| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado nesta data na c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancario ref. a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 1237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 5010-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria relativo a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria refrente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 20647-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria relativo a extrato postado, atraves de debito na c/c 22065-5 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, atraves de debito na conta 22151-1 nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data na conta 25669-2, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 28524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 28956-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancario relativo a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 662.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 baterias 100Ha destinadas aos tratores da Sec. de Agricultura desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 4098.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 18.4.30 destinados ao trator Valtra da Sec. de Agriculuta desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de divulgacao de Notas, Avisos e Editais de Interesse do Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 1.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contruicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de Soft de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 1245.60 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 940.80 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 28km transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 830.40 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 1081.20 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 604.80 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 688.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 591.60 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Salina via Mulungu para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 1254.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 38km transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do ALgodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 1191.30 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 1191.30 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 38km transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 1185.60 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 39km, transportando estudante do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do ALgodao para a Sede Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 1461.60 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 925.68 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 3241.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2006, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 56.80 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rejunto preto e argamassa destinados a pequenos reparos em predios publicos Municipais dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 28493-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2007 | 2108.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 2491.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de telhas e madeira serrada em caibros, ripas e linhas destinadas a manutencao das unidades Escolares da Zona Rural de desse Municipio. | 10012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2007 | 358.62 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ceramica elizabet e material de pintura destinado a reforma da Escola Buryti desse Municipio, conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 56.80 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 mý revestimento ceramico destinado a reforma da Escola Municipal Burity desse Municipio conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 145.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos Mecanicos e eletricos prestados na manutencao do Trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 2100.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 18430 destinado ao trator valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a manutencao de cconta corrente debitado nesta data, conf. extrato c/c 600000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 1627.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 471.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 739.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 139.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de filtro p/oleo, filtro p/combustivel e oleo para motor destinado ao veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2007 | 330.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2007 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de digitacao e processamento dos sistemas de Saude BPA/PAB/SIA/SUS relativo aos meses de maio, junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2007 | 40.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na troca do kit de rolamentos traseiro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2007 | 80.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do kit de rolamentos trazeiro destinado a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco- Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental, ref. ao mes de janeiro/2007, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 4109.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude FMS atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1432.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parcelamento administrativo debitado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 7090.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento inss retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 18557.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 4750.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atrves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 2247.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 6619.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2007 | 1035.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora Toshiba Ed-1370 e copias excedentes, destinadas a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 165.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao das instalacoes eletricas da Escola Municipal de Ensino Fundamental da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 47.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, debitado na cota da cide nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Vara do Trabalho de Monteiro, atraves de debito automatico na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora Sharp 1645 destinada a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2007 | 445.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as atender as acoes basicas de Saude Bucal atraves das Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2007 | 1366.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2007 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2007 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2007 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do COnselho de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2007 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2007 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do Balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2007 | 343.10 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento pela aquisicao de material hidraulico destinado a manutencao de escolas Municipais da Zona rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2007 | 1389.66 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 46km transportando estrudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2007 | 915.04 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2007 | 866.88 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2007 | 1254.00 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo via Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2007 | 1050.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios Advocaticios pelos servicos prestados a essa Prefeitura, durante o mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2007 | 2100.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nos calculos previdenciarios em diversos processos trabalhistas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 422.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo 33532003 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 426.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos telefonicos telemar do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 1380.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na pintura do Predio do Centro Administrativo, Casa da Cultura e Casa da Familia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2007 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela Bemfam junto a Sec. de Saude desse Municipio, atraves de debito na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 558.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonico telemar do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2007 | 168.50 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos de servicos de hospedagens oferecidos aos Agentes do PEVA desse Municipio, no periodo de 02 dias, quando da participacao em treinamento na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag relativo a gratificacao natilina dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2007 | 900.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10000 tijolos batidos destinados a diversos servicos a serem realizados pela Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 838.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito desse Edilidade, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da FAMUP, atraves de debito automatico na conta do Icms nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2007 | 3494.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do Icms nesta data, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 11216.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006, atraves de debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2007 | 110.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 estabilizadores 300va destinados aos computadores da Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2007 | 240.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 2069.62 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 260.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 latas de coral piso destinada a pintura do piso do Ginasio de Esportes O Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2007 | 112.50 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75kg de rejunto preto destinado a reforma da escola Municipal Burity desse Municipio, conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2007 | 462.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinado a pintura das Escolas Municipais da Zona Rural dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2007 | 530.00 | 00000322564859 | JOAO LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 162 mý de revestimento ceramico colocado no predio da Escola Municipal Luiz Gonzaga de A. Burity dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2007 | 58.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de rede futsal master fio 02 destinada ao Ginasio de Esportes O Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2007 | 250.86 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de junta plus larga pr eliane e ceramica elizabete destinada a reforma da Escola Municipal Buryti desse Municipio, conf. Nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2007 | 42.60 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3 mý de revestimento ceramico destinado a reforma da Escola Burity desse Municipio, conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2007 | 159.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bolas futsal sfera destinadas ao Ginasio de Esportes O Povao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2007 | 4500.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos a 30 professores da Zona Rural, quando da realizacao de Treinamentos no periodo de 15 dias, com vistas a melhoria da qualidade do Ensino desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2007 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV E COMERCIO DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de jan/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 735.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda 125 Titan placa MMW 3720, destinada aos servicos da Sec. de Administracao e Financas desta Prefeitura, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 1300.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator New Holland desse Municipio, quando da realizacao de revisao, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2007 | 510.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de pecas para manutencao no trator da secretaria de agricultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2007 | 837.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de assinaturas do Jornal Correio da Paraiba, periodo de 24/11/2006 a 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2007 | 390.00 | 00079727751415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 diarias do aluguel de uma motocicleta Honda Titan destinada a servidores desta Prefeitura quando a servico da mesma, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2007 | 6000.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente ao curso de capacitacao oferecido a 30 professores da Rede Municipal no total de 120 horas, sendo 40 horas de linguagem, 40 horas de pedogogia de Projeto e 40 horas de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora substituta na Escola Municipal do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2007 | 350.00 | 00002811852476 | MARIA LUCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como professora substituta na Escola Municipal do Sitio Pindurao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2007 | 460.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda CG 125 placa KIB2808, destinada ao transporte de professor da Zona Rural para lecionar na Escola Municipal da Sede dessa cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 940.00 | 00008047318454 | DARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 47 viagens transportando em Moto/CG/125/Titan, placa KIP7506 a professora no percurso do Sitio Agua Doce para lecionar na Escola Municipal do Sitio Riacho do Algodao, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 230.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 15 pares de sandalias de coude destinadas ao Grupo Folclorico COCO DE RODAS do Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal do Municipio em favor da ADECASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e apoio Social do Congo, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Escolas Municipais da Zona Rural desse Municipio, ref. aos meses de setembro e outbro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 576.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Centro de Eventos o Povao e da Casa de Apoio desse Municipio ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2007 | 240.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 300 vassouras de palha destinadas a limpeza Urbana desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 400.00 | 00004511869405 | JOSE LOURINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta Honda/CG/125-TITAN placa KFN5754 destinada aos servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos atraves do CISCO, durante os meses de outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2007 | 296.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma motocicleta Honda XLR placa MYB4686 destinados aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2007 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2007 | 975.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e graxa destinada a manutencao dos tratores e grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 300.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados na caixa de marcha do trator Ford desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a publicacao do aviso de licitacao no001/07, aviso de Licitacao T.Preco no002/07 e portaria no 001/07, desse Municipio, no Diario Oficial Edicao 20.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 1021.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firma de diversos documentos desta Prefeitura, durante os meses de setembro e outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 1064.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 79 diarias do aluguel de uma Moto XLR destinada aos servicos de campo realizados pela Sec. de Agricultura desse Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2007 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela 16a e 17a do curso de Pedagogia em Servico, oferecido aos Professores Municipais atraves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes desse Municipio para participarem do JECAP promovido pela 5a Regiao de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ART de fiscalizacao dos servicos de implantacao da 1a etapa do Sistema de esgotamento sanitario em diversas Ruas desse cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART de fiscalizacao dos servicos de execucao de construcao de 27 modulos sanitarios em diversas Ruas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2007 | 990.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de postes em tubo galvanizado medindo 08 metros de altura destinados a ilumincao da Rua Vicente Jose Bezerra e 01 portao em tubo galvanizado destinado a Casa do Leite desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2007 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2007 | 239.20 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma impressora DJ 2360 HP, destinada a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2007 | 13.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um epray tinta branca e massa plastica destinado a pequeno reparo no veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2007 | 55.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados as Unidades de Saude do PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2007 | 225.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 155kg de rejunto preto destinado a reforma da Escola Burity desse Municipio, conf. nota fiscal. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2007 | 13.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma chaves bipolar 15a e um terminal pre-isolado destinado a manutencao da bomba do poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Sec. de Agrivultura desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2007 | 720.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a lancamentos dos creditos nas contas correntes dos Servidores desse Municipio, fopag 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2007 | 7224.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados na Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2007 | 643.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma fotocopiadora Toshiba Ed-1370 e copias excedentes, ref. ao mes de janeiro/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2007 | 4920.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos lotados na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2007 | 38997.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Sec. de Educacao Fundef 60% desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2007 | 11180.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Sec. de Educacao Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de janeiro / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PEJA desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2007 | 17183.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio lotados na Sec. de Educacao MDE, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 240.00 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinado a manutencao da Escola de Ensino Fundamental desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2007 | 79.00 | 06153827000111 | MC MOTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 rolamentos destinados a manutencao do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2007 | 8970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2007 | 1400.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do PEVA desse Municipio relativo ao 13o salario/2006 e o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2007 | 12094.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2007 | 27951.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2007 | 9661.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2007 | 7686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2007 | 200.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeu e rede campo master fio 02 destinado a premiacao quando da realizacao de torneio de futebol nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela manutencao dos servicos de internet banda larga instalados no Centro Administrativo desse Municipio durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2007 | 848.70 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2007 | 70.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parafusos sext. 1/4x3/4 destinados a servicos realizados pela Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2007 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2007 | 100.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias como operador do Trator do DER, quando prestando servicos na conservacao e recuracao das estradas vicinais no Tatu deste Municipio nos dias 29 e 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2007 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais no Sito Tatu desse Municipio nos dias 29 e 30/01/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2007 | 646.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a lanches servidos no Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2007 | 387.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a lacamentos dos creditos nas contas correntes dos Servidores desse Municipio, fopag 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2007 | 113.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio nao utilizado, uriundo de aplicacao financeira.(CONVENIO BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 110.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 conexoes destinadas ao trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2007 | 147.96 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30kg de tubos galvanizado destinados a manutencao do cata-vento do Sitio Retiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 3177.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 1690 litros de oleo diesel destinado ao trator Maq. 01 da Sec. de Agriculutura desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 2836.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 1509 litros de oleo diesel destinado ao trator maq. 03 da Sec. de Agriculutura desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2007 | 976.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes e graxa destinada a manutencao dos tratores e grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2007 | 970.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 516 litros de combustivel diesel comum destinado ao abastecimento do Trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 149.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinada a manutencao do caminhao cacamba do DER quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 1834.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 976 litros de combustivel Oleo Diesel destinado a patrol do DEER, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 1299.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 691 litros de oleo Diesel destinado a enchedeira do DEER, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2006, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 1150.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 612 litros de oleo diesel destinado ao Caminhao Pipa do DEER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 1912.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 711 litros de gasolina comum destinada as viaturas da policia militar desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 2650.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1410 litros de combustivel oleo diesel comum destinado ao abastecimento do Caminhao cacamba basculhante do DER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2007 | 962.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 512 litros de combustivel oleo diesel comum destinado ao abastecimento do trator maq. 02 da limpeza urbana desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2007 | 566.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e hidraulico destinado a servicos de manutencao de predios publicos Municipal atraves da Sec. de Obras, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 1026.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 546 litros de combustivel Diesel comum destinado ao veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 1802.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 670 litros de gasolina comum destinada ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 2501.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 930 litros de gasolina comum destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 3339.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores lotados no Dep de Assistencia Social dessa Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 1237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/monteiro, transportando a Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico em diversos orgaos da esfera estadual, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 240.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um fotopolimerizador dentscler desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 179.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem prestados no periodo de 23 e 24 de janeiro/2007, quando da participacao de treinamento na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de uma maquina fotocopiadora Sharp 1645, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 500.00 | 00007768542401 | JOSE ERIONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na podagem de 33 arvores nas Ruas Senador Rui Carneiro e Cel. Amaro Travassos de Oliveira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos e lixo de avenidas desta cidade, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 500.00 | 00005141689433 | JORGE NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na carpinagem de matos nas Ruas Min. Jose Americo, Cel. Amaro O. Travassos, Lindolfo Campos, Santa Ana e Vicente Jose Bezerra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 100.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias como motorista do caminhao pipa do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais no Sitio Tatu deste Municipio nos dias 29 e 30/01/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a extrato postado, conf. extrato c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 20647-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 22065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 22151-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 28493-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 28524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 28956-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debito nesta data, conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 1150.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Financas desse Municipio quando a servico do mesmo, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 320.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100 tls tipo C 50x2 destinados a cobrancas de impostos e taxas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 5010-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000215 | 01/02/2007 | 6972.57 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e material didatico para as escolas Municipais dessa Cidade, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 2450.00 | 00009078800453 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes Universitarios desse Municipio, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2007 | 2700.00 | 00005858676405 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na conservacao e recuperacao de 09 Unidades Escolares da Zona Rural desse Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000235 | 02/02/2007 | 150.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas ao instrutor quando da realizacao do Curso de Acoes com vistas a melhoria da qualidade do ensino das escolas do Campo, conf. Convenio 834038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000236 | 02/02/2007 | 9000.00 | 00002118517521 | EMERSON TADEU JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem prestados a 30 professores no periodo de 15 dias, quando da participacao do curso para o desenvolvimento de acoes com vistas a melhoria da qualidade do ensino, conf. convenio no 834038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000237 | 02/02/2007 | 1800.00 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte 30 Professores da Zona Rural para a Sede desse Municipio, para participarem do curso para o desenvolvimento de acoes com vistas a melhoria da qualidade do ensino ministrados nas Escolas do Campo, conf. convenio no 834038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000238 | 02/02/2007 | 300.00 | 00002118517521 | EMERSON TADEU JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos hospedagem prestados ao Instrutor do Curso para o desenvolvimento de acoes com vistas a melhoria da qualidade do ensino ministrado nas Escolas di Campo, ofericido a 30 Professores, conf. convenio no 834038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000239 | 02/02/2007 | 450.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 03 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando o Instrutor para ministrar o curso para o desenvolvimento de acoes com vistas a melhoria da qualidade do ensino ministrado nas Escolas do Campo, conf. convenio no 834038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2007 | 66.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um transformador 100w para o circulador de Ar da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2007 | 577.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do Centro de Eventos o Povao e Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2007 | 540.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 tubos de pvc esgoto 100mm destinados a manutencao da rede esgotos dessa Cidade, atraves da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2007 | 900.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimento 50kg, destinados a servicos de conservacao de calcamentos, reparos na rede de esgotos, retoque em pracas e calcadas desse Municipio, atraves da Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2007 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2007 | 1709.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Saude dessa Cidade, conf. Nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2007 | 450.00 | 00045593760853 | ANTONIO RIBEIRO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de material de construcao (tijolos, Areia e pedra) para servicos realizados pela Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2007 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias pelos servicos prestados como Operador da moto-niveladora do DER-PB, quando a servico deste Municipio, nos dias 05 a 16/02/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2007 | 200.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias pelos servicos prestados como operador da Motoniveladora do DER-PB, quando na conservacao e recuperacao de estradas Municipais, no periodo de 30/01 a 02/02/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2007 | 960.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 16 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas nas Escolas Municipais da Zona rural desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2007 | 390.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueira e conexoes de alta pressao destinadas a manutencao da Grade aradora da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de soft de folha de pagamento e IPTU, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2007 | 1313.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo viatura Gol da policia Militar dessa cidade, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2007 | 325.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de 12 cartuchos HP destinados as impressoras do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2007 | 1728.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss oriundo de Sentecas Judiciais debitado na conta do FPM nesta data, conf. avisos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2007 | 647.99 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ferros destinados a confeccao de grades para a creche Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2007 | 305.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de revestimento 10x10 amarelo, conjunto acoplado, argamassa e rejunto, destinado a reforma do predio onde ira funcionar a Creche Municipal dessa cidade. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de conta corrente, debitado nesta data conf. extrato c/c 600000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2007 | 525.00 | 07732906000140 | IREMAR IZAIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 camisas 100% algodao com impressao destinadas a equipe da Sec. de Saude desse Municipio, quando da realizacao de campanhas de prevencao de doencas, durante o carnaval 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2007 | 136.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2007 | 180.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A. DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um colchao D33 78x14 globo, destinado a doacao a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2007 | 186.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na suspencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 20.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 carimbos destinado a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 2200.00 | 07529181000197 | REABILITARE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de fisioterapia prestados a pacientes desse Municipio, durante os meses de dezembro/06 e janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2007 | 4423.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Saude, mes de janeiro/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM, nerta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a Doc. na agnecia, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2007 | 3276.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data con. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do INSS retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2007 | 0.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na conta do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2007 | 15395.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de janeiro/2007, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2007 | 85.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no veiculo viatura Gol da Policia Militar dessa Cidade, conf. nota fiscal de servicos, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 2347.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal do Fundef 40% mes de janeiro/2007, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2007 | 8189.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal do Fundef 60% mes de janeiro/2007, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2007 | 4641.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2007 | 1323.60 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinados a Creche desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2007 | 1221.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para o CISCO, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2007 | 1360.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 03 no percurso Congo/C.Grande, 05 Congo/Monteiro e 02 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para tratamento medico, durante os meses de outubro e novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2007 | 972.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse municipio, relativo ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2007 | 3085.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa cidade, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 882.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda, mecanicos prestados em 03 tratores, 02 carrocoes e 02 grade aradoras desse Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2007 | 300.00 | 00031833139879 | JOSE DE ARIMATEIA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na carpinagem e retirada de matos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 370.00 | 00007090593886 | INACIO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 3.700 tijolos Manual, destinados aos servicos realizados pela Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2007 | 1286.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito dessa Cidade, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2007 | 218.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do Fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 1368.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados pelofornecimento de refeicoes ao policiamento militar desta e outras cidades quando a servicos nesse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2007 | 125.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica do trator Valmet 88 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2007 | 240.00 | 00006229156490 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no levantamento das culturas existentes nas margens do Rio do Espinho desse Municipio, com a finalidade da liberacao de agua do acude Cordeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2007 | 52.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica da Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2007 | 1244.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164 da Sec. de educacao desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 1757.45 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2000 telhas e madeira serrada em linha, caibros e ripas, destinadas a manutencao das Unidades escolares da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2007 | 1560.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/C. Grande, transportando o Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores Adjuntos para participarem de reunioes e palestra, durante os meses de outubro e novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do trabalho de Monteiro, debitado nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2007 | 260.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas luz mista 160w e 10 V. Mercurio 80w, destinadas a manutencao da iluminacao publica dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2007 | 110.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma tenda 3x3 plastica destinada a Sec. de Saude desse Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2007 | 301.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados as acoes basicas de saude atrves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2007 | 1365.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as acoes basicas de saude atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2007 | 400.00 | 00084665815704 | ROBERTO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de matos da estrada que da acesso ao balneario Rabo do Pavao ponto turistico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2007 | 700.00 | 00005749845427 | DORGIVAL LINS DAS NEVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura dos meio-fios das Ruas Senador Rui Carneiro, Min. Jose Americo, Cap. Jose Lucas, Dep. Alvaro Gaudencio, Joao de Sousa, Cel. Amaro O. Travassos, Senador JoseGaudencio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio relativo ao apoio cultural em favor da ADECASC, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2007 | 300.00 | 00054697476468 | DAMIAO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de um ataude por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitora de cidadania, com as atividades da PSB atencao integral a 100 familias, do plano Nacional de Atencao Integral a familia - PAIF, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 372.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira conf. contrato, prestados a esta Prefeitura durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2007 | 520.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de um veiculo motocicleta Honda CG placa MOD0443, destinada aos servicos da Sec. de Agricultura na Zona Rural desse Municipio, durante os meses de dezembro/06 e janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2007 | 1080.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J. Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, conduzindo os Sec. de Financas, Agricultira e Acao Social deste Municipio, quando a servico do mesmo, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2007 | 520.00 | 00006301836430 | JOSE EDNANDO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao e pintura de 42 faixas comemorativas quando nas comemoracoes do dia da independencia realizadas nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 577.92 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens, no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2007 | 414.12 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2007 | 705.84 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 24km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2007 | 514.08 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2007 | 799.68 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 17 viagens no turno tarde no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/02/2007 | 876.96 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/02/2007 | 973.08 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens, no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/02/2007 | 804.54 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2007 | 752.40 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2007 | 500.00 | 00083963316420 | JAILSON DE MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de retoque, retelhamento e pintura, prestados no predio onde funciona a Escola de Educacao Especial localizada na rua Lindolfo Campos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2007 | 748.80 | 00004667505443 | JOSE PEDRO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2007 | 752.40 | 00076596354415 | VALDEMIR MANOEL SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2007 | 752.40 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2007 | 871.92 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 36km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2007 | 584.64 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2007 | 412.80 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2007 | 529.76 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2007 | 752.40 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2007 | 1320.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 22 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas de pessoas carentes na Zona Rural desse Municipio, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2007 | 460.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no veiculo gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2007 | 1578.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Cidade,conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2007 | 400.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 diarias pelos servicos prestados como motorista do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando da recuperacao das estradas vicinais deste Municipio no periodo de 05 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 405.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinado atender os servicos basicos de saude atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2007 | 728.42 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para o programa de planejamento familiar desenvolvido pela BEMFAm junto a Sec. de Saude desse Municipio, mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de fevereiro/2007, atraves de debito na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do FEP, conf. aviso bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2007 | 325.00 | 00002837511854 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 325 litros de leite in natura de vaca, destinado a merenda escolar desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2007 | 583.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Unidades Escolares desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do ICMS nesta data, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP-federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2007 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa edilidade, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2007 | 2353.40 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escolar/jogos educativos), destinados as acoes do Programa do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2007 | 208.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro de Saude dessa Cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2007 | 10392.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publicas dessa Cidade, relativo ao mes de janeiro/2007, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2007 | 391.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave de iluminacao, 03 rele fotoeletricos e 50 fuziveis, destinados a manutencao da iluminacao publica dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2007 | 992.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591100 do Gabinte do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2007 | 981.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2007 | 16.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destianados a confeccao de faixas comemorativas pelo Dep. de Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2007 | 240.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 90/90x19, 01 Camara de ar e 01 jogo de tracao destinado a moto do policiamento militar desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2007 | 1365.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender as acoes basicas de saude, atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000352 | 25/02/2007 | 817.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oelos lubrificantes e graxa destinado a manutencao dos tratores e grades aradoras desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2007 | 181.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da viatura policial desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2007 | 500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e revisao de 02 consultorios odontologicos dos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2007 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de digitacao e processamento dos sistemas de saude BPA/PAB/SIA/SUS dos meses de agosto, setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2007 | 100000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de construcao da 1a etapa do Sistema de esgotamento Sanitario da Area Urbana dessa Cidade. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000357 | 26/02/2007 | 38274.33 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de pavimentacao em paralelepidos na Rua Raul Juvino nesta Cidade, conf. contrato PL no 07/2007. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2007 | 8688.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Limpeza Publica, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2007 | 28.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica dessa ciadade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2007 | 28980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2007 | 8270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2007 | 12004.