| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente de vencimentos como Secretário do Gabinete, relativo ao mês de JAN/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Valor é ref. ao pagamento de 12 (DOZE) diárias de viagem no período de 22/01 à 02/02/07, para os países de portugal, Dinamarca e Espanha, para participar de Feiras e Eventos Turisticos, representando o municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 500.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda municipal em serviço na Festa de comemoração de 07 de setembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 4446.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, relativo ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 27450.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2007 | 3580.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente da locação dos veículos: UNO de placa MNI-7715, no periodo de 24/10/06 a 24/11/06, PALIO de placa MNK-7686, no período de 13/10/06 a 13/11/06 e 13/11/06 a 22/11/06. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2007 | 377.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de peças destinadas a veículo moto pertencente a Garda Municipal de placa (MMS-7386), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2007 | 430.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passagens aerias destinadas ao Prefeito Municipal, com entinerário JPA/BSB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2007 | 23.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM, MUTAS E JUROS INSS parte empregador, Ref. a folha de dez/06, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2007 | 2315.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente do recolhimento de INSS parte empregador, ref. a folha dez/06, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 503.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios do Nucleo Adminstrativo de Jacuma em servicos, durante o mes de novembro, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 2046.80 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo e fornecimento de refeições, destinadas a funcionarios do Nucleo Administrativo de Jacumã, ref. ao mês Out/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 4600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Qd. D0-3, Lotes 13-14 do Lot. Cidade Balneária Novo Mundo, S/N, Distrito de Jacumã, Conde/PB, onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. aos meses de Outubro e novembro/2006, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 9398.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinado a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 549.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa, no Programa Paraíba Verdade, na Rádio Miramar FM 107,7, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de dez/06, Processo licitatório convite 004/2006 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 1320.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente dos serviços prestados de assistencioa técnica aos computadores e periféricos desta Prefeitura, referente ao meses de setembro e outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 512.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Administração durante os meses de Julho/Agosto/Outubro/Novembro/Dezembro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados na divulgação em Emissora de Rádio, dos Festejos Juninos da Cidade de Conde, no período de 23/06/06 a 01/07/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. aos mêses de OUT/nov/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 426.00 | 00001308642423 | AILTON SANTINO DAS NEVES | Proveniente ao preparo e fornecimento de refeições servidas a funcionários da Guarda Municipal em serviço, durante o mês de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 756.80 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas ao pessoal em serviço, da polícia Militar, referente ao mes de outubro corrente, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 1470.00 | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO CORREIA LINS | O valor é ref. ao pagamento de CO-PATROCINIO ao Programa Falando de Vida que vai ao ar todos os domingos da 9h às 10h na TV O NORTE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 879.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo e fornecimento de refeições, destinadas a funcionários da Guarda Municipal, ref. ao mês Out/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 1240.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com aerograma destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 15690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 28050.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 211.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados no conserto de 08 armários em inox e 07 cadeiras, pretencentes a Sede da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2007 | 996.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | PRoveneinete do preparo de refeições seervidas aos funcionários da Secretaria de Administração em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2007 | 300.00 | 00088626725434 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | Proveniente de acordo trabalhistas como serviços prestados a esta prefeitura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente de serviços prestados no Mês de dezembro/2006, do acordo de cooperação celebrado entre o Sest e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cutural na divulgaçãop de materias de utilidade publica e de natureza educativa no programa Paraíba Verdade, da radio Miramar FM - 107,7, durante o mes de novembro /2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2007 | 2449.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da licença de uso e manutenção do sistema Betha (Patrimônio e Folha de Pagamento), da parcela de implantação do sistema Betha correspondente ao mes de out/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos serviços de cessao de uso do software sistema integrado de administracao pública (contabilidade, folha de pagamento), ref. ao mês de NOV/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2007 | 11266.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinado a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2007 | 410.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | O valor é proveniente serviços prestado com recarga de Toner, destinado a Sec. de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2007 | 2000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 102 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, referente aos meses de outubro e novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2007 | 33.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente da aquisição de botejão de gás, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2007 | 3.35 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem de correspondência desta edilidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2007 | 15.60 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de baygon aerosol destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2007 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Administração - Escritório da Prefeitura), ref. ao mês de DEZ/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais locados (Sec. de Administração), ref. ao mês de SET/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de água de prédios públicos Municipais locados (Sec. de Administração), ref. ao mês de JAN/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2007 | 372.24 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços com sedex, desdinados a sec. de administração, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2007 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais locados (Sec. de Administração), ref. ao mês de AGOSTO/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2007 | 9.90 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de generos alimentícios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2007 | 41.70 | 00003383389421 | TEREZA CRISTINA SOUZA DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados com copias xerograficas, destinadas a Sec. de Administração, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2007 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2007 | 88.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de carimbos destinadas a Secretaria de Administração, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2007 | 75.00 | 06988801000193 | DEPOSITO TEIXEIRA - COMTEL COM. TEIXEIRA LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2007 | 70.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de refeiçoes servidas aos servidores do Departamento de Recursios Humanos por ocasiao de serviços extrarodinários prestados, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 8758.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de jan/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes jan/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 10590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de jan/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2007 | 1470.