC-0854 conduzindo pacientes deste municipio para tartamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2007 | 500.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIA-8546, conduzindo pacientes para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2007 | 1420.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2007 | 490.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2007 | 2382.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de saude conforme nota fiscal no000577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2007 | 590.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa noMNG-2416 conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2007 | 240.00 | 00001008877409 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACEINTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a horas extras no mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2007 | 2759.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador destinados a esta secretaria conforme nota fiscal no 001286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2007 | 1536.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2007 | 350.00 | 00002953845496 | CLEONICE ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2007 | 540.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 138 Kilos de frango abatido para as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2007 | 350.00 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2007 | 690.00 | 00007819612460 | BETANIA PROCOPIO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2007 | 3040.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, COMO DOBRA DE CARGA HORARIA E SERVICOS PRESTADOS COMO AUX, DE CSERVICOS NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2007 | 5725.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2007 | 880.00 | 00002171664401 | ROMELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia para recuperacao de moradias do Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2007 | 300.00 | 00043694993487 | IRACI SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem desta cidade para o Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2007 | 917.00 | 00004942928494 | LUCINEIDE CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2007 | 850.75 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais no 000118 e 000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2007 | 2128.80 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generios elimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais de no 000115 e 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2007 | 1835.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2007 | 49.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2007 | 1558.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL No000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2007 | 702.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 180 kilos de frango a batido destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2007 | 3534.52 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oleo Diesel destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 001734 anexa, relativo ao consumo de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2007 | 581.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de parte eletrica de veiculos pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2007 | 900.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 ( dez ) diarias trnsportando carne bovina do matadouro de Sape para o Mercado Publico desta cidade no periodo de 10 de marco a 12 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2007 | 450.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 ( cinco ) diarias transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes , Dr. Joao Ursulo e Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2007 | 298.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de Obras e Servicos Urbanos nos meses de abril e maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2007 | 5010.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2007 | 6607.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2007 | 1682.03 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2007 | 16000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio em nome de Maria Nazareth Batista da Silva, conforem processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2007 | 380.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de materias publicitarias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2007 | 3000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamacao trabalhista da Sra. Maria Jose Viegas dos Santos, conforme termo de quitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2007 | 1100.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinados as Creches deste municipio, conforme nota fiscal no000113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2007 | 2000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade nos meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2007 | 1973.50 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. Municipal de Educacao, e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2007 | 1635.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em substituicao ao veiculo de propriedade da Sec. Municipal de Educacao, quando ora se encontrava em revisao no periodo 01 a 15 de junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2007 | 1675.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DE PROPRIEDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO ORA SE ENCONTRAVA EM REVISAO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2007 | 1890.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras desta secretaria de educacao, conforme nota fiscal no001287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2007 | 983.10 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECINECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No000126 E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2007 | 1903.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL No000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2007 | 400.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento do fornecimento de energia eletrica da bomba dagua do alto do Sitio jaques, relativo a 02 meses . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2007 | 210.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros na casa onde funciona o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2007 | 593.50 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios dfesta edilidade, quando a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2007 | 1430.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas de trator no corte de terra de pequenos produtores rurais do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2007 | 150.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o sindicato dos trabalhadores na agricultura familiar, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2007 | 3500.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda THE NAIGHT, no dia 26 de maio de 2007, na festa do Divino Esp Santo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2007 | 898.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2007 | 208.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2007 | 2346.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2007 | 800.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NoMND-4942, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2007 | 1905.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTUNADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2007 | 5198.30 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material famaceuticos destinados a Sec. Municipal de saude, confotrme notas fiscais no005229 e 005230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2007 | 530.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas junta amocinetica, destinados a secretaruia municipal de saude, conforme nota fiscal no008086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2007 | 1170.55 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro altomovel Fiat Ducato placa MOE - 3718 pertencente a Sexc. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO PLACA No MNV-3993 , CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPIATSI EM JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2007 | 450.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veicula de placa no KHD-6006, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2007 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do Psf, do Conjunto Julio Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2007 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2007 | 660.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2007 | 5175.00 | 06639722000177 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao de PMF ( PRE MISTURADO DO A FRIO ), nesta cidade de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal des ervicos no00082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2007 | 558.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em parte eletrica de veiculos peretecnte a esta secretaria conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/06/2007 | 26625.76 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela dos servicos de recuperacao e melhorias do Ginasio Poliesportivo O RAFAO, conforme contrato repasse no018975-74/2005, CEF. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados aofuncionamento da EMATER, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2007 | 3500.00 | 00078952832434 | JOAO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda THE NAIGHT, dia 26 de maio de 2007 na festa do Padroeiro do Divino Esp. Santo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permanente relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2007 | 1960.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquina de escrever facite e calculadora oliveti, conforme nota fiscal no000826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2007 | 2663.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2007 | 4050.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00078909970430 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO COM ACAO DE RECURSO JUNTO A JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E AO TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME CONTARTO FIRMADO ENTRE PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2007 | 1024.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de Bloqueio em nome da Sra. Terezinah do nascimento Silva e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2007 | 875.80 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa e poltronas para secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no108713 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2007 | 23472.35 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005065106460 | ROSIVANIA RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora em substituicao na Escola Antonio Virginio Cabral duranet o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa noSBB-3393, condusido estudantes da zona rural para Escola estadual desta cidade, no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2007 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda de interesse desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2007 | 300.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2007 | 17031.12 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor conforme retencao no extrato do FPM,INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2007 | 13224.02 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do INSS, conf.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo lixo do Lot. Rafael Fernandes, Conjunto Dr. Joao Ursuloe Cidade no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, D0. Joao Ursulo e Cidade no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00021850020400 | ANTONIO SILVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos nos meses de julho e agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2007 | 1050.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude de sua esposa e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2007 | 739.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2007 | 6.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2007 | 9.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2007 | 2300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Urnas e servicos funerarios destiandos a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2007 | 12415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIOPAL DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS, RELATUIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2007 | 12155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2007 | 14692.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivosa e concursados, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2007 | 897.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para saude bucal conforme nota fiscal no017320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2007 | 891.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amterial destinados a esta secretaruia conforeme nota fiscal no 017268 anexa.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2007 | 1807.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a saude bucal conforme nota fiscal no017190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2007 | 575.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conderto de uma cadeira odontologica, um compressor odontologico e um equipe odontologico, conforem nota fiscal de servicos no0372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2007 | 317.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipamentos e conserto de caneta alta rotacao, conforme nota fiscal no000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2007 | 1440.00 | 35581206000137 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 oculos para pessaos carentes deste veiculo, conforme nota fiscal no000024 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2007 | 9597.14 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais no 88296, 88371, 88560 e 88426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2007 | 2691.90 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados aos Posto de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no088222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2007 | 5785.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste muncipio, conforme nota fiscal no 88254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2007 | 3940.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no89090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2007 | 1495.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para diversos hospitais e outros com servicos prestados na manuntencao e limpeza do Posto Medico do Conjunto Julia Paiva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2007 | 400.00 | 00008810382455 | EUDES MATIAS DE PAIVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2007 | 3406.23 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor conforme retencao do INSS do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2007 | 840.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de areia para melhoramento do trafego nas pricipais ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2007 | 11000.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel de oleo diesel para pequenos agricultores desta associacao e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessloria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor de Imprensa desta edilidade relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2007 | 1341.45 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no000361, consumo no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2007 | 756.28 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Des. Rural, consumo no mes de maio de 2007, conforme nota fiscal no000363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2007 | 350.00 | 00020513488472 | EMANOEL HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engrenagem da caixa de marcha do trator 235 MF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2007 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf para o sitio jaques, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2007 | 500.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2007 | 120.00 | 00074828649700 | MARIA CREUZA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2007 | 2110.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de serv. no Posto Medico desta cidade no mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2007 | 1164.00 | 00032322461415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/07/2007 | 196.57 | 00005591794483 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 bancos e 01 mesa de madeira destinados ao PAIF e outros esrvicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2007 | 910.00 | 00004559693455 | SILVANA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2007 | 4880.00 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinados a unidades habitacionas destinados a pessoas carentes deste municipio , conforme nota fiscal no000398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2007 | 370.00 | 00003844052402 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2007 | 460.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de minitor do Peti durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2007 | 50.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no cargo de Psicologa, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005022315483 | CACILEIA ROBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE BISQUI, MINISTRADO AS ALUNOS DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2007 | 4146.68 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras, consumo no mes de maio de 2007, conforme notra fiscal no000362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2007 | 360.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2007 | 265.00 | 00004369375495 | ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados no conserto de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/07/2007 | 280.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do funcionalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2007 | 151.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Banda, som e palco, quando nas festividades juninas no dia 23 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2007 | 500.00 | 00066508690400 | EDMILSON BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de reparo da direcao hidraulica, da mangueira do retorno e setor da caixa de direcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2007 | 11540.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef III, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da zona rural deste municipio para Escola Esradual desta cidade no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2007 | 87.72 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2007 | 300.00 | 00008218774459 | RAFAEL MATIAS BENDITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes deste municipio para a faculdade de bananeiras, relativo aos meses de marco, abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2007 | 137.00 | 00000170910474 | MARIA CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2007 | 40.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem neste veiculo conduzindo servidor para Joao Pessoa, quando a Servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2007 | 13.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2007 | 8.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2007 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2007 | 6762.92 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente devolucao de saldo nao aplicacao de convenio firmado com o Ministerio da SAUDE e Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gartificacao de agentes de saude, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2007 | 38650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2007 | 10750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2007 | 3115.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2007 | 14874.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude, relatuivo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2007 | 3815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2007 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cargo de Secretaria do PAIF, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/07/2007 | 440.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, relativo ao mes de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2007 | 13092.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEJA, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2007 | 47966.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundef I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2007 | 3978.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador destiando a sec. municipal de Educacao, conforme nota fiscal no001305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2007 | 18541.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, Pessoal comissionados, relatuivo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2007 | 27232.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relatuivo ao mes junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2007 | 9253.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal contratados relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiato Uno Fire Flex com ar condicionado Km livre no periodo de 17 de maio a 17 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2007 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2007 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de convocacao, no jornal uniao edicao do dia 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2007 | 164.20 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti, conforme cupom fiscal no035939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2007 | 125.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando metralhas para estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiati Uno Fire Flex com Km livre no periodo de 17 de maio a 17 de junho de 2007 conforme nota fiscal de servicos no000391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2007 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para a equipe do Psf do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I Durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2007 | 14874.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2007 | 250.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2007 | 500.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados como seguranca do Gabinete do Prefeito durante o meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2007 | 380.00 | 00000960197435 | CRISLAINE DE MELO MENEGHITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente no Posto de Saude Julia Paiva no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2007 | 400.00 | 00006066260421 | IRIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao da ACD que se encontra em licenca meternidade, competencia no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2007 | 175.00 | 00003311073410 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao no periodo de ferias da Aux. de Enf. Emilia Maria da Silva, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2007 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxista para levar almoco dos medicos do PSF, da equipe do Sitio Jaques no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2007 | 180.00 | 00046779370444 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na unidade de saude da cidade substituido a Aux. de Serv. Gerais, Valdecira de Souza que se encontra de ferias no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2007 | 350.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. servicos gerais na unidade de Saude da cidade, no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2007 | 100.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2007 | 638.40 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 168 Kg de frango abatido para o Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2007 | 285.00 | 00003595210450 | GIVANILDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para exames medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2007 | 1140.00 | 00060354828487 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE DO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2007 | 790.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 carradas de barro para conserto de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00044211341472 | JOSE FERNANDES DA C. FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2007 | 790.00 | 00008005413408 | MARINALVA CANDIDO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo professores das 5o e 6o series para as Escolas da Zona Rural, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2007 | 2680.00 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade relativo aop mes de junho de 2007 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2007 | 200.00 | 00007635692402 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2007 | 200.00 | 00043744389472 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartaemnto medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2007 | 315.00 | 00005524672436 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gartificacao com horas extras como motorista . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2007 | 4605.26 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2007 | 5401.64 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2007 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2007 | 10992.35 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Saude, no mes de junho de 2007, conforme nota fiscal no00364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2007 | 3983.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica desta edilidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2007 | 598.32 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica referete ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2007 | 487.68 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2007 | 56347.50 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais no000347 e 000348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2007 | 8708.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2007 | 1335.00 | 00087296730463 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2007 | 2115.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2007 | 2624.75 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2007 | 21980.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e Inf. Estrutura, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2007 | 1350.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2007 | 22630.30 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de duas unidades habitacionais neste municipio, conforme contrato de Lic. no031/2006 e nota fiscal de servicos no000133 anexa. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal em Disponibilidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2007 | 5140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/07/2007 | 25007.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2007 | 373.33 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos para este sindicato de funcionarios associados desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2007 | 575.00 | 00003410195424 | RENATA SHIRLEY DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos CROQUIS para reforma de 25 residencias populares deste municipio e mapeamento do Conjunto Habitacional Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2007 | 7613.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2007 | 1697.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela retencao Inss Adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2007 | 16906.86 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao inss fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2007 | 17000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1o PARCELA DO CONTRATO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PAVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LIC. No020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2007 | 623.00 | 00021958874434 | ANTONIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de professora I, Classe A, relativo ao mes de maio de 2007 e outros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2007 | 2735.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante, auxiliar de servicos em escolas deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2007 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Diretora da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2007 | 1390.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conforme notas fiscai em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2007 | 1955.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosd prestados em manuntencao de veiculos pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2007 | 12898.16 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Educacao, no mes de junho conforme nota fiscal no000365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2007 | 6935.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2007 | 8960.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. e Infra-Estrutura Municipal, relativo ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2007 | 614.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas trator desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2007 | 520.00 | 41141540000334 | NL VILAR E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme notas fiscais no006229 e 006221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2007 | 250.