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Saude FMS, relativo oa mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos agentes comunitarios de saude desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2007 | 700.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2007 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2007 | 7690.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores desse Municipio lotado no Dep. de Administracao, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2007 | 3133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Agriculutra, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2007 | 3867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2007 | 33365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. Fundef 60%, relativo ao mes de fevereiro/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2007 | 10984.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao FUNDEF 40%, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2007 | 4970.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. Educacao desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2007 | 18474.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. de Educacao MDE, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2007 | 53.90 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta destinada a pintura de portas e grades do predio onde funciona a Biblioteca Municipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2007 | 3180.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2007 | 2296.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 1143.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa referente a lacamento dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, relativo a fopag do mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000387 | 28/02/2007 | 7723.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel comum destinado aos tratores da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2007, conf. abaixo: Trator Maq. 01 - 1.715 litros; Trator Maq. 03 - 1.601 litros; Trator Maq. 04 - 792 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela manutencao dos servicos de internet banda larga, referente a 10 pontos destribuidos no Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2007 | 127.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens de documentos prestados a essa Prefeitura durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000386 | 28/02/2007 | 2138.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 795 litros de combustivel gasolina destinada as viaturas policiais desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 142.55 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de postagens de documentos dessa Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000380 | 28/02/2007 | 274.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 102 litros de combustivel gasolina destinada ao veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Munincipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000384 | 28/02/2007 | 2259.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 890 litros de combustivel gasolina comum destinados ao veiculo fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000385 | 28/02/2007 | 1581.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 841 litros de combustivel diesel comum destinado ao veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000388 | 28/02/2007 | 1028.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 547 litros de combustivel diesel destinado ao trator maq. 02 da limpeza urbana desse Municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000389 | 28/02/2007 | 2278.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1212 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Caminhao cacamba basculhante do DER, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/07, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000390 | 28/02/2007 | 1346.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/07, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000391 | 28/02/2007 | 3041.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1618 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patro do DER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de fevereiro/07, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 9442.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores desse Municipio lotados no Dep. Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00004749349429 | DANILLO CANDEIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de um Projeto Estrutural do Portal de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 1237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2007 | 22.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destianda ao veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2007 | 237.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as acoes do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2007 | 171.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2007 | 120.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de 02 cartuchos destinados as impressoras do Centro Adminsitrativo dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2007 | 11.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2007 | 416.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao previdenciaria oriundo de precessos trabalhistas, debitado na conta do FPM, nesta data, conf. notificacoes de sequestro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2007 | 2416.85 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentencao judicial atraves de sequestro na conta do FPM nesta data, referente ao Processo no00042/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria ref. axtrato postado, debitado na conta do Fpm nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado na conta 22151-1, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 22065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 28728-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 28493-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 28524-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 28965-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 6089-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 5889-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 7545-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 7784-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 5010-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2007 | 550.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura do piso do Ginasio de Esportes O Povao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escolas da Rede Municipal, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2007 | 518.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos e plasticos destinados ao Dep. de Cultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2007 | 4.92 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2007 | 1185.60 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para o Centro Administrativo dessa Prefeitura, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2007 | 441.30 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a lanches quando da realizacao de reunioes no Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2007 | 403.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de encargos previdenciarios sequestrato na conta do FPM nesta data, oriundo de acoes trabalhistas, conf. notificacao de sequestro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2007 | 150.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A. DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 colchoes pop 78x13 para a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2007 | 500.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 colchoes pop para a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2007 | 100.00 | 00002470882427 | GIVALDO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 05 mapas deste municipio destinados aos Orgaos publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2007 | 198.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 65,30kg tubo em aco destinado a manutencao do cata-vento do Sitio Sao Joaozinho desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2007 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bico de graxa para a grade aradora da Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2007 | 450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator da Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2007 | 1410.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J. Pessoal, 02 Congo/C. Grande e 03 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Adm/Financas, as Sec. de Agricultura e Acao Social deste Municipio, quandoa servico junto ao TCE, CEPAM, IBAMA, CEF, Esc. Contabilidade, Setras, TRT e DETRAN, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2007 | 125.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 metros de magueira para jardim destinada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2007 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2007 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2007 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2007 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2007 | 250.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2007 | 30.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cintos de seguranca para as ambulnacias desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2007 | 247.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma chaves de chaves de iluminacao publica destinada a manutencao da iluminacao dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de uma fotocopiadora Sharp 1645 destinada a Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2007 | 73.98 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15kg de tubo galvanizado para conserto do cata-vento do Sitio Lagoa do Juazeiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2007 | 63.00 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 galao de esmalte destinado a pintura de portas da Escola da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2007 | 880.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma fotocopiadora Toshiba ED 1370 e copias excedentes para a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2007 | 250.00 | 00088319024749 | ANTONIO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao e recuperacao do predio da escola Municipal localizada no Sitio Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2007 | 580.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura, retelhamento e retoques em paredes no predio onde funciona a biblioteca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2007 | 514.30 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e material para pintura para o Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2007 | 3115.97 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados a farmacia basica para atender pessoas carentes atraves das acoes basicas dos PSF I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS-Centro de Referencia em Assistencia Social desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de conta corrente, conf. extrato, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2007 | 540.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando Professores da UEPB para ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, durante o mesde fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2007 | 4923.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, relativo ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2007 | 2306.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, referente ao mes de fevereiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2007 | 7006.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, referente ao mes de fevereiro/07, para posterior compensacao ao FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/03/2007 | 120.00 | 07800571000150 | LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo para a equipe de futebol amador desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2007 | 520.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueiras de alta pressao e coneccoes destinadas a manutencao da grade aradora da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2007 | 3303.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de debito junto ao inss retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/03/2007 | 18746.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao mes de fevereiro/07, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de Solft de folha de pagamento e Iptu, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2007 | 504.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos servicos basicos de saude atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2007 | 4257.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/03/2007 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2007 | 2400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J. pessoa, 05 Congo/ C. Grande e 05 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para realizaao de tratamento medicos, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2007 | 25.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mouse optico para o computador da cada da Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2007 | 662.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus e 02 camaras para o trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor do CISCO, atraves de debito em conta conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2007 | 1083.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2007 | 43.72 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lixeiras e 02 potes plasticos para as ambulancia Saveiro e Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/03/2007 | 670.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no reparo completo do Motor, revisao de freios e transporte em reboque, do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/03/2007 | 270.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de retifica do motor do veiculo ambulancia saveiro dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/03/2007 | 1856.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/03/2007 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 18a e 19a parcelas do Curso de Pedagogia em Servico ofericido aos professores da Rede Municipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2007 | 813.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (mat. escritorio) destinados as escolas da Rede Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2007 | 125.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de acabamento e pintura utilizados em pequenos reparos na ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2007 | 1535.60 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinado as acoes do Programa do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2007 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 triagulo de seguranca para o veiculo ambulancia Dukato dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2007 | 42.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para confeccao de forro para maca da ambulancia Dukato dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2007 | 1548.42 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes desse Municipio, atraves dos PSF I e II, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2007 | 334.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as acoes basicas de saude bucal realizadas atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2007 | 50.00 | 00050461710404 | JOSE ALCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reforma do estofamento do bau da ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativa do CRAS-Centro de Referencia em Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2007 | 2050.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta, fechaduras, fios, pregos e caixas monofasicas para escolas Municipais da Zona rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2007 | 90.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 K-othrine 1000ml, destinado a detetizacao de escolas Municipais da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2007 | 486.10 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2007 | 686.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 esticadores e 1000 metros de fio drops para telefone, quando na implantacao de extencao telefonica na Casa da Cultura e no CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2007 | 527.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a BEMFAN, relatvio ao mes de marco/2007, conforme clausula da contribuicao do convenio firma com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2007 | 230.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro de Saude (PSF II), desse Municipio, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2007 | 2137.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa Cidade, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2007 | 10852.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007, atraves de debito na conta do ICMS, nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da Amcap, atrves de debito na conta do FPM, nesta data, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2007 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do Seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa cidade, atraves de debito automatico na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de de marco/2007, atraves de debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/03/2007 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2007 | 196.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 02 circuladores de ar Arno da Biblioteca Municipal dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2007 | 167.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2007 | 377.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2007 | 663.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Casa de Apoio e Centro de eventos o Povao desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2007 | 6678.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Adminsitracao desse municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2007 | 3667.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de financas relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2007 | 17093.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2007 | 4900.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2007 | 33060.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do FUNDEF 60% desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2007 | 10103.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 40% desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2007 | 971.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de uma fotocopiadora Toshiba ED 1370 e copias excedentes, para a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2007 | 740.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo do gabinete do Prefeito dessa Edilidade ref. ao mes de 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de marco/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa edilidade, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2007 | 172.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento licenciamento, bombeiros e Seguro Obrigatorio do ano de 2007 do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2007 | 7485.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. do Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2007 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2007 | 8572.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2007 | 3035.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos laboratorias prestados na realizacao de exames em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01 a 31/01/2007, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2007 | 952.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prstadores de servicos, Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2007 | 10820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Saude FMS, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2007 | 27380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos do PSF desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2007 | 8238.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2007 | 309.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento, bombeiros e Seguro obrigatorio 2007, do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2007 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de guincho e conserto e limpeza do radiador do veiculo ambulancia saveiro desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma fotocopiadora Sharap 1645 para a Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2007 | 75.00 | 00050461710404 | JOSE ALCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reforma do estofamento do bau da ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2007 | 300.00 | 00011212624491 | SEBASTIAO ALENCAR CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de solda e pintura do bau do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do CRAS-Centro de Referencia em Assistencia Social deste Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da ADESCASC-Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, relativo ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2007 | 66.65 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos de postagens prestados a essa Edilidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2007 | 300.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia saveiro dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2007 | 4298.41 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para a farmacia basica para atender as acoes basicas dos PSF I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2007 | 900.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora de cidadania com as atividades da PSB atencao integral a 100 familias do plano nacional de Atencao Integral a Familia-PAIF, referente ao mes de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2007 | 523.20 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas e material de pintura para pintura das Escolas dos Sitios Laginha e Riacho do Algodao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2007 | 5.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o extorno de credito efetuado pelo proprio banco, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2007 | 140.10 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens prestados durante o mes de marco/2007 a essa Prefeitura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2007 | 5.94 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do FEX nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados nos calculos de processos de execucao trabalhista que tramitam na vara do trabalho em Monteiro, para efeito de acorto da divida do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao de 10 pontos de internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de marco/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2007 | 17.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data, conf. extrato conta corrente 25.669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2007 | 126.00 | 09132309000100 | JOAO CHAVES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21 metros de plastico para forrar bancas quando da realizacao da 1a feira do peixe nessa Cidade, promovida pela Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativo do CRAS-Centro de Referencia em Assistencia Social desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2007 | 700.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2007 | 90.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de 03 cartuchos para a impressra do Dep. Pessoal dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2007 | 830.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da central telefonica do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2007 | 600.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de utilidade publica desse Municipio veiculadas no Portal Vitrine do Cariri, durante os meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000569 | 02/04/2007 | 1480.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao abastecimento da viatura Gol da policia Militar desse Municipio, durante o mes de marco/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000566 | 02/04/2007 | 2462.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000567 | 02/04/2007 | 2816.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000568 | 02/04/2007 | 2688.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 01 da Sec. da Agricultura desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postados atraves de debito na conta 1066-9, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 20647-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data, conf. extrato c/c 26.669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2007 | 1071.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a lancamentos dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, ref. a fopag do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sisitema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2007 | 65.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um switch 8 portas destinado a casa da Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2007 | 1336.80 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materil de limpeza destinados as escolas da rede Municipal, durante os meses de marco e abril/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, atraves de debito automatico nesta data, conf. extrato c/c 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000570 | 02/04/2007 | 2150.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, duranta o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000571 | 02/04/2007 | 1084.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000572 | 02/04/2007 | 2350.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2007 | 55.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de uma impressora hp-3845 da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2007 | 4208.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pessoas carentes desse Municipio, conf. nota fiscal no periodo de 01/03 a 22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000565 | 02/04/2007 | 1507.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do caminhao cacamba do DRE-PB, quando realizando servicos neste Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000573 | 02/04/2007 | 774.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 02 da Limpeza Publica desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000574 | 02/04/2007 | 673.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota de veiculos desse Municipio, durante o mes de marco/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000564 | 02/04/2007 | 2350.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Prefeitura, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2007 | 200.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma mesa em madeira destinada as oficinas de trabalho para realizacao de cursos atraves do CRAS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2007 | 1003.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 59 sacos de cimento 50k, destiandos ao conserto de calcamentos e calcadas em varias ruas dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2007 | 217.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER-Pb, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2007 | 1563.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus e 01 valvula 414-r destinados ao veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2007 | 867.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos servicos basicos de Saude Bucal atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2007 | 190.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro de oleo, 01 filtro de ar e 7 litros de oleo para motor destinado ao veiculo ambulacia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2007 | 289.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2007 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fonte atx 400 destinada a casa da cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2007 | 62.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de mangueira e capa 1/4 prensada para o trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000588 | 04/04/2007 | 50641.34 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a construcao de 27 modulos sanitarios tipo maximo com abastecimemnto de agua, conf. carta convite no 15/2006. | 10052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000589 | 04/04/2007 | 72552.70 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de pavimentacao em paralelepipedos em vias Urbanas dessa Cidade, conf. TP no 005/2006. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2007 | 4274.00 | 09930165001370 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos eletronicos diversos destinados aos Cursos de Insecao produtiva com recursos do IGD(culinaria e cabeleleiro) desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2007 | 747.00 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 cadeiras plastica tramontina branco 9201, destinadas aos Cursos de insecao Produtiva (cabeleleiro e culinaria) com recursos do IGD desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/04/2007 | 73.00 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um cabo de impressora hp e uma caneta 03 cores destinada ao IGD desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/04/2007 | 1880.59 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinado a rede de potencializacao do CRAS-Centro de referencial em Assistencia Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2007 | 17.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data conf. extrato conta corrente n 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2007 | 21.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacacao do Pasep, retido na cota do CFM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2007 | 21.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep atraves de Darf calculado sobre receita de producao mineral, debitado na conta no 11022-1 desta prefeitura no mes de abril de 2007, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2007 | 1870.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data, atraves de debito em conta, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00072728698449 | DAMIANA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista processo no 00050.2007.014.13.00-3, conf. ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00069681325400 | MARIA SUELI DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista processo no 00021.2007.014.13.00-1, conforme ata de conciliacao entre as partes e homolagada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2007 | 600.00 | 00004027969421 | MARIA APARECIDA LINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista processo no 00048.2007.014.13.00-4, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2007 | 350.00 | 00040985261404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao Trabalhista Processo no 00034.2007.014.13.00-0, conforme ata de conciliacao entre as partes, hologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00004999570831 | ANTONIO DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista Processo no 00057.2007.014.13.00-5, conforme ata de conciliacao entre as parte, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao Trabalhista processo no 00018.2007.014.13.00-8, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00004079571461 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista processo no 00010.2007.014.13.00-1, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista Processo no 00043.2007.014.13.00-1, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00001311430857 | EDNALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao Trabalhista Processo no 00046.2007.014.13.00-5, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2007 | 1250.00 | 00076455386434 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista processo no 00014.2007.014.13.00-0, conforme ata de conciliacao entre as partes, homolagada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00076454738434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de da Reclamacao trabalhista Processo no 00017.2007.014.13.00-3, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00083960465491 | TEONE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista processo no 00026.2007.014.13.00-4, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2007 | 900.00 | 00067492347472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00033.2007.014.13.00-6, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00006140927870 | MARIA DE LOURDES ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao Trabalhista Processo no 00037.2007.014.13.00-4, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentoda reclamacao trabalhista processo no 00056.2007.014.13.00-0, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00001858786444 | DORALICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00011.2007.014.13.00-6, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00087277310497 | MAGNOLIA BRAZ DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00039.2007.014.13.00-3, conf. ata de conciliacao entre as partes, homologado pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00072727314434 | JOSEFA JOSILDA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00042.2007.014.13.00-7, conf. ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00035046180430 | JOSEFA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00041.2007.014.13.00-2, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2007 | 800.00 | 00072727195400 | JOAO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00045.2007.014.13.00-0, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00086546430720 | SEBASTIAO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00053.2007.014.13.00-7, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2007 | 900.00 | 00072728639434 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00029.2007.014.13.00-8, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00076456137420 | JOSE QUIRINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00044.2007.014.13.00-6, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2007 | 900.00 | 00095300430404 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00016.2007.014.13.00-9, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00004721889410 | ANA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Reclamacao trabalhista processo no 00006.2007.014.13.00-3, conf. ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00042157188487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00035.2007.014.13.00-5, conf. ata de conciliacao entre as partes homologfada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00072727462468 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista processo no 00020.2007.014.13.00-7, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00064213650430 | FRANCINETE SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00012.2007.014.13.00-0, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00016767748404 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00022.2007.014.13.00-6, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2007 | 900.00 | 00003520433427 | MARIA RAIMUNDA ALVES JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00031.2007.014.13.00-7, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00095301160478 | JOSENICE NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da reclamacao trabalhista processo no 00040.2007.014.13.00-8, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00004083781408 | MARILEIDE XAVIER DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00051.2007.014.13.00-8, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00075311453400 | TEREZA NEUMA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00055.2007.014.13.00-6, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2007 | 900.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00013.2007.014.13.00-5, conforme ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do trabalho de Monterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00039224368468 | ANTONIA CLEIDE CHAGAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista Processo no 00009.2007.014.13.00-7, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. juiz da Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00054356768434 | MARIA JOSE FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista processo no 00019.2007.014.13.00-2, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. Juiz da vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00076453677415 | JOSEFA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamcao trabalhista Processo no 00047.2007.014.13.00-0, conforme ata de conciliacao entre as partes homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de abril/2007, atraves debito na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do Predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2007 | 19999.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao mes de marco/2007, atrves de debito automativo na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00002730774491 | MARINEIDE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista processo no 00028.2007.014.13.00-3, conf. ata de conciliacao entre as partes, homologada pelo Sr. Juiz da Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria referente a manutencao de conta corrente, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2007 | 498.00 | 00031075568404 | BENEDITA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes servidas a professores da UEPB quando prestando servicos neste Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2007 | 4618.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2007 | 2121.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 40%, atrves do debito automatico na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2007 | 6942.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de marco/2007, para posterior compensacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2007 | 350.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004495113402 | EVANUSA NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001275111483 | ANA NERI BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Membro do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2007 | 200.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias pelos servicos prestados como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando a servico em estradas Municipais nos dias 02 a 05/04/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2007 | 150.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias pelos servicos prestados como operador da enchedeira do DER-PB, quando a servico em estradas Municipais durante os dias 03, 04 e 05/04/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2007 | 4002.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss, relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2007 | 1263.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestado do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2007 | 4626.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 60%, referente ao 13o salario 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2007 | 1911.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundef 40% refernte ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2007 | 655.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando do pagamento da GPS do 13o salario de 2006, pessoal do Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2007 | 954.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas, quando do pagamento da GPS do 13o salario de 2006, relativo ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundo do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado pela Vara do Trabalho de Monteiro, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2007 | 41.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido nesta data na cota parte da CIDE, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/04/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de soft de folha de pagamento e Iptu, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2007 | 1580.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viangens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, conduzindo os Sec. de Financas, Agricultura e Acao Social, deste Municipio, quando a servico no TCE, IBAMA, Cagepa, CEF, Esc. de Contabilidade, Setras, TRT e Detran, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2007 | 1450.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao policiamento militar, Delegado, Escrivao desta e de outras cidades quando a servicos neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2007 | 487.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator ford 6600 da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO RECUPERACAO E CONSE RVACAO DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2007 | 1719.80 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de telhas e madeira serrada em linhas, caibros e ripas, destinado a recuperacao de escolas Municipais da Zona Rural desse Municipio. | 10042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas das escolas dos Sitios Carmo, Lagoa Funda, Laginha, Poco Comprido e Tatu desse Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2007 | 670.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo J. Pessoa e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores quando a servico do Municipio junto ao 5a Regiao de Ensino,Sec. de Educacao do Estado durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2007 | 900.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso C. Grande/Congo, transportando professores da UEPB para lecionarem neste Municipio o Curso de Pedagogia em Regime Especial, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/Monteiro e 01 Congo/Campina Grande, transportando a Sec. de Saude, Enfermeira e Coordenadores, quando a servico desse municipio junto a Sec.de Saude do Estado, Bemfam e 5o Nucleo de Saude, durante o mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2007 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus e pecas destinados a manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2007 | 473.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/04/2007 | 140.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do Centro de Eventos o Povao, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2007 | 870.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no vulcanizo de pneus, servicos de solda e servicos mecanicos prestados em 03 tratores, 02 carrocoes e 02 grade aradora desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2007 | 262.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de Cursos de Culinaria realizados atras do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2007 | 250.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 diarias pelos servicos prestados como operador da enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos em estradas municipais durante os dias 11 a 15/04/2007, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000677 | 13/04/2007 | 9064.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2007 | 67.78 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tuba galvanizado 11/4 destinado a manutencao do poco artesiano do Sitio Salina desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2007 | 130.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2007 | 2200.00 | 07529181000197 | REABILITARE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de fisioterapia prestados em pessoas carentes desse Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2007 | 120.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPILARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto em 04 aparelhos de pressao desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/04/2007 | 2352.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de pracas e Predios Publicos desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007, atraves de debito automatico na conta do Icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/04/2007 | 680.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da ADESCASC-Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, ref. a apoio cultural pelos servicos de divulgacao de materias de interessedesta Prefeitura durante o mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/04/2007 | 293.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Contrato no10/2007, Homologacao da TP no 001/07, no Diario Oficial Ed. 13/04/2007, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2007 | 70.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informativa para contabilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2007 | 1042.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de escolas e predios ligados a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007, atrves de debito automativo na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a Famup, ref. ao mes de abril de 2007, atrves de debito automatico na conta do Icms nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/04/2007 | 10355.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007, atraves do debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/04/2007 | 464.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de marco/2007, atraves do debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2007 | 1009.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2007 | 291.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de pocos sartesianos desse Municipio, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2007 | 266.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2007 | 252.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro de Eventos o Povao e da Casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/04/2007 | 528.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do Centro Administrativo dessa Cidade, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/04/2007 | 614.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados pelo fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/04/2007 | 335.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 33532003 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/04/2007 | 0.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/04/2007 | 43.56 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro e 3,5l de oleo para motor destinado ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2007 | 750.86 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da BEMFAM-Bem-Estar Familiar no Brasil, relativa ao mes de abril/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2007 | 267.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 03 diarias na hospedagem dos agentes do PEVA desse Municipio, quando da participacao de treinamentos, no periodo de 18 a 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2007 | 250.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de 10kg de cal destinados a limpeza de meio-fios dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2007 | 900.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sacos de cimento 50Kg destinados a manutencao dos servicos de recuperacao de calca- mentos, pracas e predios publicos atraves da secreataria de obras durante o mes de marco/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2007 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Cidade, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de abril/2004, atraves de debito automatico na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2007 | 3368.74 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a execucao de debito trabalhista, oriundo do Processo no 00047.2005.014.13.00-8, debitado nesta data na conta do FPM, conf. mandado de sequestro n 272/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2007 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativa a copia de documentos debita nesta data na conta corrente no 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2007 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao do Decreto no011/06 e Decreto no 003/2007 no Diario Oficial ed. 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2007 | 15.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 02 plotagem colorida de documento dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE PARA INFRA ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2007 | 1864.