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Finanças em serviço, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | O valor é proveniente dos servicos Contábeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2007 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. aos meses de fevereiro e março/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos serviços de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao pública, ref. ao mês de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2007 | 12.00 | 00037997068449 | JOSEFA ALVES CAVALCANTE | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo período de 12 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo período de 12 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Tecnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do pólo industrial deste Município, durante os meses de setembro e outubro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2007 | 5.85 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem de correspondência desta edilidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 30.50 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços de postagem de correspondência desta edilidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2007 | 5.00 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA EVANGELICA LTDA | Proveniente dos serviços de encadernação destinado a Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2007 | 18.00 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA EVANGELICA LTDA | Proveniente dos serviços de encadernação destinado a Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 40.20 | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de papel copimax, destinado a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2007 | 29.25 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Proveniente dos serviços com postagem destinadas a Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2007 | 78.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 500.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel loxalizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. aos meses de out/nov/2007/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 1972.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2925.64 | 00087330016420 | DOMICIO INACIO DA SILVA | Proveniente dos serviços pretados no retalhamento das Escolas Municipais das Comunidades de Pituaçu, Garapú e Amparo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 4700.00 | 00003377122478 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de educação, na execução de serviços de retelhamento e revisao das instalações eletricas de quatro unidades escolar, da rede Municipal de ensino na Zona Rural, do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial,subordinado a Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 2970.08 | 00050917897404 | MANOEL PAULINO MAIA | Proveniente de serviços prestados no retalhamento das Escolas Municipais das comunidades de Guaxinduba, Salsa e Utinga, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel (salão medindo 30x16), localizado no Distrito de Jacumã - Conde/PB, onde funciona um salão de reunião de grupos de idposos, como tambem para prática de educação Física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação e Cutura, referente aos meses de novembro e dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 437.50 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de (frango abatido), destinado a Sec. de Educação (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente da locação de um imóvel localizado no Sítio Paraíso - Propriedade Ipiranga - Conde/PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de NOV/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 375.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educaçã Especial, subordinado a Secretaria de Educação e Cultura, ref. ao mês de novembro/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira para pagamaneto de mensalidade de curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 420.00 | 00045080755415 | WALFREDO LIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento pela arbitragem jogos finais do 14º Campeonato de Futebol Amador da Cidade de Conde, realizado nos dias 16 e 17 de dezembro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 960.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Proveniene de 3 diárias de viagem, no período de 15 a 17 de janeiro corrente a cidade de Brasília, para participação de seminário sobre a implantaçã do Polo da Universidade Aberta no Municipio de Code, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 10952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 12726.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec, de educação ref. ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção com substituição de peças em veículo de placa (MMP-9827), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do município de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, correspondente ao mês de Julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 68111.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 60%), ref. ao mês de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 60%), ref. ao mês de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 1190.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos do município para a EMEF Antonio Raimundo dos Santos (Caxitu), ref. ao mês DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2007 | 12747.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola-), ref. ao mes de jan/2007, conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2007 | 676.20 | 00020286252449 | MARIA DE FATIMA DANTAS FILGUEIRA | O valor e proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Educação, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 120110.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (FUNDEF 60%), ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2007 | 94.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2007 | 3033.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de educacao, ref. ao mes de jan/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2007 | 3058.48 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2007 | 836.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente da aquisição de lanches destinados a merenda do PROEJA, sob responsabilidade sa Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2007 | 250.00 | 00049979108487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Projetada Jardim Recreio Conde-PB, onde Funciona o Núcleo de Cultura, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de novembro/2006. conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2007 | 5181.36 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação na revisao da rede elétrica de 4 unidades escolares inclusive com substituição de material conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2007 | 400.00 | 00072627140400 | JOAO BATISTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na poldagem de 5 arvores localizada no Colégio de Caxitu pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2007 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 03/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2007 | 6726.24 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na construção do GEODESIO (MARCO), localizado na EMEEF de GURUGI, conf. documento em anexo. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00001389929400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | O proveniente dos serviços prestado a Secretária de Educação do Município, no período de SET A DEZ /2006, como Professor substituição, com dupla carga horaria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00078906091400 | MARIO DA SILVA FERREIRA | O valor é proveniente pelos serviços prestado a Sec. de Educação do Municipio, no periodo de SET a DEZ/2006, como PROFESSOR substituto, com dupla carga horario, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 89.90 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | Proveniente de serviços prestados copias xerograficas e autenticaçãoes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2007 | 50.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços de borracharia e solda em veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 185.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Importe proveniente de servicos prestados na aquisição de doces e salgados destinados a 1ª amostra Artistico Cultural e Pedagogica das escolas deste Município conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 3840.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente do pagamento de diárias de viagem no período de 22/01 à 02/02/07, para os países de Portugal, Dinamarca e Espanha, para participar de Feiras e Eventos Turísticos, representando o Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 740.00 | 00006278098474 | RAFAELA BATISTA VIEIRA | Proveniente ao pagamento de apresentação musical do Grupo Aconchego do Forró, no dia 13/01/07 durante as festividades de comemoração ao Padroeiro de Mituaçú, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veículo de marca Ford, Placa MNG - 6340, referente aos mês de SET/OUT/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de vencimentos como Diretora Geral de Turismo - DAS 1, junto a Sec. de Turismo, no mês JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente da apresentação da Banda Expresso Musical, em praça pública, nesta cidade, em evento promovido pela Secretaria de Turismo, no dia 25/06/2006, conoforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados na colocação de 01 ARENA 05 (Cinco) toureiros e os bois, na Festa de Reis no Distrito de Jacumã e na Festa de São Sebastião no Distrito de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados na apresentação musical da Banda Ripa na Xulipa, no dia 11/10/06, em comemoração ao dia do professor, promovida pela Secretaria de Educação e Cultura conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 3840.00 | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente do pagamento de diárias em viagem no período de 22/01 à 02/02/07, para os países de Portugal, Dinamarca e Espanha, para participar de Feiras e Eventos Turísticos, representando o Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 338.91 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | Proveniente de refeições fornecidas a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 2500.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | Proveniente a apresentação da Banda S3 na abertura do Verão da cidade de Conde, na quadra de Jacumã, conf. ,documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 3000.