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2007 | 150.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem e hospedagem em sua participacao nas Olimpiadas de Matematica, representando a Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2007 | 17.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2007 | 16850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, realtivo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/07/2007 | 500.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/07/2007 | 2600.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/07/2007 | 650.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal no024050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2007 | 100.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino, conforme nota fiscal avulsa no 798394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/07/2007 | 3300.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAEMNTO DE PALNTOES MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2007 | 5518.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computador destinado a Sec. Municipal de Saude conforme nota fiscal no001290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2007 | 1200.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno Fire Flex, com ar Km livre durante o periodo de 20 dias conforme nota fiscal no000418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/07/2007 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assitencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em JOAO PESSOA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/07/2007 | 1591.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matetrial de limpeza e frutas e verduras para a Sec. Municipal de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/07/2007 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/07/2007 | 1833.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza para o Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/07/2007 | 4631.42 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na implantacao de melhorias sanitarias domiciliares conforme nota fiscal de servicos no000137 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/07/2007 | 4631.42 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de melhorias sanitarias domiciliares, conforme nota fiscal des servicos no000136 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/07/2007 | 2315.71 | 02521152000165 | L.C. CONSTRUCOES E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos implantacao de melhorias sanitarias domiciliares neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000134 anexa. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/07/2007 | 150.00 | 00065969820415 | MARCELO CAMPELO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de data show na realizacao de encontro de uma palestra compromisso da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/07/2007 | 1587.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e produtos de limpeza para as creches HJelena Pessoa e Maria Santina de oliveira rosendo, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2007 | 4000.00 | 07546538000145 | NACIONAL IMPORT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela de compra de pecas da Ducato Vam MNA 5796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/07/2007 | 9.84 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/07/2007 | 180.00 | 07113417000100 | HIDRO-IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Esquincho, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/07/2007 | 319.52 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao licenca de instacao no1649/07 1648/07 , no diario oficial edicao e jornal uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/07/2007 | 130.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a sede da Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/07/2007 | 1886.93 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encardenacao, postagem, impressao e xerografia, conforme nota fiscal de servicos no002156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade , referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/07/2007 | 185.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2007 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de tarifas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/07/2007 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/07/2007 | 590.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social, junto ao PAIF no conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/07/2007 | 420.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/07/2007 | 100.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Munciipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2007 | 300.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultas medicas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2007 | 112.00 | 00020567480453 | JOAO HONORIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | URBANIZACAO DE TERRENOS PARA LOTEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2007 | 36490.80 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o parcela dos servicos de Urbanizacao da Praca dos tres poderes, neste municipio, conforme nota fiscal des ervicos no000242 e repasse da Cef no0175836-85. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2007 | 690.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2007 | 1640.00 | 00002171664401 | ROMELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materiais para contrucao de casas populares no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2007 | 380.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando material para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2007 | 150.00 | 00001878925474 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1o e 2o vias de certidoes de casamento e nascimento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2007 | 330.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para Sao Paulo - SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00043653944449 | MARCOS ANTONIO SOARES SEABRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto da casa do Sr. Jose Honorio no Sitio Jaques e outros servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2007 | 2326.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2007 | 853.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2007 | 49.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2007 | 220.00 | 00006066255428 | IVANILDO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de capoeira do Peti e outro como resseracimento conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2007 | 1130.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2007 | 1440.00 | 00007256062400 | MARIA JOSE CRUZ DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2007 | 1195.00 | 00007955845471 | JERRY ADRIANE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqjuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2007 | 6159.12 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para esta secretaria conforem nota fiscal no001761 anexa, consumo no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2007 | 300.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical do trio Pe de Serra ASA BRANCA na festa de Inauguracao da Sede do PAIF, no conjunto Julia paiva no dia 18 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical dias 31/05/2007, na festa de comemoracao da Padroeira da Comunidade de Massangana I com a Banda DNA do Forro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2007 | 429.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e jantas aos componentes de bandas, som e palco nas festividades do Padroeiro do Divino Esp. Santo no periodo de 23 a 27 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2007 | 2100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e geracao da GFIP nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13o salario do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2007 | 380.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Covoadas durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2007 | 3978.00 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no000392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2007 | 520.00 | 00482631000194 | OFIMAQ-IRANILDE RODRIGUE CABRLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um para choque completo de um Onibus pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2007 | 1250.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o e ultima parcela de pagamento de servicos prestados no levantamento geral do quadro funcional dos servidores deste municipio, para definicao da nova estrutura administrativa e quantitativosde cargos, bem como elaboracao do projeto de Lei estrutural para fins de realizacao de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2007 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2007 | 413.19 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Programa durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como diretora e vice-diretota de escolas municipais, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2007 | 3704.28 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, aux. de servicos e etc, conforme trecibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2007 | 14305.07 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao transporte escolar, consumo no mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no 001762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2007 | 1090.65 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec, Municipal de Eduacxcao, consumo no mes de julho de 2007, conforme nota fiscal no1762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2007 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao der projetos, Planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2007 | 500.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagaemnto de ferias renunmeradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2007 | 5063.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2007 | 3072.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2007 | 4044.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINANCIAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2007 | 1146.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas trator para produtores rurais do Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2007 | 1205.70 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas trator para produtores rurais do assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um imovel destinados ao funcionamento da EMATER, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2007 | 200.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2007 | 2700.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 horas trator no lixao, localizado no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2007 | 1892.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens e hospedagens do Prefeito quando em viagem com destino a Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2007 | 380.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na edicao de materias para Programa Esp. Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/07/2007 | 1492.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e Camaras de Ar, destinados a Sec. de Desenvolvimento Rural conforem nota fiscal no61461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/07/2007 | 300.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nos veiculos pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/07/2007 | 480.00 | 00002366743408 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Professora durante o mes de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/07/2007 | 450.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria de Professor durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/07/2007 | 400.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na Comunidade Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/07/2007 | 215.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/07/2007 | 110.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em carros de mao e um portao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/07/2007 | 210.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos pertecente a esta edilidade, conforem recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2007 | 1055.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais erm Santa Rita e JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2007 | 645.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio destinados aSec. Municvipal de Saude, conforme nota fiscal no004276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/07/2007 | 574.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Saude Bucal, conforem nogta fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/07/2007 | 265.20 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no109112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/07/2007 | 690.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material odontologico, conforem nota fiscal no007971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2007 | 545.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material dfestinados a esta secretaria conforme nota fiscal em anerxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/07/2007 | 250.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2007 | 400.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando equipe do PSF do Assentamento Massangana III, para o Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/07/2007 | 1600.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/07/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF para o sitio jaques no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/07/2007 | 1250.00 | 08212698000110 | SADEC - SOCIEDADE ADMINISTRATIVA COSNT. ELET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforem nota fiscal no000520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/07/2007 | 2500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o peti desta cidade, relativo aos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/07/2007 | 370.00 | 00000881675423 | LUCIANA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de unhas artisticas, ministrado as alunas do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/07/2007 | 600.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamwento do fornecimento de energia da bomba dagua para abastecimento do alto do sitio jaques relativo aos meses de maio, junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2007 | 840.00 | 00001957699450 | OSCAR VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2007 | 2115.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro em varias construcoes no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2007 | 900.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes, conforme notas fiscais de no002855, 002904 e 002944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/07/2007 | 655.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2007 | 775.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/07/2007 | 150.00 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de coodernadora do Posto Medico desta cidade durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2007 | 550.00 | 00005637157405 | ROSILENE PROCOPIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/07/2007 | 351.90 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2007 | 300.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2007 | 150.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presztados no conserto e manuntencao dos aparelhos de ar condicionado da sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2007 | 350.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Assentamento Massangana I durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2007 | 665.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas lolidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2007 | 146.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2007 | 671.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para funcionarios, quando a servicos desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2007 | 329.15 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial edicao de 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assistencia tecnica permanente, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2007 | 2701.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessor de Imprensa desta edilidade relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2007 | 810.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire flex, com Km livre no periodo de 17 de junho a 17 de julho conforme nota fiscal de servicos no000397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2007 | 12330.10 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticias destinados a merenda escolar conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2007 | 100.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura, conforem nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relatuvo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2007 | 400.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sdervicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2007 | 2250.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2007 | 1190.00 | 00005641935425 | ERIKA VIEGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exame medicos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2007 | 1005.00 | 00000020585454 | MARIA DA PENHA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2007 | 2614.90 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para a Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos consumo no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2007 | 1190.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS L. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2007 | 1727.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2007 | 750.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2007 | 176581.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2007 | 1235.00 | 00046779345415 | JOSELIA MARTINS DE PINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeirapara pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2007 | 2382.00 | 00043659756415 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2007 | 951.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2007 | 2200.00 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS ACRENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2007 | 1170.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2007 | 12575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de saude pessoal comissionado, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2007 | 11970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAEMNTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL CONTARTADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2007 | 11463.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERUIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2007 | 3270.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2007 | 9263.32 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do INSS empresa ref.FUNDEB magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2007 | 211.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2007 | 128.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | INDENIZACOES TRABALHISTAS | HONRAR PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2007 | 2000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordo trabalhista feito com a servidora Maria Jose Viegas dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PAIF , RELATUIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2007 | 30314.35 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2007 | 550.44 | 00057881405449 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA NO CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2007 | 300.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO PROFESSORA NO REFORCO ESCOLAR NO PERIODO DE FARIAS DO ALUNOS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2007 | 380.00 | 00084107170420 | ROSA LUIZ DE FRANCA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2007 | 98.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PERTECNET A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2007 | 2955.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTYE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2007 | 2315.71 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVICOS 0000134 ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE ASSITENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE PSICOLOGA, RELATIUVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2007 | 1000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1o PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS EM QUALIFICACAO PROFISSIONAL, NA AREA DE ARRANJO DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2007 | 40.00 | 00007924433490 | YARA VIRGINIA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRABNSPORTES PARA VIAGEM QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2007 | 1050.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E PALNEJAMENTO, TREINAMENTO E ORIENTACAO TECNICO PEDAGOGICA, VISITASPERIODICAS COM ACOMPANHA E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA OPERACIONAL DE REDE ( BOOT DUPLO WINDONS/LINUX ) E MANUNTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/08/2007 | 270.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MOTO CONDUZINDO PROFESSORES DAS 5o E 6o SERIES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/08/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE NOTO A DISPOSICAO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2007 | 18457.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2007 | 7746.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2007 | 27490.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2007 | 13092.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATUIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2007 | 47941.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL EFETIVO E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2007 | 11540.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF III, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2007 | 2131.50 | 05059942000169 | PRW-COMERCIO DE MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente conforme nota fiscal no000971 anexa destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2007 | 1322.88 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO EM BOMBA DAGUA PARA POCO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2007 | 760.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Secretario da Escola Antonio Virginio cabral nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2007 | 350.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (SETE) DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2007 | 650.00 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARACA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 00093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2007 | 240.00 | 00099305267491 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2007 | 110.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2007 | 6267.52 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001764 ANEXA, CONSUMO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2007 | 1260.00 | 00007823210460 | BERNADETE DE LOURDES A. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2007 | 1514.65 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL OO1763 CONSUMO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2007 | 2198.23 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DES. RURAL, CONSUMO NO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 001765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/08/2007 | 150.00 | 00003366629479 | EUNICE AUGUSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/08/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO AGENTES DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/08/2007 | 14874.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/08/2007 | 460.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/08/2007 | 350.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUNTENCAO DE TRES TENSIOMETRO COM REPOSICAO DE PECAS CONSERTO DE UM OTOSCOPIO DE MASSANGANA I CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO CONJUNTO E CONSERTO DE TRWES BALANCAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/08/2007 | 5213.30 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/08/2007 | 2345.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTUINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/08/2007 | 10750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude ( SAUDE BUCAL ) relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/08/2007 | 37530.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/08/2007 | 3923.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do peva relatuivo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/08/2007 | 64418.36 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJUNTO JOAO URSULO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No0168459/73 CEF / PMCES. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/08/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACOA DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/08/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2007 | 817.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA REALIZACAO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2007 | 262.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2007 | 2105.58 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2007 | 1605.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOREM NOTA FISCAL No001309 ANEXA, COMO CARTUXO, TONNER ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2007 | 1291.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS EM ONIBUS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2007 | 731.23 | 00004774682411 | TACIANA DE SOUZA DIAS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PROFESSORA DE CIENCIAS, RELATIVO A 21 DIAS TARBALHADOS E DOBRA DE CARGA HORARIA DE DIRETORA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2007 | 4800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar, conforme nota fiscal n 2069 anexa, destinados a veiculos pertecente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2007 | 500.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de capacitacao Pro Letramento do Dia para Progfessores da rede Municipal de Ensino deste municipio, no periodo de 27 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2007 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE PROOPAGANGA DE INTERESSE DETA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2007 | 1680.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SISTEMA DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE METRIAS DE IONTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2007 | 1560.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS , PLANOS DE TRAB. E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2007 | 5170.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2007 | 25316.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE FIN. ORC. PLAN. E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2007 | 377.34 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTE SINDICATO DE FUNCIONARIOS ASSOCIADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2007 | 9171.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2007 | 922.03 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2007 | 17215.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00078909970430 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios especializado, junto ao Tribunal Regional Federal na cidade de Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2007 | 21970.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. E. I. ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2007 | 3565.17 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000367 ANEXA, CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2007 | 9260.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. I. ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2007 | 2548.75 | 01699102000100 | ELETROLANE- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA BOMBIAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1o E 2o VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2007 | 8768.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2007 | 1000.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE URNAS PARA FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2007 | 402.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL No 000973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2007 | 560.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFOREM NOTA FISCAL 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2007 | 1382.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2007 | 10000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2007 | 2673.44 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2007 | 2547.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2007 | 1542.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2007 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDOM SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2007 | 15280.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL EFETIVOS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2007 | 2640.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2007 | 1332.