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um eletrobomba submerso somar 404/0.5 cv mono cane com luva e cabo destinada ao poco artesiano do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2007 | 6275.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Obras desse Muncipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2007 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2007 | 8871.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma fotocopiadora Sharp 1645, destinada a Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2007 | 8252.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundo Municipal de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2007 | 29280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Prestadores de Servicos dos PSF desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2007 | 8433.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS (Centro de Referencia em Assistencia Social), deste Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2007 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos membros do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de materias de utilidade publica veiculada no portal Vitrine do Cariri, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 10 pontos de internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2007 | 5755.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2007 | 130.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de postagens de documentos dessa Prefeitura durante o mes de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2007 | 0.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data, conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2007 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2007 | 2499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2007 | 870.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma maquina fotocopiadora Toshiba Ed 1370 e copias excedentes, destinada a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestados durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2007 | 16779.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2007 | 5080.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2007 | 34886.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Educacao Fundeb 60 desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2007 | 11407.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores do Dep. de Educacao Fundeb 40 desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA/FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2007 | 1230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos do PEJA desse Municipio, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000743 | 30/04/2007 | 7422.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. notasfiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2007 | 1691.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas Municipais dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000745 | 01/05/2007 | 733.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Creche Municipal dessa Cidade, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2007 | 1111.70 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data na conta corrente 1066-9, ref. a extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2007 | 1080.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lancamentos dos creditos nas contas dos Servidores desse Municipio, fopag abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/05/2007 | 0.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria atraves de debito em conta nesta data conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/05/2007 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao da Homologacao da TP no 02/2007, no D. Oficio Edicao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/05/2007 | 55.00 | 00003058139438 | JOSE ELDON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um telefone celular da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/05/2007 | 40.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de buchas, pinos e eicho para porta lateral do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/05/2007 | 1300.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no levantamento planialtimetrico para implantacao de meio-fio e pavimentacao nas comonidades dos Povoados do Carmo e Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2007 | 611.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao diversos destinados a servicos de manutencao de predios e vias pulicas dessa Cidade, atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2007 | 120.00 | 00001382793499 | JOSIVALDO NIVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 150 vassouras de palha destinadas ao Dep. de Limpeza Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2007 | 390.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um veiculo motocicleta Honda destinada aos servicos da Sec. de Obras desse Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas de artesanato, no predio do CRAS, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas de capacitadora do Curso de Pintura, oferecido atraves do CRAS, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativa do CRAS, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora do CRAS, desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2007 | 30000.00 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Idenizacao, nos autos da Acao Processo no04520030057835 e Embargos de no 04520060002974, conf. conciliacao entre as partes, Homologado pela Sra. Dra. Andrea Arcoverde Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de soft de folha de pagamento e iptu, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2007 | 250.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas e materiais desta Prefeitura, no percurso Sume/Congo, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2007 | 209.80 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio nao utilizado, ( Convenio T. Escolar no 225/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2007 | 210.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio nao utilizado, convenio T. Escolar no 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2007 | 320.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de cataventos localizados nos Sitios Sao Joaozinho, Santa Rita, Peravilho, Salina e Carmo desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000755 | 04/05/2007 | 1813.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes dos Sitios Barro branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000756 | 04/05/2007 | 1920.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes dos Sitio Poco Comprido via tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000757 | 04/05/2007 | 2268.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 36 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes dos Sitios Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000758 | 04/05/2007 | 2220.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes dos Sitios Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e tatu, paraa Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000759 | 04/05/2007 | 2574.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 33 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes dos Sitios Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante os meses de marco de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000760 | 04/05/2007 | 1864.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes dos Sitios Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000761 | 04/05/2007 | 2257.20 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 36 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes dos Sitios Pindurao via Lagoa Funda, Jua Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000765 | 04/05/2007 | 1920.30 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000766 | 04/05/2007 | 4186.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 72 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes dos Sitios Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000767 | 04/05/2007 | 3625.20 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 74 viagens, no percurso de 37km, transportando estudantes dos Sitios Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, nos turnos diurno e noturno, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000768 | 04/05/2007 | 1862.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 38 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Mulungu via Salina a Lagoa Funda, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000769 | 04/05/2007 | 3040.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 80 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes dos Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000770 | 04/05/2007 | 1768.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 34 viagnes no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000772 | 04/05/2007 | 1862.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000773 | 04/05/2007 | 1208.96 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 viagens no percuro de 18 km , transportando estudantes dos Sitios barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2007 | 2246.40 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 36 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes dos Sitios Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000775 | 04/05/2007 | 1870.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 34 viagens no percurso de 31km, transportando estudantes dos Sitios Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2007 | 255.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de aluno em veiculo motocicleta no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio RIachao desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2007 | 200.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens em veiculo motocicleta transportando aluno do Sitio Manicoba para Escola da Sede desse Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2007 | 128.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 16 viagens tranportando Professora em veiculo motocicleta no percurso Congo/Sitio Riachao, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2007 | 160.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens em veiculo motocicleta, transpoortando aluno do Sitio Macambira para o Sitio Riachao, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2007 | 300.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens em veiculo motocicleta transportando aluno no percuso do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2007 | 400.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de moto-taxi prestados para a Sec. de Educacao e Cultura desse Municipio, durante os meses de fevereiro, marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2007 | 360.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens no percurso de C. Grande/Congo, transportando professores da UEPB para lecionar o Curso de Pedagogia aos professores da Rede Municipal, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2007 | 400.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes para UVA, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2007 | 510.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de cadeiras, carteiras e bureaux de Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2007 | 1270.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes desse Municipio para participarem dos Jogos escolares realizados pelo 5o nucleo de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000795 | 05/05/2007 | 550.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de cursos de culinaria, realizados atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2007 | 60.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de uma caneta odontologica do PSF desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000796 | 07/05/2007 | 592.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 220,3 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000797 | 07/05/2007 | 2710.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.441,7 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Fiat Dukato desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000798 | 07/05/2007 | 2185.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 812,3 lt de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000805 | 07/05/2007 | 2184.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 812 lts de combustivel gasolina para abastecimento do veiculo Fiat Uno locado a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de abril/2007, nos termos do Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/05/2007 | 1302.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 693 lts de combustivel Diesel para o abastecimento do Trator Maq. 02 da Limpeza Publica desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000800 | 07/05/2007 | 2062.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1097 lts de combustivel diesel para o abastecimento da patrol do DER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de abril/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000803 | 07/05/2007 | 1103.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 410,2 lts de combustivel gasolina para o abastecimento do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000801 | 07/05/2007 | 2240.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1192 lts de combustivel diesel para o abastecimento do trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000802 | 07/05/2007 | 2647.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1408 lts de combustivel diesel para o abastecimento do Trator maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000804 | 07/05/2007 | 512.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubricantes e graxa destinados a manutencao dos tratores e grades aradoras desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2007 | 30.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de um cartucho para a impressora do Setor pessoal desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE PARA SEC DE ADMINISTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2007 | 448.85 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma calculadora de impressao FR400 Procal para a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2007 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 pereli para o veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000815 | 09/05/2007 | 9156.74 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2007 | 638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospilar destinados aos PSF I e II desse municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2007 | 3366.86 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes desse Municipio, atraves dos PSF I e II dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2007 | 1277.93 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos, vigas, aco nervo50, e tinta destinados ao fechamento da parte de tras do Centro de Eventos O Povao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000813 | 09/05/2007 | 1290.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel destinado ao abastecimento da enchedeira do DER quando prestando servicos na recuracao de estradas Municipais, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000814 | 09/05/2007 | 1326.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 493,23 lts de combustivel gasolina destinado ao abastecimento da viatura policial dessa cidade, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2007 | 325.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria 100 ha ajax para o trator da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao de c/c, atraves de debito em conta, re,ativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados prestados na elaboracao do balancete mensal desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2007 | 429.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando do desconto da GPS na cota FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do Inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2007 | 1888.48 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Inss parcelamento Administrativo debitado na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2007 | 26933.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de abril/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2007 | 718.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firmas de diversos documentos desta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2007 | 1660.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/C. Grande, transportando Secretarios e Assessores desse Municipio, quando a servicos junto a Sec. de Estado da Agricultura, SAUDE, DER, CEPAM, TCE e FIEP, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo dessa Cidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados prestados na Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira a esta Prefeitura, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2007 | 693.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos destinados escolas da Zona rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2007 | 4590.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2007 | 2395.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 40 atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2007 | 7326.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60 atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2007 | 270.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 tubos pvc esgoto 10mm destinados a reparos na rede de esgoto dessa cidade atraves da Sec. de Obras e Serv. urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2007 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias como operador da enchedeira do DER/PB, quando em servicos nas estradas Municipais no periodo de 03 a 09/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Cisco atraves de debito automatico na conta do FPM, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2007 | 999.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2007 | 3504.10 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na conta do FPM, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2007 | 1440.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens, sendo 03 no percurso Congo/C.Grande, 06 Congo/Monteiro e 03 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2007 | 1176.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo do gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2007 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal do Municipio em favor da ADECASC, ref. a apoio cultural pelos servicos prestados na divulgacao de materias desta Prefeitura, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de 01 veiculo Fiat Uno placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/Monteiro e 01 Congo/C. Grande, transportando a Sec. de Saude, enfermeiras e Coordenadores deste Municipio, quando a servicos junto a Sec. de Saude do Estado, BEMFAM e 5 Nucleo de Saude, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2007 | 400.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2007 | 1740.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando alunos deste Municipio para cursarem o Curso de Tecnico de enfermagem, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2007 | 2050.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens, sendo 07 no percurso Congo/Sume, 12 Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para receberem tratamento de saude, durante os meses de janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/C. Grande e 04 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para realizacao tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2007 | 910.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 1 no percurso Congo/Caruaru, 02 Congo/J. Pessoa e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes para realizacao de tratamento medico, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J. Pessoa, 03 Congo/Monteiro e 01 Congo/C. Grande, transportando a Sec. de Saude, Enfermeiras, Coordenadores quando a servico do Municipio, durante osmeses de fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2007 | 220.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando a servicos em estradas Municipais no periodo de 08 a 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2007 | 800.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na retirada de lixo e entulhos de ruas projetadas desta cidade, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escola Municipais durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2007 | 820.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos professores da Rede Municipal de Ensino, quando da realizacao de cursos de capacitacao, treinamentos e reunioes realizadas pela Sec. de Educacao deste Municipio, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2007 | 1960.00 | 00009078800453 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando alunos desse Municipio que cursam a UEPB, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2007 | 1170.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 02 Congo/J. Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando o Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores quando a servico do Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes para a UEPB, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2007 | 0.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2007 | 83.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com alimentacao do Sec. de Adm/Financas desse Municipio, quando a servicos dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2007 | 1050.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, transportando o Sec. de Financas, Assessores, Coordenadores, Advogado e a Tesoureira desta Prefeitura, quando a servicos desta Prefeitura juanto a CEF, TC-PB, Escritorio de Contabilidade, TRT, Detran e B. do Brasil, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2007 | 900.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo/J. Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando os Sec. de Financas e Agricultura, quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2007 | 2000.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 08 viagens, sendo 07 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Sume, transportando os Sec. de Agricultura, Acao Social, Assessor Juridico e Contador desse Municipio, quando a servico, durante os meses de janeiro e fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/05/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/05/2007 | 580.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica desta cidade, no 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/05/2007 | 165.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias como operador da Enchedeira do DER/PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 09 a 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/05/2007 | 2833.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/02 a 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2007 | 250.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/05/2007 | 1557.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2007 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 memoria 512 e gravador DVD LG, destinados ao computador da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2007 | 3169.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais, dessa Cidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a Famup, debitado nesta data na conta do ICMS, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2007 | 130.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem no percurso Congo/C. Grande transportando o Sec. de Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/05/2007 | 43.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesa com alimentacao do Sec. de Financas dessa Prefeitura, quando a servicos da mesma na Capital do Estado, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/05/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/05/2007 | 342.34 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuuicao do Municipio para foramacao do Pasep, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/05/2007 | 170.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 HD 80GB 7200rpm sansung para o computador do setor de Compras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2007 | 2218.91 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/05/2007 | 192.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando do pagamento da GPS ref. ao inss do 13o salario de 2006, pessoal da Educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/05/2007 | 292.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando do pagamento da GPS relativo inss do 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/05/2007 | 156.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando do pagamento da GPS ref. ao inss do 13o salario 2006, pessoal da Saude FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2007 | 1957.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, ref. ao 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2007 | 400.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao artistica musical com a filarmonica, no dia 15/05/2007, nas ruas desta cidade quando nas comemoracoes das festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2007 | 400.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma apresentacao artistica musical no dia 14/05/2007, quando da realizacao da 1a festa cultural promovida pela Sec. de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2007 | 1670.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude, ref. 13o salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/05/2007 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados ao PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2007 | 161.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica da Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo aos meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2007 | 260.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 passagens de ida e volta no percurso Congo/C. Grande/Congo, transportando pessoas carentes doentes para tratamento medicos e para hemodialese durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/05/2007 | 197.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo dessa Cidade, ref. 12/2006, 01/2007 e 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2007 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, ref. aos meses de agosto a dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/05/2007 | 651.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo e do Centro de Eventos o Povao desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2007 | 169.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro de Saude e da Casa de apoio desse Municipio, ref. aos meses de 01 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da AMCAP, atraves do debito automatico na conta do FPM, mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2007 | 240.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um movel de madeira para o Curso de cabeleleliro e inclusao das familias CAD-UNICO, realizado atraves do CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2007 | 400.00 | 00005581549486 | WILTON ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de digitacao no cadastramento de familias, atualizacao e revisao dos dados contidos no Cad - Unico, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2007 | 1258.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/05/2007 | 438.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios escolares desse Municipio, ref. aos meses de janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2007 | 632.60 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar desse muncipio, conf. nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2007 | 826.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, durante os mes de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2007 | 720.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens de carro pipa, transportando agua potavel para o abastecimento de cisternas de unidades escolares da Zona Rural desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2007 | 1680.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma motocicleta HONDA XLR, destinada aos servicos de campo da Sec. de Agricultura deste Municipio, durante os meses de janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do FPM nesta data conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/05/2007 | 509.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestado do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipiob para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de soft de folha de pagamento e iptu, ref. a parcela adicional no mes de dezembro/2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados especializados na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/05/2007 | 139.98 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo Gol do Gabinete do prefeito dessa Edilidade, atraves de debtio na conta do FPM, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/05/2007 | 684.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do Fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando material (pedra e barro) destinado a operacao tapa buraco nas estradas dos Sitios Sao Joaozinho, Poco Compridom barro Branco, tatu e Tapera e retirada de entulhos e lixo de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/05/2007 | 2100.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de um projeto para construcao de sistema de esgotamento sanitario 1a etapa nas Rua Jose Gaudencio, Manoel Firmino e Braz Alves Sobrinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/05/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal relativo ao mes de maio/2007, para o Programa de Planejamento Familiar desenvolvido pela BEMFAM, junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/05/2007 | 650.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio gas pp2mü e oxigenio medicinal destinados ao veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2007 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2007 | 36.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lampadas e 40soquetes para lampadas destinadas ao veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2007 | 1680.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens, sendo 07 no percurso Congo/Sume, 10 Congo/Monteiro e 1 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para tratamento medico atraves do CISCO, durante os mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/05/2007 | 165.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um fotolimerizador do PSF II desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2007 | 88.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 capacete e 02 mascara destinadas aos agente do Peaa desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/05/2007 | 6740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/05/2007 | 8131.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores da Sec. de Saude FMS desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/05/2007 | 22542.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PSF desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/05/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEVA desse Muncipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/05/2007 | 271.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007, atrves de debito na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/05/2007 | 6075.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/05/2007 | 8948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/05/2007 | 10872.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007, atraves de debito na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/05/2007 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho tutelar desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/05/2007 | 738.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. ao lacamento dos creditos nas contas dos servidores, relativo a fopag maio/2007, 1a etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/05/2007 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/05/2007 | 2699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2007 | 500.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da Central telefonica do Centro Administrativo dessa cidade, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/05/2007 | 5458.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores do Dep. de Administracao desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/05/2007 | 17056.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores da Sec. de Educacao MDE desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/05/2007 | 4790.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de maio/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/05/2007 | 34768.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores da Educacao Fundeb 60% desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/05/2007 | 11077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores da Educacao Fundeb 40%, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/05/2007 | 1673.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal dessa Cidade, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/05/2007 | 0.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/05/2007 | 3000.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de honorarios sucumbenciais dos Processos 045.2003.005.783-5 e 045.2006.000.297-4, dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/05/2007 | 5.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma lampada bi-iodo para o veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/05/2007 | 30.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao uma macaneta externa para mala do veiculo fiat Uno da Sec. da Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/05/2007 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao do digitador dos Sistemas de informacao ambulatorial (SIA), durante os meses de fevereiro, marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2007 | 900.00 | 00004508774423 | AIRTON CIRILO GUENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens conduzindo a equipe do CRAS deste Municipio, quando a servico na Zona Rural deste Municipio e para participarem de palestras em Sume, Monteiro e C. Grande, durante os mesesde janeiro a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal do Municipio em favor da CNM-Confederacao Nacional de Municipios, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2007 | 310.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/05/2007 | 423.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora Sharp 1645 para Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2007 | 180.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/Sume, transportando a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2007 | 130.00 | 00048498483468 | ANTONIO RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e limpeza do sangradouro do acude publico cordeiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2007 | 495.00 | 00087277450400 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 porteiras e 14 metros de travas para os curais do Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2007 | 694.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma fotocopiadora Toshiba ED 1370 e copias excedentes, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000951 | 26/05/2007 | 760.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator Valmet 88 da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2007 | 37.50 | 07194596000157 | SUELLEN ROSELY DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta e massa corrida destinada a pintura da Sala onde funciona a Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000953 | 28/05/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000954 | 28/05/2007 | 4395.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/05/2007 | 27.20 | 02627806000130 | PHOMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao PSF desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2007 | 220.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto das portas do veiculo ambulancia Dukato desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2007 | 2457.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 39 horas maquinas de trator de esteira D4D prestados na recuperacao de estradas Municipais no Sitio Laginha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2007 | 195.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de anuncio de emprego (medico PSF), nos classificados na Edicao do dia 26/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 10 pontos internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2007 | 77.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com alimentacao do Sec. de Adm/Financas dessa Cidade, quando a servico da mesma em Campina Grande, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestado a Casa da Cultura desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2007 | 60.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de de uma fonte atx 450w destinada ao computador do Dep. de Cultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2007 | 25.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no reciclagem de um cartucho 92 destinado a impressora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2007 | 265.10 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza e laches destinados ao CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2007 | 400.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de cursos de culinaria no CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como assistente social do Programa CRAS deste Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora de cidadaniam, com atividades na PSB antencao integrada a 100 familias do plano nacional de Atencao Integral a Familia-PAIF, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2007 | 216.93 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de culinaria no CRAS deste Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de pintura, no CRAS deste Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de artesanato do CRAS deste Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2007 | 165.28 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de cabeleleira, prestados no CRAS deste Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativo do CRAS deste Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2007 | 1869.56 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento basicos destinados a atender pessoas carentes desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2007 | 256.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lancamentos dos creditos nas contas dos Servidores desse Municipio, relativo a fopag do mes de maio/2007, 2a etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2007 | 827.03 | 00378257000181 | GOVERNO FEDERAL - FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio, oriundo de aplicacao financeira(FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2007 | 15.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bacaria ref. a taxa de TED, quando da traferecia dos recursos para pagamento da Fopag maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de utilidade publica veiculadas no portal vitrine do Cariri, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2007 | 800.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROC. DO D. FORENCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na leitura e acompanhamento processual no Diario Forense, no periodo de 10/02/2007 a 10/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2007 | 121.60 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos dessa Edilidade, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. extrato postado debitado na conta corrente 1066-9, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percuso Congo/monteiro, transportando estudantes Universitarios desse municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000986 | 01/06/2007 | 533.17 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinados a Escola Municipal da Sede dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000983 | 01/06/2007 | 3966.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2007 | 800.00 | 00005858676405 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de calcamento e meio-fios das Ruas Cap. jose Lucas da Silva e Min. Jose Americo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000995 | 04/06/2007 | 1526.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 812,1 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER-PB, quando a disposicao durante o mes de maio/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000997 | 04/06/2007 | 1374.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 731,2 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2007 | 1992.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manutencao de predios publicos dessa cidade, atraves da Sec. de Obras, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000988 | 04/06/2007 | 1917.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.020,1 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000989 | 04/06/2007 | 2340.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 870,2 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000990 | 04/06/2007 | 2467.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 917,2 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000991 | 04/06/2007 | 2188.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 813,4 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa MMS 6818 locado para a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000993 | 04/06/2007 | 2348.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 873.1 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Gol do Gabinete do Prefeto desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000996 | 04/06/2007 | 1137.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de 605.3 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota locado para a Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de maio/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000999 | 04/06/2007 | 525.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 15 botijoes 13kg, destinados as escolas Municipais dessa cidade, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001000 | 04/06/2007 | 3117.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar destinado a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001004 | 04/06/2007 | 1802.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados as escolas da Rede Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2007 | 38.60 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicao servida ao Sec. de Financas desse Municipio, quando prestando servicos junto CEF e Escritorio Contal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/06/2007 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da grade aradora desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000992 | 04/06/2007 | 1304.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 693,8 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator Maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000994 | 04/06/2007 | 1553.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 826,3 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator Maq. da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de maio/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000998 | 04/06/2007 | 622.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e Graxa destinados a manutencao dos tratores e grades aradoras desse Municipio, conf. nota fiscal, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2007 | 1947.80 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de piso, argamassa e rejunto destinados ao revestimento de paredes do matadouro publico dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2007 | 9.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a lancamentos dos creditos nas contas do servidores desse Municipio, relativo a fopag 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/06/2007 | 580.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destindas a manutencao do computador da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/06/2007 | 102.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a manutencao de carteiras escolares desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/06/2007 | 130.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um latao de cola destinado a manutencao de carteiras escolares desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/06/2007 | 1010.90 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo dessa Cidade, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/06/2007 | 656.30 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a lanches servidos durante reunioes no Centro Administrativo dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/06/2007 | 2431.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos trabalhos do CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001008 | 06/06/2007 | 199.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escritorio) destinado a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/06/2007 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2007 | 3123.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2007 | 14757.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do inss, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/06/2007 | 4648.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2007 | 2326.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 40%, atraves de debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de maio/2007, para posterior compensacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2007 | 7301.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, para posterior compensacao, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/06/2007 | 368.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/06/2007 | 6600.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcelas 20a, 21a e 22a, do curso de Pedagogia em Servicos, oferecido aos Professores Municipais, atraves da FURNE, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao de conta corrente dessa Edilidade, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001023 | 11/06/2007 | 3013.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal em favor do Cisco, ref. ao mes de junho/2007, atraves de debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/06/2007 | 140.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um gravador de dvd lg destinado ao computador da Ghefia do gabinete desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/06/2007 | 4.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido no credito CFM-Prod. Mineral nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/06/2007 | 184.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento 2007 do veiculo ambulancia Dukato de placa HXJ8045, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/06/2007 | 449.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave de iluminacao 2x60 e 20 lampadas destinadas a iluminacao publica dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/06/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2007 | 70.47 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tubo galvanizado 11/4 para manutencao do cata-vento do Sitio Retiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2007 | 375.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria ajax 150ha para o trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/06/2007 | 90.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 balde de oleo lubrificante destinado a manutencao do trator Valtra da Sec. de Agricultura dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/06/2007 | 85.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 kg de rejunto branco destinado ao servicos de revestimento em ceramica nas paredes do matadouro publico dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001057 | 18/06/2007 | 403.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (mat. escritorio) destinados a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/06/2007 | 723.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo e Centro de Eventos o Povao desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/06/2007 | 408.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 3353 2303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/06/2007 | 431.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/06/2007 | 1500.