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | Proveniente do serviços musical prestado na apresentação da Banda SPD, na abertura de Verão de Jacumã, realizado no dia 30 de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 420.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de Jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mes de ja/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 15000.00 | 06250142000193 | RASTAPE PRODUÇÕES ARTISTICAS | Proveniente da apresentação musical da Banda Forró do Litorral nos dias 27/06/06 e 01/07/06 nas festividades juninas do municipio de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 5500.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | O valor é proveniente do pagamento da 5º parcela da prestação de serviços com apresentação de bandas musicais para abrilhantar os Festejos Juninos deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2007 | 2700.00 | 00013214977415 | JOAO BAISTA LOPES | O valor é proveniente da 2º segunda do empenho de nº 002394 do contrato de locação do parque de diversão para abrilhantar as festividades de fim de ano no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 800.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados no transporte de pacientes do PSF de Mituaçu para diversos hospitais de João Pessoa, no veículo de marca Laguna de Placa (MMT-6292) ref. ao mes de NOV/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizada no mês de JAN/FEV/MARC/ABRIL/MAIO e JUNHO/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Sra da Conceição sala 01 e 04, Quadra Única, lote 05 centro-Conde/PB, onde funciona a Vigilância Sanitária sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, sendo a sala 01 R$ 300,00 e a sala 04 R$ 200,00, ref. ao mês de NOV/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente as serviços prestados na manutenção e substituição de peças em carater emergencial de veículos de placas (MOD-9289, MMP-9989,MNG-0814), pertencentes a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados de manutenção em equipamentos médico, ref. ao mês 11/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 2280.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos plantonistas do Centro de Saúde e estudantes do Eri no período de 19 de DEZ/06 a 22 de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1951.00 | 00013264877449 | SEVERINO BERLAMINO DE AGUIAR | Proveniente dos servicos de mao-de-obras e substituicao de pecas em veiculos da Sec. de saúde, de placas (MMP-9989; no periodo de 27/12/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Proveniente de serviços de Utrasonografia realizados nos meses de janeiro a junho/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divlgação de notas e avisos da sec. de saúde, durante o Mês de dez/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005747202430 | GERLANE RAMOS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse da sec. municipal de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 610.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados de borracharia e solda em veículos pretencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 4736.92 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais, relativo ao Mês de dezembro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 724.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo e fornecimento de lanches destinados aos funcionários do Centro de Saúde, ref. aos meses OUT/NOV/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 30.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na revisão do motor de partida do veículo marca kombi Placa MOD 9249, lotado na secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços prestados de acesso a Internet com segurança (criptografada) 128 kbps para cada Secretaria de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 458.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos Plantonistas de Jacumã nos Plantoes de Finais de Semana em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 600.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 24, 25. 30 e 31/12, como enfermeira na Quadra de Jacuma em caraer excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 200.00 | 00039584950444 | MARINELIA DE SOUZA RODRIGUES | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no dia 25/12/2006, como enfermeira no Posto de Jacuma em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 60.00 | 00003434294465 | EDSON LUIZ FERREIRA | Proveniente de plantão no dia 27 de DEZ/2006, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 60.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no dia 29/12, como tecnica em enfermagemno Posto de Jacuma em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 120.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 14,15,18,19/12, como tecnica em enfermagem (no Posto Centro), em caraer excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 180.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 22,25,26,27 e 29/12/2006, como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde (Centro),em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 05,19,26/12/2006, como Medico no Centro de Saude Municipal em caraer excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 1880.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos Plantonistas do Centro de Saúde e Estudantes do ERI, no perídio de 20/11/2006 a 18/12/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 1450.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente dos plantões nos dias 03,10,17 e 24 e 31 de DEZ/06, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 950.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 04,11,18 e 25/12/2006, como Medica no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 03,08,10,17, 24/12/2006, de Nov/06, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 350.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no dia 31/12/2006, como Medica no Centro de Saúde Municipal de Jacuma em caraer excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 200.00 | 00000367243350 | ARIANNA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos plantões nos dia 29 de DEZ/06, prestados como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente dos plantões nos dias 02,09,16,24 e 30 de DEZ/06, prestados como Odontóloga, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 350.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 25/12/2006, como Médico, no Posto de Jacumã em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente dos plantões nos dias 02,03,09,10,16,17,23,24,30 e 30 de DEZ/06, prestados como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 60.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente de plantões no dia 26 de DEZ/06, prestados como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00000870345494 | BRUNO DO NASCIMENTO ANDRADE | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 02,09,16,23 e 30/12/2006 , como Medico, no Posto de Saúde de Jacuma, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 150.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente dos plantões nos dias 23,25 e 30 de DEZ/06, prestados como Motorista, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 1350.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões nos dias 03,10,17,24 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 60.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no dia 28/12/2006 , como Tecnica em enfermagem no Posto de Saúde de Jacuma, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantão no dia 27 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 25, 26/12/2006 , como Tecnica em Enfermagem no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 850.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,17, e 24, de DEZ/06, prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente dos plantoes prestatados como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, no Centro, durante o mes de dezembro/2006, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 650.00 | 00048708500444 | NADJA ANDREA MAGALHÃES | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 02,09,16,23 e 20/12/2006 , como Tecnica em Enfermagem, no Posto de Saúde de Jacuma, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,04,05,06,07,12,13 e 14 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 60.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio no dia 22/12/2006, como Técnica em Enfermagem , no Posto de Saúde de Jacuma, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 400.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 22 e 29 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 2450.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,02,05,08,09,12,15,16,19,22,23,26,29 e 30 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 02,09,16,23 e 30/12/2006 , como Enfermeira, no Centro de Saúde do Município, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 150.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 23,25 e 30 de DEZ/06, prestados como Motorista, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no posto de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 02,09,16,24 e 30/12/2006 , como Auxiliar de Odontologia no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,08,13,14,15,21 e 28 de DEZ/06, prestados como Neurologista, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente dos plantoes prestatados como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Centro, durante o mes de dezembro/2006, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a secretaria de saude, nos dias 02, 03,09,10,16,17,23,24,30 e 31/12/2006,no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00091749557487 | ANA CLAUDIA MENDES NUNES | Proveniente dos plantões nos dias 01,04,11,15,18,22,25,26 e 29 de DEZ/06, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004869679485 | VANESKA CRISPIPM VINAGRE | Proveniente do pagamento de plantões no dia 28 de DEZ/06, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 1450.