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DDESTE MUNICIPIO COMO MAUSE, TECLADO E ETC, CONFORME NOTA FISCAL No001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2007 | 1403.72 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENERIOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM NOTA FISCAL 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX, BASICO KM LIVRE PLACA MOR 4028, PERIODO DE 17 DE JUNHO A 17 JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2007 | 480.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CELTA LIFE, COM AR CONDIONADO PLACA MNT-6155 NO PERIODO DE 03 A 09 DO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2007 | 2680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS DUCATO E MOLAS CONFORME NOTA FISCAL 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2007 | 1280.00 | 00075372452404 | OZIMAR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2007 | 380.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2007 | 1700.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TOPOGRAFIA NOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA PARA CONFERENCIA DO PROJETO DE SABNEAMENTO BASICO DAS REFERIDAS AREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2007 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO EXAME DE NEUROLOGICOS EFETUADO NA PACIENTE MARIA MARCIA MARTINS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00072636114491 | ALEXANDER J. RODRIGUES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTYADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2007 | 3560.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2007 | 2562.10 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DES. RURAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2007 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRNSFERENCIA DE RECURSOS PARA ESTA ASSOCIACAO PARA MANUNTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2007 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2007 | 1921.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2007 | 16550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2007 | 7155.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUHLO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/08/2007 | 2653.16 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/08/2007 | 1163.89 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICUIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/08/2007 | 9700.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESTRADAS VICINAIS BNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE ESRVICOS No000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/08/2007 | 523.75 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO D GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA MICRO ONIBUS DE PLACA MNN-0787 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUACACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/08/2007 | 15599.06 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2o PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MELHORIAS DO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE No0189075-74/2005 CEF PMCES. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/08/2007 | 1490.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 11.900 copias e 100 encadernacao, conforme nota des ervicos n026091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/08/2007 | 700.00 | 00080625533453 | FLAVIO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TREINAMENTO DE PROFESSORES, COLETA, PESQUISA E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/08/2007 | 8500.00 | 06949023000123 | CONSULTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA PROVIMENTO DE DIVERSOS CARGOS SEGUNDA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N000012 ANEXA,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/08/2007 | 1170.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/08/2007 | 3200.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO COMPLETA DA DUCATO PERTECENTE A SEC. MUNICUIPAL DE SAUDE CONFORTME NOTA FISCAL 0078158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/08/2007 | 11655.55 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECURCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES COM ADULTORA DE 50MM E RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/08/2007 | 16209.97 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/08/2007 | 6570.24 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de pecas para servicos e manuntencao de veiculo pertecente a Sec. Municipal Educacao, conforme notas fiscais enm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2007 | 538.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2007 | 8.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2007 | 13206.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SAUDE BUCAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2007 | 3014.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM NOTA FISCAL EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/08/2007 | 2080.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA TARTAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/08/2007 | 240.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SEC. MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/08/2007 | 440.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOAS AGENTES DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/08/2007 | 350.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/08/2007 | 350.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/08/2007 | 50.00 | 00080572839472 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/08/2007 | 784.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MARCADORIA DESTINADO AO PETI, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/08/2007 | 250.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUINICIPAL E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/08/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/08/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTA DUIAL DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/08/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/08/2007 | 1836.93 | 00069056986449 | SUELENA DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2007 | 1740.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, na escola julia paiva no mes de julho de 2007 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2007 | 272.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a secretarai municipal de educacao durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2007 | 2000.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS EM CAMINOES PIPAS DE 7.000 LIOTROS CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2007 | 6000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA REALIZACAO DE SHOW BAILE NAS FESTIVIDADES DE SABADO SANTANA DIA 28 DE JULHO DE 2007 COM A ABNADA FORROZAO KADENCIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE PAGAMENTO DE CONTARTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM E GERADOR NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2007 | 12632.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal no001787 anexa, parte de pagamento referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2007 | 600.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2007 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora I do Fundef da Escola Municipal Renato R. Coutinho no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2007 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/08/2007 | 2994.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2007 | 4051.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINACIAMNTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PETI-BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2007 | 831.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O PETI NO MES DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2007 | 4376.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO JAQUES, CONFOREM NOTA FISCAL EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2007 | 270.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPE DO PSF DO CONJUNTO JULIA PAIVA E ASSETAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SE. MUN. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2007 | 9483.93 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONSUMO NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL 001782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA NO ACOMPANHMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2007 | 1923.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICUIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2007 | 1725.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALORES TRANSFERIDO PARA ALUGUEL DE TRATOR, USADO PARA CULTIVO DOS ASSENATDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/08/2007 | 250.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2007 | 850.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/08/2007 | 350.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/08/2007 | 990.00 | 00098078143400 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERRVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/08/2007 | 600.00 | 00000879446420 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/08/2007 | 1120.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 04 QUITINETES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/08/2007 | 280.00 | 00000170949419 | EDVANIA BEZERRA BERNARDO COSMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/08/2007 | 1813.00 | 00008997218425 | PAULO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/08/2007 | 300.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/08/2007 | 180.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/08/2007 | 107.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento do funcionalismo publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DE ARRENDAMENTO E MANUNTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/08/2007 | 900.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GRUPO LUA DE MEL EM DIVERSAS FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/08/2007 | 800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco para realizacao da festa de corpos cristis no ginasio de esportes do Conjunto Fco. Cunha no dia 07 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/08/2007 | 380.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NO PROGRAMA ESP. SANTO NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/08/2007 | 250.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERETCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/08/2007 | 370.00 | 00066962854404 | JEAN CARLOS DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTE E kEPS PARA ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL LUIZ GONZAGA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/08/2007 | 380.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Municipal do Assentamento Dona Helena, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/08/2007 | 150.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA COMUNIDADE DA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/08/2007 | 895.00 | 00005866845490 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE L. PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/08/2007 | 300.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES NO CURSO DE CAPACITACAO DOS GESTORES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/08/2007 | 1635.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/08/2007 | 80.00 | 09308578000184 | SANTOS FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto de despesas com arbitros da partida de Futebol, no estadio municipal Antonio Carneiro da cunha, partida realizada no dia 1o de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/08/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/08/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DOM GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/08/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2007 | 28.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2007 | 380.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TURISMOLOGA NO PARECER TECNICO NA ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETOS DE COSNTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/08/2007 | 420.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2007 | 180.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESDTADIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I PARA ESCOLA EDSON CUNHA NO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2007 | 200.00 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/08/2007 | 530.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FACULDADE DE BANANEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/08/2007 | 150.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR PARA A CIDADE DE CIDADE DE RECIFE -PE, QUANDO A SERVIOCOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. ADELSON EGNALDO DA SILNA NO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2007 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERBVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRUCAO DA CASA DA SRA. DAMIANA DO NASCIMENTO NO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/08/2007 | 499.00 | 00001187964450 | JANAINA BORGES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/08/2007 | 900.00 | 00008495517493 | ANA PAULA DA SILVA F. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/08/2007 | 850.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS CASAS DE ROSINETE MENDES DA SILA E MARIA ASSUNCAO GOMES NO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/08/2007 | 450.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 118.5 KILOS DE GALINHA ABATIDA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2007 | 2326.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL 000311 ANEXA. DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SRVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/08/2007 | 280.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTAO ALOJADOS PESSOAL QUE TRABALHA NO CALCAMENTO DO LOT. RAFAEL FERNANDES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2007 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF, PARA O POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/08/2007 | 440.00 | 00004523280479 | ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/08/2007 | 400.00 | 00006066260421 | IRIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SUBSTITUICAO DA ACD QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/08/2007 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA PARA LEVAR ALMOCOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO SITIO JAQUES NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2007 | 350.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/08/2007 | 350.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2007 | 149.00 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/08/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/08/2007 | 387.50 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HSOPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM NOTA FISCAL 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/08/2007 | 5610.30 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA DFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/08/2007 | 622.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL 017873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/08/2007 | 350.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORM,E NOTA FISCAL EM ANEXO 111340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/08/2007 | 25.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/08/2007 | 404.00 | 00000021847452 | ZUILA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/08/2007 | 180.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manga de eixo de onibus pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/08/2007 | 93.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de chapa lisa aluminio, conforme nota fiscal 00106417 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/08/2007 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 749115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/08/2007 | 156.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFOREM COMPROVANTE S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/08/2007 | 990.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 DIARIAS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO DE SAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 16 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/08/2007 | 1890.83 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANC. CUNHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2007 | 554.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETNCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2007 | 14874.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE , RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE ADMINISTRATIVA CONTABIL E FINANCEIRA RELATUICVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATUIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2007 | 1997.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2007 | 3978.12 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIO COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2007 | 5820.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES DDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No021085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2007 | 35.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagem a servico ddesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2007 | 22.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2007 | 5049.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saelpa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2007 | 213.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos darf srf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentio diversos autorizado . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2007 | 380.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de vice-diretora durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2007 | 6.00 | 12619904000189 | I. M. SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TORNEIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO GONSALO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2007 | 100.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NO CARGO DE COORDENADORA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2007 | 580.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2007 | 1295.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAS, REFERENTE AO REGISTRO DE ESTATUTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2007 | 400.00 | 00006417380483 | SILVAN GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES CARENTES DESTE NMUNICIPIO PARA A FACULDADE DE BANANEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2007 | 380.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATUIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2007 | 380.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DO PSF DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2007 | 750.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2007 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF. DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2007 | 650.00 | 02744586000124 | CLINICA DE OLHOS DR. NIDIVALDO RODRIGUES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2007 | 350.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2007 | 150.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZIONDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2007 | 900.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPAIO, PARA HOSPIATSI EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2007 | 600.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2007 | 130.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospital em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2007 | 153.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para o Posto Medico do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2007 | 5135.99 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AMTERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2007 | 950.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO DEFICIENTES FISICOS DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2007 | 15532.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL EFETIVOS, RELATIUVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2007 | 30.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTA MEDICA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2007 | 380.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS ACRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2007 | 1557.27 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003518024442 | LUCIANA PATRICIA CHAVES M. DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CERGA HORARIA NO CARGO DE COORDENADORA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2007 | 2142.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2007 | 230.00 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2007 | 6.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REETNCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATAENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE PSICOLOGA, RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/09/2007 | 1000.00 | 04822299000110 | MJ. CURSOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM QUALIFICACAO PROFISSIONAL, NA AREA DE ARRANJO DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE SEC. DO PAIF , RELATUIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/09/2007 | 5097.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos para o sanemento basico, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/09/2007 | 350.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DO PSF DO CONJ. JULIA PAIVA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/09/2007 | 120.00 | 00069568693491 | JOSE SEBASTIAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA RENATO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/09/2007 | 6852.39 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal no001787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/09/2007 | 12112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECO, PUBLICACAO DE CONVOCACAO DE PROVAS PARTICAS E DE TITULOS EM APROVADOS EM CONCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/09/2007 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/09/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SWERVICOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/09/2007 | 26.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/09/2007 | 107.79 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AUTIRIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/09/2007 | 4166.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MESC DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/09/2007 | 823.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/09/2007 | 956.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/09/2007 | 1520.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I NO MES DE AGOSTO DE 2007 E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/09/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/09/2007 | 1530.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/09/2007 | 685.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/09/2007 | 450.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospital laureano em JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/09/2007 | 1440.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GARTIFICACAO DE AGENTSE DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/09/2007 | 10750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/09/2007 | 37400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAHGAMENTO DO PSF, RELATUIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/09/2007 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/09/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/09/2007 | 48081.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/09/2007 | 12957.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/09/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/09/2007 | 12601.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/09/2007 | 27490.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/09/2007 | 9235.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FO0LHA DE PAGAEMNTO DO FUNDEF I, PESSOAL CONTARTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/09/2007 | 18382.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/09/2007 | 7617.10 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforem nota fiscal no0010322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/09/2007 | 4668.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar confornme nota fiscal no0010345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/09/2007 | 370.00 | 00066962854404 | JEAN CARLOS DE SOUZA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTES E KEPS PARA ALUNOS COMPONENTES DA BANDA LUIZ G. BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/09/2007 | 350.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/09/2007 | 121.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/09/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DESATIFICACAO DE LICITACAO NO D. OFICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/09/2007 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de SOM para diversas festividades conforem contrato firmado entre partes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2007 | 2280.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MOTO CONDUZINDO PROFESSORES DAS 5o E 6o SERIES PAEA ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/09/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX, KM LIVRE DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO E SOM E GERADOR NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. ( ULTIMA PARCELA ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/09/2007 | 778.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE SOM, PALCO E BANDAS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SABADO DE SANTANA, REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2007 | 851.80 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTUINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No0003451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2007 | 7000.00 | 01711148000105 | EPAE- EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO E GRUPO GERADOR E MAIS A BANDA ARTBITA E SEUS TECLADOS PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS DA INDEPEDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOP DA SEC. MUNICIPAL DE PPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2007 | 5170.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIV AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2007 | 25406.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FIN . ORC. PLAN. E GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SETRVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2007 | 371.24 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA ESTA SINDICATO DE DESCONTOS DE FUNCIONARIOAS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2007 | 8443.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2007 | 1727.18 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARCELA aDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2007 | 1105.35 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2007 | 13388.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/09/2007 | 30.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2007 | 120.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO RECPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/09/2007 | 3050.85 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforem nota fiscal no001761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2007 | 1250.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2007 | 12045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude , pessoal contratados relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2007 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dec pagaemnto da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2007 | 1334.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No003450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX BASICO KM LIVRE PLACA MOR-4028 NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2007 | 22561.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. E I. EST. MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2007 | 8238.69 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. I. EST. MUNICIPAL, RELATUIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2007 | 22630.30 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ultima medicao na obra de construcao de 10 unidades habitacionais referente a carta convite no000153 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2007 | 1460.00 | 00002171664401 | ROMELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO PICARRO PARA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPOIO E AMETRIAS DE PESSOAS CARENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2007 | 50.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao alimenticia, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2007 | 320.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1o E 2o VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTON E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2007 | 8825.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PWENSIONISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2007 | 2345.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENACAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2007 | 16550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2007 | 770.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2007 | 7225.