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na ampliacao 100x1,50 c/ 10 fotos 15x20 com vidro e moldura dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001046 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona a centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/06/2007 | 430.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos desta Prefeitura, durante os meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/06/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de Soft de folha de pagamento e IPTU, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/06/2007 | 220.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas desta Prefeitura no percurso Congo/Sume/Congo, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/06/2007 | 1032.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/06/2007 | 541.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicos e lanches oferecidos aos Professores da UEPB que lecionam nesta cidade e aos Professores da Rede Municipal quando em treinamento e reuniao durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando estudantes Universitarios deste Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/06/2007 | 1400.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando professoras da UEPB para Ministrar o Curso de Pedagogia em Servico aos Professores da Rede Municipal, durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/06/2007 | 160.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um telao para encontro dos idosos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2007 | 450.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda escolar, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/06/2007 | 155.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo dessa cidade, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/06/2007 | 1268.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no vulganizo de pneus, servicos de solda e mecanicos em 03 tratores, 02 carrocoes e 02 grades aradoras desta Prefeitura, no periodo de 15/03 a 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2007 | 122.50 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 sacos de cimento 50kg destinados a reparos em pracas e calcadas do Centro dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/06/2007 | 459.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/06/2007 | 208.20 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/06/2007 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio residencial onde funciona a casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. aos meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2007 | 1100.00 | 07529181000197 | REABILITARE CENTRO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de fisioterapia prestados em pacientes desse Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/06/2007 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Contribuicao mensal do Municipio para a ADESCASC, correspondente ao apoio cultural ref. aos meses de marco e abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/06/2007 | 100.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da ADESCASC- Associacao de Desenvolvimento Comunitario e Apoio Social do Congo, ref. ao apoio cultura pela veiculacao das mensagens do Dia da Maes e Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2007 | 600.25 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em linha, caibros e ripas doados a pessoa carente desse Municipio, para melhoramento de sua casa de morada, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da Famup ref. ao mes de junho/2007, atraves de debito automatico na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/06/2007 | 700.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de digitacao e processamento dos Sistemas de Saude BPA/PAB/SIA/SUS, ref. aos meses de novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/06/2007 | 350.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de digitacao e Processamento dos sistemas de saude BPA/PAB/SIA/SUS ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/06/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de 01 veiculo Fiat Uno de placa KKC6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/06/2007 | 256.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio/2007, atraves de debito na conta do Icms nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/06/2007 | 3065.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007, atraves de debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001068 | 19/06/2007 | 135552.00 | 07858102000191 | J. V. CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de implatacao de meio-fio e pavimentacao em paralelepipedo, em diversas ruas dessa cidade, conf. contrato no31/2006. | 10082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/06/2007 | 1200.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no levantamento planialtimetrico e desenhos para elaboracao de projetos para contrucao de um parque ecologico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/06/2007 | 825.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 diarias como operador da Enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao de estradas Municipais no periodo de 02 a 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/06/2007 | 946.50 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao e ferramentas destinadas a realizacao de servicos atraves da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/06/2007 | 10287.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, relativo ao mes de maio/2007, atraves de debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/06/2007 | 1421.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares desse Municipio, relativo ao mes de maio/2007, atrves de debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/06/2007 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04 carimbos destinados ao Centro Administrativo dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/06/2007 | 1730.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 06 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Sume, transportando Secretarios e Assessores desse Municipio, quando a servico junto a Sec. de Agricultura, CEF, Detran, CEPAM,TCE, IBAMA e BB, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/06/2007 | 3000.00 | 07298687000132 | RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do motor do trator Valmet da Sec. de Agricultura dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIOS DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2007 | 1920.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra-partida do Municipio para contrucao de cisternas de placas, Convenio no 338/2006 - CODECAP. | 10092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2007 | 3114.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando da quitacao da GPS do 13o salario de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2007 | 3371.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando da quitacao da GPS do 13o salario de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2007 | 2606.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros e multas quando quitacao da GPS relativo ao inss 13o salario de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2007 | 1907.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do inss parcelamento administrativo, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep , retido na cota do FEP, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2007 | 231.25 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de 13 copias em ploter de projetos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2007 | 891.87 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas destinadas a pintura do Centro Administrativo dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2007 | 1040.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no levantamento e elaboracao do TPDF, termo de parcelamento de divida fiscal, das competencias 13o de 2002 a abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal relativo ao mes de junho/2007, para o Programa de Planajamento Familiar desenvolvido pela Bemfam Junto a Sec. de Saude desse Municipio, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao mensal para a AMCAP, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/06/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2007 | 1599.98 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados a Creche Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipal, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do Conseho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/06/2007 | 345.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001092 | 21/06/2007 | 448.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares destinados aos servicos basicos de Saude realizados atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/06/2007 | 4430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2007 | 11131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/06/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos dos Profissionais do PSF, relativo ao mes junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/06/2007 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica da Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2007 | 106279.90 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de construcao da 1a etapa do Sistema de esgotamento Sanitario na Urbana dessa cidade. (2a Liberacao). | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/06/2007 | 700.00 | 00008437921406 | JOSE BRAZ ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas nao pavimentadas, em canteiros e pracas dessa cidade, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2007 | 650.00 | 00083963316420 | JAILSON DE MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de meio-fios das Ruas Centrais dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/06/2007 | 7894.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/06/2007 | 8442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/06/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Termo de Homologacao T. Preco no002/07, no D. Oficial Edicao 13.06.07 e Processo Seletivo Simplificado - Aviso de Edital no001/07, no D. Oficial edicao 15/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/06/2007 | 6658.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores lotados na Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/06/2007 | 1057.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a lancamento dos creditos dos servidores desse Municipio, ref. a fopag do mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/06/2007 | 3699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas dessa Edilidade, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/06/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/06/2007 | 1599.97 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da rede Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/06/2007 | 17474.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Departamento de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/06/2007 | 4751.34 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/06/2007 | 35379.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2007 | 11088.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/06/2007 | 555.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 37 viagens em veiculo motocicleta Honda CG, transportando alunos no percurso do Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/06/2007 | 240.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 30 viagens em veiculo motocicleta Honda CG, transportando Professora no percurso do Congo para lecionar no Sitio Riachao desse Municipio, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/06/2007 | 380.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 38 viagens em veiculo motocicleta honda, Transportando alunos no percuros do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/06/2007 | 296.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 37 viagens em veiculo motocicleta honda, transportando alunos no percurso do Sitio Mancabira para o Sitio Riachao desse Municipio, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/06/2007 | 980.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 07 viagens, transportando estudantes desse Municipio para participarem do JECAPS, realizado em Monteiro no periodo de 26/05 a 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001125 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. 22 viagens no percurso de 34km do Sitio Barro Branco via poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001126 | 22/06/2007 | 1248.00 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens, no percurso de 39km do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001127 | 22/06/2007 | 1260.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens, transportando estudantes no percurso de 38km do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/06/2007 | 1038.00 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens, trnasportando estudantes no percurso de 30km, do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/06/2007 | 1254.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38km, do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/06/2007 | 1482.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 19 viagens, transportando estudantes no percurso de 43km, do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001131 | 22/06/2007 | 980.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens, transportando estudantes no percurso de 28km do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001132 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens no percurso de 31km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001133 | 22/06/2007 | 1196.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 23 viagens, no percurso de 28km, no transporte de estudantes do Sitio Campos via Retiro e peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001134 | 22/06/2007 | 1056.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 22 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001135 | 22/06/2007 | 1672.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 44 viagens,(nos turnos diurno e noturno) no percurso de 20km do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001136 | 22/06/2007 | 1902.00 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 38 viagens (turnos Diurno e Noturno), no percurso de 37km do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001137 | 22/06/2007 | 2340.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 40 viagens (Turno Diurno e Noturno) no percurso de 42km do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001138 | 22/06/2007 | 665.28 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 22 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001139 | 22/06/2007 | 1040.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens, no percurso de 28km do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001140 | 22/06/2007 | 980.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. 20 viagens, no percurso 17km do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/06/2007 | 570.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 36 viagens, transportando estudantes em veiculo matocicleta no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2007 | 900.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 9 viagens, transportando estudantes no percurso do Congo para Monteiro para cursarem a UVA, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001146 | 22/06/2007 | 980.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 20 viagens no percurso de 28km, do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2007 | 17414.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao adiantamento do 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/06/2007 | 7.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente no 9432-3, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/06/2007 | 275.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 05 diarias pelos servicos prestados como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, no periodo de 25 a 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2007 | 605.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 11 diarias pelos servicos prestados como motorista do Caminhao Cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, no periodo de 11 a 23/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2007 | 605.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 11 diarias pelos servicos prestados como motorista do Caminhao Cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, no periodo de 11 a 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001117 | 22/06/2007 | 312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luvas de procedimentos destinadas as acoes basicas de Saude atraves dos PSF I e II desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/06/2007 | 345.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caneta alta rotacao necta ativa destinada ao PSF desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens no percurso Congo/Monteiro e Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para receberem tratamento medico atraves do CISCO, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/06/2007 | 170.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 01 malgamador do PSF I desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/06/2007 | 261.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. aos lancamentos dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, relativo ao adiantamento de 50% do 13o salario, fopag Educacao Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Convite no 17/2007, repeticao de Licitacao, desse Municipio, no D. Oficial, edicao de 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/06/2007 | 872.59 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Processo VT no 41/2005, atraves de debito na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2007 | 944.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma fotocopiadora Toshiba Ed-1370 para a Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/06/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de uma fotocopiadora Sharp 1645 para a Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001155 | 28/06/2007 | 1757.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 estetoscopio duplo, 11 balancas mecanica e 11 aparelhos de pressao adulto destinado ao agentes de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2007 | 1089.10 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes desse Municipio, atraves das acoes dos PSF I e II, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2007 | 3000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de calcamento, pracas e calcadas publicas, nas Ruas Sen. Jose Gaudencio, Alvaro Gaudencio e Cap. Jose Lucas da Silva dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2007 | 537.60 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 192kg de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001157 | 28/06/2007 | 2326.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/06/2007 | 1020.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 16 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecer escolas Municipais da Zona Rural dessa Cidade, durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/06/2007 | 200.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a duas apresentacoes artisticas musicais quando nas comeracoes dos festejos juninos realizados nas Escolas Municipais dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2007 | 6.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Icms Desoneracao, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/06/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do CEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/06/2007 | 174.60 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/06/2007 | 4883.04 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao mandado de Sequestro no61/2007, decorrente de reclamacao trabalhista no00037200501413002, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2007 | 60.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de torneagem prestados em um eixo de trator desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2007 | 605.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 11 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao de estradas desse Municipio, no periodo de 20 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/06/2007 | 275.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a 05 diarias pelos servicos prestado como motorista do Caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, no periodo de 25 a 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2007 | 50.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao e conserto do sistema eletrico do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ADQUIRIR VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001164 | 29/06/2007 | 22170.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille Fire 1.0 Flex 02 portas, destinado a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao de 10 pontos de Internet Banda Larga, distribuidos no Centro Administrativo dessa Cidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de acesso a internet banda larga para uso no Centro Cultura dessa Cidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/07/2007 | 99.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de frutas e verduras destinada a merenda escolar dessa cidade, conf. nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001192 | 02/07/2007 | 900.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo toyota, destinado aos servicos da Sec. de Educacao deste Municipio, no periodo de 19/05 a 19/06/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001186 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo dessa Cidade, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/07/2007 | 193.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um rolamento e uma chave de roda com cabo destinado ao trator Ford da Sec. de Agricultura dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/07/2007 | 270.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento e 01 balde de oleo mobil destinado a manutencao do Trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2007 | 320.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor de partida do trator Valmet 88 da Sec. de Agricultura dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2007 | 1210.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens, sendo 04 no Percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/C. Grande, conduzindo a Sec. de Agricultura e Sec. de Acao Social quando a servico do Municipio junto a CEPAM, SETRAS, DETRAN, CEF e IBAMA durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00088319024749 | ANTONIO ALEXANDRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados no desmatamento, limpeza e correcoes das erosoes nas calhas e na parede de terra dos acudes publicos Municipais localizados nos Sitios Barra do Rio, Riacho do Algodao e Carmo I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2007 | 600.00 | 00005374814435 | JOSE ERIONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados de mao-de-obras na colocacao de 200mý de piso ceramico no predio do Matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada no desmatamento e limpeza prestados no acude puplico do Sitio Laginha desse Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001197 | 02/07/2007 | 15300.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 motos Honda modelo NXR 150 BROSS KS, Frab./Mod. 2007/2007, vermelhas, objeto do Contato repasse no0193697-79/2006/MDA/Caixa, destinadas a Sec. de Agricultura dessa cidade, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2007 | 620.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 07 no percurso Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos e cirurgias, durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001193 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo toyota, destinados aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, no periodo de 19/05 a 19/06/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001194 | 02/07/2007 | 3337.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de examas laboratoriais prestados em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2007, conf. relatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001195 | 02/07/2007 | 1986.54 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados a farmacia basica desse Municipio para atender pessoas carentes dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/07/2007 | 2414.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, reles, parafusos, conectores e reatores destinados a iluminacao publica das Ruas Chateubriand Pereira e Lindolfo Campos dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/07/2007 | 2320.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 184x30 10 lonas para o trator Ford da limpeza publica dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2007 | 180.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura das telas em aco da parte de traz do Ginasio O Povao dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2007 | 630.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de telas em aco destinadas a complementacao do fechamento da parte de traz do Ginasio O Povao dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2007 | 440.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/07/2007 | 600.00 | 00009852441434 | SEVERINO QUINTINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra prestados na implantacao de 150 metros linear de tubos de 100mm na rede de esgotamento sanitario das Ruas Ana Alves Tiu e Lindolfo Campos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/07/2007 | 666.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 do Gabinete do prefeito dessa Cidade, relativo ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/07/2007 | 600.00 | 00058251308453 | RIVONALDO VIEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada na conservacao com troca de madeira, rebco, piso e pintura prestados no predio onde funciona o Posto Telefonico do Povoado do Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/07/2007 | 750.00 | 00004105901850 | ADEMAR TEOFILO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de conservacao com troca da madeira, reboco, piso e pintura prestados no predio do Mercado Publico do Povoado do Carmo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2007 | 57.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 metros de cabo p.p Brasflex 2x1,5 destinado ao matadouro publico Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2007 | 173.30 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de argamassa e rejunto destinado ao complemento do revestimento ceramico das paredes do matadouro publico dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2007 | 422.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cimento, tubos PVC, coneccoes e ferro destinados a manutencao da rede de esgotos da Sede dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001205 | 04/07/2007 | 403.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 02 da Limpeza Urbana dessa Cidade, durante o mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/07/2007 | 166.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/07/2007 | 196.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 k-othrine 25 CE 1000ml destinados aos servicos dos agentes do PEVA desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/07/2007 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de 02 cartuchos hp destinados a impressora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao do digitador dos Sistemas de informacoes ambulatotial (SIA), referente aos meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/07/2007 | 614.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos cursos de culinaria e mat. de limpeza destinado ao CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS(Centro de Referencia de Assistencia Social) desse Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/07/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora da cidadania com as atividades da PSB Atencao Integral a 100 familias-PAIF deste Municipio ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/07/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de Pintura do CRAS, refrente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/07/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artesanato do CRAS desse Municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/07/2007 | 165.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Cabeleleira do CRAS desse Municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/07/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Monitora do Curso de Culinaria do CRAS desse Municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/07/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativa do Programa do CRAS desse Municipio, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/07/2007 | 380.00 | 00005789114423 | VANIA MARIA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no cadastro de novas familias no Programa bolsa familia deste Municipio durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/07/2007 | 68.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04 carimbos para a Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001209 | 05/07/2007 | 176.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas destinadas a manutencao do trator Ford da Sec. de Agricultura dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/07/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de utilidade publica veiculada no vitrine do cariri, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001211 | 05/07/2007 | 637.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percuros de 28km transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001212 | 05/07/2007 | 715.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 31km, transportando alunos do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001213 | 05/07/2007 | 686.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando estudantes no percuso de 17km do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001214 | 05/07/2007 | 832.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001215 | 05/07/2007 | 1638.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 28 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001216 | 05/07/2007 | 882.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001217 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001218 | 05/07/2007 | 1381.80 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 28 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001219 | 05/07/2007 | 423.36 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durnate o mes junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001220 | 05/07/2007 | 1404.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001221 | 05/07/2007 | 1254.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 33 viagens no percurso de 20km transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001222 | 05/07/2007 | 720.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 viagens no percurso de 28km transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001223 | 05/07/2007 | 728.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001224 | 05/07/2007 | 877.80 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 38km, transportando estudante do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001225 | 05/07/2007 | 726.60 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001226 | 05/07/2007 | 873.60 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001227 | 05/07/2007 | 637.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens no percurso de 28km transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/07/2007 | 130.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando um aluno em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/07/2007 | 96.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens transportando um aluno em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Macambira para o Sitio Riachao deste Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/07/2007 | 210.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens transportando um aluno em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/07/2007 | 252.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens transportando um aluno em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/07/2007 | 88.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens transportando um Professor em veiculo Motocicleta no percurso do Congo para lecionar na escola Municipal do Sitio Riachao, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/07/2007 | 195.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando um aluno em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001245 | 06/07/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dessa cidade, relativo ao mes de julho/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/07/2007 | 118.91 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de contas atrazadas de agua e Luz, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/07/2007 | 510.00 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 sacos de cimento poty 50kg, destinados a servicos de conserto de calcamentos, calcadas, pracas e fixar placas em ruas centrais dessa cidade, atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/07/2007 | 903.05 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de contrucao diversos destinados a manutencao dos predios publicos dessa cidade, atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos durante o mes de maio/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/07/2007 | 235.25 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de piso 30x30, argamassa e rejunto destinado ao complemento do revestimento da pareda do matadouro publico dessa cidade, conf. nota fiscal,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/07/2007 | 211.41 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 tubos galvanizados 11/4 destinados a manutencao de cata-ventos de pocos artezianos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/07/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao de conta corrente 600000-2, desbitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/07/2007 | 189.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 livro Auditoria Boynton e 01 Livro Sistemas de inf. Contabeis, destinados a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/07/2007 | 500.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 2500kg de cal virgen destinado a servicos de limpeza e conservacao de predios e pracas publica desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001262 | 10/07/2007 | 1132.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 602,4 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento da enchedeira do DEER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001263 | 10/07/2007 | 1529.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 813,7 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DEER, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001267 | 10/07/2007 | 1780.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 947,2 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 01 da Limpeza urbana desse Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/07/2007 | 500.00 | 00007768542401 | JOSE ERIONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na podagem de 50 arvores localizadas nas Ruas Min. jose Americo, Sen. Rui Carneiro, Cel. Amaro de Oliveira Travassos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/07/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO mes de julho/2007, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001264 | 10/07/2007 | 996.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao veiculo Toyota locado para atender as viagens de pacientes para realizacao de exames nas cidades de Monteiro, Sume e Campina grande, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001277 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat Uno destinado aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001278 | 10/07/2007 | 2396.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 891 litros combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa KKC6818 locado para atender os serv. da Sec. de Saude dessa cidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001279 | 10/07/2007 | 2268.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 843,4 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat de Placa mms 4988 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001280 | 10/07/2007 | 2626.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 976,5 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do Veiculo Ambulancia Saveiro dessa Cidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001281 | 10/07/2007 | 1865.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia DUKATO dessa cidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2007 | 3841.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2007 | 765.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madeira serrada em linha, caibros e ripas destinados a melhoramento da Casa de morada de pessoas carentes desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da CNM, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data, relativo ao mes de junho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001261 | 10/07/2007 | 2219.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 825,1 litro de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/07/2007 | 6391.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/07/2007 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao de Assinatura do D. da Justica e Diario Oficial no periodo de 05/07/2007 a 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/07/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de soft de folha de pagamento e IPTU, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 10 viagens, sendo 05 no percurso Congo/joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando Secretarios desta Prefeitura, quando a servicos junto ao TCE, IBAMA, CEF, SEC. Agricultura, TRT e escritorio de Contabilidade, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2007 | 17403.03 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao mes de junho/2007, atraves de debito automatico na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializados na elaboracao do balancete contabil desta prefeitura, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/07/2007 | 1810.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 963,2 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do trator New Holands da Sec. de Agricultura dessa Cidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001266 | 10/07/2007 | 1010.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 02 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/07/2007 | 550.00 | 00087277450400 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 porteiras , travas e uma porta de madeira destinadas ao matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/07/2007 | 380.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 5 cata-ventos publicos localizados nos Sitios Agua Doce, Ventura, Boqueirao, Retiro e Santa Rita de Baixo deste Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001258 | 10/07/2007 | 2436.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001265 | 10/07/2007 | 716.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo toyota lacado para o transporte de estudantes Universitarios a noite para a cidade de Monteiro, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/07/2007 | 550.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de carteiras e mesas escolares e montagens de armarios nas unidades escolares deste Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/07/2007 | 424.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados pelo fornecimento de refeicos e Lanches servidos aos professores, Diretores e Coordenadores da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade, quando em treinamentos e reunioes, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/07/2007 | 200.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas comemorativas quando da realizacao da Festa da Padroeira Santa Ana desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2007 | 4667.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss referente ao pessoal da Educacao atraves do debito automatico na cota do FPM, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2007 | 2328.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 40% ref. ao mes de junho/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2007 | 7429.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal do Fundeb 60%, atraves de debito automatico na cota do FPM para posterior compensacao financeira, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001292 | 11/07/2007 | 1111.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos HP para impressoras da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001293 | 11/07/2007 | 742.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cadernos destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/07/2007 | 1400.00 | 04547155000101 | AUTO ROYAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na motor do trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/07/2007 | 44.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota da CID, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/07/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundo do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, debitada no conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/07/2007 | 350.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/07/2007 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na troca de um pivo, oleo do motor e filtro de oleo do veiculo ambulancia fiat Ducato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/07/2007 | 190.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de uma impressora HD-80 Sansung, destinada a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001297 | 12/07/2007 | 264.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de uso hospitalar destinados aos PSF I e II desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001298 | 12/07/2007 | 940.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinado as Unidades de Saude dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001299 | 12/07/2007 | 3884.61 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a atender pessoas carentes desse municipio atraves dos PSF I e II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/07/2007 | 780.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um kit Educativo Alerta Verde destinado a Sec. de Agricultura dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/07/2007 | 300.00 | 00064214745434 | ALEXANDRE MARCOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para comprea de um oculos de grau completo por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/07/2007 | 790.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinado ao CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/07/2007 | 461.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de culinaria realinados no CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/07/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/07/2007 | 10.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a contra-ordem de cheque debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/07/2007 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a prorrogacao de vigencia de convenios, conf. guia de recolimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/07/2007 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 25 botijoes 13kg destinados as escolas Municipais desse Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/07/2007 | 1799.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a FAMUP, no mes de julho do ano em curso, atraves de debito automatico na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/07/2007 | 438.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de junho/2007, atraves de debito na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/07/2007 | 2676.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa Cidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/07/2007 | 10036.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio relativo ao mes de junho/2007, debitado na conta do ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/07/2007 | 1860.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 reatores e 20 lampadas V. Sodio 250w destinadas a manutencao da iluminacao publica dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/07/2007 | 1450.14 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos patente 3, 21/2 e 2 destinados a confeccao de Postes para iluminacao publica das Ruas Chateaubriand Pereira e Lindolfo Campos dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/07/2007 | 33.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos 02 copias em ploter coloridas de projetos de ruas dessa cidade, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/07/2007 | 4056.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 02 (dois) micro computadores destinados aos trabalhos dos agentes de endemias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/07/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Resumo da Lei no 40/2007, no D. Oficial, edicao 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/07/2007 | 3475.97 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no00034.2005.014.13.00-9 atraves de debito na conta do FPM, nesta data, conf. mandado de sequestro no 102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2007 | 21000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com apresentacoes artisticas em praca publica das Bandas Os Nonatos, Giga Byte, Perfil e Genival dos Teclados nos dias 26,27 e 28/07/2007, quando das comemoracoes da Festa da Padroeira Santa Ana dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do mensal relativo ao mes de julho/2007, para o Programa de Planejamento familiar desenvolvido pela Bemfam, junto a Sec. de Saude desse Municipio, atraves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2007 | 579.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de impressos para a Sec. de Saude desse Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da AMCAP, relativo ao mes de julho/2007, atrves de debito na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2007 | 1710.45 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinados as oficinas de trabalhos realizadas pelo CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2007 | 1088.20 | 24339293000102 | S. GALVAO CAVALCANTI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 estandes aco, 03 cadeiras sec. giratoria 20 cadeiras plasticas, destinadas ao CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2007 | 660.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos funerarios e transporte do corpo da Sra. Maria Jose Farias Silva, no percurso de C. Grande/Congo, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/07/2007 | 250.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 litros de tinta ouro destinada a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/07/2007 | 3600.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de 10 banheiros quimicos nos dias 26, 27 e 28/07/2007, quando das comemoracoes da Festa da padroeira desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/07/2007 | 45794.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/07/2007 | 4790.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/07/2007 | 11134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao Fundeb 40% desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/07/2007 | 16291.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados no Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/07/2007 | 1080.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, transportando os Sec. de Acao Social, Agricultura e Financas no percurso Congo/ Joao Pessoa, quando a servicos do Municipio, junto ao TCE, CEF, SETRAS e IBAMA, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/07/2007 | 6221.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/07/2007 | 3699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/07/2007 | 958.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de tarifa bancaria referente ao lacamento dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, relativo a fopag de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/07/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Conselho Tutelar de Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/07/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/07/2007 | 738.