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente dosplantões durante o mes de Dezembro/2006, prestados como Médico, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal em Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 100.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões no dia 26 de DEZ/06, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 05,06,12,13,19,20,26 e 27 de DEZ/06, prestados como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 350.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveniente do pagamento de plantão no dia 25 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 350.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveniente do pagamento de plantão no dia 31 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 100.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantão no dia 26 de DEZ/06, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões no dias 03,10,17,24 e 31 de DEZ/06, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 200.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantão no dia 26 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 100.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantão no mes de dezembro/2006, prestado como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 200.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantão no dia 28 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 3250.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,02,06,08,09,13,15,16,20,21,22,23,27,29 e 30 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde de Municipal, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantões durante mes de dezembro/2006, prestado como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 700.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLAS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 06,07,13,14,20,21 e 27 de DEZ/06, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 06,13,20 e 27 de DEZ/06, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 300.00 | 00003145732404 | ALZENIR CABRAL DOS SANTOS DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,05,06,07,08,11,12,13,14 e 15 de DEZ/06, prestados como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 880.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente de plantões durante o mes de dezembro/2006, prestado como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Saude de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2007 | 1320.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente dos serviços prestados no Transporte de Pacientes do PSF de Mituaçu para diversos Hospitais de João Pessoa, no veículo de marca Laguna, Placa MMT 6262, durante o mes de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2007 | 44045.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2007 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos sevidores lotados junto a sec. de saude, ref, ao Mês de jan/2007, conf. documento em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2007 | 1.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente de salario família da servidora lotada junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 5362.02 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Saúde, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2007 | 6327.15 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Saúde, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2007 | 400.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2007 | 17304.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 10340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2007 | 1710.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | Proveniente da serviços prestados na recuperação com troca de peças, destinados as Unidades de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2007 | 8377.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde, PSF- Nossa Senhora das Neves, ref. ao Mês de jan/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de jan/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituassu, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente da folha de pagamento (PSF - Mata de Chica), ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2007 | 12692.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisição de produtos odontologicos , destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de saude PSF-Jacuma, ref. ao Mês de janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2007 | 78.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de peças destinados ao veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude PSF-SEDE, referente ao Mês de janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 173.35 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo Ipanema de placa (MMP-9712), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, PSF-Nossa Senhora das Neves, ref. ao mes de janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2007 | 10653.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2007 | 3762.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2007 | 380.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de duas baterias destinadas a veículos de placas (MMP-9712 e MOT-2270), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2007 | 1880.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Proveniente dos servicos de recfuperação e manutencao dos equipamento das Unidades Basicos de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 790.00 | 00004752084473 | FRANCISCO DE ASSIS EMEDIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na 3º etapa do cadastramento de familias carentes, deste municipio a serem beneficiadas pelo Prog. PSF, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2007 | 790.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | O valor é proveniente dos serviços prestados na 3º etapa do cadastramento de familias carentes, deste municipio a serem beneficiadas pelo Prog. PSF, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2007 | 6754.06 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Saúde, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados de manutenção de equipamentos médicos, ref. ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2007 | 25.00 | 08842742000176 | POSTO VILA DO CONDE | Proveniente da aquisição de material destinado a secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2007 | 50.00 | 00005565494494 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2007 | 70.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços pçrestados com carro de som, na divulgação de notas e avisos de interesse da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 500.00 | 00026669404468 | JOSE ROSENDO REIS | Proveniente de ajuda finançeira do municipio para recuperação de Casa danifica pela ação de tempo decorrente das fortes chuvas caídas no Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00013264877449 | SEVERINO BERLAMINO DE AGUIAR | Proveniente de serviços prestados de mao de obra e substituição de peças em veiculos da sec. de ação social placa MMp 1775 no periodo de 17/11/2006 a 17/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 150.00 | 00007218955495 | JOSÉ LUIZ LINS NETO | Proveniente de uma ajuda finaçeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 800.00 | 00084033665404 | ROBERTO JOSE FERREIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados no aluguel do imóvel onde funciona diversos programas da sec. de ação social, referente aos meses de set/out/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 500.00 | 00076836410497 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO NETO | Proveninete dos serviços prestados no cadastramento de famílias carentes deste municipio, a serem beneficiadas com o programa PSH, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel localizado no Bairro Jardim Recreio Conde-PB, onde funcionará a creche comunitária, sob a responsabilidade da sec. de ação social,correspondente aos mêses de out/nov/2006,conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 280.00 | 00001147502463 | MARIA DANTAS DE MORAIS | Proveniente de serviços prestados na confecção de placas de inauguração impressa no aço inoxidável sob vidro incolor destinado a sec. de A. Social, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 800.00 | 00093091982491 | EDIVALDO JOSÉ DA SILVA | Proveniente dos serviços de sonorização para a realiza~çao de eventos, no Ginásio de Esporte e no PETI da Comunidade de Gurugi, promovida pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 628.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Trab. e A. Social em serviço, ref. ao mês de Out e Nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e Ação Social, ref. aos meses de outubro e novembro/06, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua GENERAL Perouse, S/N, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de trabalho e Ação Social, referente aos meses de outubro e novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 700.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao período de 15/10/06 a 15/11/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços prestados de acesso a Internet com segurança para cada Secretarias: Ação Social, Finanças, Nucleo de Jacumã e Transporte com 128 kbps (criptografada), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de novembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 7233.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 19760.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Av. Inglaterra, nº 194, Centro - Conde/PB, onde funiona a sede do Programa PETI, sob a responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente aos meses de outubro e novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 2500.