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATUVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2007 | 1195.95 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HORAS TRATOR PARA PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/09/2007 | 4350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGSOTOP DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2007 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2007 | 1663.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL No000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2007 | 1050.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO E ACOPANHAMENTO, POR FIGURACAO DE SISTEMA PARA SUPORTE AO TELE - CENTRO, INSTALADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2007 | 1328.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E AQUISICAO DE 83 CONJUNTOS DE FARDAS INFANTIL PARA A CRECHE DESTA CIDADE E CONJUNTO JULIA PAIVA AO PRECO UNITARIO DE 16,00 ( DEZESEIS REAIS ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2007 | 12258.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforem nota fiscal no0010399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2007 | 2000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/09/2007 | 1059.00 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTAINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOREM NOTA FISCAL No000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/09/2007 | 1055.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS ASCHECHE CONFRME NOTA FISCAL No000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/09/2007 | 16.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIUFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/09/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/09/2007 | 4645.55 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos a Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, consumo no mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no 001786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/09/2007 | 380.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como vigilante do PSF, do sitio jaques durante o mes de agosto 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/09/2007 | 40.00 | 00004043550480 | JOAO FRANCISCO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/09/2007 | 1195.00 | 05374847000150 | LC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A sEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No000463 ANEXCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/09/2007 | 350.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E CAIACAO DO POSTO ANCORA DO PSF, SITUADO NO ENG. SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/09/2007 | 761.80 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTANMENTO COVOADAS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/09/2007 | 2266.96 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Des. Rural relativo ao consumo do mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no001788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/09/2007 | 1671.76 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao gabinete do Prefeito relativo ao consumo do mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal no001784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/09/2007 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/09/2007 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO ASO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/09/2007 | 209.00 | 00016160525468 | MANOEL LOURENCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA, EM MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO ESCOVA E BUCHA DE ONIBUS PERTECENTE A SE. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/09/2007 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materia de interesse desta edilidade, no mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/09/2007 | 133.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA COMO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/09/2007 | 530.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos para a Banda Fanfarra Luiz Gonzaga Burity desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/09/2007 | 560.00 | 00020421605472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para a banda fanfarra Luiz G. Burity desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/09/2007 | 300.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FARDAMENTO DA BANDA FAFARRA LUIZ G. BURITY DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/09/2007 | 200.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE JANELOES E PINTURA E ESCAVACAO DE FOSSAS NA ESCOLA DO ASSENT. D. HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/09/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/09/2007 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE CRECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2007 | 450.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 APRESENTACOES MUSICAIS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2007 | 2807.44 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/09/2007 | 140.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DE 07 PLANTAS DE ARQUITETURA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2007 | 760.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREF. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/09/2007 | 1069.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos aliemnticios destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/09/2007 | 150.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/09/2007 | 280.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/09/2007 | 1534.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiakl destinados a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/09/2007 | 161.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinado a saude bucal, conforme nota fiscasl no017890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2007 | 395.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no001100 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao de da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2007 | 1870.00 | 00088539873400 | ANTONIO LUIZ RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2007 | 872.24 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamennto de locacao de maquina xerografica referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2007 | 200.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao como atendente no posto ancora do assentamento vida nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2007 | 350.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUNTENCAO DE DOIS TENSIOMETROS COM REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO DE DUAS BALANCAS (ACS), CONSERTO DE DE UM SONAR PORTATIL SITIO JAQUES NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/09/2007 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA PARA LEVAR O ALMOCOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA EQUIPE DO SITIO JAQUES NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/09/2007 | 350.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/09/2007 | 300.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/09/2007 | 1520.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, AUXILIARES DE SERVICOS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/09/2007 | 2350.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No005484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2007 | 8713.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota Fiscal no 0094988 e 0095022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2007 | 3672.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme notas fiscais no005485 e 005486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2007 | 2813.60 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destuinados a Sec. Municipal de Obras, conforme nota fiscal no001789 anexa, consumo no mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/09/2007 | 588.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 168 KG DE FRANGO ABATIDO PARA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/09/2007 | 825.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao Peti, conforem nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/09/2007 | 1000.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/09/2007 | 150.00 | 00004628959471 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/09/2007 | 300.00 | 00005802415487 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para auxilio funeral de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2007 | 150.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/09/2007 | 615.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENBCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/09/2007 | 250.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/09/2007 | 1760.00 | 00004445273465 | CELIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/09/2007 | 5450.00 | 00004766507479 | ANA PAULA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/09/2007 | 2995.00 | 00007925287438 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/09/2007 | 300.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE3 SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA NO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/09/2007 | 300.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SRA. ELIONETE NO LOT. RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/09/2007 | 370.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/09/2007 | 600.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO DE PREDIO PUBLICOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/09/2007 | 2430.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 ( VINTE E SETE ) DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/09/2007 | 210.00 | 00083977627449 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/09/2007 | 658.00 | 00001358043450 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA GFINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/09/2007 | 40.00 | 00006488422405 | ALEXANDRA BRITO DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medicio de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/09/2007 | 350.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia e emcaminhamento de pacientes deste municipio para hoispitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/09/2007 | 910.00 | 00001545478406 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/09/2007 | 130.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRNSPORTES, QUAQNDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/09/2007 | 750.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/09/2007 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PALNOS DE TARBALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/09/2007 | 640.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/09/2007 | 380.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 DIARIAS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2007 | 80.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/09/2007 | 160.00 | 09308578000184 | SANTOS FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM EM SUA PARTICIPACAO NA COPA RURAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/09/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de de uso de arrendamento e manuntenc~cao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/09/2007 | 294.17 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E ULTILIDADES LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL No007669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2007 | 1930.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2007 | 13855.35 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 001797 CONSUMO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2007 | 650.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE WEDUCACAO, CONFORM E NOTA FISCAL No 2928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2007 | 1587.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEUCULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUACCAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2007 | 960.30 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS TRANSPOSRTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/09/2007 | 750.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A 05 ( CINCO ) APRESENTACOES MUSICAIS COM O GRUPO DNA DO FORRO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO NO PROJETO FESTA NA ROCA DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/09/2007 | 160.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/09/2007 | 480.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 LOCACOES DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE FESTAS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES MASICAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO PROJETO FESTA NA ROCA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 15 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2007 | 300.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 APRESENTACAO MASICAL COM O GRUPO W. W. SHOW EM DIVERSAS LOCALIDADES NO PROJETO FESTA NA ROCA DURANTE OS DIAS 08 E 9 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2007 | 309.50 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA E PALCO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2007 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE PERECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2007 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2007 | 113.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRNSPORTES E ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES , QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2007 | 4979.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2007 | 3151.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2007 | 4059.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINAC. FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/09/2007 | 6616.39 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. de Saude deste municipio, no mes de agosto conforme nota fiscal no001798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/09/2007 | 657.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com p-agamento de saelpa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2007 | 2820.88 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matetrial diversos para a Sec. Municipal de Obras e Setrv. urbanos, conforme nota em aNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/09/2007 | 500.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO DO CAPO DA CORROCA DOI VASCULHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2007 | 1950.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CAMINHAO PIPA PARA IRRIGACAO DE PALCAS E JARDINS COM 20.000 LITROS CADA E RETIRADAS DE DETRIDOS FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O PETI, RELATUIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2007 | 130.00 | 00061897949472 | ANTONIO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2007 | 875.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETNACOA PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATUIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/09/2007 | 727.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/09/2007 | 1470.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2007 | 570.00 | 00007882559407 | VALDENICE ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2007 | 510.00 | 00005362913492 | SEVERINA PEIXOTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/09/2007 | 510.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2007 | 350.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/09/2007 | 1065.00 | 00014899571895 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2007 | 100.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEEICOES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2007 | 2050.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES E OUTROS SERVICOS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2007 | 190.00 | 00008253494432 | MARIA ASSUNCAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2007 | 1341.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materuial destinados a esta secretaria conforme nota em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2007 | 2774.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/09/2007 | 500.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIDFICACAO COM HORAS EXTRAS NA TESOURATRIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/09/2007 | 1012.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAO EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS A PEDIDO DO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/09/2007 | 450.00 | 00087440628420 | JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES APRESENTACOES MUSICAL COM O GRUPO MISTURA MUSICAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO NO PROJETO FESTA NA ROCA NO PERIODO DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/09/2007 | 680.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOC. E PLASTIFICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESRADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E EMCARDERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/09/2007 | 1675.55 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/09/2007 | 380.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2007 | 710.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2007 | 49.00 | 03125401000166 | DEPOSITO DO FRANCO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FIORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAZ E O OUTRO EUM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/09/2007 | 540.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAZ PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/09/2007 | 200.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORS EXTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/09/2007 | 160.00 | 00055241255400 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/09/2007 | 380.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERRVICOS PRESTADOS NA ELABORALCAO DE MATETRIAS PUBLICITARIAS PARA O PROGRAMA ESP. SANTO NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/09/2007 | 190.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/09/2007 | 600.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL, CONFOREM CONTARTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/09/2007 | 900.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 SHOWS BAILES, DURANTE OS DIAS 28 DE JULHO E 25 DE AGOSTO DE 2007, NAS FESTIVIDADES DO PROJETO FESTA NA ROCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/09/2007 | 407.26 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA NO CARGO DE PROFESSORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/09/2007 | 380.00 | 00003158081440 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. NESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/09/2007 | 100.00 | 00037424700430 | JOSAFA MACARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/09/2007 | 700.50 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/09/2007 | 180.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/09/2007 | 150.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/09/2007 | 150.00 | 00007485463403 | DEIVID BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TARTAEMBNTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/09/2007 | 180.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/09/2007 | 14874.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/09/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/09/2007 | 100.00 | 00050033182434 | MARIA CELIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/09/2007 | 300.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOBRA DE CARGA HORARIA NO CARGO DE SUPERVISORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/09/2007 | 600.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM SOM PARA APRESENTACAO MUSICAL NO PROJETO FESTA NA ROCA DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A 20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2007 | 200.00 | 00007009943435 | SEVERINO JORGE FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da cobertura da casa do sr. Severino Joao no Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/09/2007 | 12750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/09/2007 | 12049.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL CONTRATADOS, FRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/09/2007 | 760.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA S. C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/09/2007 | 5715.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/09/2007 | 764.13 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da seguro de veiculo desta secretyaria conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/09/2007 | 760.00 | 00008449738407 | LUCIENE BRITO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/09/2007 | 380.00 | 00005818806413 | AGANICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2007 | 6255.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2007 | 300.00 | 00061251704700 | LUZIA DA CONCEICAO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA CONMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2007 | 40.00 | 00002561009424 | CARLOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2007 | 100.00 | 00005499553483 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2007 | 100.00 | 00079779557415 | JOSICLEIDE LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/09/2007 | 772.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/09/2007 | 6.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REETNACOA PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DO CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00068980990430 | EDNALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME LAUDO TECNICO EMITIDO PELA COMISSAO DE AVALIACAO DESTA EDILIDADE; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJ. RAFAEL FERNANDES E DR. JOAO URSULOE CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE, RELATUIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/09/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/09/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006066255428 | IVANILDO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DES ERVICOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004610208407 | JOSE VALTER ABILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NO PROJETO FESTA NA ROCA NA COMUNIDADE MASSANGANA III NIO DIA 18 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/09/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2007 | 10412.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003270012403 | ALESSANDRO CELSON MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/09/2007 | 2280.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIGITACAO E GERACAO DA GFIP DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE CONTABIKL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2007 | 215.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/09/2007 | 380.00 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOSD DIVERSOS AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/09/2007 | 2782.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/09/2007 | 12751.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE FATURAS DE ENETGIA DE DIVERSAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2007 | 8804.72 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. empresa Conf. extrato do banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2007 | 5612.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. empresa Conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2007 | 2947.63 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. empresa Conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2007 | 1412.47 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos medicos plantonistas, Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2007 | 552.60 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a campanha do idoso de 2007. Conf. folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2007 | 6255.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia diversas deste Municipio, conf. extrato da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2007 | 70.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos conf. nota fiscal 1633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/09/2007 | 1435.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da campanha de poliomielite 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2007 | 3565.17 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2007 | 80.00 | 00077749146768 | RONILDO DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de cruzeta, luva e garfo da transmissao do veiculo de placa MNB - 1170 da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2007 | 180.00 | 00008741079469 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGUA PARA A ESCOLA DA FAZ. PATROCINIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2007 | 760.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Professor em substituicao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2007 | 7000.00 | 07815923000140 | S L EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA EXPLOSAO NORDESTINA E FORRO KADENCIAR, NESTA CIDADE, CONFOREM NOTA FISCAL DE SERVICOS No000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2007 | 1921.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2007 | 2562.10 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONSUMO NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2007 | 2411.73 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel para o corte de terra dos agricultores da associacao de Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/10/2007 | 615.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/10/2007 | 2.68 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/10/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2007 | 65.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/10/2007 | 6.24 | 33066408000115 | BANCO REAL (ICMS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas conforme estrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/10/2007 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2007 | 9235.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2007 | 13122.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2007 | 12710.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2007 | 28005.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2007 | 47966.09 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL EFETIVO E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2007 | 18282.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal Comissionado, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2007 | 6395.85 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destuinados a Sec. Municipal de Educacao aos Onibus consumo no mes de Setembro de 2007, conforme nota fiscal no001806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Covoadas durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/10/2007 | 110.92 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONFORME AVISO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/10/2007 | 58197.92 | 04281456000128 | EMS - EMPRESA DE MANUTENCAO SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, SALDO DO CONTRATO DE REPASSE No171511/2004 CEF/PMCES DE ACORDO COM CONTARTO N0006/2007, MINISTERIO DA CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000158 ANEXA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2007 | 1890.25 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E MATERIAL DE LINMPEZA PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE PSICOLOGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao a familia paif no cargo de Assitente Social relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes para a Funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/10/2007 | 650.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hiospitais em Joao Pessoa e Santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/10/2007 | 670.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em, Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2007 | 370.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2007 | 1685.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2007 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/10/2007 | 3302.60 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, consumo no mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal 0001807 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus disco de freio da ducato da Sec. Municipal de Saude, conforme notaq fiscal 63407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/10/2007 | 5715.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFOREM NOTA FISCAL 003519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/10/2007 | 21.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/10/2007 | 21.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/10/2007 | 41770.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTYO DO PSF. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/10/2007 | 10750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/10/2007 | 1520.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medico plantonista, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/10/2007 | 540.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF, DO CONJUNTO JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/10/2007 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/10/2007 | 258.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a esta secretarua conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/10/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex basico Km livre placa MOR 4028 no period de 17 de agosto a 17 de setmbro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/10/2007 | 145.