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591100 do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/07/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/07/2007 | 38.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille da Sac. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/07/2007 | 11131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/07/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Saude Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/07/2007 | 4430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/07/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/07/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/07/2007 | 8392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/07/2007 | 7894.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/07/2007 | 145.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta honda CG destinada aos servicos da Sec. de Obras deste Municipio, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/07/2007 | 700.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 14 diarias pelos sevicos prestados como operador da patrol do DER/PB, quando prestando servicos no patrulhamento de estradas Municipais no periodo de 09 a 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/07/2007 | 400.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos das Ruas Luisa Ursino de Oliveira, Joao de Sousa Lima e Santa Ana desta cidade, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/07/2007 | 600.00 | 00007765992406 | JOSE EDILSON MELO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura de meios fios das Ruas Dep. Alvaro Gaudencio, Jose Lucas da Silva e Chateaubriand Pereira desta cidade, quando das comemoracoes dos festejos da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/07/2007 | 450.00 | 00005097277430 | OSVALDO MELO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos das Avenidas Vicente Jose Bezerra e Gov. Antonio Mariz dessa cidade, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/07/2007 | 600.00 | 00008574404462 | DANIEL CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura dos meios-fios das Avenidas Senador Rui Carneiro, Min. Jose Americo e Dep. Jacinto Dantas dessa cidade durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/07/2007 | 750.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda, vucanizo de pneus do carrocao do lixo, tratores, grade aradora e veiculos desta Prefeitura, durante o mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/07/2007 | 500.00 | 00008309065418 | JOSE ROMERIO MAGALHAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza com retirada de entulhos e lixo de avenidas desta cidade, durante o periodo de 09 a 24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/07/2007 | 600.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados limpeza com retirada de matos e pintura do estadio de Futebol (O Lolao) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E REFORMAR PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/07/2007 | 3278.61 | 07858102000191 | J. V. CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de Pracas, 92,1mý de calcadas e 97,2mý de calcamento em vias publicas dessa cidade, conf. nota fiscal. | 10102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/07/2007 | 537.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Aministrativo e Casa de Apoio dessa cidade, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/07/2007 | 780.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes para realizacao de exames medicos e para hemodialise durante os meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/07/2007 | 1000.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio correspondente ao apoio cultural pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura, durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/07/2007 | 2205.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios basicos destinados a doacao a pessoas carentes desse Municipio, nos termos da Lei 12/2001, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/07/2007 | 890.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversas viagens transportando sementes para distribuicao a agricultores na Zona Rural e transportando combustivel para abastecimento dos Tratores Agricolas quando no corte de terra dos Agricultores deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/07/2007 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria TED, debitado na conta do IPVA nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/07/2007 | 24.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta no5889-0 nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/07/2007 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Aviso de Edital de Leilao n 001/07, no D. Oficial 17/07/07, Portaria no064/07, no D. Oficial ed. 17.07.07 e Aviso de Edital de Leilao no001/07, no D. Oficial ed. 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/07/2007 | 160.00 | 00077051734415 | DJALMA CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da placa mae e formatacao do HD com recuperacao de dados do computador da Sec. de Administracao dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/07/2007 | 850.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contrapartida Consultoria Cultural Dentro do III Encontro Cultural em Acao, nessa cidade, durante os festejos da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/07/2007 | 2200.00 | 07217574000165 | MARIVALDO SOBRINHO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios quando da comemoracao da Festa da Padroeira Santa Ana dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/07/2007 | 71.40 | 00553922000126 | COLOSHOPCOM. E SERVICOS DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos prestados a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/07/2007 | 40.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinado ao PSF I desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/07/2007 | 532.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material eletrico destinados a Sec. de Obras para manutencao da iluminacao de pracas publicas Municipais dessa cidade, conf. nota fsical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/07/2007 | 165.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 diarias pelos servicos prestados como motorista do caminhao pipa do DER/PB quando prestando servicos em estradas Municipais nos dias 24, 25 e 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/07/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/07/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de pintura realizado atraves do CRAS desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/07/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora da cidadania, com atividades da PSB Atencao Integral a 100 familias-PAIF deste Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/07/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativa do Programa GRAS desse Municipio, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/07/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artesanato realizado atraves do CRAS desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/07/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Culinaria atraves do CRAS desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/07/2007 | 250.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 adesivos para carros, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/07/2007 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos originais hp para a impressora da Sec. de Financas dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/07/2007 | 1290.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/J. Pessoa e 01 Congo/C. Grande, transportando o Sec. de Educacao, Diretores e Coordenadores desse Municipio, quando a servicos junto a Sec. de Educacao do Estado, UEPB e PDE durante os meses de maio e junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/07/2007 | 997.50 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na veiculacao do Leiao Especial de Vendas de Acoes publicada na edicao do 20/07/2007, conf. fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/07/2007 | 78.00 | 02797218000144 | FECHINE E FECHINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um ponto de acesso a internet banda larga para uso na Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2007 | 786.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao PSF II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2007 | 786.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao PSF I dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2007 | 948.50 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de uma TV 29 da marca Panasonic e um aparelho de DVD da marca Precision para uso dos agentes de combate as endemias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2007 | 357.50 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 6,5 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER/PB, quando prestando servicos em estradas Municipais durante os dias 20 a 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de manutencao de ponto de acesso a internet banda larga para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2007 | 629.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a creche municipal conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2007 | 914.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2007 | 351.02 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 10 pontos de internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo dessa cidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2007 | 167.20 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa prefeitura durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de internet banda larga em cinco computadores do Centro Cultura dessa cidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2007 | 1400.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 viagens no percurso C. Grande/Congo, transportando a professora da UEPB para ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2007 | 3650.00 | 00002206050412 | MARCUS VINICIUS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de uma apresentacao artisca musical em praca publica no dia 27/07/07, com a Banda Cinzeiro de Motel, quando nas comemoracoes dos festejos da Patroeira Santa Ana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2007 | 1330.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 7 (sete) mil telhas para retelhamento de escolas municipais na sede e na zona rural deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2007 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota mensal do Icms desoneracao, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2007 | 514.40 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao de Cursos de culinaria realizados atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2007 | 760.23 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao e ferramentas destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2007 | 507.15 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos Predios Publicos dessa cidade atraves da Sec. Obras e Serv. Urbanos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2007 | 537.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica das bandas que se apresentaram em praca publica quando das comemoracoes da festa da Padroeira dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2007 | 1834.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um transformador quando das comemoracao dos festejos da Padroeira Santa Ana dessa cidade, atraves do debito em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2007 | 500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sacos de cimento brita para as atividades da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2007 | 830.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 289,19 litros de gasolina destinada ao abastecimento das ambulancias desse Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001415 | 01/08/2007 | 1997.51 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados a atender pessoas atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2007 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um silenciador traseiro e abracadeira para o veiculo ambulancia Saveiro dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001418 | 01/08/2007 | 1069.14 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de diversos medicamentos para uso do PSF neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2007 | 1373.02 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos, barra e contoneiras destinadas a confeccao de postes para a iluminacao Publica das Rua Vicente Jose Bezerra e Chateaubriand Pereira desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2007 | 45.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um farol para o trator da Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2007 | 441.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER/Pb, quando do a disposicao do Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2007 | 150.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados no caminhao cacamba do DER/PB, quando a disposicao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2007 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 04 (quatro) pneus para utilizacao no veiculo ambulancia Ducato deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/08/2007 | 91.08 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas atrazadas de agua e energia eletrica, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/08/2007 | 290.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma placa em marmore com letreiros medeindo 0,50 x0,40 cm para o predio onde funciona o CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/08/2007 | 320.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na 2o conferencia da Sec. de Acao Social deste Municipio, realizada no dia 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/08/2007 | 380.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no cadastro de novas familias no Programa Bolsa Familia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/08/2007 | 300.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude em clinica especializada na cidade de C. Grande, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/08/2007 | 417.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 3353 2303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001421 | 03/08/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2007 | 1015.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 3359 1164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001439 | 06/08/2007 | 855.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo toyota locado para atender os servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/08/2007 | 700.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens no percurso Congo/Monteiro aos sabados transportando alunos desse Municipio, para Cursarem a UVA, durante os mes de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001448 | 06/08/2007 | 1003.20 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 16 viagens no percurso de 38km, do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001449 | 06/08/2007 | 1008.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001450 | 06/08/2007 | 998.40 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001451 | 06/08/2007 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001452 | 06/08/2007 | 832.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001453 | 06/08/2007 | 784.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001454 | 06/08/2007 | 1768.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 30 viagens no percurso de 42km transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007, nos turnos manhao e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001455 | 06/08/2007 | 1544.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001456 | 06/08/2007 | 1471.20 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens, no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007, nos turnos diurno e noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001457 | 06/08/2007 | 686.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001458 | 06/08/2007 | 483.84 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001459 | 06/08/2007 | 768.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001460 | 06/08/2007 | 936.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 12 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001461 | 06/08/2007 | 880.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 31km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001462 | 06/08/2007 | 735.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Mulungu via Salina para a Escola do Sitio Lagoa Funda, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001463 | 06/08/2007 | 832.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001464 | 06/08/2007 | 830.40 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001465 | 06/08/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desta cidade, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001435 | 06/08/2007 | 2481.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1320 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001437 | 06/08/2007 | 2351.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1296 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001438 | 06/08/2007 | 2436.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1296 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/08/2007 | 300.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Valmet da Sec. Agricultura dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001444 | 06/08/2007 | 747.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos cursos de culinarias oferecidos atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001434 | 06/08/2007 | 2197.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 817 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Gol do gabinete do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001440 | 06/08/2007 | 791.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo toyota locado para atender a Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001441 | 06/08/2007 | 1797.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001442 | 06/08/2007 | 2238.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 832 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa MMS 4988 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001443 | 06/08/2007 | 2410.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 896 litros de combustivel gasolina destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durente o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001431 | 06/08/2007 | 1902.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.012 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da enchedeira do DER/PB, quando a disposicao dessa cidade, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001432 | 06/08/2007 | 1864.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 992 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do caminhao cacamba do DER/PB, quando a disposicao dessa cidade, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001433 | 06/08/2007 | 2483.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1321 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER/PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001436 | 06/08/2007 | 1308.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 696 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator 02 da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/08/2007 | 100.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do caminhao cacamba do DER/PB, quando a disposicao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/08/2007 | 1297.74 | 00000000147702 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa referente a licenca ambiental para construcao de esgotamento sanitario, conf. guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/08/2007 | 1562.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampadas, soquetes, reatores, fita isolante e fios destinados a iluminacao Publica das Ruas Vicente Jose Bezerra e Lindolfo Campos dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/08/2007 | 225.00 | 01687767000101 | LIDER GRAFICA INDUSTRIA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 33 certificados e 95 convites destinados ao CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/08/2007 | 250.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mao-de-obra prestados na revisao do Trator New Holland da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/08/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao conta corrente, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001468 | 08/08/2007 | 3304.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001479 | 09/08/2007 | 1682.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escolar) destinados as Escolas Municipais da Zona rural desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/08/2007 | 220.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um telao para as solenidades dos cursos de insercao produtiva das familias cadastradas no programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na piblicacao do Decreto no09/2007, no D. Ofical, edicao 03/08/2007, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/08/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicacao de materias de interesse publico deste municipio, veiculados no site vitrine do cariri, referente ao mes de julho de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2007 | 296.40 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na verificacao metrologica em 06 balancas do Mercado Publico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/08/2007 | 540.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 sacos de cimento 50kg, destinados as atividades da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/08/2007 | 907.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 3359 1184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/08/2007 | 287.10 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao pelos servicos prestados na Campanha de Vacinacao do Idoso, desse Municipio, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001477 | 09/08/2007 | 4443.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoriais realizados em pessoas carentes desse Municipio, durante o periodo de 01 a 31/07/2007, conf. relatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/08/2007 | 196.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do primeiro licenciamento, bombeiros e seguro obrigatorio/2007 do veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2007 | 3589.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CISCO, relatico ao mes de agosto/2007, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2007 | 258.40 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de primeiro socorros destinados a ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/08/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora Sharp 1645, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001500 | 10/08/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818, destinados aos servicos da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/08/2007 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um predioresidencial destinada a Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo aos meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001509 | 10/08/2007 | 753.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinadas aos PSF I e II desse Municipio, para atender pessoas carentes atraves do Programa de Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2007 | 500.00 | 00004676665474 | KLEYTON RIDELMENDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em pequeno reparos das paredes e no piso e na pintura do Predio do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 postes em ferro galvanizado medindo 9 metros de altura, destinados a iluminacao de canteiros de pracas publicas nas ruas Chateaubriand e Lindolfo Campos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para CNM, referente ao mes de julho/2007, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao desse Municipio em favor da ADESCASC, correspondente a apoio cultural, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2007 | 6453.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento Administrativo, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do INSS retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2007 | 14576.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, atraves de debito automatico na cota do FPM, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2007 | 431.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2007 | 900.00 | 00098063138449 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista 00038.2007.014.13.00-9, conforme termo de quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados de locacao do Soft de folha de pagamento e IPTU, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete contail desta Prefeitura, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2007 | 25.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da grade aradora desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2007 | 4427.01 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo a pessoal da Educacao MDE atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2007 | 2338.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo a pessoal da Educacao Fundeb 40%, atraves de debito automatico na cota do FPM, nesta data, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2007 | 9616.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60%, atraves de debito automatico na cota do FPM, para posterior compensacao financeira, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2007 | 1119.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do Fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/08/2007 | 1227.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de fotocopiadora Toshiba Ed.1370 e copias excedentes, para atender os servicos da Sec. de Educacao desse municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001502 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Toyota Bandeirante de placa JTG 7722, destinado aos servicos da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 20/06 a 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/08/2007 | 1420.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande e 04 Congo/Joao Pessoa, transportando o Sec. de Educacao, Diretores e Coordenadores para participarem de encontros pedagogicos, reunioes e palestras sobre Educacao, durante os meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/08/2007 | 300.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 camisas para equipe de futebol amador da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001513 | 13/08/2007 | 657.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio destinado a Sec. de Administracao e Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/08/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e homologado na Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/08/2007 | 500.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao da central telefonica do Centro Administrativo dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/08/2007 | 0.16 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na conta do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a FAMUP, relativo ao mes de agosto/2007, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/08/2007 | 479.00 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fogao 6 bocas caribe Esmaltec e 01 DVD precison para a Creche Municipal desse cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/08/2007 | 80.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos medicos profissionais prestados ao Sr. Jose Paulino da Silva, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/08/2007 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818 locado para a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/08/2007 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do Veiculo fiat Uno locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/08/2007 | 251.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem com cafe da manha, almoco e jantar, durante o perido de 13 a 15/08/2007, oferecidos aos agentes de Saude, quando em treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/08/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de arts de fiscalizacao na construcao de calcamentos nesta cidade, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/08/2007 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames realizado em pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/08/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/08/2007 | 5.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta corrente 1237/-8, nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/08/2007 | 195.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 02 fita LQ 2170 e 02 cartuchos originais para as impressoras da Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/08/2007 | 35.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicao servida ao Sec. de Financas desse Municipio, quando a servico desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/08/2007 | 25.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cartucho para impressora jato de tinta da Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/08/2007 | 240.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER/PB, quando a disposicao do Municipio, conf. nota fiscal, nos termo do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/08/2007 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de mecanica prestados no caminhao cacamba do DER/Pb, quando a disposicao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/08/2007 | 250.00 | 04920143000172 | MANOEL VENTURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 10 adesivos 50x30cm com logotipo dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/08/2007 | 3920.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento a pessoa carentes desse Municipio atraves dos PSF I e II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/08/2007 | 2129.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/08/2007 | 1269.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/08/2007 | 70.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 bucha de bronze destinadas ao trator valmet da Sec. de Agricultura dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/08/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/08/2007 | 3699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. Financas desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/08/2007 | 6468.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/08/2007 | 21099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/08/2007 | 4763.34 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/08/2007 | 35917.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/08/2007 | 11134.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/08/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de agosto/2007, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/08/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/08/2007 | 4430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/08/2007 | 11151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Fundo Municipal de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/08/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos do PSF desse municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/08/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/08/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/08/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal relativo ao mes de julho/2007, para o Programa de Planejamento familiar desenvolvido pela BEMFAM junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/08/2007 | 8292.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/08/2007 | 9518.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001555 | 20/08/2007 | 497.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes destinados a manutencao da frota de veiculos dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/08/2007 | 2855.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa cidade, relativo ao mes de julho/2007, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/08/2007 | 10369.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios e iluminacao publica dessa cidade, ref. ao mes de julho/2007, atraves de debito automativo na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/08/2007 | 100.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/08/2007 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60L de agua destilada nao esteril destinada ao Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/08/2007 | 346.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica dos predios da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de julho/2007, atraves de debito automatico na conta do Icms, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/08/2007 | 420.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas, trinhas e rolo de la destinados a pintura do Predio onde funciona o PSF I dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001566 | 21/08/2007 | 761.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as acoes basicas de saude bucal atraves dos PSF I e II dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/08/2007 | 1330.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios publicos Municipais ligados a Sec. de Educacao dessa cidade, ref. ao mes de julho/2007, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/08/2007 | 0.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Itr, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/08/2007 | 20.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 capas para encadernacao, destinadas a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/08/2007 | 73.50 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 49 medalhas destinadas aos jogos interclasse realizado nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN TE - EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001569 | 22/08/2007 | 420.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Duplicador a Alcool com contador, destinado a Escola Municipal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001570 | 22/08/2007 | 804.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material ambulatorial destinados aos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001571 | 22/08/2007 | 1257.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/08/2007 | 55.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no remanufaturamento de 02 cartuchos para impressora da Sala do Chefe de Gabinete desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/08/2007 | 109.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECILIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exames laboratoriais realizados em pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/08/2007 | 250.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818 locado a essa edilidade, para atender os servicos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/08/2007 | 60.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo Fiat Uno de placa kkc6818 locado essa Prefeitura, para atender os servicos da Sec. de Saude, conf. nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/08/2007 | 1500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a iluminacao do Cemiteiro Publico Municipal Sao Roque desta cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/08/2007 | 1672.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico diversos destinados a Sec. de Saude desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001579 | 24/08/2007 | 1811.13 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica, destinados a atender pessoas carentes atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a CNM, rerferente ao mes de agosto/2007, que sera debitado no dia 10/09/2007, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/08/2007 | 635.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos para as impressoras jato de tinta do Centro Administrativo dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/08/2007 | 1007.41 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/08/2007 | 2272.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/08/2007 | 30.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de um cartucho para impressora do Setor de Pessoal dessa Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/08/2007 | 380.74 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/08/2007 | 234.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e recarga de 05 extintores do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/08/2007 | 620.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento, Seguro, bombeiro e taxas referente ao ano de 2007, do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, placa MMS4988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/08/2007 | 579.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa s/ analise de empreendimento, referente a reprogramacao de convenio, conf. Parecer no 043-R/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/08/2007 | 150.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cartuchos originais para a impressora da Sala do Chefe de Gabinete desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/08/2007 | 1018.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 33591100 do gabinete do Prefeito dessa cidade, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/08/2007 | 119.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados do fixo 33591184 do fixo da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/08/2007 | 30.60 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para doacao a pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/08/2007 | 37.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para atender pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/08/2007 | 65.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua do Centro Administrativo ref. ao mes de agosto/2007 e da casa de apoio desse Municipio, ref. ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/08/2007 | 769.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo, Centro de eventos O Povao e da casa de apoio desse municipio, ref. aos meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001595 | 28/08/2007 | 15509.83 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a medicao dos servicos de implantacao de meio-fios e pavimentacao em paralelepipedos em diversas Ruas desta Cidade, conf. Contrato de Repasse no 0180593-59/2005. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/08/2007 | 110.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias como Operador do trator de esteira do DER/PB, quando prestando servicos em estradas desse Municipio, nos dias 27 e 28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/08/2007 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo fiat Uno locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/08/2007 | 1300.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 07 Congo/Monteiro e 01 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/08/2007 | 1227.14 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/08/2007 | 958.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente ao lacamentos dos creditos nas contas dos servidores desse Municipio, relativo a fopag do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/08/2007 | 50.00 | 00002984079493 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um graxeiro do trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/08/2007 | 1200.00 | 00002392984468 | NAPOLEAO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados com exames Psicotecnicos em diversos candidatos aprovados no Processo Seletivo realizado no mes de julho, nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/08/2007 | 1116.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas Municipais dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2007 | 180.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto das portas laterais e trazeira do veiculo am bulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2007 | 80.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de hastes e pinos para as portas do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2007 | 650.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 16 placas de sinalizacao e 10 grades para arvores plantadas em canteiros centrais de vias publicas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001610 | 31/08/2007 | 4130.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse municipio, durante o periodo de 01 a 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2007 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota-mensal do FEX, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2007 | 126.75 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2007 | 800.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB, para lecionarem o Curso de pedagofia ofercido aos professores da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/09/2007 | 1080.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, para abastecimento de cisternas de Unidades Escolares localizadas nos Sitios Lagoa Funda, Santa Rita de Cima, Santa Rita de Baixo, poco Comprido, Tatu, Riachao, Riacho do Algodao, Pindurao e Carmo desse municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a adesao do ponto de acesso a Internet da escola Municipal da Sede desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso a internet banda larga para uno na escola Municipal, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de um ponto de acesso a Internet Banda Larga para uso na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/09/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos de acesso a internet banda larga prestados para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/09/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 10 pontos de acesso a internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo dessa Cidade, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001614 | 03/09/2007 | 2580.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 discos recortador e 01 mancal para a Grade aradora do trator New Holland TL85 dessa Prefeitura, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2007 | 417.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do dessalinizador do Sitio Carmo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/09/2007 | 350.00 | 00054356865472 | COSME ALVES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na parede e na bacia do Acude publico localizado no Sitio Sao Joaozinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/09/2007 | 350.00 | 00006084120407 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na parede e bacia dos Acudes Publico localizado nos Sitios Carmo e Bonome deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/09/2007 | 200.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na parede e bacia do Acude Publico localizado no Sitio Lagoa da Ilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/09/2007 | 160.00 | 00098062832449 | EDIMILSON RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na perede e bacia do Acude Publico localizado no Sitio Barra do Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/09/2007 | 200.00 | 00008269719463 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na parede e bacia do Acude publico localizado no Sitio Riacho do Algodao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/09/2007 | 220.00 | 00071797262491 | ADEMILSON ARLINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados no desmatamento da parede e bacia do Acude Puplico Pocos localizado no Sitio Lagoa Funda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/09/2007 | 160.00 | 00007134049493 | JACKSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento da parede e bacia do Acude Publico localizado no Sitio Riachao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a extrato postado debitado na conta 1066-9, nesta data conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2007 | 2440.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um Data Show Benq, conf. nota fiscal, destinados aos servicos realizados pelos Agentes do programa de combate a edemias nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0001618 | 03/09/2007 | 2020.99 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos basicos, destinados a farmacia basica desse Municipio, para atender pessoas carentes, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso a Internet banda larga para uso na casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/09/2007 | 385.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias como motorista do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao de estradas Municipais, no periodo de 24 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/09/2007 | 495.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao de estradas municipais durante o periodo de 10 a 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/09/2007 | 495.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas municipais no periodo de 10 a 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2007 | 129.39 | 00007439208480 | ANA CARLA MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas de agua e energia eletrica por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2007 | 54.54 | 00005501861402 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas de agua e energia eletrica, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/09/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora da cidadania, com as atividades da PSB Atencao Integral a 100 familias - PAIF deste Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/09/2007 | 216.93 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula mes como Monitora do Curso de Culinaria, no predio do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/09/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar Administrativa do CRAS desse Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/09/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aula como monitora do Curso de Pintura, no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/09/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 horas aula como monitora do Curso de artesanato, no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso a internet banda larga para uso no CRASS desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/09/2007 | 1163.00 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa amplificada MF 400 e 02 microfone profissional destinados aos trabalhos do CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/09/2007 | 1561.79 | 04810650000404 | B&B DISTRIBUIDORA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados as oficinas de trabalho do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/09/2007 | 1851.21 | 24339293000102 | S. GALVAO CAVALCANTI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escritorio) destinado ao CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/09/2007 | 500.00 | 00037695061468 | CLEONILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos topograficos prestados em avenidas projetadas desta cidade, para projetos de estamentos sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001651 | 04/09/2007 | 2716.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa KKC6818 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001652 | 04/09/2007 | 1097.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 408 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/09/2007 | 12.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de capa e espiral para encadernacao, destinados a Sec. de Administracao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/09/2007 | 7040.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 23a, 24a e 25a parcelas do Curso de Pedagogia em Servico, oferecido aos Professores Municipais dessa cidade atraves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/09/2007 | 1800.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a e 3a parcelas do Curso de Pedagogia em Servicos, oferecido aos professores Municipais, atrves da Furne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001648 | 04/09/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001649 | 04/09/2007 | 3317.71 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001667 | 05/09/2007 | 812.