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funiciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, ref. ao mes de novembro/2006, conf. docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2007 | 532.80 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisição de pães de destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2007 | 2429.80 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios (Carne bolvina destinada a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2007 | 2100.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos serviços prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2007 | 422.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente da aquisição de generos alimentícios (Frango), destinado a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2007 | 245.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de 07 botejores de gás (13 kg), destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2007 | 3595.20 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | PRoveniente da aquisição de lanches destinados ao Programa do Idoso e Creches municipais, sob a responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2007 | 3650.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos serviços prestados com funerais aduto, destinado a pessoas carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2007 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de trabalho e ação social, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2007 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de bateria destinada a veículo de placa (MMP-9999), pertencente a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00071359419420 | JOSE PEDRO DAS NEVES NETO | Proveniente de aquisição de 2 lotes de terrenos de Nºs 04 e 05 todos da Quadra 34 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição em conformidade conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB, e Decreto de desapropriação de Nº 005/2006 de 09 de Janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00098128361449 | ELOSMAR NEVES DE MOURA | firmado com o Município de Conde-PB, e Decreto de desapropriação de Nº 005/2006 de 09 de Janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2007 | 5600.00 | 00073942561468 | IVONALDO RIBEIRO DA SILVA | Proveniente de 7 lotes distribuidos da seguinte maneira lotes Nºs 21A, 22A da Quadra 23, 01/21 da Quadra 26, 08/27 e 28 da Quadra 34 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acrodo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB, e Decreto de desapropriação de Nº 005/2006 de 09 de Janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2007 | 6000.00 | 00026598906334 | MARIA DENILDE MONTEIRO DOS SANTOS | Proveniente de terreno situado no Lote 19 da Quadra 79, no Loteamento Village Jacumã em conformidade com o termo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB, e Decreto de desapropriação de Nº 013/2006 de 31/03/ 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2007 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI de Mituacu, subordinado a Sec. de Trabalho E A. Social, no periodo de 20/10/2006 a 20/11/2006 e 20/11/2006 a 20/12/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2007 | 450.40 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA PAPELARIA | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2007 | 61.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de A. Social), ref. ao mês de DEZ/06, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2007 | 50.00 | 00004916435435 | PATRICIA GONCALO DA COSTA | Proveniente de ajuda financeira destinada a pessoa carente do município para aquisição de gêneros alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2007 | 315.00 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | Proveniente aos servicos prestados na costura do fardamento das Creches municipais, pertencentes a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de novembro e dezembro/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 339.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Obras, ref. aos meses de OUT/NOV/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 50.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestadosna revisão do trator Placa TAF 9109, Buggy PLaca HUJ 7682, lotado na secretaria de obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 129.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Obras em servicos, durante o mes de novembro/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 237.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Obras em servicos, durante o mes de outubro/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 587.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Obras em servicos, referente ao mes de setembro/2006, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de Jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 46144.43 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Proveniente dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006, durante o mês de NOV/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2007 | 310.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo Trator TAF-9110, pertencente a Secretaria de Obrtas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2007 | 680.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente da aquisição de vaassourão gari, destinadas a SAecretaria de Obras, para serviço dos garis que fazem a limpeza deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2007 | 524.57 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no rebobinamento e substituição dos rolamentos, serviço de torno e substituição da bomba completa de percina, destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2007 | 2700.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no rebobinamento em bomba, rebobinamento com substituição de peças em motobomba e conserto de uma chave de comando da bomba somar, serviços destinados a Comunidade Santa Marta e Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2007 | 12747.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | O valor é proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos deste município, no período de 01 à 31/10/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2007 | 280.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | O valor é ref. a aquisição de baterias destinadas a veículo a trator de placa TAF-9109, pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00084120711404 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como pedreiro na recuperação do predio da Prefeitura, referente aos meses de Out/Nov/dez/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00098265881487 | JOSE EVARISTO DE SOUZA | Proveniente de 18 (Dezoito),carradas de aterro para tapar buracos nas estradas que liga as praias de jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 11816.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados de Aterro de Resíduos Solidos oriundos deste município, no período de 01/11/06 à 30/11/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2007 | 49854.78 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor é roveniente dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006, durante o mês de OUT/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2007 | 15.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2007 | 3.00 | 02588279000100 | Jarbas Pereira Lemos | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2007 | 80.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados a sec. de ovras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2007 | 225.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais destinados a sec.de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 4425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 3417.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Transportes, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 6445.43 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Transporte, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2007 | 1048.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2007 | 7770.00 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Transporte, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2007 | 7584.97 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2007 | 10292.51 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes, deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2007 | 12171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2007 | 1000.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ | Proveniente dos serviços prestados com implante em camisetas (abadás) referente aos Patrocinios do Carapibus Indoor, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2007 | 6650.00 | 05440428000179 | VIPROART - SHOWS E EVENTOS | O valor é ref. a show da Banda Lokomotiva nos dias 24/12/06 e 31/12/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/01/2007 | 48200.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | Proveniente de serviços prestados com sonorização e iluminação para o carnaval/2006, realizado em Jacumã no período de 10 a 28/02/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/01/2007 | 2000.00 | 00013264877449 | SEVERINO BERLAMINO DE AGUIAR | Proveniente dos serviços de mao-de-obra e substituição de peças em veiculo da Sec. de Saúde de placa (MOD-9289 e MMG-4377), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/01/2007 | 230.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | O valor proveniente dos servicos prestados na elaboração dos SIOPS referentes ao primeiro semestre de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/01/2007 | 180.00 | 00023806745404 | JOSE MARINHO DA SILVA e //outro | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/01/2007 | 50.00 | 00062007971453 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/01/2007 | 1779.