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ASSESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUSPENSAO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/10/2007 | 895.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ASSESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/10/2007 | 2255.00 | 00082666440478 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do assentamento massangana I, para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/10/2007 | 333.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/10/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSITENTE DE MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/10/2007 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE SECRETARIA DO PAIF , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/10/2007 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 749243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/10/2007 | 300.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para a Secretaria Municipal de educacao no periodo de 02 de agosto a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/10/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadual desta cidade no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/10/2007 | 500.00 | 00023760664415 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no Forum desta cidade, como Defensor Publico por solicitacao da Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/10/2007 | 108.00 | 00000143211498 | IVANILDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/10/2007 | 200.00 | 00085406791400 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2007 | 4775.00 | 03775588000577 | SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1o PARCELA, CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE QUALIFICACAO, CONFORME NOTA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2007 | 2151.93 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/10/2007 | 100.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar da conferencia estadual de saude nos dias 09 e 10 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2007 | 200.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/10/2007 | 190.00 | 00046853626400 | JOAO HONORIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem conduzindo servidores para a ciadade do Recife - Pe a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/10/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade , referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/10/2007 | 103.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material letrico de veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/10/2007 | 540.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/10/2007 | 220.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professora durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/10/2007 | 150.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Diretora durante o mes de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2007 | 501.00 | 00002924473454 | ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA FERAS E PESSOAL DE PALCO E SOM QUANDO NAS FESTIVIDADES DA INDEPEDENCIA DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOAS COM SONORIZACAO NO FORRO FESTA NA ROCA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2007 | 76.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um quadro verde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2007 | 1980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pneus para Onibus da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no002121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno fire com km livre com ar condicionado, Placa MNM 8035 durante o periodo de 17 de agosto a 17 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2007 | 1016.00 | 05059942000169 | PRW-COMERCIO DE MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal no001058 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o parcela do contrato de prestacao de servicos de avaliacao acompanhamento, por figuracao de sistema para suporte ao tele-centro, instalado na Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2007 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Professora em substituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2007 | 150.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO COORDENADORA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2007 | 4490.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFOREM NOTA FISCAL 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2007 | 1206.00 | 05059942000169 | PRW-COMERCIO DE MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nÿ001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2007 | 2097.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus camaras de ar ect. para veiculo deste secreatria de educacao, conforme nota fiscakl no002145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUNTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2007 | 367.44 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE FUNCIONARIOS ASSOCIADOS A ESTE SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2007 | 1233.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2007 | 25543.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SE. MUNICIPAL DE FIN. PLAN. ORC. E GESTAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2007 | 5140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2007 | 325.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2007 | 40.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para passagem quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00029236118453 | LIONALDO SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DO FORUM DESTA COMARCA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2007 | 150.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE M,UNICIPIO A SERV. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2007 | 7515.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2007 | 1742.23 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parc. adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2007 | 1295.02 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss multas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2007 | 14162.67 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de ret. inss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2007 | 1849.83 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2007 | 1400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacoes de agentes de saude relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2007 | 2115.72 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2007 | 15045.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2007 | 668.00 | 05059942000169 | PRW-COMERCIO DE MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a sec. de saude conforem nota fiscal no001055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2007 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do psf, para o assentamento massangana I, relativo aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2007 | 300.00 | 00004409135430 | GLEICIONE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2007 | 300.00 | 00004023065463 | FERNANDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2007 | 3950.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE URNAS DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2007 | 8853.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2007 | 115.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quite de energia eletrica para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2007 | 524.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas acrentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2007 | 720.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DA CASA PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2007 | 650.00 | 00007214931494 | ANTONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES CARENTES DESTA CIDADE PARA A FACULDADE DE BANANEIRAS, RELATUVOA AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2007 | 845.00 | 05059942000169 | PRW-COMERCIO DE MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL No001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2007 | 2087.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2007 | 8247.58 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2007 | 22506.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. INFRA ESTRUTURA PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2007 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO ALOJADOS O PESSOAL QUE TRABALHAM NO CALCAMENTO DO LOT. RAFAEL FERNANDES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2007 | 3174.45 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXECURCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, COM ADULTORA DE 50mm E RESERVATORIO PARA 10.000 lts, CONFORME NOTA FISCAL No000441 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2007 | 9706.22 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1o PARCELA DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, OBJETO DE CARTA CONVITE No27/2007. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2007 | 250.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2007 | 487.75 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE HORAS TRATOR AOS ASSENTADOS DA FAZENDA SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2007 | 1890.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DAS HORAS MAQUINAS, ULTILIZADAS NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2007 | 1000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSAOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2007 | 4430.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2007 | 600.00 | 00087423464449 | LUIZ GONZAGA NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HORAS TRATOR PARA PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2007 | 16550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2007 | 100.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2007 | 7305.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2007 | 950.00 | 00095166793404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2007 | 1339.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generios aliemnticio destinados ao Peti, conforme nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/10/2007 | 1575.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTASE VERDURAS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/10/2007 | 50.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBST. DOS TERMINAIS DO VENTILADOR DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/10/2007 | 600.00 | 00008880679414 | RODOLFO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/10/2007 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/10/2007 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/10/2007 | 3318.96 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina xerografica Ricoh no mes de junho e julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/10/2007 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assistencia no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/10/2007 | 130.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/10/2007 | 150.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros no Posto Medico dos assenatemnto Massangaan I e Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/10/2007 | 950.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2007 | 240.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carenhtes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2007 | 630.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias a dosposicao da sec. municipal de saude durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/10/2007 | 1600.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento como pedreiro na reforma da casa da Sra. Vania Maria dos Santos, situada no sitio jaques e de outras pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/10/2007 | 450.00 | 00056804172434 | EDILSON CAETANO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/10/2007 | 480.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/10/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/10/2007 | 335.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2007 | 130.00 | 00003098863412 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa sistuiada no sitio jaques para pessoa carente a sra. Ana Francisca da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/10/2007 | 350.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/10/2007 | 80.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NO PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO PUBLICO NO DIA 05 SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/10/2007 | 630.90 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta edilidade durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/10/2007 | 2727.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscakl no000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/10/2007 | 229.90 | 04074782000326 | INFOBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAUSE PONTEIRO LASER MULT. AMPOLUS, CONFORME NOTA FISCAL 002927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/10/2007 | 920.00 | 05459238000101 | HIFE HOME THEATER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um cabo SVGA 10m, um cabo SVGA 5m, suporte de aco para projetor e um adptador SVGA para RGB ( VIDEO COMPONENTE ), conforme nota fiscal 000181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/10/2007 | 250.00 | 00085599107353 | ADRIANO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS DO SITIO JAQUES E FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/10/2007 | 139.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES E ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, QUANDO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/10/2007 | 13876.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/10/2007 | 70.00 | 00099305135404 | JOSE MANOEL VICENTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS VIAGENS PARA SANTA RITA, QUANDO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/10/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para esvcola estadual desta cidade no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/10/2007 | 90.00 | 00003449223402 | LUCIANO CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical na comunidade do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/10/2007 | 100.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/10/2007 | 500.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DA TUTORA DO POLETRATAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LOGOA SECA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/10/2007 | 1581.60 | 04917848000130 | CONDIAM/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da cota referente aos meses de agosto a dezembro de 2006 e de janeiro a maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/10/2007 | 3605.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/10/2007 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios realizados no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/10/2007 | 3415.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTYA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/10/2007 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como moto-taxi para levar almocos da equipe medica do sitio jaque no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/10/2007 | 264.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/10/2007 | 200.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpcionista na unidade ancora de cobe no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/10/2007 | 350.00 | 00057881898453 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira na unidade de saude da cidade, no mes de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/10/2007 | 380.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Serv. Gerais na Unidade de Saude da cidade no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/10/2007 | 350.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUNTENCAO DE 04 TENSIOMETROS COM REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO DE 01 OTOSCOPIO, CONSERTO DE UM SONAR PORTATIL DE MASSANGANA III NO MES DE STEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/10/2007 | 1160.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/10/2007 | 2675.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORM,E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/10/2007 | 110.00 | 06107474000113 | S.O.S DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio para o posto medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/10/2007 | 550.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/10/2007 | 1250.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA E PICARRO PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estuidantes para o peti ddesta cidaede relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/10/2007 | 902.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/10/2007 | 600.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOUROES PARA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL No 002987 E 003035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/10/2007 | 219.96 | 00014115166487 | MARCONE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO A REMUNERACAO DE SALDO DE SALARIO COM TECNICO EM EDIFICACOES NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/10/2007 | 3486.94 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD F4000 PLACA KGI-6362 NO PERIODO 11 DE SETEMBRO DE 18 DE OUTUBRO A DISPOSISCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/10/2007 | 580.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do muro do cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/10/2007 | 126.53 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Seguranca no pagamento do Funcionalismo Publico no dia 10 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/10/2007 | 4798.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2007 | 2364.63 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO CONFOREM AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/10/2007 | 3250.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/10/2007 | 4064.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financiamento Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006337218400 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HOARS EXTRAS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MEASES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/10/2007 | 110.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/10/2007 | 2050.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CAMINHAO PIPA COM 20.000 LITROS DE AGUA PARA IRRIGACAO DE PRACAS E JARDINS, RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DE 7.000 CADA E CINCO HORAS DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No006040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/10/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2007 | 230.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2007 | 380.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como Professora em substituicao durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/10/2007 | 450.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra dec carga horaria no cargo horaria de Professora durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/10/2007 | 335.96 | 00001163708402 | JANAINA MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/10/2007 | 3440.00 | 00005800803404 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS E OUTROS COMO VIGILANTE ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/10/2007 | 600.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagesn conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade em substituicao ao veiculo da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/10/2007 | 450.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade em Substituicao ao veiculo da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/10/2007 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATTORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/10/2007 | 3750.00 | 00012345678909 | VANDICK JEAN LINS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, QUANDO O MESMO ESTAVA EXERCENDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ESTAR AFASTADO POS LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/10/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACOA DEV UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/10/2007 | 300.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultora Familiar, relativo aos meses de juhlo e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/10/2007 | 490.00 | 00002924473454 | ANTONIO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componenetes de som, palco e banda nas festividades do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/10/2007 | 240.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de palco, som e bandas nas festividades do Sabado de Santana, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/10/2007 | 40.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/10/2007 | 600.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A CINCO APRESENTACOES MUSICAL COM O GRUPO MUSICAL LUA DE MEL EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIOPIO NO PROJETO FESTA BNA ROCA DURANTE DE JUNHO A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/10/2007 | 70.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/10/2007 | 100.00 | 00035441291400 | ARINALDO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR RESPONSAVEL PELO CURSO DE TRATORISTA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/10/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, basico Km livre Placa MOR 4028 no periodo de 17 de setembro a 17 de outubro de 2007, conforme carta convite no 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/10/2007 | 7760.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FERAS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2007 NA FESTA DA INDEPENDENCIA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DES SERVICOS No0358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/10/2007 | 280.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes e alimentacao em viagens a servico desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/10/2007 | 145.00 | 00000792877780 | ROSINETE MENDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEEICOES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/10/2007 | 2129.92 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMEBNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/10/2007 | 400.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/10/2007 | 150.00 | 00039585298449 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/10/2007 | 150.00 | 00009710109863 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/10/2007 | 90.00 | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/10/2007 | 450.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/10/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno fire flex, com ar condionado placa MNM 8035 Km livre no periodo de 17 de setembro a 17 de outubro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/10/2007 | 70.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/10/2007 | 80.00 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/10/2007 | 300.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2007 | 100.00 | 00007948612459 | NATANAELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/10/2007 | 90.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/10/2007 | 48.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPE DO PSF DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENT. MASSANGANA I, RELATUIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/10/2007 | 100.00 | 00061749893487 | SUELI CANDIDA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2007 | 938.39 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/10/2007 | 630.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servicos na cidade de Joao Pesso0a. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/10/2007 | 400.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DA AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DE 02 EVENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/10/2007 | 13346.76 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No001817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/10/2007 | 763.03 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No001817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/10/2007 | 300.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/10/2007 | 3500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXSECURCAO DE 28 PLANTAS BAIXA DE UNIDADE RESIDENCIAS A SEREM RECUPERADAS PELA PREF. MUNICIPAL, ACOMPANHADAS DE ORCAMENTO FISICO-FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/10/2007 | 2478.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/10/2007 | 192.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMPLACAMEBNTO DE VEICULO PERTECNTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/10/2007 | 7112.19 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de fornecimento de combustiveis destinados a sec. Municuipal de saude consumo no mes de outubro de 2007, conforme nota fiscal no 001819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/10/2007 | 360.00 | 00010918680425 | JOSE KLERSIO DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RELIAZACAO DE EXAMES DE 01 CONSULTA CARDIOLOGICA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/10/2007 | 190.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA S. C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como secretaria do Gabinete no periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/10/2007 | 350.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/10/2007 | 955.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/10/2007 | 3108.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/10/2007 | 100.00 | 00084108088468 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/10/2007 | 100.00 | 00059179864449 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2007 | 220.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO RECPCIONISTA DO POSDTO ANCORA DE COBE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2007 | 650.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DO PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2007 | 127.50 | 00000143269496 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/10/2007 | 250.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ANGELA DE FATIMA NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2007 | 1294.00 | 00008045853425 | SILVANIA BRUNA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2007 | 400.00 | 00038032767487 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2007 | 2590.00 | 00029933161415 | NOEMIA DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA NA FAZ.PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/10/2007 | 238.34 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2007 | 1980.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO ENTRGUE NA USINA DE ASFALTO DESTINADO A APLICACAO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 02701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/10/2007 | 100.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas e pintura da geladeira da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/10/2007 | 650.00 | 00002366743408 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refrigerantes, sanduiches e salgadinho nas comemoracoes do dia da crianca, realizado no assentamento Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2007 | 380.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS PUBLICITARUIAS NO PROGRAMA ESP. SANTO NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/10/2007 | 410.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM MOTOR 1/2 HP, REPOSICAO DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO DA ESCOLA DA FAZENDA PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2007 | 50.00 | 00008832400413 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PASDSAGEM COM DESTINO A BANANEIRAS - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/10/2007 | 380.00 | 00004782125429 | SEVERINA DO RAMO MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola de Salamargo durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/10/2007 | 160.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca no pagamento do funcionalismo publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2007 | 1789.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECVHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/10/2007 | 1846.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/10/2007 | 400.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/10/2007 | 350.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no Forum desta Comarca, a pedido durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/10/2007 | 40.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos deste wedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/10/2007 | 600.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertencente a esta edilidade no periodo de 07 a 27 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/10/2007 | 4775.00 | 03775588000577 | SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2o PARCELA, CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE QUALIFICACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2007 | 1828.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/10/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF, PARA O SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/10/2007 | 2210.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/10/2007 | 1240.