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 432 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota de placa JTG 7722, locado para atender os servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/09/2007 | 200.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um telao quando da 1a Conferencia Nacional de Saude realizada no Auditorio Municipal dessa Cidade, no dia 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001658 | 05/09/2007 | 1302.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 693 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001659 | 05/09/2007 | 2613.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1390 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq.03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001660 | 05/09/2007 | 2522.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1342 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001655 | 05/09/2007 | 1065.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 396 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat Uno de placa MMS 4988 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/09/2007 | 676.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 destinados a ambulancia Saveiro desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001657 | 05/09/2007 | 392.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 209 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Dukato de placa HXJ 8045 desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001668 | 05/09/2007 | 947.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 504 combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota de placa JTG 7722, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/09/2007 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma chave de iluminacao publica 2x60A destinada a essa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001661 | 05/09/2007 | 2436.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1296 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq.02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001662 | 05/09/2007 | 2462.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1310 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do caminhao cacamba do DER/PB, quando a disposicao do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001663 | 05/09/2007 | 2447.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1302 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da enchedeira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001664 | 05/09/2007 | 915.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes destinados a manutencao dos tratores e veiculos desse Municipio, conf. nota fiscal, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001666 | 05/09/2007 | 242.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90 litros de combustivel gasolina destinado ao abastecimento do veiculo motocicleta Bros da Sec. de Assistencia Social dessa Edilidade, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001665 | 05/09/2007 | 1129.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 420 litros de combustivel gasolina destinado ao abastecimento do veiculo Gol do Gabinete do Prefeito desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/09/2007 | 1343.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/09/2007 | 100.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/09/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do Termo de Homologacao do Leilao no 01/2007, no diario Oficial Edicao 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota do fpm nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/09/2007 | 6516.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2007 | 16244.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de agosto/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/09/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projeto, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/09/2007 | 2600.00 | 00067536123434 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao atrabalhista 00045.2005.014.13.00-9, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/09/2007 | 1023.70 | 00003334936481 | PATRICIA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reclamacao trabalhista no 00031.2005.014.13.00-5, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2007 | 706.00 | 00064213960463 | DAMIANA ALVES DE MACEDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de reclamacao trabalhista no 00035.2005.014.13.00-3, conf. termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001689 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2007 | 780.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 13 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios atingidos pela Seca, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/09/2007 | 5431.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/09/2007 | 2338.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/09/2007 | 7542.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2007, para posterior compensacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/09/2007 | 3593.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Saude, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor do CISCO, ataves de debito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2007 | 181.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios publicos desse Municipio, relativo aos meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/09/2007 | 324.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas referente ao emplacamento do veiculo Gol de placa MNM 0321, relativo ao ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para a CNM-Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro/2007, que sera debitado no dia 10/10/2007 na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2007 | 273.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas referente ao primeiro emplacamento do veiculo Moto NXR de placa MON7088 da Sec. de Assistencia Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/09/2007 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cadeiras de rodas 1009 Nylon cinza, destinadas a doacao a pessoas carentes desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/09/2007 | 206.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luvas, oculos protecao e mascara respiratorio, para os agentes da vigilancia sanitaria dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/09/2007 | 217.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de botas e K-othrine 1000ml, destinados aos agentes de endemias dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/09/2007 | 80.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do fogao da escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/09/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a tarifa de manutencao de conta correntes, debitado nesta data, conf. extrato. ( c/c 600.000-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/09/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundos do termo de conciliacao firmado entre a Prefeitura e Servidores e Homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/09/2007 | 7.67 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria conf. extrato, conta 9432-3, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/09/2007 | 25.20 | 00553922000126 | COLOSHOPCOM. E SERVICOS DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos fotograficos prestados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/09/2007 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 litros de oleo lubrificante e 01 filtro de oleo destinados a manutencao do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/09/2007 | 814.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao, telhas e madeira serrada em ripas, caibro e linha, doados a pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001, conf. Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/09/2007 | 1575.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de Culinaria realizados atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/09/2007 | 105.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados na recarga de cartuchos para impressoras do Centro Administrativo dessa Edilidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/09/2007 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio gas pp destinado a ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001706 | 14/09/2007 | 3115.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/09/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg destinados as escolas da Rede Municipal durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/09/2007 | 150.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03 fogoes, sendo 01 da Escola Municipal da Sede e 02 de escolas da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/09/2007 | 583.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches servidas aos professores da UEPB que lecionam nesta cidade e professores da Rede Municipal quando em treinamentos e reunioes, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001713 | 14/09/2007 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Toyota Bandeirante de placa JTG 7722, destinado a atender os serrvicos da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 20/07 a 20/08/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/09/2007 | 1300.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C.Grande e 01 Congo/Monteiro, transportando o Sr. Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores da Educacao deste Municipio, quando a servico da mesma, durante os meses de maio e junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/09/2007 | 2545.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados a Rede de escolas Municipais, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/09/2007 | 2300.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 11 viagens, sendo 06 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/Monteiro, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Serra Branca, transportando os Sec. Adm/Financa, Acao Social e Agricultura, quando a servicos junto ao TCE, CEF, SETRAS, SEBRAE, CEPAN, IBAMA, TRT e Detran, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/09/2007 | 2000.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 05 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C.Grande e 02 Congo/monteiro, transportando Secretarios, Advogado e Coordenadores desta Prefeitura, quando a servicos junto ao TCE, IBAMA, CEF, CEPAM, Sec. de Est. da Agricultura e Escritorio de Contabiliada, durante os meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/09/2007 | 265.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matereial de limpeza desttinado ao Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/09/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio relativo ao apoio cultura, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/09/2007 | 568.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes e lanches servidos a Secretaria de Saude, Coordenadores e Equipe dos PSF I e II, quando em treinamento e reunioes neste Municipio, durante o mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/09/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818, destinados aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/09/2007 | 250.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5 bombona vazio destinados a coleta de lixo dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/09/2007 | 63.70 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/09/2007 | 1610.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 05 no percurso Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/C. Grande, transportando a Secretaria de Saude desse Municipio, quando a servico da mesma junta a Sec. de Estado de Saude e Benfam, durante os meses de abril e maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/09/2007 | 1480.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Caruaru, 03 Congo/Recife, 02 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames e tratamento medicoem clinicas especializadas, durante os meses de junho e julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/09/2007 | 1264.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de solda, mecanicos e vulcanizo de pneus prestados, em tratore, carrocoes, grades de aradoras e veiculos dessa Prefeitura, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/09/2007 | 110.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias como operador da Patrol do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao de estradas municipais, nos dias 13 e 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/09/2007 | 588.80 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/09/2007 | 350.00 | 00007609380407 | MARIA DA CONCEICAO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de diversos exames medicos em clinica especializadas na cidade C. Grande, por ser pessoa reconhecidamente carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/09/2007 | 570.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica de 02 tratores da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/09/2007 | 54.75 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma mangueira lonada e um registro de alta pressao destinado a manutencao do fogao da Escola Municipal da Sede dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/09/2007 | 1158.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/09/2007 | 3067.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas desse Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/09/2007 | 750.00 | 00091962390420 | LAQUIS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto e adaptacao de bomba e parte hidraulica do caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/09/2007 | 10374.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001729 | 18/09/2007 | 257.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais odontologicos destinados ao programa Saude Bucal realizado atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/09/2007 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos PSF I e II para atender pessoas carentes desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/09/2007 | 400.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no reparo do motor do Fiat Uno de placa KKC 6818 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/09/2007 | 467.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno Locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/09/2007 | 304.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia de predios da Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal do Municipio para a AMCAP, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/09/2007 | 60.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bola de futebol para a equipe amadora dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos especializados na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/09/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publ..acao do Decreto no12/2007, no D. Oficial, edicao 18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/09/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal relativa ao mes setembro/2007, para o Programa de Planejamento familiar desenvolvido pela Bemfan Junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/09/2007 | 4034.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da Iluminacao publica e de predios desse Municipio conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/09/2007 | 682.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de saldo de convenio nao utilizado, uriundo de aplicacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/09/2007 | 28.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a 02 docs, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/09/2007 | 1555.27 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados servicos realizados em predios Publicos e avenidas desse Municipio, atravesa Sec. de Obras e Servicos Urbanos, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2007 | 181.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ARTs de fiscalizacao da construcao de unidades habitacionais nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/09/2007 | 7854.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/09/2007 | 9258.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/09/2007 | 8542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2007 | 5139.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/09/2007 | 12311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/09/2007 | 8234.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/09/2007 | 709.32 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agentes do PEVA, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/09/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Membros do Conselho Tutelar de Defesa do Direita da Crianca e do Adolescente desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/09/2007 | 746.66 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Acao Social desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/09/2007 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Icms Desoneracao das Exportacoes, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/09/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/09/2007 | 333.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2007 | 70.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Edilidade durante o mes de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2007 | 6341.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/09/2007 | 3699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Financas desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2007 | 4273.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2007 | 20831.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2007 | 9419.26 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/09/2007 | 36016.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/09/2007 | 10659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 40% desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2007 | 3546.60 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de servicos da Educacao (Auxiliares), relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/09/2007 | 761.40 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de 54 sacos de cimento 50kg destinados a servicos realizados pracas e conserto de calcamentos a calcadas dessa cidade, atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2007 | 264.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestados, referente a 01 ponto para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestados, referente a 01 ponto para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestados, referente a 01 ponto instalado na Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestado, referente a 01 ponto para uso na Escola de ensino Fundamental da Sede desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestado para uso no Centro Cultural desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de internet banda larga prestados, relativo a 10 pontos distribuidos no Centro Administrativo dessa Ediladade, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2007 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/10/2007 | 492.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 bolsas e 12 Camisetas destinadas aos agentes de saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/10/2007 | 446.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas, camisas e jaquetas destinadas aos agentes de combates a endemias desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2007 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de oxigenio gas pp destinado ao veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2007 | 220.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas vicinais deste Municipio no periodo de 29/09 a 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2007 | 165.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas deste Municipio, no periodo de 29/09 a 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2007 | 165.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando prestando servicos em estradas Municipais nos dias 29/09 a 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2007 | 220.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias pelos servicos prestados como motorias do caminhao de transporte de maquinas do DER-PB, quando na conservacao e recuracao de estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 28/09 a 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/10/2007 | 740.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Congo/C. Grande, conduzindo pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos e para hemodialise durante os meses de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/10/2007 | 1060.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diversas viagens no percurso Campina Grande/Congo, C. Grande/Joao Pessoa, transportando a Sec. de Saude quando a servicos desta Edilidade junto a BEMFAN, Sec. de Saude do Estado e Funasa, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/10/2007 | 3905.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratorias em pessoas carentes desse Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2007, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/10/2007 | 7.54 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conf. extrato c/c 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/10/2007 | 936.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. aos lacamentos dos creditos da fopag mes de setembro/07 nas contas dos servidores dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/10/2007 | 0.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, conf. estrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/10/2007 | 2797.85 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de material de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001802 | 03/10/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/10/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializdo em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esta Prefeitura durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de soft de folha de pagamento e Iptu, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/10/2007 | 1000.00 | 00007129340495 | ADEILSON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de empreitada prestados na retirada de matos, retoques, retelhamento e pintura do predio onde funciona o dessalinizador locolizado no Povoado do Pindurao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/10/2007 | 461.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/10/2007 | 51.85 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para manutencao do fogao da Escola Municipal da Sede desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/10/2007 | 1779.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar do fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/10/2007 | 22.24 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para o Centro de Saude desse Municipio, destinados as acoes basicas de saude atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/10/2007 | 553.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados aos servicos basicos de saude realizados atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/10/2007 | 71.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua da Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/10/2007 | 146.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica da Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/10/2007 | 886.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro Administrativo dessa cidade, relativo aos meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/10/2007 | 285.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do Centro de eventos O Povao desse Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/10/2007 | 42.81 | 00006167252483 | ZANEIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas de energia eletrica por ser pessoa carente desse Municipio, nos termo da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/10/2007 | 208.16 | 00004531921496 | JOSE AILTON DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas de aguas e energia eletrica por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/10/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de utilidade publica veiculada no vitrine do Cariri, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/10/2007 | 813.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 da sala do Chefe de gabinete desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2007 | 1000.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso C. Grande/Congo transportando professores da UEPB para ministrar o Curso de pedagogia em servico o ferecido aos professores da Rede Municipal de Ensino desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001820 | 05/10/2007 | 1265.50 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens transportando estudantes no percurso de 31km do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001821 | 05/10/2007 | 1794.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001822 | 05/10/2007 | 2691.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 46 viagens no percurso de 42km, trnasnportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, nos turnos diurno e noturno, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001823 | 05/10/2007 | 1449.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001824 | 05/10/2007 | 1193.70 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001825 | 05/10/2007 | 1748.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 46 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001826 | 05/10/2007 | 1127.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens, no percurso de 17km, transportando estudantes e a professora do Sitio Mulungu via Salina para o sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001827 | 05/10/2007 | 1196.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamente de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001828 | 05/10/2007 | 1380.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001829 | 05/10/2007 | 2270.10 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 29 viagens no percurso de 46km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001830 | 05/10/2007 | 1442.10 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001831 | 05/10/2007 | 1435.20 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001832 | 05/10/2007 | 1196.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001833 | 05/10/2007 | 695.52 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001834 | 05/10/2007 | 1104.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001835 | 05/10/2007 | 1127.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/10/2007 | 296.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens transportando estudante em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Macambira para o sitio Riachao desse Municipio durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/10/2007 | 555.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens transportando aluno emveiculo motocicleta de placa MMV 3720, no percurso do Sitio Monicoba para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/10/2007 | 555.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens transportando aluno em veiculo motocicleta de placa MNJ 9596, no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/10/2007 | 370.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens transportando aluno em veiculo motocicleta de placa MNE5907, no percurso do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/10/2007 | 456.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens transportando aluno em veiculo motocicleta de placa MMT 8991, no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/10/2007 | 400.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando alunos deste Municipio para cursarem a UVA, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/10/2007 | 272.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 34 viagens transportando professora em veiculo motocicleta de placa KIP6977-PE, no percurso do Congo para o Sitio Riachao desse Municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/10/2007 | 558.00 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001844 | 05/10/2007 | 1127.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 23 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/10/2007 | 75.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 jogo de macho e 01 vira macho para abrir rosca, destinados a Sec. de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001846 | 06/10/2007 | 1813.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados as acoes basicas do Programa Saude Bucal, atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/10/2007 | 180.00 | 00098062883434 | LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao do trecho de estradas localizada no Sitio Mulungu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/10/2007 | 180.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao e recuracao do trecho da estrada localizada no sitio Lagoa da Ilha desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/10/2007 | 140.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos na parede e bacia do acude publico localizado no Sitio Lagoa da Ilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/10/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de conta corrente relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001850 | 08/10/2007 | 738.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio e escolar destinados a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7.500kg de cal virgem destinado a servicos realizados atraves da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/10/2007 | 274.10 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/10/2007 | 450.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 viagens no percurso Sume/Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico junto a BEMFAN e Sec. Estadual de Saude durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2007 | 210.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818 locado para a Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/10/2007 | 140.00 | 00008411422461 | ANDREA RAELLI ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsas aos adolescentes inseridos no programa Jovens Protagonistas, com utilizacao do recurso do IGD para realizar implementacao de Programas complementares na area de educacao de jovens, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/10/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente 21 horas aulas mes como Monitora do Curso de Culinaria no Predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/10/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS desse Municipio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/10/2007 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 21 horas aulas mes como Monitora do Curso de cabelereira no predio do CRAS, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/10/2007 | 216.93 | 00006136070405 | DALIANY ROSELY DE SOUSA MOURA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas como Monitora da Briquedoteca no predio do CRAS deste Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/10/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar Administrativa do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/10/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas mes como Monitora do Curso de Pintura no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 21 horas aula mes como Monitora do Curso de Artesanato no Predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001865 | 09/10/2007 | 2020.19 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 751 litros de combustivel gasolina destinado ao abastecimento do veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001866 | 09/10/2007 | 1599.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo toyota de placa JTG7722 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001867 | 09/10/2007 | 2399.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo fiat Uno de Placa kkc 6818 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001868 | 09/10/2007 | 1154.32 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 614 litros de combustivel oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Dukato dessa cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001869 | 09/10/2007 | 527.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 196 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro dessa cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001870 | 09/10/2007 | 2577.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1371 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001871 | 09/10/2007 | 1898.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento de 02 cacambas do DER-PB, quando a disposicao dessa cidade, durante o mes de setembro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001872 | 09/10/2007 | 1626.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 865 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER-PB, quando a disposicao do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001875 | 09/10/2007 | 1535.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 817 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001876 | 09/10/2007 | 2765.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 1471 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 01 desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001864 | 09/10/2007 | 2627.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001877 | 09/10/2007 | 3681.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001873 | 09/10/2007 | 2336.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1243 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio,durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001874 | 09/10/2007 | 2498.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 03 da Sec. de Agricultuira desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2007 | 6578.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo, retido nesta data na cota do FPM, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/10/2007 | 45.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota da CID nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2007 | 13559.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de setembro/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/10/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorios oriundo do termo de conciliacao firmado entre a prefeitura e Servidores e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2007 | 6352.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao atraves do debito automatico na cota do FPM, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2007 | 2238.39 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao FUNDEB 40, atraves do debito automatico na cota do FPM, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2007 | 7563.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss, relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 60%, atraves do debito automatico na cota do FPM, para posterior compensacao financeira, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001891 | 10/10/2007 | 112120.20 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na implantacao de meio-fio e pavimentacao em paralelepipedos em ruas desse cidade, conf. contrato de repasse n 0180593-59/2005, referente a segunda medicao. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Cisco, atraves de debito automatico na conta do FPM, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2007 | 5208.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relatiavo ao pessoal da Saude atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/10/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora da cidadania, com atividades da PSB Atencao Integral a 100 Familias -PAIF deste Municipio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/10/2007 | 250.00 | 00030464576857 | FLAVIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um telao para 1a conferencia realizada pela Sec. de Assistencia Social desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/10/2007 | 264.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/10/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes de 13kg, destinados as escolas da Rede Mumicipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/10/2007 | 1.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/10/2007 | 300.00 | 00059001682472 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 06 cataventos publicos localizados nos Sitios Peravilho, Retiro, Ventura, Macambira, Riachao e Salina deste Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/10/2007 | 340.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/10/2007 | 300.00 | 00003654747892 | JOSE ADILSON FEITOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na pintura dos meios-fios das Rua Ministro Jose Americo e Dep. Jacinto Dantas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/10/2007 | 300.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas dessa cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/10/2007 | 600.00 | 00083961283400 | MAURICIO JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6.000 mil tijolos manuais destinados a servicos realizados no Cemiterio Municipal Sao Roque dessa cidade, atraves da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/10/2007 | 600.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas viagens conduzindo as equipes dos cursos de insercao produtiva do CRAS para a Zona Rural desse Municipio, durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da Famup, debitado nesta data, conf. extrato c/c 8225-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/10/2007 | 2987.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas Publicas Municipais, atraves de debito automatico na conta do ICMS nesta data, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUIR CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/10/2007 | 16086.92 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na construcao de 02 unidades habitacionais nesse Municipio, obejeto do Contrato no0163259-47/2004 - Programa Acoes de Emergencias PMC/CEF (redimentos). | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/10/2007 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um par de placas destinadas ao veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/10/2007 | 10.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo a contra ordem de cheque, debitado nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001907 | 16/10/2007 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo Toyota Bandeirantes de placa JTG 7722/PB, destinado aos servicos da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 21/08 a 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/10/2007 | 198.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2007 | 143.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinados ao atendimento de pessoas carentes desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/10/2007 | 1010.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonico telemar prestados do fixo 33591184 da Sec. Saude desse Municipio, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/10/2007 | 385.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do desalinizador do Sitio Carmo desse Municipio, ref. aos meses de 12/2006 a 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/10/2007 | 206.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica da bomba utilizada para desgotamento de fossa ceptrica desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/10/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio correspondente ao apoio cultural, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/10/2007 | 300.00 | 00004473936422 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames radiologicos no menor Gabriel de Sousa Medeiros por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/10/2007 | 240.00 | 00004779210437 | VALDEREIS SILVA SANTOS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de um oculos de grau por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/10/2007 | 63.59 | 00098450514487 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas de energia eletrica e agua de sua casa de morada, por ser pessoas carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/10/2007 | 554.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos cursos de insercao produtiva realizados atraves do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/10/2007 | 554.67 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a realizacao dos cursos de insercao produtiva atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/10/2007 | 237.96 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinado a pacientes atendidos atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/10/2007 | 1627.62 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao Centro de Saude desse Municipio, para atender a populacao atraves dos PSF I e II desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/10/2007 | 198.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de devolucao de saldo de convenio, conf. extrato c/c 1.605-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do Municipio para foramacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/10/2007 | 213.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bolas futebol de campo destinadas as equipes de futebol amador dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/10/2007 | 414.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tabuas de 30cm e 25cm, destinadas a Sec. de obras e Serv. Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio em favor da AMCAP, relativo ao mes de outubro/2007, atraves de debito automatico na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/10/2007 | 265.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos destinados as impressoras do Centro Administrativo desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP retido na cota do FEP nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/10/2007 | 1920.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 32 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa destinada ao abastecimento de cisternas localizadas na Zona Rural desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/10/2007 | 1380.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 32 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa destinada ao abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios Lagoa da Ilha, Laginha, Tapera e Pindurao desse Municipio, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/10/2007 | 8217.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO EST PB PROGRAMA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para a formacao Fundo de Garantia Safra, relativa a safra 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/10/2007 | 600.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 3 viagens, sendo 01 no percurso Congo/Amparo, 01 Congo/Sume e 01 Congo/Prata, transportando equipe de futebol amador dessa cidade para participar da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/10/2007 | 390.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidas aos professores da UEPB, quando lecionado o Curso de Pedagia em Servicos oferecido aos Professores da Rede Municipal, durante o mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/10/2007 | 168.00 | 00075312573434 | MARGARIDA FERREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames especializados em clinica particular na cidade de C. Grande por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/10/2007 | 350.00 | 00007609380407 | MARIA DA CONCEICAO LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para realizacao de diversos exames medicos em clinica especializada, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal n 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 08 postes em ferro galvanizado medindo 09 metros de altura, destinados a ilumicao publica da Rua Vicente Jose Bezerra dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/10/2007 | 750.00 | 00005141689433 | JORGE NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na podagem de 50 arvores localizadas nas Rua Senador Rui Carneiro, Min. Jose Americo e Cel. Amaro de O. Travassos desta cidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/10/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal relativo ao mes de outubro/2007, para o Programa de Planejamento familiar desenvolvido pela BEMFAN junto a Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/10/2007 | 50.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao do digitador dos sistemas de informacoes ambulatorial (SIA), deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/10/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/10/2007 | 480.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos a Sec. de Saude, Coordenadores, equipes dos PSF I e II quando em treinamento e reunioes nesta Municipio, durante o mesde agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/10/2007 | 900.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 01 Congo/Monteiro, transportando a Sec. de Saude, quando a servico do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/10/2007 | 160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de um motor de alta rotacao do gabinete odontologico do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/10/2007 | 470.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na revisao da suspensao, parte eletrica e injecao eletronica do fiat Uno de placa KKC 6818 locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/10/2007 | 3389.00 | 08753863000141 | RIBEIRO E CORREIA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados a farmacia basica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/10/2007 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do Centro de Saude desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007, atraves de debito na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/10/2007 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/10/2007 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de alinhamento de direcao e servico de suspensao no veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/10/2007 | 50.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 01 fotoporemerizador led. parte interna do gabinete odontologigo do Centro de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/10/2007 | 10670.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e Iluminacao Publica desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/10/2007 | 1531.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007, atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/10/2007 | 810.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Dessalinizador dos Sitios Carmo e Pindurao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/10/2007 | 4.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/10/2007 | 600.00 | 00036159204491 | MARIA JOSELMA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 unidades do livro didatico/pedagogico - Educacao Ambiental no Ensino Fundamental - Metodologia e Dificuldades Detectadas em Escola de Municipios no Interior da Paraiba, destinados a Sec.de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/10/2007 | 485.80 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem aos Sec. de Financas e Acao Social, coordenadores da Sec. de Saude desse Municipio, quando participando de coferencia Estadual da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/10/2007 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de um exame medico especializa na Sra. Maria Raimunda Alves Jacinto por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/10/2007 | 350.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de uma passagem com destino a cidade do Rio de Janeiro, quando em busca de emprego, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/10/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relataivo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos membros do Conselho Turelar desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/10/2007 | 800.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Assistencia Social desse Municipio relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/10/2007 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito dessa edilidada, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/10/2007 | 44.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rele fotoeletrico destinados a manutencao da iluminacao Publica desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/10/2007 | 7957.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/10/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/10/2007 | 8461.