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Bolsa Família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/01/2007 | 100.00 | 00061199524468 | EDNALVA DIAS DE LIMA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/01/2007 | 3296.57 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados de reforma do PETI em GURUGI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/01/2007 | 300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | O valor é proveniente do pagamento de uma urna popular, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/01/2007 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/01/2007 | 450.00 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Valor ref. ao fornecimento de refeições para professores diretores e técnicos da Sec. de Educação, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/01/2007 | 531.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma complementação salarial 13º salário dos servidores lotados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/01/2007 | 5543.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente dos serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/01/2007 | 200.00 | 00039670163404 | MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na confecção de 250 CDS destinados a homenagear o dia do professor, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/01/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de Curso de de Formação de Professores na UNIVIDA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2007 | 260.00 | 00056769040468 | GIVALDO SOARES FERREIRA | Proveniente de serviços prestados na limpeza de coqueiros da OLrla aritima da Praia no Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/01/2007 | 141.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/01/2007 | 46.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (3011503-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/01/2007 | 18.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional de cheque da conta corrente, 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/01/2007 | 130.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente débito automático pelos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/01/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de de serviços prestados na publicação de materias e anuncios de interesse do Município,durante o período de Junho/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/01/2007 | 213.50 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2007 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/01/2007 | 33.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/01/2007 | 28.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente de garrafa termica destinada a sec,. de administração , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/01/2007 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/01/2007 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/01/2007 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/01/2007 | 452.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/01/2007 | 310.42 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | Proveniente de refeições fornecidas a esta edilidade por ocasião do almoço oferecido a empresários , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/01/2007 | 9780.70 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente do pagamento da fatura Nº 062/2007, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2007 | 18950.36 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveninete do pagamento da fatura nº 021/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/01/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de prédio publico municipal no final de semana de 26 a 28/01/2007, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o distrito de Jacuma conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/01/2007 | 320.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | Proveniente de serviços prestados na realização do teste de aptidão física para o cargo de Guarda Municipal no concurso realizado pelo Município de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/01/2007 | 95.00 | 00060202599434 | JOSIAS VENTURA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como vigia de prédio público no final de semana de 12 14/01/2007, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/01/2007 | 95.00 | 00001369416482 | JULIO SERGIO SANTOS OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados como vigilante no predio público no final de semana de 12 a 14/01/2007, por ocasiao do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/01/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 19 a 21/01/2006, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacumã, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/01/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 19 a 21/01/06, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 26 a 28/01/06, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2007 | 100.00 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Proveniente da aquisição de cal destinado ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2007 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de licença de uso e manutenção do sistema Betha patrimônio de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2007 | 1090.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 7/12 da licença de uso e manutenção do sistema Betha folha de pagamento no mês de DEZ/06, documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2007 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. aos meses de abril e maio/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/01/2007 | 3500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Proveniente dos serviços prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura, como Professore Substituto, com dobra de cargam no período de setembro a dezembro/2006, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/01/2007 | 1376.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo ônibus de placa (KPC-0137), da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2007 | 350.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados no concerto de veiculo ônibus de placa (MMZ-1574 e KPC-0137), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/01/2007 | 3500.00 | 00006154398450 | GILVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto a Secretaria de Eduycação e Cultura, como Professor Substituto, com dobro de carga, no período de setembro a dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/01/2007 | 1406.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo ônibus de placa (MMZ-1574), da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/01/2007 | 2930.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo ambulância de placa (MMQ-6140), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/01/2007 | 135.00 | 07010328000138 | BIG BATERIAS LTDA | Proveniente da aquisição de uma bateria destinada a veículo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/01/2007 | 86.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto elétrico, de combate a incendio e hidro-sanitário do centro de multiuso de conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/01/2007 | 50.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | Proveniente dos serviços prestados na manutenção em microcomputador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2007 | 215.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Proveniente dos serviços prestados com copias e encadernações destinadas a Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/01/2007 | 1780.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O valor é ref. a aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/01/2007 | 25090.00 | 01767381000100 | SOARES TURISMO - PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O valor e ref. aos serviços prestados no transporte de alunos, para diversas localidades dentro do municipio, durante o mês de DEZ/06, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2007 | 17.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adicional cheque compe da conta corrente, (9681-4), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente contribuições ao Condiam, ref.ao Mês de Jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de JAN/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2007 | 60.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque, da conta corrente, 2578-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2007 | 8.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque, da conta corrente, 2578-x, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2007 | 32353.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2007 | 37.82 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de servicos prestados de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/01/2007 | 2886.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 10/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2007 | 9097.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2007 | 51.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancaria debitada na conta corrente, (3009.022-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2007 | 16533.31 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados de restauração do prédio da Maternidade Municipal deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2007 | 38833.02 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente a aliberação da 2 (segunda) parcela do contrato de repasse nº 179.496-5 Ministerio das Cidades, para a execucao de pavimentacao na Rua Henedina Ribeiro Coutinho no Distrito de Jacuma no Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2007 | 12989.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro de resíduos oriundos neste município, no período de 01/12/06 à 31/12/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/01/2007 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 11/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/01/2007 | 127.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 11/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/01/2007 | 990.