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2007 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/10/2007 | 1693.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destnados a sec. de saude conforem nota fiscal n00925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/10/2007 | 1582.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, Celta Life, com ar , Km livre plca MNT 6095, durante o periodo do mes de agosto de 2007, conforme nota ficasl de servicos 000285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/10/2007 | 512.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/10/2007 | 621.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMEBNTO DE CONTA TELEFONICA DESTYA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/10/2007 | 1000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXERCUCAO DE CONTROLE TECNOLOGICO NAS RUAS ANTONIO BARBOSA, JOSE NOEL, PROJETADA I, PROJETADA II E RIVALDO V. CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/10/2007 | 1200.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TOPOGRAFIA, REALIZADO NO LOT. RAFAEL FERNANDES, CONFORME CONTARTO DE REPASSE No 0179497-64/2005 . | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/10/2007 | 39657.50 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 19 DE OUTUBRO DE 2007. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/10/2007 | 6720.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 560m DE AREIA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO No0179497-64/2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2007 | 53774.23 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO D PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E FRETES DESTINADOS A SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSA ANEXA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS LOT. RAFAEL FERNANDES, DR. JOAO URSULO E CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2007 | 2160.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2007 | 1680.00 | 05496508000146 | FUGIMET-JEOVA ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIM,ENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRA DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N000295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2007 | 1290.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRA S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2007 | 26942.30 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1o MEDICAO DO CONTRATO DE REFORMA DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS, LICITACAO 029/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000059 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2007 | 63.20 | 05098627000140 | DEPOSITO NOSSA SENHORA DO ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornneciemnto deripas para a sec. municipal de obras conforme niota fiscal no001116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2007 | 90.00 | 00046779736449 | JOSEFA ESTEVOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos sanitarios do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2007 | 9233.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS E DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2007 | 28220.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CAMINHAO BASCULHANTE, TRATOR MOTO-NIVELADORA, TRATOR PARA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA COM ESGUINCHO, TRATOR DE PNEUS COMM GRADE DE DISCO E ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO PARA OS SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RAFAEL FERANDES. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2007 | 500.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2007 | 1714.90 | 00078833108449 | MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2007 | 826.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2007 | 900.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO DE SAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, PERIODO PAGO ATE 15 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2007 | 1440.00 | 05496508000146 | FUGIMET-JEOVA ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAMPAO EM FERRO FUNDADO CONFORME NOTA FISCAL No00O283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2007 | 14874.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relatuivo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2007 | 5982.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006066255428 | IVANILDO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto medico do conjunto julia paiva no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO CONJ. JULIA PAIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004610208407 | JOSE VALTER ABILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2007 | 3084.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECEIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/10/2007 | 380.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DES ERV. NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2007 | 80.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto conduzindo servidores da Sec, Municipal de Saude para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2007 | 12850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2007 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PESSOAL CONTRATADO RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2007 | 14874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2007 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2007 | 13215.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE NERGIA DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2007 | 1400.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA EM BRASILIA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA PERMENENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2007 | 560.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CADSTRAMENTO DE SOCIO ECONOMICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2007 | 1067.50 | 00043696970425 | SEVERINO RAMOS DE ASSIS E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a funcionarios para viagens quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2007 | 2976.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2007 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, no mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2007 | 1980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e camaras de ar para Onibus da Sec. Municipal de Educacao, conforem nota fiscal no002120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2007 | 10253.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2007 | 437.71 | 00087421933468 | VLADIMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de professor em substituiccao durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2007 | 3655.08 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens e hospedagens do Prefeito e vice-Prefeito, quando em viagem com destino a Brasilia-Df. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2007 | 5520.55 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. empresa conforme extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2007 | 8804.72 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. empresa Conf.extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2007 | 217.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTORIZA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2007 | 2947.63 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. conforme extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2007 | 1396.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trasportando refeicao para a equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2007 | 2282.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos de alimentacao para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2007 | 4688.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentod conf. nota fiscal.003559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com condicao de pacientes no veiculo de placa KHN 6006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCASO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE SECRETARIA DO PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/11/2007 | 290.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/11/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aom Programa de atencao integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/11/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia o Paif, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2007 | 80.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA EXAME MEDICO DE URGENCIA DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/11/2007 | 1493.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2007 | 690.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a servicos realizados no conjunto Rafael Fernandes no periodo de 30 de junho a 10 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2007 | 123.25 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CHAPA FIBROTEX PARA A SEC. DE OBRAS E SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL No078771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/11/2007 | 524.56 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOATS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao pesdsoa e santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2007 | 100.00 | 00046809252487 | MARIA DAS NEVES MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2007 | 1570.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospiatsi em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2007 | 540.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004984694416 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/11/2007 | 395.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DESTE CARTORIO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2007 | 350.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO TRNSPORTANDO ALMOCOS PARA A EQUIPE DO PSF DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2007 | 1368.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO SDE 36 BUTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA O POSTO DE SAUDE NO PERUIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/11/2007 | 384.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA ISTITUICAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2007 | 150.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA PERTECNET A ESTA EDIOLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2007 | 46.00 | 00030851084400 | EDNALDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2007 | 7425.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no 1831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2007 | 220.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, em substituicao ao onibus da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal do Sitio Jaques durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007948612459 | NATANAELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na escola Antonio V. Cabral durante o mes outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2007 | 695.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos deste cartoria para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2007 | 380.00 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2007 | 2964.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 78 BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/11/2007 | 1000.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA A SEC. DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/11/2007 | 600.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO HP 27 ORIGINAL E CARTUCHOS HP 28 ORIGINAL CONFORME NOTA FISCAL No 001371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/11/2007 | 930.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO DE COMPUTADORES PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAKL No000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/11/2007 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/11/2007 | 100.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. municipal de ducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 831002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/11/2007 | 189.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2007 | 210.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAOP DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/11/2007 | 51.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/11/2007 | 173.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/11/2007 | 6502.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 005534 E 005535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/11/2007 | 4088.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No0018026 E 018139 E 0010145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/11/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/11/2007 | 24.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/11/2007 | 3663.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefoni pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/11/2007 | 17606.55 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIEMTNO DE MEDICAMENTOAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/11/2007 | 5579.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 99524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/11/2007 | 195.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/11/2007 | 10870.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/11/2007 | 37570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/11/2007 | 2150.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/11/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do peva relatiuvo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/11/2007 | 10242.92 | 00039665550420 | JOSE LINCOLN GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DA EXECUCAO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO CONJ. RAFAEL FERNANDES NOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/11/2007 | 150.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE MONITOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/11/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/11/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/11/2007 | 400.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao corretiva de impressora matricial Epson Fx 2180 com susbtituicao de cabeca de impressora, conforme nota fiscal des servicos no 000234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/11/2007 | 1308.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no0001372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/11/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/11/2007 | 1635.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS EXTRAS EM SUBSTITUICAO AO ONOBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/11/2007 | 2200.00 | 03609783000101 | SENAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MATRICULAS DOS PARTICIPANTE NO CURSO DE GARSON E GARSONETE, CONFOREM CONTRATO No 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/11/2007 | 3100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMEN TO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICVIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N018280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/11/2007 | 3550.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2007 | 4191.85 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nÿ001828 ANEXA. CONSUMO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2007 | 5262.82 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPRNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/11/2007 | 2413.30 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/11/2007 | 120.00 | 00001219463477 | MARIA DA CONCEICAO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/11/2007 | 550.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste m,unicipio para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2007 | 300.00 | 00011291037730 | VIVIAN MACENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2007 | 3700.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE URNAS PARA FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/11/2007 | 8866.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS IN ATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/11/2007 | 120.00 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/11/2007 | 1250.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento servicos como pedreiro na reforma da casa da Sra. Vania Maria dos Santos no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2007 | 3085.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL E AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/11/2007 | 85.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/11/2007 | 2935.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destiandos a esta secretaria conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/11/2007 | 2123.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/11/2007 | 2879.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCA PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/11/2007 | 300.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRUCAO DA CASA DA SRA. ROSINEIDE CARNEIRO RAGEL NO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/11/2007 | 180.00 | 00050396706487 | TEREZINHA CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA EXAME DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2007 | 8528.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DES. INF. EST. MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/11/2007 | 21765.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DES. INFRA - ESTRUT. MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/11/2007 | 230.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/11/2007 | 18730.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de luminarias braco luminaria lampada vapor metalico 400 W etc, destinados a esta edilidade conforme nota fiscal no000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/11/2007 | 630.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2007 | 3000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo aos meses de junho, julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2007 | 4747.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No00585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/11/2007 | 650.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alternador reposicao de pecas de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/11/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/11/2007 | 735.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra e reposicao de pecas de veiculos pertecente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/11/2007 | 18412.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I, pessoal comissionados relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/11/2007 | 9625.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal contratados relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/11/2007 | 28095.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef II, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/11/2007 | 12940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/11/2007 | 4650.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/11/2007 | 13205.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I , PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/11/2007 | 49225.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL CONCURSADO E EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/11/2007 | 1020.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/11/2007 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/11/2007 | 270.00 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/11/2007 | 30.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA A LIMENTACAO, QUANDO NA OCASIAO PARTICIPOU DA CONFERENCIA REGIONAL DA EDUCACAO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/11/2007 | 1809.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme notas fiscais no 000306 e 000309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/11/2007 | 15128.15 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/11/2007 | 1330.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS CURSISTAS DO CURSO PRO-LETRAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo, ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/11/2007 | 26386.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PLAN. ORC. E GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/11/2007 | 366.71 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESCONTOS EM FOLHA DE FUNCIONARIOS ASSOCIADOS A ESTE SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/11/2007 | 1153.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/11/2007 | 6810.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/11/2007 | 65.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/11/2007 | 496.00 | 00069144451415 | ANTONIO FELICIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2007 | 10363.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/11/2007 | 1548.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/11/2007 | 14566.92 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE RETENCAO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/11/2007 | 1757.28 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE RET. INSS ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/11/2007 | 200.00 | 00002758052474 | ANDREIA MARIA FARIAS E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTES DESTA CIDDAE PARA JOAO PESSOA E VICEV VERSA DURANTE O MES SDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/11/2007 | 2045.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL No 001826 ANEXA, CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/11/2007 | 5209.43 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL No 001826, CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2007 | 8425.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2007 | 5340.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/11/2007 | 2349.80 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N 001826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/11/2007 | 17770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/11/2007 | 720.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/11/2007 | 189.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, CONFORME NOTA FISCAL N000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/11/2007 | 100.00 | 00035441291400 | ARINALDO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR RESPONSAVEL PELO CURSO DE TRATORISTA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/11/2007 | 200.00 | 00006058178479 | MARIA DE FATIMA ORLANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, nesta cidade no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/11/2007 | 2961.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FLEX COM AR CONDICIONADO, KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA No00286 ANEXA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/11/2007 | 15129.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos destinados a Sec. Municipal de saude, conforme notas fiscais n 002730 e 002731 anerxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/11/2007 | 300.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topografico em estradas vicinais do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/11/2007 | 1050.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos a seguir projeto e planejamento, treinamento e orientacao tecnica pedagogica, visitas periodicas para acompanhamento e servicos e implantacao em rede de computadores neste municipio no mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/11/2007 | 3509.30 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/11/2007 | 300.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/11/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/11/2007 | 380.00 | 00004542364410 | KARLA CRISTINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/11/2007 | 1634.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 43 botijoes de gaz de cozinha para a creche helena pessoa ribeiro no periodo de fevereiro a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/11/2007 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO - TAXI PARA LEVAR ALMOCOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA EQUIPE DO JAQUES NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/11/2007 | 200.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA AUX. DE SERVICOS NA UNIDADE ANCORA DE COBE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/11/2007 | 175.00 | 00057881898453 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE, REFEREN TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/11/2007 | 380.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DES ERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/11/2007 | 70.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DE URGENCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/11/2007 | 970.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/11/2007 | 1477.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 018281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/11/2007 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/11/2007 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/11/2007 | 2700.00 | 00001004717490 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da cacamba relativo a 18 diarias no transporte de materias para estradas vicinais e retirada de entulios da obra de recuperacao da pavimentacao que liga cidade aos conjuntos Francisco Cunha e julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/11/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/11/2007 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/11/2007 | 3000.00 | 00057117500468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO FORRO TARADO, NA FESTA ESCOLHA DA GAROTA RURAL NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/11/2007 | 18.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes do assentamento massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/11/2007 | 1040.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao aparelho de som com caixa amplificador para a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no 0012081 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NA SEC. DE EDUCACAO NO RECADASTRAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/11/2007 | 250.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM TRANSPORTES DO PROFESSOR DE INFORMATICA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/11/2007 | 250.00 | 00005028683417 | RAFAEL FELIPE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO O PROFESSOR DE INFORMATICA DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/11/2007 | 990.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIARIAS CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2007 | 449.11 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Professora durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/11/2007 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios con forme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/11/2007 | 343.42 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/11/2007 | 1060.30 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TOTAL DE 11 DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/11/2007 | 27905.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quitacao de faturas diversas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/11/2007 | 2815.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaop fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/11/2007 | 4066.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FINACIAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2007 | 499.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cartuchos para impressora do Peti conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/11/2007 | 402.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/11/2007 | 782.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/11/2007 | 600.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassouroes destinados a sec. de obras e servicos urbanos, conforme notas fiscais no003072 e 003122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/11/2007 | 9494.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/11/2007 | 12000.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONSTRUCOES LIMP. E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de terraplanagem e regularizacao de estradas vicinais ndeste municipio, conforme carat convite no 030/2007 e nota fiscal de servicos no 000024 anexa. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/11/2007 | 960.00 | 00009047582497 | ROSILENE ANSELMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finenceira para pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2007 | 180.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 DIARIAS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/11/2007 | 700.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2007 | 838.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/11/2007 | 380.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS NO CARGO DE AUX. DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/11/2007 | 720.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX, COM AR CONDICIONADO, PLACA MOC - 5207, KM LIVRE, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS, CONFORME No 000478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2007 | 100.00 | 00004970340420 | ALEXSANDRO DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2007 | 100.00 | 00006483383479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2007 | 100.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2007 | 300.00 | 00088530035453 | LUIZA LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, SEM POSSIBILIDADE RE REFERENCIA PELO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2007 | 560.