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/10/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Agente Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/10/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos profissionais do PSF I e II desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/10/2007 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/10/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos agentes do PEVA desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/10/2007 | 12169.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/10/2007 | 3699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas dessa Cidade, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/10/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/10/2007 | 6379.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/10/2007 | 20957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/10/2007 | 9727.84 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/10/2007 | 36069.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60% desse Muncipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/10/2007 | 10678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do dep. de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/10/2007 | 3800.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos auxiliares da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/10/2007 | 378.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de seguro do Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, atrves de debito automatico na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001982 | 26/10/2007 | 4530.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de setembro/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/10/2007 | 1300.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 10 viagens, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande, 07 Congo/Monteiro e 01 Congo/Serra Branca, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/10/2007 | 500.00 | 00005800821488 | ANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos, retoque e pintura do Cemiterio Sao Roque dessa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/10/2007 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio residencial onde funciona a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2007 | 83.69 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de contas atrazadas de energia eletrica e contas de agua, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/10/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de internet Banda larga para uso no CRAS desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/10/2007 | 18.80 | 06204284000114 | P.I.S. COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamento destinado ao Centro de Saude desse Municipio para atender pessoas carentes atraves do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/10/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso a internet banda larga, para uso na Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/10/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora Sharp s 1645 destinada atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/10/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora S-1645 destinada a atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/10/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Art de execucao de obras e engenharia, ref. a construcao de barragens subterraneas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/10/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso a internet banda larga para uso na Escola Municipal da Sede desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/10/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso a internet banda larga para uso no Censo Escolar, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/10/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente acesso a internet banda larga para uso no Centro Cultural desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/10/2007 | 635.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora ED-1370 para atender os servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/10/2007 | 952.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de uma fotocopiadora ED 1370 destinada atender os servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, refito na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/10/2007 | 1150.00 | 00075314711400 | MARIA HELENA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acao trabalhista conf. ata de conciliacao do Processo n 00040.2005.014.13.00-6, homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/10/2007 | 2400.00 | 00076001130400 | JOSEFA HELENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de reclamacao trabalhista, conf. ata de Conciliacao do Processo n 00044.2005.014.13.00-4, homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/10/2007 | 2571.00 | 00079727786472 | TEREZINHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Reclamacao Trabalhista, Processo n 00032.2005.014.13.00-0, conf. ata de Conciliacao, hologada na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/10/2007 | 1890.00 | 00045110760497 | MARIA DE FATIMA BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de reclamacao trabalhista, Processo n 00046.2005.014.13.00-3, conf. Ata de Conciliacao Homologada na Vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/10/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 10 pontos de acesso a internet banda para uso no Centro Administrativo desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos pretados mensal especializado na elaboracao do balancete Contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/10/2007 | 1752.92 | 07456196000172 | FUNCEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao de saldo de convenio no 021/2006, oriundo de aplicacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/10/2007 | 1156.53 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente aos lacamentos dos creditos nas contas dos Servidores relativo a fopag mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2007 | 0.72 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros debitado nesta data conf. extrato conta corrente 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2007 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao, nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2007 | 148.60 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de postagens de documentos dessa Prefeitura durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido nesta data na cota do CEX, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2007 | 3000.00 | 02055644000102 | CONSELHO ESCOLAR DA E. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra-partida do Municipio para o PDDEF/PME - PDDE Fundescola/ Projeto de Melhoria da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2007 | 999.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico destinados aos PSF I e II para atender pessoas carentes atres do Programa Saude Bucal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2007 | 210.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de 06 cartuchos das impressorasa da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2007 | 75.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cartucho original destinado a impressora da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2007 | 660.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 175/70/13 para o veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2007 | 330.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 175/70/13 para o veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002046 | 01/11/2007 | 988.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes e graxa destinados a manutencao dos veiculos, tratores e grades aradoras desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2007 | 450.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de material de construcao e pagamento de diarias de pedreiro, quando na construcao de uma casa residencial, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos daLei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2007 | 168.00 | 00004209474428 | JULIENE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de um oculos de grau, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2007 | 100.00 | 00007862549473 | SIMONE MERI QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos em clinica especializada na cidade de Campina Grande, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2007 | 2050.25 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expedinete destinados ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002014 | 01/11/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2007 | 150.00 | 00083960708491 | MARIA DA LUZ BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgadinhos quando nas comemoracoes do dia dos professores realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2007 | 740.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de som quando nas comemoracoes do dia da crianca realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2007 | 1380.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 23 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas de Unidades escolares da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2007 | 600.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 03 viagens no percurso Congo/C. Grande, transportando professores da UEPB, para Ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002027 | 01/11/2007 | 882.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002028 | 01/11/2007 | 1155.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 viagens no percurso de 31km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002029 | 01/11/2007 | 2158.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. (turnos diurno e noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002030 | 01/11/2007 | 1260.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002031 | 01/11/2007 | 936.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio do Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002032 | 01/11/2007 | 1128.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurs de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002033 | 01/11/2007 | 980.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002034 | 01/11/2007 | 934.20 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002035 | 01/11/2007 | 1560.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002036 | 01/11/2007 | 554.32 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002037 | 01/11/2007 | 1134.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002038 | 01/11/2007 | 1092.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002039 | 01/11/2007 | 931.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002040 | 01/11/2007 | 1008.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002041 | 01/11/2007 | 1596.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 42 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. (turnos diurno e noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002042 | 01/11/2007 | 1812.60 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002043 | 01/11/2007 | 1123.20 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2007 | 1000.96 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUP. DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas da Rede Municipal, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2007 | 500.00 | 00049867830415 | FRANCISOCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de 02 processos seletivos para preenchimento de vagas de agentes comunitarios de Saude em aberto nesse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/11/2007 | 22.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitado nesta data conf. extrato conta corrente no 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2007 | 900.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 02 no percurso de Congo/Joao e 02 Congo/C. Grande, transportando o Sec. de Financas, quando a servico junto ao TCE, INSS, CEPAN e CEF, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2007 | 1920.00 | 00003684643424 | ERINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 32 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios atingidos pela seca desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2007 | 150.00 | 00064214745434 | ALEXANDRE MARCOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um som para realizacao da 1a conferencia Municipal do Meio Ambiente realizada no dia 25/10/2007 pela Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2007 | 375.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria aja 100ah para o trator da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2007 | 977.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 18-750 e 02 camaras 18-750 pireli, para a grade aradora do trator Valmet desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data, c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/11/2007 | 12.87 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas bancaria debitado na conta corrente no 9432-3, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado debitado nesta data conf. extrato c/c 25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/11/2007 | 0.57 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/11/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/11/2007 | 523.90 | 02108026000183 | JOSE ERIVALDO ALVES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/11/2007 | 424.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de mateiral hospitalar destinados aos PSF I e II, para os atendimentos basicos de Saude nesse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002059 | 06/11/2007 | 2367.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 880 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do Veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002060 | 06/11/2007 | 2544.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 946 litros de combustivel gasolina destinado ao abastecimento do veiculo fiat uno de placa kkc 6818, locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002067 | 06/11/2007 | 958.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 510 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da ambulancia Dukato desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002068 | 06/11/2007 | 699.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 260 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002062 | 06/11/2007 | 1507.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 802 litros de combustivel diesel para abastecimento do Trator Maq. 02 da Sec. de Obras desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002065 | 06/11/2007 | 2425.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.290 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002066 | 06/11/2007 | 1861.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 990 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento de 02 caminhoes cacambas bsculhantes do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002070 | 06/11/2007 | 1466.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 780 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Enchedeira do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002069 | 06/11/2007 | 1513.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 805 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Toyota de placa JKZ7298, locado para atender os servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, durane o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002061 | 06/11/2007 | 2615.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 1391 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002063 | 06/11/2007 | 2479.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1319 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002064 | 06/11/2007 | 2158.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.148 litros de combustivel Diesel destinado ao abastecimento do trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/11/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao de materias de utilidade Publica veiculadas no portal Vitrine do Cariri, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/11/2007 | 282.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss oriundo de processos trabalhista debitado na conta do FPM nesta data, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/11/2007 | 530.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da caixa de marcha e diferencial do caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao do Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/11/2007 | 222.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba do DER-PB, conf. nota fiscal, quando a disposicao desse Municipio, nos termo do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/11/2007 | 201.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 81 litros de combustivel gasolina para abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/11/2007 | 50937.27 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aditivo dos servicos de esgotamento sanitario em diversas Ruas dessa cidade, conf. contrato. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/11/2007 | 10.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/11/2007 | 6640.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo debitado na cota do FPM, nesta data conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento de inss retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/11/2007 | 12407.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de outubro/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/11/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria ref. a manutencao de conta corrente, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002083 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Toyota Bandeirantes de placa JTG7722 PB, destinados aos servicos da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 21/09 a 20/10/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/11/2007 | 1420.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 02 no percurso Congo C. Grande e 04 Congo/Joao Pessoa, transportando o Sec. de Educacao, Diretores e Coordenadores para participar de encontros pedagogico e reunioes, e quando a servico junto a Secretaria de Educacao do Estado e PDE, durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/11/2007 | 5199.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss pessoal da Educacao MDE, atraves do debito automativo na cota do FPM, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/11/2007 | 2242.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da Educacao Fundeb 40%, atraves do debito automatico na cota do FPM nesta data, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/11/2007 | 9617.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do Inss relativo ao pesssoal da Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de outubro/2007, atraves do debito automatico na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/11/2007 | 5295.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal da Sec. de Saude desse Municipio, atraves do debito automatico na cota do FPM, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/11/2007 | 747.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do Fixo 33591100, do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor CNM - Confederacao Nacional dos Municipios relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/11/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor do CISCO, relativo ao mes de novembro, atraves de debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/11/2007 | 140.00 | 41131400000113 | SOLANGE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do Receptor Transmissor do Sinal de Tv dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/11/2007 | 478.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de uma Moto Honda XLS 125 locada para atender os servicos da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/11/2007 | 43.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos para a moto locada da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/11/2007 | 0.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/11/2007 | 12000.00 | 02658544000170 | JUNTA DE CONCILIACAO DE JULGAMENTO - DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de precatorio oriundo do termo de conciliacao entre servidores e a Prefeitura e homologado na Vara do Trabalho de Monteiro, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/11/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/11/2007 | 65.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um exame medico realizado em pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/11/2007 | 170.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na colocacao do parabrisa do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/11/2007 | 830.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia Saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/11/2007 | 143.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cartucho para impressora e 02 resma de papel oficio destinados a Sec. de Financas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/11/2007 | 705.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do Fixo 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/11/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alugeul do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/11/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratorias em pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/11/2007 | 1500.00 | 00003920916409 | ALMIR DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 7.500kg de cal virgem destinado a servicos de manutencao de predios e pracas publica desse Municipio atraves da Sec. de Obras e Servicois Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002107 | 19/11/2007 | 18727.60 | 07858102000191 | J. V. CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos prestados na implantacao de meio-fio e pavimentacao em paralelepipedos na Rua Joaquim Alves Tiu nesta cidade, conf. contrato no 42/2007. | 10112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/11/2007 | 350.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para realizacao de exames medicos em clinica especializada por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/11/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativo do CRAS desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa CRAS desse Municipio, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/11/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de 21 horas aulas mes como monitora do Curso de artesanato no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/11/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de 21 horas aulas mes como monitora do Curso de culinaria prestados no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/11/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de 21 horas aulas mes como monitora do curso de pintura prestados no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/11/2007 | 216.93 | 00006136070405 | DALIANY ROSELY DE SOUSA MOURA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamaento referente a 21 horas aulas mes como Monitora da Briquedoteca prestados no Predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/11/2007 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aulas mes como monitora do curso de cabeleleira prestados no Predio onde funciona o CRAS desse Municipio, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/11/2007 | 70.00 | 00083963790415 | MARIA DOS ANJOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de costura prestados em materiais para o Curso de insercao produtiva do CRAS desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da FAMUP, desbitado nesta data na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/11/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a ADESCASC, referente ao apoio cultural dessa Prefeitura, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal do Municipio em favor da AMCAP, relativo ao mes de novembro/2007, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/11/2007 | 3227.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios e pracas publicas Municipais dessa cidade, ref. ao mes de outubro/2007, debitado nesta data na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/11/2007 | 10612.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao publica desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007, debitado na conta do ICMS nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/11/2007 | 440.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 diarias pelos servicos prestados como motorista do caminhao pipa do DER-PB, quando prestando servicos nas estradas Municipais, durante o periodo de 05 a 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/11/2007 | 385.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 07 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando prestando servicos na conservcao e recuperacao das estradas Municipais, durante o periodo de 05 a 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/11/2007 | 495.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 diarias como operador da enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas Municipais no periodo de 05 a 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/11/2007 | 440.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 08 diarias como motorista do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas Municipais durante o periodo de 05 a 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/11/2007 | 300.00 | 00005141689433 | JORGE NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na limpeza de matos de avenidas projetadas dessa cidade, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/11/2007 | 254.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do Centro de Saude do Congo, referente ao mes de outubro/2007, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/11/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao mensal do Municipio para a BEMFAM, relativo ao mes de novembro/2007, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/11/2007 | 515.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicos servidas aos vacinadores durante a campanha de vacinacao e equipes de saude quanda da realizacao de Reunioes durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/11/2007 | 343.02 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do veiculo fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, debitado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/11/2007 | 356.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/11/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de Soft de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/11/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora da cidadania com atividades da PSB atencao a 100 familias PAIF deste Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/11/2007 | 2600.00 | 00016051963472 | LUCIENE ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentaca jucidiaria, oriundo do Processo no 00127-2006, conf. termo de audiencia de concilacao entre as partes, homologado na vara do trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/11/2007 | 700.00 | 00008295046489 | MARIO CESAR DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de matos ecorrecao de erosoes no talude do acude publico do Sitio Lagoa Funda desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/11/2007 | 1398.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de outubro/2007, retido na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/11/2007 | 403.00 | 00046107991700 | JOSE NILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidos aos professores da UEPB, quando lecionando o Curso de Pedagogia para os Professores da Rede Municipal durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/11/2007 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Riachao desse Municipio, relativo aos meses de maio, junho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/11/2007 | 1040.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento de 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 02 Congo/Monteiro e 01 Congo/Sume, transportando o Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores desse Municipio quando a servico, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/11/2007 | 630.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na parte eletrica de 03 tratores agricolas desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/11/2007 | 0.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do ITR nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/11/2007 | 349.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonico telemar prestados atraves do Fixo 33532303 do PS do Sitio Carmo desse Municipio, relativo ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/11/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mesal especializado em Assessoria e Consultoria Administrativa e Financeira prestados a esse Municipio durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/11/2007 | 720.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na autenticacao e reconhecimento de firmas de documentos desta Prefeitura, durante os meses de julho e agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/11/2007 | 236.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar destinado ao Centro de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/11/2007 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica da Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/11/2007 | 101.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1 litro de K-othrine destinados aos servicos dos Agentes da Edemias desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/11/2007 | 580.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 03 no percurso C. Grande/Joao Pessoa e 01 C. Grande/Monteiro, transportando a Sec. de Saude desse Municipio, quando a servico, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/11/2007 | 300.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no percurso Congo/ Monteiro, conduzindo pessoas carentes doentes pata realizacao de exames atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/11/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Fiat Uno de placa KKC 8818 destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/11/2007 | 60.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na troca do diafragma da cuica do Caminhao Cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/11/2007 | 65.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 tampa da cuica Wabco inferior, para o caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao do Municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/11/2007 | 95.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 alicate e 01 pr de bota para o eletricista dessa Prefeitura conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/11/2007 | 302.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos referente ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/11/2007 | 467.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de poco artesiano do Sitio Carmo desse Municipio, ref. aos meses de marco a julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/11/2007 | 537.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia eletrica do Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/11/2007 | 94.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 metros de mangote 3 para o pipa do trator desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/11/2007 | 160.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na lavagem e aspiracao da frota de veiculo desta Prefeitura no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/11/2007 | 813.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de vulcanizo de pneus, sevicos de solda, mecanicos prestados em 03 tratores, carrocao do lixo e 02 grade aradora desta Preitura, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/11/2007 | 840.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/11/2007 | 230.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para realizacao de exames medicos especializados na cidade de Campina grande, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da LEI Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/11/2007 | 190.00 | 00054357080444 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos especializados na Cidade de Campina Grande, porn ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/11/2007 | 200.00 | 00079728642415 | MARIA HELENA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de exames medicos especializados na Cidade de Campina Grande, por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/11/2007 | 190.00 | 00005267070467 | ROSALIA MARIA BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de material de construcao e pagamento de diarias de pedreiro, quando na contrucao de uma casa residencial por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal no 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/11/2007 | 1119.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do Fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do PASEP, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/11/2007 | 1483.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um motorbomba com implementos para o pipa do trator dessa Edilidada, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/11/2007 | 1500.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 25 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinada ao abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios atingidos pela seca nesse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/11/2007 | 2100.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 35 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, para abastecimento dos Sitios Carmo,Riacho do Algodao, Retiro, Peravilho, Santa Rita e Caxingo durante o mes de novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002170 | 23/11/2007 | 1197.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de Baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002171 | 23/11/2007 | 1596.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 42 viagens no percurso de 20km, transportando estudantes do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007 (turno Diurno e noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002172 | 23/11/2007 | 1008.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referene a 21 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007.(turno Tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002173 | 23/11/2007 | 1812.60 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 37 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. (turnos Diurno e Noturno0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002174 | 23/11/2007 | 1029.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes do Sitio Mulungu via Salina para Escola do Sitio Lagoa Funda desse Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002175 | 23/11/2007 | 1123.20 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002176 | 23/11/2007 | 1254.00 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002177 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/11/2007 | 1560.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/11/2007 | 934.20 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002180 | 23/11/2007 | 2210.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens no percurso de 42km, transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007.(turnos diurno e noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002181 | 23/11/2007 | 1155.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 31km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002182 | 23/11/2007 | 1040.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 28 km, transportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho e Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002183 | 23/11/2007 | 931.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, tansportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002184 | 23/11/2007 | 604.48 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002185 | 23/11/2007 | 936.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 18 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/11/2007 | 304.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens no do Sitio Macambira para o Sitio Riachao desse Municipio, transportando estudante, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/11/2007 | 390.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 39 viagens transportando estudante em motocicleta no percurso do Sitio Manicoba para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/11/2007 | 570.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens transportando estudante em motocicleta no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/11/2007 | 320.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 40 viagens transportando a Professoa em motocicleta no percurso do Congo para o Sitio Riachao desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/11/2007 | 570.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens transportando estudante em motocicleta no percurso dos Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/11/2007 | 504.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 42 viagens transportando aluno em motocicleta no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002192 | 23/11/2007 | 931.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudants do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002196 | 23/11/2007 | 1595.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (escritorio) para a Sec. de Educacao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002197 | 23/11/2007 | 1027.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente (mat. escritorio) destinados as escolas da rede Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/11/2007 | 1400.00 | 00016006429420 | MERCIA URQUISTA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados em 07 plantoes clinica medica geral prestados nos finais de semana em Unidades de Saude desse Municipio, durante os meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/11/2007 | 800.00 | 00005928582439 | SILVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento medico durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/11/2007 | 4920.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA - DAFONTE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus destinados ao Caminhao Cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/11/2007 | 128.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 galoes de esmalte destinados a pintura de postes de ilumincao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/11/2007 | 345.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 mola dianteira, 01 terminal de direcao e 01 parafuso Centro destinadas ao caminhao cacamba do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, nos termos do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/11/2007 | 109.00 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43,8 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/11/2007 | 410.00 | 00004607404829 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para compra de um ataude para sepultamento da Sra. Quiteria Francisca de Lima, residente no Sitio Riacho do Algodao desse Municipio, por ser pessoa carente, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/11/2007 | 385.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma fotocopiadora S1645, destinada aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/11/2007 | 635.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma fotocopiadora Ed. 1370 destinada aos servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/11/2007 | 206.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencia relativo ao Processo no 045.2007.000758-3, conf. guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/11/2007 | 757.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diligencia decorrente do Processo no 045.2007.000958-9, conf. guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/11/2007 | 60.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica do Fiat Uno Mille da Sec. de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/11/2007 | 120.00 | 00079699103434 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no ajuste e instalacao do receptor transmissor da repetidora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/11/2007 | 330.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias como operador da Enchedeira do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao das estradas municipais, no periodo de 21 a 27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/11/2007 | 385.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 07 diarias como motorista do caminhao cacamba do DER-PB, quando prestando servicos ma conservacao e recuperacao de estradas Municipais, no periodo de 20 a 27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/11/2007 | 330.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 diarias como motorista do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, prestando servicos na conservacao de estradas municipais, durante o periodo de 21 a 27/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2007 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 205/70r15c G-32 para o veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/11/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de alianhmento e balanceamento do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2007 | 2000.00 | 00069681260449 | JUCINEZ DE QUEIROZ CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a reclamacao trabalhista, conforme termo de conciliacao do Processo no 00196.2007.014.13.00-9, homologado na Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002212 | 29/11/2007 | 2483.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002213 | 29/11/2007 | 2548.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP em 20 botijoes 13kg, destinados as escolas da Rede Municipial, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2007 | 18625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2007 | 9750.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos lotados na Sec. de Educacao desse Municipio, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2007 | 36086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2007 | 10678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos auxiliares da Secretaria de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 01 ponto de acesso a internet banda larga para uso no censo escolar, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a um ponto de acesso internet Banda Larga para uso na Escola Municipal da Sede dessa cidade, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2007 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manuntencao de um ponto de internet banda larga compartilhado em cinco maquinas do Centro Cultural dessse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2007 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 02 pontos de acesso a internet banda larga para uso no Centro Cultural desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2007 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms desoneracao nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEX nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2007 | 178.10 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de postagens de documentos desse Municipio prestados durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2007 | 5179.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 10 pontos internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo dessa Edilidade, ref. ao mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2007 | 120.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de inscricao da Sec. de Agricultura desse Municipio, para participar do seminario na Expobrasil em Natal sobre Tanque de Rede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2007 | 1499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2007 | 3099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Financas desse Municipio relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2007 | 10799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo a mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2007 | 8540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores do PEVA desse Municipio relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 01 ponto de acesso a internet Banda Larga para uso na Casa de apoio da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2007 | 600.00 | 00008295046489 | MARIO CESAR DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na conservacao de estradas Municipais no trecho Salina/Pindurao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2007 | 6090.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2007 | 8545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Obras desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2007 | 8461.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2007 | 800.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de ponto de acesso a internet banda larga para uso no CRAS desse Municipio, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2007 | 140.00 | 00008411422461 | ANDREA RAELLI ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a bolsas dos adolescentes inseridos no Programa Jovens Protagonistas, para realizar implementacao de programas complementares na area de educacao, ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do gabinete do Prefeito dessa Edilidade ref. ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/12/2007 | 271.80 | 00004725189413 | MARIA DA CONCEICAO NUNES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de medicamentos por ser pessoa carente desse Municipio, nos termos da Lei Municipal 12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/12/2007 | 232.00 | 01106069000167 | J P PECAS - MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002252 | 03/12/2007 | 3623.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratorias em pessoas carentes desse Municipio, conf. relacao, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/12/2007 | 267.94 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento destinados aos servicos basicos de saude atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 09, sendo 02 no percurso Congo/C. Grande e 07 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante os meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002257 | 03/12/2007 | 1964.66 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medecamentos destinados a famacia basica do Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/12/2007 | 1188.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, de telefone fixo, da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa pelos servicos bancarios, relativo a extrato postado, debitado nesta data, conf. extrato, c/c25669-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/12/2007 | 1260.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente ao lacamento dos creditos da Fopag de novembro/2007, desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/12/2007 | 52.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 04 carimbos para a Sec. de Administracao desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/12/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a publicacao de materias de interesse do Municipio, no Vitrine do Cariri durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a extrato postado, debitado nesta data conf. extrato c/c 1066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/12/2007 | 1040.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos prestados na confeccao de envelopes, notas fiscais de servicos e papel timbrado para a Sec. de Financas desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/12/2007 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de dois cilindros hidraulicos do trator valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/12/2007 | 700.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos graficos prestados na confeccao de envelopes e capa para empenhos conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002267 | 05/12/2007 | 781.