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | O valor é proveniente dos serviços prestados com recarga de Toner, cartuchos remanufaturado, conserto de impressora e monitores, destinado a esta edilidade, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/01/2007 | 9132.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional de cheque da conta corrente, 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/01/2007 | 47.07 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | O valor é proveniente dos servicos prestados com copias, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/01/2007 | 3329.15 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de material eletrico destinado destinado a reposicao reparo da rede escolar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/01/2007 | 5.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional de cheque da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2007 | 6.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarif adcional de cheque da conta corrente, 3011758-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/01/2007 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | O valor é proveniente de apresentação musical para abrilhantar as festividades do FestVerão na quadra de Jacuma, nos dias 05 e 06 de JAN/07, conf. ,documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/01/2007 | 2500.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | O valor é proveniente de apresentação musical para abrilhantar as festividades do FestVerão na quadra de Jacuma, com uma apresentacao a se realizar no dia 06/01/07, conf. ,documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/01/2007 | 1600.00 | 00041435036468 | VERA LUCIA DA SILVA | proveniente de aquisição de 2 lotes de terrenos de Nºs 23 e 24 todos da Quadra 34 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde-pb, e decreto de desapropriação de Nº 005/2006 de 09 de janeiro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/01/2007 | 1855.13 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de material eletrico destinado a MANUT/ILUMINAÇÃO DO CENTRO DO CONDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2007 | 2297.60 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de material eletrico destinado a Sec. de Obras (EVENTO DA PREFEITURA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/01/2007 | 2628.15 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de material eletrico destinado a Sec. de Obras (Manutencao vias Publicas), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2007 | 1400.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos serviços de rebobinamento e substituicao de pecas em motorbomba das comunidades de Tambaba e Terras Belas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/01/2007 | 1890.47 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de material eletrico destinado a manutenção da iluminacao da praia tabatinga, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2007 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - S/C LTDA MULTIDIAGNOSE EM MED | O valor é proveniente de exame radiologicos de ecodopplercardiograma realizado no mesmo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/01/2007 | 6.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adcional de cheque da conta corrente, 3058021-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Uno de placa (MNI-7715) no periodo de 24/11/2006 a 24/12/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/01/2007 | 85.20 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de debito automatico em favor da TVP, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2007 | 78.00 | 12683769000130 | HILFRAN SERVICOS - JOSE HILTON P. DE ARAUJO - ME | Proveniente dos servicos prestados de manutencao corretiva de FAX PANASONIC, destinados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/01/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos e consultoria política, ref. ao mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de parcelamento em favor da saelpa, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2007 | 1747.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de água de prédios publicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2007 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automatico em favor da uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/01/2007 | 26193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mes de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/01/2007 | 900.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na publicacao de materias de interesse do municipio do Conde no dia 18/11/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/01/2007 | 1703.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de água de prédios publicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/01/2007 | 4820.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a cantas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Educacao - DESPORTO), ref. ao mes de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/01/2007 | 6483.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Educacao), ref. ao mes de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/01/2007 | 6237.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a cantas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mes de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/01/2007 | 878.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de água de prédios publicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/01/2007 | 3176.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mes de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/01/2007 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente, 3058040-4, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2007 | 1500.00 | 05008442000106 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA - ME | O valor é ref. aos servicos presatados na montagem e desmontagem de 1 (um) Stand no evento "1º Salao Paraiba de Turismo para Viagem" realizado nos dias 21 a 23 de Abril no Espaco Cultural em Joao Pessoa/PB, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2007 | 1159.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de água de prédios publicos municipais (Sec. de Social), ref. ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2007 | 1342.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia eletrica de predios publicos municipais (Sec. de A. Social), ref. ao mes de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2007 | 195.12 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de material eletrico destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2007 | 7125.22 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Transporte, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2007 | 6088.03 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Saúde, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2007 | 1630.00 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículios da Secretaria de Educação, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2007 | 560.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Proveniente dos serviços de manutenção de mimigografos, fax e máquinas de escrever, da secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/01/2007 | 289.80 | 16182834021607 | LOJAS INSINUANTE LTDA | O valor é proveniente da aquisição de telefones celulares e chips, destinados a premeações no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2007 | 50.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículo Trator da sec. de Agricutura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2007 | 15.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de combustiveis destinados aos veiculos da sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao, tomada de preco Nº 001/07, no D.Oficial edição 13/01/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/01/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de materiais de utilidade pública e de natureza educativa no programa Paraíba Verdade, na Rádio Miramar FM 107,7, referente ao mes de Janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Veículo para o Gabinente do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/01/2007 | 27798.16 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de um veículo uno mille fire 4P cor branco, chassi 9BD15822774893545-6, destinado ao Gabinete do Prefeito,. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2007 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da Licença de uso e manutenção do sistema Betha Patriumônio, referente ao mes de Janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2007 | 2.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2007 | 5000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | Proveniente de serviços di divulgação do municipio na revista direcionada para o ABAV, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2007 | 1095.85 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de material eletrico destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/01/2007 | 20014.25 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Proveniente da aquiscao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/01/2007 | 20000.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Referente a 2 (segunda) parcela pelos servicos prestados de restauração da Maternidade Municipal deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/01/2007 | 1090.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente a parcela 8/12 da Licença de uso e manutenção do Sistema Betha Folha de Pagamento, referente ao mes de Janeiro corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2007 | 1305.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 19/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/01/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao publica ref. ao mês de Janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/01/2007 | 57.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençao para o PASEP, cota dia 22/01/2007, conta corrente fep, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2007 | 2344.