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTRO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/11/2007 | 600.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/11/2007 | 350.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/11/2007 | 40.00 | 00046787674449 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame meduico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/11/2007 | 80.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/11/2007 | 350.00 | 00013217224434 | EDNALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa da bomba do saneamento deste municipio durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/11/2007 | 350.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto de saude do sitio jaques durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/11/2007 | 350.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do sitio jaques durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/11/2007 | 760.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do PETI durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/11/2007 | 3900.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retiradas de detritos de fossas em caminhao pipa, conform ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/11/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER, RELATUIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00038756285787 | JOSE GERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA SHOW FORRO NACIONAL, NA FESTA DE ANIVERSARIO DO CONJ. FRANCISCO CUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/11/2007 | 10050.85 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2o E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, CONFORME CARTA CONVITE No27/07 E NOTA FISCAL DE SERVICOS No 000061 ANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/11/2007 | 320.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA EQUIPE DO PSF DO CONJ. JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/11/2007 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I , RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/11/2007 | 80.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/11/2007 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/11/2007 | 85.00 | 00002874603473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/11/2007 | 150.00 | 00004176090430 | ALISSON PEREIRA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenmte a consulta de pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/11/2007 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/11/2007 | 6783.75 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO CONSUMO DE MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No 001842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/11/2007 | 1055.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENVENTE A ESTA EDILIDDAE E OUTRIOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/11/2007 | 255.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/11/2007 | 3550.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/11/2007 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provimento de internet banda larga, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/11/2007 | 12395.75 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELKATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No 001841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/11/2007 | 2350.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUINTENCAO E REPOSIXCAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/11/2007 | 380.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA DIVULGACAO NO PROGRAMA ESP. SANTO NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/11/2007 | 650.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/11/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/11/2007 | 1700.00 | 05887687000142 | GEOPED CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Posicionamento Georreferenciado do tracado do Gasoduto Joao Pessoa/Campiona Grande, Localizado nesse municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/11/2007 | 4000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/11/2007 | 1520.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA O PETI, NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/11/2007 | 5400.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA PARA CASAS HABITACIONAIS A PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/11/2007 | 600.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA PARA CASA HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/11/2007 | 2000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA CASAS HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/11/2007 | 2996.16 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 001843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/11/2007 | 340.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEN CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/11/2007 | 500.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/11/2007 | 150.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAEMNTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/11/2007 | 80.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/11/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES RADILOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FGISCAL DE SERVICO No014094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/11/2007 | 1700.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de fornecimento de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/11/2007 | 2858.75 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a sec. Municipal de Des. Rural conforme nota fiscal no001830, consumo no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/11/2007 | 1928.00 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, consumo nio mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal no 001829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/11/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques, relativo ao mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/11/2007 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/11/2007 | 1564.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACOES, CONFORME NOTA FISCAL DEC SERVICOS No 26417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2007 | 120.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA VII FEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO COVOADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2007 | 101.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2007 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENSW CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003673429442 | VALDISELMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2007 | 250.00 | 00000021777497 | LUIZ MANOEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como vigilante na creche helena pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2007 | 7136.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o INSS, empresa conf. extrato do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2007 | 4478.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS. empresa Conf. extrato do banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2007 | 240.00 | 00036523054420 | JOSE MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFOREM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2007 | 380.00 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos diversos autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2007 | 219.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica permanente administrativa contabikl no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2007 | 2933.59 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2007 | 437.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2007 | 304.50 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarsimento com despesa conforme comprovantes em anexdo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2007 | 160.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dos funcionarios desta edilidade nos dias 10 e 13 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2007 | 190.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas no setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2007 | 14462.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIBO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2007 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do psf, do assentamento massangana III, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2007 | 70.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2007 | 950.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2007 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL CONTARTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2007 | 15550.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PESOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2007 | 13373.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2007 | 2378.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com INSS, empresa Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transpostando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, Relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2007 | 9000.00 | 00014116731404 | MARLENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao do imovel residencial para demolicao e execucao de projeto de urbanizacao de praca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004610208407 | JOSE VALTER ABILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006066255428 | IVANILDO DA SILVA SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2007 | 140.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2007 | 800.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2007 | 500.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para manuntecao desta paroquia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2007 | 180.00 | 00006917833495 | GEOVANE BELIZARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no PETI durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2007 | 85.00 | 00005499553483 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para traatmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00002171664401 | ROMELSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando material de construcao para residensias de pessoas carentes do sitio jaques e engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE OPAGAMENTO DE PESSOAS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2007 | 814.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2007 | 6.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2007 | 1232.00 | 00007424271458 | JANAINA HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO MEDICODE PESSOAS CARENTESDESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2007 | 381.70 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AOP PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2007 | 600.00 | 00069147663472 | MARIA DA CANDIDA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE ARTICULINARIA NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA PAIF NO CARGO DE PSICOLOGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/12/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/12/2007 | 95.00 | 00002522237489 | SIMONE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2007 | 150.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas vbancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/12/2007 | 29313.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2007 | 75.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE INATURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 834483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2007 | 20597.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2007 | 160.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas no Departamento de Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/12/2007 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados as creches deste muncipio, conforme nota fiscal avulsa no834482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/12/2007 | 8.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/12/2007 | 2790.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 31 DIARIAS A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/12/2007 | 760.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL EM EDIFICACOES NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/12/2007 | 85.00 | 00004612427459 | MICILENE MENDES DE PAIVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao no cargo de Aux. de Serv. no Posto Ancora do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/12/2007 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/12/2007 | 37570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/12/2007 | 2670.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/12/2007 | 3966.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVOA O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUNTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/12/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA PREPARACAO CONTABIL NO BALANCETE GERAL DO EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/12/2007 | 200.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MOTO CONDUZINDO PERFESSORES DAS 5o E 6o SERIES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/12/2007 | 200.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/12/2007 | 9565.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGMENTO DO FUNDEB I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/12/2007 | 15251.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/12/2007 | 12290.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/12/2007 | 61013.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 PESSOAL CONCURSADOS E EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/12/2007 | 5040.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/12/2007 | 17.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/12/2007 | 100.00 | 00044212437449 | BERNADETE MANOEL MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na Escola Renato Ribeiro no periodo de 10 dias do mes novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/12/2007 | 715.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/12/2007 | 16630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relatuivo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/12/2007 | 85.00 | 00003311073410 | GERLANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte e akimentacao para participar de treinamento em sala de vacina em joao pessoa no periodo de 19 a 23 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/12/2007 | 413.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no carrop fiati ducato pertecente a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/12/2007 | 607.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a saude bucal deste municipio, conforme nota fiscal no008317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/12/2007 | 148.00 | 00003095314469 | JOSE OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MOTA PARA REALIZAR CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/12/2007 | 230.00 | 00083303855404 | LAERSON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto para realizar campanha Anti-rabica canina no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/12/2007 | 207.00 | 00003951947411 | PAULO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MOTO PARA REALIZAR CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/12/2007 | 515.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DE SERRALHEIRO DE ALUMINIO E ENCANADOR RESIDENSIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/12/2007 | 3500.00 | 00075365642449 | JOSE PAULINO CANDIDO SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO DUCATO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No00080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/12/2007 | 520.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2007 | 291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do dep. de disponibilidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2007 | 380.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento continuaccao de orcamento e gestao relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2007 | 455.49 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para este sindicato descontado de funcionarios associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2007 | 6430.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2007 | 24782.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA sEC. MUN. DE FIN. PLAN. ORC. E GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2007 | 12098.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2007 | 1768.87 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento inss parc. adm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2007 | 1748.50 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2007 | 13742.64 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2007 | 20.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes com destinos a cidade de Joao Pessoa, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2007 | 480.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um som, na programacao do Projeto Festa na Roca na Comunidade de Massangana II dia 22/12/2007, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2007 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2007 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO gABINETE DO Prefeito durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2007 | 5500.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma apresentacao na festa de aniversario do Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva com a Banda OS BOYZINHOS DO FORRO com palco e sonorizacao, conforem nota fiscal de servicos no000161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2007 | 960.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som, na programacao do Projeto Festa na Roca em Diversas Comunidades da zona rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2007 | 750.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao musical, na Programacao do Projeto Festa na Roca em diversas Comunidades da zona rural neste muncipio, conforme contrato firmado entre paertes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestac~cao de servicos na apresentacao musical, na Programacao do Projeto Festa Na Roca em diversas comunidades da zona rural dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2007 | 300.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao musical do grupo SACANAS DO FORRO, na Programacao do Projeto Festa na Roca na Comunidade da VIla Lourenco, zona rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2007 | 450.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao musical do grupo DNA DO FORRO, no Projeto Festa na Roca em diversas localidades Comunidades da zona rural neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Locacao de Som, Iluminacao e Palco para a apresentacao musical do grupo FORRO TARADO. na festa escolha da Gorota Rural na Comunidade de Massangana I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2007 | 6980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PROTETOR E ARO DE RODA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2007 | 1898.74 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No000347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2007 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2007 | 58158.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2007 | 14508.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMETAR, RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2007 | 5529.15 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No001850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2007 | 1540.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO PALIO 1.0 COM AR CONDICIONADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FRISCAL No000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2007 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2007 | 100.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como coordenadora da creche Helena Ribeiro Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2007 | 35.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancatia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2007 | 400.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo NOTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESZTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RENATOS RIBEIRO E OUTROS SERVICOS DE PESSOAS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2007 | 1400.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 50 BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2007 | 300.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao nas festividades do Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2007 | 1340.00 | 07303436000107 | SENA RENT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CELTA BASICO COM KM LIVTRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de n ovembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2007 | 2115.35 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONSUMOM NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOME NOTA FISCAL No001851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2007 | 4500.00 | 35581206000137 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de graus completo, conforme noat fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2007 | 1070.00 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para construcao confiorme nota fiscal no000348 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2007 | 800.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos com sirurgia de urgencia em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2007 | 640.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2007 | 1390.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no psoto medico do sitio jaques durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2007 | 582.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2007 | 500.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2007 | 10248.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e I. Est. Municipal, relativo ao mes dwe novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2007 | 18427.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Des. Inf. Est. Municipal , relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2007 | 2470.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. des. e I. Est. municipal pessoal aposentado, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2007 | 600.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de poudagem de palmeiras e colqueiros na Praca Renato R. coutinho, creche Helena R. Pessoa e Praca dos tres Poderes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2007 | 900.00 | 00008239669417 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O rIO DE jANEIRO - rJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas e inativos referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2007 | 161.00 | 00055241263420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2007 | 8148.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DE PENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2007 | 140.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2007 | 2450.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma de casas de pessoas cerentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2007 | 3474.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2007 | 100.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2007 | 1976.08 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas do Prefeito com destino a Brasilia - Df, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2007 | 7285.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2007 | 392.90 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de cestas basicas destinado a distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2007 | 600.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para pagamento de fornecimento de energia da Bomba dagua para abstecimento do alto do Sitio Jaques, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2007 | 5340.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003210811458 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/12/2007 | 100.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2007 | 615.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II PARA O POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002792757493 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2007 | 50.00 | 00074828649700 | MARIA CREUZA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2007 | 380.00 | 00007948612459 | NATANAELE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/12/2007 | 380.00 | 00070233225749 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente em plantoes noturnos na Unidade de saude desta cidade durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2007 | 1050.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5o PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS REFERENTE AO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2007 | 117.43 | 00062887335472 | MARIA DA PENHA GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REAJUSTE SALARIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2007 | 27733.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DO FUNDEB II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2007 | 108.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2007 | 380.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENG. LOURENCO B. DE MELO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2007 | 380.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENG. LOURENCO B. DE MELO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/12/2007 | 380.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/12/2007 | 380.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de Aux. de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/12/2007 | 250.00 | 00007897276414 | JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos nesta Prefeitura durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/12/2007 | 715.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ESDTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/12/2007 | 8657.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/12/2007 | 19544.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I, PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/12/2007 | 11343.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB III, RELATIVO AO 13o SALARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2007 | 380.00 | 00003501597428 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENG. LOURENCO BEZERRA DE MELO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/12/2007 | 380.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/12/2007 | 380.00 | 00007256042477 | LEANDRO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENG. LOURENCO DE MELO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/12/2007 | 1040.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/12/2007 | 885.00 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/12/2007 | 300.00 | 00002116825431 | MARIANO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/12/2007 | 500.00 | 00052622762453 | MANOEL MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Josefa Maria da Conceicao no Conj. Franc. Cunha, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/12/2007 | 200.00 | 00002758052474 | ANDREIA MARIA FARIAS E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes desta cidade para Joao Pessoa e vice-versa durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/12/2007 | 50.00 | 00098078585420 | SANDRA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/12/2007 | 200.00 | 00028474520444 | JOSE ALBERTO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos no cargo de aux. de servicos, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/12/2007 | 1716.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/12/2007 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECD. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/12/2007 | 380.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/12/2007 | 200.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA/AUX. DE SERVICOS NA UNIDADE ANCORA DE COBE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/12/2007 | 250.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI PARA LEVAR ALMOCOS DO PROFISSIONAIS DO PSF DA EQUIPE DO JAQUES NO MES DE NOCVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/12/2007 | 100.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/12/2007 | 130.00 | 00003166431497 | MARIA HELENA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATANMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2007 | 1340.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, fiat uno fire flex, basico, Km. lIVRE PLACA MOR 4028 no periodo de 17 de outubro a 17 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/12/2007 | 175.00 | 00057881898453 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como cozinheira na Unidade de Saude da cidade, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/12/2007 | 530.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/12/2007 | 825.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/12/2007 | 320.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando almocos para equipe do PSF, do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/12/2007 | 4959.60 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005594 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/12/2007 | 450.00 | 00005004154473 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/12/2007 | 541.20 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente conforme nota fiscal no116459 e 116468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/12/2007 | 495.