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinado a Sec. de educacao para serem distribuidos para escolas da Rede Municipal dessa Cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/12/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na realizacao de uma tomografia completa de cranio em pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002269 | 05/12/2007 | 3660.96 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do Municipio para atender pessoas carentes desse Municipio, atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/12/2007 | 2863.18 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a manuntencao da iluminacao publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/12/2007 | 800.00 | 00003326341407 | GILMARA ALCANTRA UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista neste Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/12/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de publicacao do aviso de licitacao Pregao Eletronico n001/2007, D. Oficial do dia 01/12/2007, debitado na conta do Icms nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/12/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aulas mes como monitora do Curso de culinaria prestados no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/12/2007 | 216.93 | 00006136070405 | DALIANY ROSELY DE SOUSA MOURA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aula mes, como monitora da Briqudoteca do CRAS desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/12/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar Administrativo do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/12/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aulas mes como monitora do Curso de Artesanato prestados no CRAS desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/12/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como capacitadora da cidadania com as atividades da PSB Atencao Integral a 100 Familias- PAIF relativo ao mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/12/2007 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aula mes, como monitora do Curso de cabeleireiro prestados no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/12/2007 | 216.93 | 00006229160412 | KARLA GERALDA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aula mes como monitora do curso de Pintura no CRAS desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/12/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados como assistente Social do Programa CRAS - Centro de Referencia em Assistencia Social, desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/12/2007 | 216.93 | 00004242280416 | MARIA ROSA LEMOS SALES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aula mes como Monitora do Curso de renascenca prestados no predio do CRAS desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/12/2007 | 216.93 | 00006136070405 | DALIANY ROSELY DE SOUSA MOURA HONORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aulas mes, como Monitora da Briquedoteca prestados no CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/12/2007 | 150.00 | 00004327808407 | FERRUCIA BATISTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para compra de um oculos de grau, pro ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2007 | 1020.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Cursos de Culinaria oferecidos a populacao atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2007 | 330.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma tomografia completa do torax da Sra. Maria Francisca da Conceicao por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2007 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma tomografia completa de col. lombar realizado na Sra. Ana Maria de Moura Calu, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/12/2007 | 910.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fixo 33591100 da Chefia do Gabinete do Prefeito desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao do Municipio para CNM- Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/12/2007 | 480.00 | 00003752793422 | DAMIAO ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados no desmatamento de avenidas projetadas desta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002313 | 10/12/2007 | 1714.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 912 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento da Patrol do DER-PB quando a disposicao desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002314 | 10/12/2007 | 2801.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento de 02 caminhoes cacambas vasculhantes do DER-PB, quando a disposicao do Municipio durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002317 | 10/12/2007 | 1611.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento da enchedeira do DER-PB, quando a disposicao do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002318 | 10/12/2007 | 1524.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 811 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator maq. 02 da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002319 | 10/12/2007 | 1119.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes destinados a manutencao da frota de veiculos e tratores desse Municipio, conf. nota fiscal, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/12/2007 | 4278.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e camaras de ar para o trator Valmet da Limpeza Publica desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2007 | 408.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos atendimentos basicos de saude, atraves dos PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2007 | 4068.45 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para o CISCO debitado na conta do FPM, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um veiculo Fiat Uno de placa KKC 6818, destinado aos servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/12/2007 | 800.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do preido residencial onde funciona a Casa de Apoio desse Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002306 | 10/12/2007 | 1487.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel para o abastecimento do veiculo Toyota locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002307 | 10/12/2007 | 1109.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 590 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia dukato desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002308 | 10/12/2007 | 677.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 252 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002309 | 10/12/2007 | 2082.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 774 litros de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa MNN 0537 da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002310 | 10/12/2007 | 2490.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo Fiat Uno Locado para atender os servicos da Sec. de Saude desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/12/2007 | 338.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 175/70/13 para o veiculo ambulancia saveiro desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/12/2007 | 3968.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal, relativo ao Dep. de Saude desse Municipio, descontado na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2007 | 6688.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parcelamento administrativo retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. PREV. SOCIAL | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelamento do inss retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2007 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos prestados na locacao de Soft de Folha de Pagamento e IPTU relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Centro Administrativo desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/12/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/12/2007 | 21391.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao mes de novembro/2007, debitado na cota do FPM, nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2007 | 19.20 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a manutencao de conta corrente debitado nesta data conf. extrato, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos sevircos mensal especializado na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de referente a 25 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para a abastecimento de cisternas localizadas nos Sitios atingidos pela seca nesse Municipio, durante o mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002312 | 10/12/2007 | 2654.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.412 litros de combustivel diesel destinados ao abastecimento do trator Maq. 01 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002315 | 10/12/2007 | 2549.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel diesel destinado ao abastecimento do trator Maq. 04 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002316 | 10/12/2007 | 2626.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.397 litros de combustivel diesel destinado ao abastecimento do Trator maq. 03 da Sec. de Agricultura desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002291 | 10/12/2007 | 4532.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio para o mes de dezembro/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/12/2007 | 1234.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonicos telemar prestados atraves do fico 33591164 da Sec. de Educacao desse Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00048629111453 | JOAO BATISTA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 viagens no percurso de Campina Grande/Congo, transportando professores da UEPB para ministrar o Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/12/2007 | 4709.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss parte patronal do Dep. de Educacao MDE, descontado na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/12/2007 | 3040.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss relativo ao pessoal do Fundef 40%, descontado na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario, para posterior compesacao financeira, mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/12/2007 | 9625.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal do inss pessoal do Fundeb 60%, relativo ao mes de novembro/2007, descontado na cota do FPM para posterior compesacao financeira, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/12/2007 | 325.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches servidas aos Professores da UEPB, quando ministrando aulas do Curso de Pedagogia aos Professores da Rede Municipal durante o mesde outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um veiculo Toyota Bandeirantes de placa JTG 7722/PB, destinado aos servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, no periodo de 21/10 a 21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/12/2007 | 1480.00 | 02402164000170 | MARIA CARMO SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cabecote da bomba do trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/12/2007 | 700.00 | 00008295046489 | MARIO CESAR DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no desmatamento e correcoes das erosoes na parede do Acude Publico localizado no Sitio Lagoa Funda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/12/2007 | 755.00 | 00054357004420 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicos e lanches servidas aos participantes da 1a conferencia Municipal do Meio-Ambiente realizado neste Municipio, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/12/2007 | 1500.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 11 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/Monteiro e 01 Congo/C. Grande, transportando os Secretarios Municipais, quando a servico, junto ao TCE, CEF, SETRAS, SEBRAE, CEPAN, IBAMA, TRT e Detran, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/12/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servicos mensal especializado em Assessoria e consultoria administrataiva e financeira prestados a essa Prefeitura durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/12/2007 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma fechadura de porta para o veiculo ambulancia fiat Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/12/2007 | 890.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a BEMFAM, debitado na conta do FPM nesta data, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/12/2007 | 580.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 viagens, sendo 03 no percurso C. Grande/Joao Pessoa e 01 C. Grande/Monteiro, conduzindo a Sec. de Saude desse Municipio, quando a Servico do Municipio em diversos Orgaos Estaduais e Federais , durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/12/2007 | 780.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens conduzindo pessoas carentes doentes, no do Congo/C.Grande para realizacao de exames medicos e para hemodialialise, durante os meses de agosto e setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/12/2007 | 600.00 | 00083961283400 | MAURICIO JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6.000 tijojos manuais destinados a manutencao de predio e calcadas publicas desse Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/12/2007 | 300.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados no caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando a disposicao do Municipio, conf. nota fiscal, nos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/12/2007 | 1067.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando a disposicao do Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/12/2007 | 390.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta Honda CG placa MOD 0443, para atender os servicos da Sec. de Obras e Serv. Urbanos desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/12/2007 | 110.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 02 diarias como motorista do Caminhao pipa do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas Municipais no periodo 10/12 a 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/12/2007 | 275.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 diarias como motorista do Caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas Municipais no periodo de 07 a 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/12/2007 | 220.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 diarias como motorista do caminhao cacamba basculhante do DER-Pb, quando prestando servicos na conservacao e recuperacao das estradas Municipais no periodo de 08 a 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/12/2007 | 1560.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 13 postes em ferro tubular, destiando a iluminacao publica das Ruas Rosalia Morais Lucas e Senador Jose Gaudencio desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/12/2007 | 1152.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos telefonico telemar prestados atraves do fixo 33591184 da Sec. de Saude desse Municipio, ref. ao mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/12/2007 | 349.80 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE A. GALDINO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacoes aos membros da Coordenacao de Vigilancia sanitaria que participaram ativamente da campnaha de Vacinacao Anti-Rabica 2007, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na capacitacao do digitador dos sistemas de informacoes ambulatorial (SIA) deste Municipio, referente aos meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/12/2007 | 360.00 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma motocicleta destinada aos servicos dos agentes de endemias na zona rural desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro, novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/12/2007 | 800.00 | 00002118517521 | EMERSON TADEU JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 04 viagens, sendo 02 no percurso Congo/Joao Pessoa, 01 Congo/C. Grande e 01 Congo/Monteiro, conduzindo o Sec. de Saude, Coordenadores, Enfermeiros e Medicos deste Municipio, quandoa servico junto a BEMFAM, SES e Funasa durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002357 | 12/12/2007 | 3657.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamente pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais prestados em pessoas carentes desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/12/2007 | 150.00 | 00004199171444 | ADEILZA FIGUEIREDO CHAVES DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida para pagamento de exames medicos em clinica especializada na cidade de Campina Grande, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/12/2007 | 3.22 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep retido na cota do ITR nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/12/2007 | 1450.00 | 00002675424455 | ROBERVAN LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor do trator Valmet da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/12/2007 | 325.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mecanicos prestados na parte eletrica de 02 tratores agricolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/12/2007 | 1345.00 | 00006896592451 | EDIEMES JOSE FLORENCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a lacocao de uma Moto XLR destinados aos servicos de campo realizados pela Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo aos meses de maio a agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/12/2007 | 1740.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 29 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para o abastecimento de cisternas localizadas nos Sitio atingidos pela seca nesse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00058827056491 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa, destinadas ao abastecimento de cisternas localizadas nas unidades escolares da Zona Rural desse Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/12/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria relativo ao aumento de contrapartida, conf. guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/12/2007 | 1125.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para as oficinas de trabalhos realizadas atraves do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/12/2007 | 600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 02 consultorios odontologicos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/12/2007 | 226.50 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba basculhante do DER-PB quando a disposicao do Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/12/2007 | 683.78 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de metalon 40x40 e chapa galvanizada para a confeccao de postes para a iluminacao publica dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/12/2007 | 155.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma tesoura e serrote para podagem de arvores em ruas dessa cidade conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/12/2007 | 6713.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/12/2007 | 8151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/12/2007 | 4369.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/12/2007 | 10405.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Saude FMS relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/12/2007 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/12/2007 | 140.00 | 00008411422461 | ANDREA RAELLI ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as bolsas dos adolescentes inseridos no Programa Jovens Protagonistas, com utilizacao do recurso do IGD, conf. relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/12/2007 | 3125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/12/2007 | 3583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito dessa Edilidade, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Fpm nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/12/2007 | 5692.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao, referente ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/12/2007 | 3287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de financas, referente ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/12/2007 | 945.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a lacamentos dos creditos do 13o salario de 2007, nas contas dos servidores desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/12/2007 | 3491.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/12/2007 | 680.00 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos para a Creche Municipal dessa cidade, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2007 | 16890.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao MDE, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/12/2007 | 18713.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/12/2007 | 11007.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao Fundeb 40%, relativo ao 13o salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/12/2007 | 201.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de unidades escolares desse Municipio, relativo aos meses de maio a novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/12/2007 | 253.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao matadouro publico desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/12/2007 | 334.82 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/12/2007 | 551.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica do Centro de Eventos o Povao e pocos Artesinos desse Municipio, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO | ENCARGOS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS PUBLICOS E PREDIOS LOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/12/2007 | 4319.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de preidios e pracas publicas desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/12/2007 | 190.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do caminhao cacamba basculhante do DER-PB, quando a disposicao desse Municipio, conf. nota fiscal, nos termos do Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | INDENIZACAO DE IMOVEIS PARA PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/12/2007 | 2450.00 | 00032760175472 | JOSE RAIMUNDO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de indenizacao pela dessapropriacao de terreno para implatacao de projeto de interesse do Municipio, conf. Processo n 045/2007-958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/12/2007 | 10375.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios e iluminacao Publica desse Municipio, referente ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/12/2007 | 222.50 | 06099708000209 | A. SOUZA FECHINE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel gasolina destinada ao abastecimento do veiculo fiat uno da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/12/2007 | 424.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de nevembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro/2007, debitado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/12/2007 | 260.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de depesas hopitalares prestadas a paciente Maria Francisca da Conceicao, por ser pessoa carente desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/12/2007 | 448.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados aos cursos de culinaria oferecidos atraves do CRAS desse Municipio, conf. notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/12/2007 | 49.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado ao predio do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/12/2007 | 115.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bateria para a motocicleta Honda locada para atender os servicos da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002395 | 18/12/2007 | 4600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 discos e 01 mancal para as grades aradoras da Sec. de Agricultura desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/12/2007 | 1444.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Sec. de Educacao desse Municipio, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002401 | 19/12/2007 | 2730.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/12/2007 | 190.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na publicacao do edital do Pregao Eletronico n 001/2007, no dia 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/12/2007 | 1789.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do inss oriundo de processo trabalhista, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/12/2007 | 275.55 | 00388689000173 | COMERCIAL DE PRO. AGROPECUARIOS UNIDOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinados a Sec.de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, para manutencao de predios publicos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2007 | 70.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de pecas para portas laterais e traseira do Veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2007 | 80.00 | 00032485190453 | CLEOBALDO BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto das portas laterais e traseira do veiculo ambulancia Dukato desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/12/2007 | 500.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio referente ao apoio Cultura pela divulgacao de Materias de interesse do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2007 | 434.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no envio de cartoes de natal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para a AMCAP, debitado na conta do FPM nesta data, ref. ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do Fpm nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/12/2007 | 225.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo pelos servicos prestados na confeccao de 25 blocos de papel oficio timbrado, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FEP nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/12/2007 | 1800.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado em assessoria e consultoria administrativa e financeira prestados a esta Prefeitura, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/12/2007 | 1420.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa, 03 Congo/C. Grande e 02 Congo/Monteiro, transportando Advogado, Coordenadores desta Prefeitura quando a servico, durante o mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 20 viagens transportando agua potavel em caminhao pipa para a abastecimento de cisternas nos Sitios atingidos pela seca, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos mensal especializado na elaboracao do balancete contabil desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E RECUR SOS PROPRIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002412 | 21/12/2007 | 2079.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/12/2007 | 150.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 03 fogoes de escolas Municipais dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referene a 14 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando alunos Universitarios deste Municipio para cursarem a UEPB, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/12/2007 | 285.00 | 00000135345480 | JOSE RENILSON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando aluno em veiculo Motocicleta no percurso do Sitio Manicoba e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/12/2007 | 190.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percuso do sitio Manicoba para a Sede do Municipio, transportando estudante em veiculo motocicleta, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/12/2007 | 152.00 | 00083963839449 | ERINALDO RAMOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens transportando a professora em veiculo motocicleta no percurso Congo/ Sitio Riachao para lecionar, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/12/2007 | 285.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens transportando alunos em veiculo motocicleta no percurso do Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/12/2007 | 152.00 | 00005457132420 | WAGNER CESAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 19 viagens tranportando aluno em veiculo motocicleta no percurso do Sitio Macambira para a escola do Sitio Riachao desse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/12/2007 | 264.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 22 viagens transportando aluno em veiculo motocicleta no percurso do Sitio Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2007 | 1672.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 44 viagens transportando estudantes no percurs de 20km do Sitio Laginha via Caicara e Juazeiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2007 | 1210.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 22 viagens no percurso de 31km, transportando estudantes do Sitio Riacho da Roca via Mulungu, Caicara e Laginha para a Sede do Municipio, durante o mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2007 | 1170.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Joao Pessoa e 03 Congo/ monteiro, transportando Sec. de Educacao, Coordenadores e Diretores da Educacao desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002439 | 21/12/2007 | 2223.00 | 00003357475820 | IZAAC PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens transportando estudantes do Sitio Caxingo via Santa Rita para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002440 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 20 viagens no percurso de 34km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002441 | 21/12/2007 | 574.56 | 00003799112480 | JOSENILDO BARBOZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 18km, transportando estudantes do Sitio Barra do Rio via Riacho do Mel para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002442 | 21/12/2007 | 1716.00 | 00006378823421 | JOSE MARCOLINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens no percurso de 43km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002443 | 21/12/2007 | 986.10 | 00000877770450 | MARCELIO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 30km, transportando estudantes do Sitio Riahao para a Sede do Municipio, durante o mes novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002444 | 21/12/2007 | 988.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Conceicao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002445 | 21/12/2007 | 1008.00 | 00002660074496 | ANTONIO DA SILVA CANDIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 21 viagens no percurso de 28km, transporatando estudantes do Sitios Poco Comprido via Tapera e Tatu para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002446 | 21/12/2007 | 1197.00 | 00007675755472 | ANTONIO MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Gangorra via Carmo e Riacho do Algodao de baixo para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002447 | 21/12/2007 | 1185.60 | 00051804700487 | JOÃO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 39km, transportando estudantes do Sitio Agua Doce via Carmo e Riacho do Algodao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002448 | 21/12/2007 | 1144.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 22 viagens no percurso de 28km, tansportando estudantes do Sitio Campos via Peravilho para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002449 | 21/12/2007 | 931.00 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Barro Branco via Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Boqueirao para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002450 | 21/12/2007 | 1875.30 | 00005501843412 | JOSE AUMENDES DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 38 viagens no percurso de 37km, transportando estudantes do Sitio Riacho do Algodao de Cima via Lagoa da Ilha para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. (turno diurno e noturno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002451 | 21/12/2007 | 931.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 28km, transportando estudantes do Sitio Retiro para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002452 | 21/12/2007 | 1191.30 | 00025857810892 | IREMAR FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 38km, transportando estudantes do Sitio Pindurao via Lagoa Funda, Jua, Quimquim e Salina para a Sede do Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002453 | 21/12/2007 | 931.00 | 00097830224404 | JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 19 viagens no percurso de 17km, transportando estudantes e a Professora do Sitio Mulungu via Salina para o Sitio Lagoa Funda dessse Municipio, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS ATIVIDADES DE DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00003022914407 | PAULO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no transporte da equipe Municipal de futebol amador, quando da participacao da Copa Cariri, no periodo de outubro a Dezembro/2007, nos percursos de Congo/Ouro Velho/Cabaceirs e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/12/2007 | 900.00 | 00030316499404 | JOSE FERNANDO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 09 viagens no percurso Congo/Monteiro, transportando os Universitarios (UVA) desse Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00003977375482 | LUZIANA SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social do Programa do CRAS desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/12/2007 | 450.00 | 00005991695407 | ANNE GABRIELLE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora de cidadania com as atividades da PSB atencao integral a familia-PAIF, referente ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/12/2007 | 216.93 | 00067666701420 | CELIA CARDOSO LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aula mes, como monitora do Curso de artesanato prestado no CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/12/2007 | 350.00 | 00027836215415 | MARIA JOSE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como auxiliar Administrativo do CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/12/2007 | 165.00 | 00004731938414 | MARIA DE FATIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como capacitadora do Curso de cabeleireiro prestados no CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados referente a 21 horas aulas mes, como monitora do Curso de Culinaria no CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/12/2007 | 216.93 | 00005828446495 | GRACIENE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 21 horas aulas mes como Monitora do Curso de culinaria prestados no CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/12/2007 | 308.50 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de hospedagem prestados ao pessoal da Sec. de Saude desse Municipio, quando da participacao em treinamento no 5o nucleo de Saude em Monteiro nos dias 04, 05 e 06/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/12/2007 | 530.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A. DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um colchao e uma cama para a Casa de Apoio da Sec. de Saude desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 08 viagens, sendo 04 no percurso Congo/Joao Pessoa e 04 Congo/Sume, transportando a Sec, de Saude, Medicos, Enfermeiros e coordenadores, quando a servico junto a Sec. de Saude do Estado, Funasa, Bemfam e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/12/2007 | 660.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 05 viagens, sendo 03 no percurso Congo/Monteiro e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de exames medicos, durante o mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/12/2007 | 900.00 | 00003924049823 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 06 viagens, Sendo 02 no percurso de Congo/Sume, 02 Congo/Recife e 02 Congo/C. Grande, transportando pessoas carentes doentes para tratamento de saude, durante os meses de novembro e dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO - MEDICO HOSPITALAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 09 viagens, sendo 06 no percurso Congo/C. Grande, 01 Congo/Recife e 02 Congo/Monteiro, transportando pessoas carentes doentes para realizacao de tratamento medico, durante o mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/12/2007 | 126.00 | 01842120000107 | MARIA DE LOURDES NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destiando a doacao a pessoa reconhecidamento carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/12/2007 | 1525.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos no vulcanizo de pneus, servicos de solda e mecanicos prestados em 03 tratores, 01 carrocao, 02 Grade aradora e frota de veiculo dessa prefeitura, durante os meses de outubro, novembro e 15 dias de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002458 | 21/12/2007 | 125478.78 | 04904242000160 | PRESTACOM - PREST. DE SERV. E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 4a medicao dos servicos de implantacao de meio-fios e pavimentacao em paralelepipedos em Ruas dessa cidade, conf. Contrato de Repasse no 0180593-59. | 10062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/12/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma biopsia em pessoa carente desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/12/2007 | 140.43 | 09268517002699 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 liquidificador, 01 ferro Seco 2V e 02 ventiladores, destinados a doacao para familias carentes desse Municipio cadastradas no Progamas do CRAS desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/12/2007 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos de silicone e 01 aplicador para a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/12/2007 | 343.02 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do Veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude desse Municipio, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL REC. PROPRIO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002464 | 26/12/2007 | 600.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material ambulatorial para os PSF I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002465 | 26/12/2007 | 801.73 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados aos servicos basicos de Saude atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. notas fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002466 | 26/12/2007 | 1208.69 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para atender pessoas carentes atraves dos PSFs I e II desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/12/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/12/2007 | 9099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Saude FMS desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/12/2007 | 28480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Profissionais do PSF desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/12/2007 | 8940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos da Sec. de Saude desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS EN- DEMIAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/12/2007 | 760.00 | 00027313257805 | FOPAG PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes do PEVA, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/12/2007 | 5682.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/12/2007 | 8640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos prestadores de servicos da Sec. de Obras e Servicos urbanos desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/12/2007 | 8461.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Limpeza Publica desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Assistencia Social desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Conselho Tutelar desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/12/2007 | 800.00 | 00006949257481 | FOPAG PREST. DE SERV. DO DEP. ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de servicos do Dep. de Acao Social, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/12/2007 | 18608.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de Educacao MDE desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/12/2007 | 9750.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos prestadores de Servicos da Sec. de Educacao desse Municipio, relataivo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/12/2007 | 36086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de Educacao Fundeb 60%, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUN DEF 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/12/2007 | 10678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Dep. de educacao Fundeb 40%, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/12/2007 | 3800.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos prestadores de Servicos Auxiliares da Educacao, relativo ao mes dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/12/2007 | 3361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Dep. de financas desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Agricultura desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/12/2007 | 4579.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Sec. de Administracao desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota do FPM nesta data, conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/12/2007 | 1.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do Pasep, retido na cota mensal do Icms Desoneracao das Exportacoes conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR | PAGAMENTO DAS CONSTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/12/2007 | 4.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao do Municipio para formacao do pasep, retido na cota do FEX nesta data conf. aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados de locacao de Soft de Folha de Pagamento e Iptu, referente ao mes de dezembro/2007 e parcela Suplementar, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/12/2007 | 20.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na postagens de documentos dessa Prefeitura durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002491 | 28/12/2007 | 285.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Trator Valtra da Sec. de Agricultura desse Municipio. conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2007 | 654.13 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a tarifa de servicos bancarios relativo a Vistoria Extra, para alteracao de plano de trabalho, CT 0176774-69/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/12/2007 | 886.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria pelos lacamentos dos creditos nas contas dos Servidores desse Municipio, referente a fopag de 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal do Municipio para a CNM- Confederacao Nacional de Municipios, ref. ao mes de dezembro/2007, sera debitado na 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRU TURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/12/2007 | 2000.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na renovacao de 02 pneu 18-4x30 CVBR 130-200-30 para o trator ford da Sec. de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, conf. nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMEN TO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/12/2007 | 7950.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma maquina fotocopiadora da marca Toshiba, modelo Estudio 166 destinada a secretaria de saude deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/12/2007 | 2030.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de medicamentos destinados farmacia basica do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/12/2007 | 2370.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de materiais de limpeza diversos destinados aos PSF 1 e 2 deste municipio, no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de locacao de veiculo Fiat Uno de placa KKC6818 para a secretaria de saude deste municipio durante o mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00000135171474 | ALEXANDRE FEITOSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de locacao de veiculo Toyota bandeirantes de placa JTG7722 para a secretaria de saude deste municipio durante o mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00058875450463 | JOSE VANDERLEY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 08 (oito) viagens trnasportando a secretaria de saude, medicos, enfermeiras e coordenadores da secretaria de saude deste municipio para as cidades de Joao Pessoa e Sume durante omes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/12/2007 | 530.00 | 00024953828860 | JOSÉ ERIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de viagens transportando pessoas carentes e doentes para tratamento medico e hemodialise, para a cidaded e Campina Grande, durante o mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/12/2007 | 1210.00 | 00002729393404 | ESPERIDIDAO CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de viagens transportando pessoas doentes e carentes para realizacao de exames medicos nas cidades de Campina Grande, Caruaru-PE e Monteiro, durante o mes de novembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 09 (nove) viagens transportando pessoas carentes e doentes para realizacao de exames medicos nas cidades de Campina Grande, Recife-PE e Monteiro, durante o mes de novembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/12/2007 | 800.00 | 00005099689450 | MIGUEL JORDAO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de viagens transportando pessoas carentes e doentes para realizacao de exames medicos nas cidades de Campina Grande e Monteiro, no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/12/2007 | 580.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de viagens transportando a secretaria de saude deste municipio para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa durante o mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/12/2007 | 980.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de confeccao e colocacao de 103mý (cento e tres metros quadrados) de gesso na casa de apoio onde serve de alojamento para os profissionais do PSF deste municipio, no mes de dezembrode 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um ponto de acesso a internet banda laraga para uso na Casa de Apoio desse Municipio, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um ponto de acesso a internet banda larga para uso no CRAS desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINITRACA O GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2007 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 10 pontos de acesso a internet banda larga distribuidos no Centro Administrativo dessa Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de manutencao de um ponto de acesso a internet banda larga para uso no censo escolar, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN- DAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2007 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um ponto de acesso a internet banda larga para uso na escola municipal, relativo ao mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2007 | 380.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um ponto de acesso a internet banda larga compartilhado com cinco maquinas, para uso no Centro Cultura desse Municipio, durante o mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RECURSOS PRO- PRIOS E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/12/2007 | 905.00 | 00571909000108 | ADERALDO PEREIRA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicaod e medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/12/2007 | 2399.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina do tipo comum destinado ao Fiat Uno da secretaria de saude no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/12/2007 | 2646.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina do tipo comum para abastecimento do Fiat Uno locado para a secretaria de saude deste municipio no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/12/2007 | 1178.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de oleo diesel para uso no Toyota locado para asecretaria de saude deste municipio no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/12/2007 | 1280.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de gasolina do tipo comum para o veiculo ambulancia saveiro da secretaria de saude deste municipio no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/12/2007 | 1470.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de oleo diesel destinado ao veiculo ambulancia Ducato da secretaria de saude deste municipio no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/12/2007 | 3899.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de exames laboratoriais prestados para secretaria de saude deste municipio no mes de dezembro de 2007, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024