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. muncipal de saude conforme nota fiscal 001313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/12/2007 | 455.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. de saude para o programa saude bucal conforme nota fiscal no018595 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/12/2007 | 900.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospcitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/12/2007 | 850.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de fisioterapia em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/12/2007 | 3000.00 | 02088580000146 | CONSELHO DA ESCOLA MUN. RENATO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/12/2007 | 3000.00 | 01905403000142 | CONSELHO ESCOLA MUN. ANTONIIO VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/12/2007 | 1320.00 | 02088126000195 | CONSELHO MUN. DA ESCOLA RAFAEL FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA RAFAEL FERNANDES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/12/2007 | 1540.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, FIAT UNO FIRE FLEX, COM AR CONDICIONADO, PLACA MNM 8035, KM LIVRE DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/12/2007 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA S SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/12/2007 | 370.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS E EREPOSICAO DE PECAS DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/12/2007 | 130.00 | 00050414631404 | JOSE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE DOIS ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/12/2007 | 210.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/12/2007 | 220.00 | 01283952000122 | ASSOCIACAO DOS TRAB, RURAIS DO ASSENTAMENTO D. HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas trator para produtores rurais do Assentamento Dona Helena . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/12/2007 | 1300.00 | 00067472451487 | CLAUDIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DA ESCOLA DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/12/2007 | 4981.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/12/2007 | 1634.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 55 BOTRIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/12/2007 | 15744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/12/2007 | 10687.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento refrente ao 13o salario da sec. municipal de saude pessoal contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/12/2007 | 488.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto na autoclavevitale e autoclavecristopoli conforme nota fiscal no000166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/12/2007 | 1104.18 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de agentes de saude na campanha Anti-rabica canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/12/2007 | 80.00 | 00007911767467 | HUMBERTO E ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do motor bomba do mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/12/2007 | 613.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material dsetinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/12/2007 | 3250.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/12/2007 | 935.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO , BOMBA ANAUGER , CHAVE PDW-02 E TUBO POLIETE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUACCAO, CONFORME NOTA FISCAL No024869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/12/2007 | 702.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PAERA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL No001398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/12/2007 | 356.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/12/2007 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao 13o salario da sec. de procuradoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/12/2007 | 5305.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/12/2007 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do departamento de disponibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/12/2007 | 4485.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecnete a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/12/2007 | 21277.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. Municipal des. inf. estrutura pesoal comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/12/2007 | 9870.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. des. e i. est. municipal, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/12/2007 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/12/2007 | 1098.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No001397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/12/2007 | 613.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONI DA OI FIXO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/12/2007 | 6835.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario dfa sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/12/2007 | 5096.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2007 | 5340.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2007 | 50.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2007 | 12830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. muncipal de saude pessoal comissionados referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2007 | 2340.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do posto medico do sitio jaques durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/12/2007 | 250.00 | 00060314664491 | FRANCISCO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trtamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/12/2007 | 250.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/12/2007 | 871.00 | 00009021224445 | SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmwento dos inativos relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/12/2007 | 8799.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario de Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/12/2007 | 1512.88 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2007 | 22907.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13o SALARIO DA SEC. MUN. DE PLAN. ORC. E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/12/2007 | 57.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/12/2007 | 12624.65 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de merenda escolar destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no011163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do Assentamento Massangana II durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2007 | 2100.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA EM CAMINHOES PIPA DE 7000 LITROS ACAD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No006370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2007 | 4857.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PERIODO DE 1980 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2007 | 343.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO PERIOD DE 08 DE OUTUBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00083101080797 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2007 | 150.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA MMB 1170 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2007 | 1384.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II, RELATIVO AO 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2007 | 15481.80 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSUMO NO MES NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2007 | 225.00 | 00055240291420 | ELZA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL NO CARGO DE AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2007 | 841.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2007 | 270.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EM ONIBUS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2007 | 8127.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforem nota fiscal no0011168 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2007 | 560.00 | 00046779523453 | MARIA BERNADETE GOMES DE MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria como proessora 1 classe C, prestada na escola Renato Ribeiro, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2007 | 120.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos concluintes do Ensino Fundamental da Escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00042225361487 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias a disposicao da Sec. Municipal de Educacao durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/12/2007 | 83955.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF I RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13o salario, valor proprorcional correspondente ao exercicio 2007 como Secretario de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2007 | 24741.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de faturas de nergia eletrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2007 | 3197.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf do periodo de apuracao do mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador na preparacao do orcamento 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2007 | 100.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relatuivo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2007 | 4983.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitro conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/12/2007 | 7449.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2007 | 50.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO COM DESPESAS, CONFORME COMPRIVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2007 | 840.00 | 00059177810449 | EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 04 quitinetes para pessoas carentes deste municipio, relatuivo aos meses de julho, agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2007 | 1924.07 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao de casas de pessoas cerentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2007 | 733.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 193 kILOS DE fRANGO PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/12/2007 | 2069.53 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2007 | 54.50 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua e luz da casa onde funciona o PAIF, no Connjunto Francisco cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2007 | 600.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no pagamento dos servidores do PSF, Saude Bucal e Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2007 | 81378.40 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao do contrato de reforma de 26 unidades habitacionais, conforme licitacao no 029/2007 e nota fiscal de servicos no000066 anexa. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2007 | 39460.00 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao do contrato de reforma de 26 unidades habitacionais, conforem licitacao no029/2007 e nota fiscal des ervicos no000064 anexa. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2007 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da imovel onde estao alojados o pessoal que trabalham no calcamento Rafael Fernandes, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2007 | 1240.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de empreitada para retirada de todo entulio proviniente da reforma do ginasio de esportes O Rafao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2007 | 2750.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 55 horas trator de esteira na regularizacao e tombo no lixao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/12/2007 | 3571.50 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No 001854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2007 | 2500.00 | 06119167000152 | A O S SERVICOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MONTAGEM DE UM RDV COM SUBSTACAO 15KVA PARA ATENDER A ESTACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADO NA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2007 | 145.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2007 | 7202.70 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2007 | 150.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2007 | 2778.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matarial hospitar destinados a Sec. Municipal de Saude conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2007 | 1206.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2007 | 100.00 | 00080627161472 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2007 | 1785.15 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DES. RURAL, CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2007 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2007 | 250.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA MANUNTENCAO DESTA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2007 | 2195.87 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL No 001853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2007 | 80.00 | 00005591794483 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conceccao de 03 pranchas para a Sec. Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/12/2007 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na recuperacao do PSF, do Conjunto Julia PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/12/2007 | 2908.07 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/12/2007 | 300.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/12/2007 | 600.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 04 A 18 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/12/2007 | 666.66 | 00004409135430 | GLEICIONE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/12/2007 | 2186.28 | 00005582370455 | ROBERION JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municipal de saude durante dois dias e meio no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/12/2007 | 270.00 | 00069003602468 | JOSE IZAPUAM NEVES DE LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2007 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de ïpagamento de gratificacoes de agente de saude relatuivo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2007 | 380.00 | 00046779094404 | ANA MARIA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2007 | 175.00 | 00057881898453 | MARIA DA CONCEICAO PAIVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAORDINARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/12/2007 | 380.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO COM HORAS EXTRAORDINARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/12/2007 | 380.00 | 00008454859462 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GARTIFICACAO EXSTRAORDINARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA REFRENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2007 | 760.00 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/12/2007 | 336.25 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destuinados a sec. municipal de acao social para sorteio de brindes as maes do Bolsa familia, conforme notas fiscai em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/12/2007 | 110.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de Aux. de Servicos no Posto Ancora do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/12/2007 | 150.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO pOSTO mEDICO DO ASSETAMENTO MSSANGANA II E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2007 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2007 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/12/2007 | 900.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE ENTULIO DAS RUAS MONS. JOSE JOAO E DR. JOAO URSULO POR OCASIAO DA RECUPERACAO DO CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/12/2007 | 900.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NARETIRADA DE ENTULIOS E LIMPEZA GARAL DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AOS CONJ. FRANCISCO CUNAH E JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2007 | 1350.00 | 00095169466404 | EVERALDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREZSTADOS NA RETIRADA DE ENTULIOS E LIMPEZA GERAL DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AOS CONJUNTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/12/2007 | 1355.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POUDAGEM DE 24 PALMEIRAS E 15 COQUEIROS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario no cargo de secretaria do Paif, relativo ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2007 | 1789.86 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS FRUTAS E MATERIAL DEV LIMPEZA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2007 | 3666.26 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI CONFORME NOTA FISCAL No000360 E 000315 E 000316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao do PSF, do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/12/2007 | 1358.00 | 00001358043450 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PSF, DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/12/2007 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA PAROQUIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/12/2007 | 1580.15 | 00002067716492 | SEVERINO SILVA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2007 | 150.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do 13o salario do funcionalismo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/12/2007 | 80.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento do FuNCIONALISMO pUBLICO mUNICIPAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/12/2007 | 2280.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NAS ESCOLAS PERTECENTE E ESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/12/2007 | 16000.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatosrios de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/12/2007 | 375.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados por ocasiao da festa de Natal das Maes do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/12/2007 | 4208.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/12/2007 | 100.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. Municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/12/2007 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/12/2007 | 790.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/12/2007 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o posto medico do Assentamento Massangana I, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/12/2007 | 409.22 | 07075412000130 | FILIPESO BALANCAS E MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000594 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/12/2007 | 60.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aquinas da sec. muncipal de saude conforme nota fiscal no000172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/12/2007 | 320.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de um aspirador de secrecoes ( aspiramax) conforme nota fiscalc no0013580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/12/2007 | 764.15 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4o PARCELA DE SEGURO TOTAL DE ALTOMOVEL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/12/2007 | 110.00 | 00006706233420 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/12/2007 | 1089.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 diarias neste veiculo em substituicao ao transportes dos medicos do Psf que estao em manuntencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/12/2007 | 1889.86 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/12/2007 | 1810.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/12/2007 | 2603.67 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/12/2007 | 3231.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios frutas e verduras e material de limpeza, para as creches Helena Pessoa Ribeiro e Maria Santina Oliveira, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/12/2007 | 607.84 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material para expediente, conforme nota fiscal no15025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/12/2007 | 615.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DE MONTAGEM DE PALCO E BANDA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO CONJ. FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/12/2007 | 38679.22 | 06289179000125 | KM CONST. E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o e ultima medicao dos servicos de reforma e melhoria do Ginasio de Esportes O RAFAO, conforme contarto de repasse no 0189075-74/05 CEF / PMCES, conforme nota fiscal de servicos no0000160 anexa. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2007 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona riral para escola estadual desta cidade no mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006279966470 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00067472451487 | CLAUDIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROVIMENTOS DE INFORMATICA INTERNET DESTA EDUILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2007 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO COVOADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2007 | 31736.49 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2007 | 19888.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundef I pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2007 | 500.00 | 00034376968404 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2007 | 543.50 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os componentes do som palco e banda na festa de Natal, realizada na praca dos tres poderes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2007 | 500.00 | 00080542026449 | EMERSON MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2007 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VEICULACAO DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ATENDER A POP. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2007 | 150.00 | 00000007184409 | JOAO BATISTA CURINGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER A POPULACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No834758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/12/2007 | 9675.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB I, pessoal contratados relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2007 | 5040.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEJA, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2007 | 220.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para participar das audiencias nos meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2007 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2007 | 1300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria tecnica permenente relatuivo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ent. classe conform,e aviso . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2007 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2007 | 4091.09 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cegf financiamnto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2007 | 234.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2007 | 106.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA TRNSPORTES E ALIMENTACAO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/12/2007 | 200.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOUTA POLICIAL DE TESOUREIRA DA TESOURARIA DA CIDADE DE SANTA RITA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/12/2007 | 80.00 | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico no dia 20 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2007 | 24847.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2007 | 4230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2007 | 6430.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2007 | 438.78 | 04164011000168 | SINDCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto d para este sindicatos de dfuncionarios associados, conforme comprovante em awenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2007 | 291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Disponibilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2007 | 6503.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No011160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2007 | 160.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de nivel medio na elaboracao de Projetos de moradias de pessoas carentes deste moradias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2007 | 1169.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2007 | 6.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reetncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2007 | 1.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2007 | 8000.00 | 00002364742439 | JOSELHA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2007 | 250.00 | 00004743246482 | BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/12/2007 | 40.00 | 00005818806413 | AGANICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2007 | 8498.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pesionistas relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dec pagamento da sec. municiapl de saude pessoal aposentado, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/12/2007 | 530.00 | 00027352326898 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DEC SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/12/2007 | 320.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao alojados o pessoal que trabalham na drenagem e pavimentacao do Conjunto Rafael Fernandes, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2007 | 2090.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. I. Estrutura, pessoal aposentado relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2007 | 18385.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des, i. Estrutura, relativo ao mes de dezembrio de 2007 pessoal efetivos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2007 | 5784.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal deDes. Inf. Estrutura relativo ao mes de dezembro pessoal contartados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/12/2007 | 2727.92 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forenecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, consumo no mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no001863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2007 | 3772.16 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos conforme nota fiscal no 001866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE EMPENHO ARRENDAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2007 | 13210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2007 | 16183.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATUVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2007 | 250.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2007 | 150.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/12/2007 | 100.00 | 00058799206404 | IRINEU CEZAR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2007 | 620.00 | 00005209723410 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/12/2007 | 645.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 18 a 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/12/2007 | 37740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do psf, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2007 | 11150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de drzembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2007 | 3030.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas, relaticvo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2007 | 650.00 | 00002887378490 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a equipe do PSF, do Assentamento Massangana II durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, do Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do Psf, do Assentamento Massangana I durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2007 | 450.00 | 00003272021493 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita, Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo deficientes deste municipio para tratamento na funad em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2007 | 14462.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/12/2007 | 9835.24 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Sec. Municipal de Saude, conforme nota s fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/12/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/12/2007 | 7285.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. mUNICIPAL DE aCAO Social relativo ao mers de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relatuivo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/12/2007 | 1900.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2007 | 16630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2007 | 1312.53 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO Ao consumo do mes de novembro, conforme nota fiscal no001864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2007 | 5340.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2007 | 1560.65 | 03307001000171 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a sec. municipal de Des. Rural relcativo ao consumo do mes de novembro de 2007, conforme nota fiscal no 001869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2007 | 500.00 | 09140351003279 | PAROQUIA DO DIVINO ESP. SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para esta paroquia, por ocasiao das festividades do Divino Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024