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços com cópias xerograficas destinados a Sec. de Administração, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2007 | 1720.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados com cópias xerograficas, destinados a Sec. de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2007 | 289.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2007 | 1600.00 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | Ref. ao pegamento pelos servicos prestados do Estudos Topografico para Projetos de Pavimentacao e drenagem no Municipio de conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2007 | 1600.00 | 00068491468404 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Ref. a servicos de soldas prestados no conserto de equipamento da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2007 | 101.96 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | Proveninete da aquisição de materiais destinados a Sec. e Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2007 | 69.40 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2007 | 136.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de tarifa bancaria da conta corrente 647016-7, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2007 | 6.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2007 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 24/01/2007, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2007 | 30.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2007 | 49.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente, 3008001-0, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2007 | 22.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente, 3058040-4, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2007 | 3000.00 | 08843575000188 | TV CABO BRANCO - TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | Proveniente dos serviços de veiculação de publicidade exibida durante o mes de janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2007 | 160.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | roveniente da aquisição de 16 KG de borracha EVA destinadas a Formação Continuada dos Professores da Rede Municipal, realizada no periodo de 29/01/ a 01/02/2007,conf. documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor e proveniente de débito automático em favor da IPM, relativo a amortização de divida contratada, debitada na conta corrente 2578-x, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2007 | 839.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2007 | 350.00 | 24514408000140 | CAP- CONTABILIDADE E AUDIT. PÚBLICA E PRIVADA LTDA | Proveniente de inscrições para o Encontro Conheça o FUNDEB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2007 | 96.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | O valor e proveniente de Contribuição Institucional para o CONASEMES E COSEMS, relativo ao 1 trimestre/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2007 | 15700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de FOPAG - Prestadores de Serviços (Sec. de Saúde), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente a FOPAG - PETI (Prog. Fazendo Escola, ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2007 | 14310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2007 | 1.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito sicob da conta corrente 2003-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2007 | 11910.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de jan/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2007 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2007 | 5840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%) - INSS, relativo ao mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2007 | 11858.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao (Fundef 60% ) - INSS, ref. ao mes de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2007 | 22310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mes de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2007 | 770.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados aos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2007 | 3991.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2007 | 276.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Transporte em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2007 | 252.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de Transporte, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2007 | 4125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2007 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes no Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2007 | 4425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2007 | 350.00 | 00008053041426 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2007 | 270.97 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no nucleo Administrativo de Jacumã, em caráter excepcional, mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2007 | 350.00 | 00005500299409 | CASSIMIRO JOSE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, em carater excepcional, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2007 | 270.97 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, em carater excepcional, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2007 | 400.00 | 00073881538453 | SEBASTIAO DO NASCIMENTO SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, em carater excepcional, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2007 | 350.00 | 00072652659472 | IVANILDO PEREIRA CAVALCANTE | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2007 | 350.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002646980450 | ELIVAN HENRIQUE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004705061489 | ADALITON ABILIO DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 400.00 | 00098011014404 | DEVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caracter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007186723489 | CARLOS ANDRE SOUSA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2007 | 350.00 | 00073960683472 | EDILSON BATISTA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Nucleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2007 | 270.97 | 00006902467498 | EUDES CAVALCANTE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2007 | 380.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2007 | 350.00 | 00008434529432 | ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2007 | 350.00 | 00073837547434 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004474294424 | JOAO AMANCIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006852056490 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA FILHO | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2007 | 350.00 | 00000828923426 | JOSE LUCIO MATIAS | Proveniente dos serviços prestados como GARI, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2007 | 360.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de 12 carradas de aterro retiradas da Vila dos Pescadores para o Campo, do Núcleo Adminstrativo de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2007 | 350.00 | 00008402798411 | JOSE BATISTA DE ARAUJO FILHO | Proveniente dos serviços prestados como GARI, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2007 | 270.97 | 00002762661455 | JOSEILSON ALMEIDA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como GARI, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006378051437 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Proveniente de serviços topograficos prestados no Lot. Nossa Senhora da Conceição, onde seram construidas casas populares, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2007 | 400.00 | 00095230181400 | SEVERINO SOARES DA COSTA NETO | Proveniente dos serviços prestados como GARI junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007597364482 | EDIVAN SILVA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como GARI, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2007 | 350.00 | 00006852057461 | ROMILTON OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como GARI, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de Janeiro/2007, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2007 | 1209.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos diversos prestados junto a sec. de obras, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2007 | 709.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Obras em serviços, ref. ao mês de Janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2007 | 500.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Proveniente a divulgação de obras de infra-estrutura urbana, em programas de radiodifusão de João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamentocom GPS, realizado no Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007216121481 | EDVALDO SILVA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados como Gari junto a sec. de obras e urbanismo,no Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2007 | 4045.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no mês de Jan/2007, como Engenheiro Civil acompanhando diversos projetos junto a FUNASA, Caixa Econômica Federal - GIDUR e Esferas do Governo Federal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de fev/02, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante do prédio público no final de semana de 16 a 21/07/2007, por ocasiao d deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente dos serviços prestados de vigilância de predio públio no final de semana de 02 a 04/02/07, por ocasião do deslocamento da guarda Municipal para o Distrito de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados na vigilância de predio públicom no final de semana de 02 a 04/02/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacumã, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2007 | 95.00 | 00016228022415 | MANOEL PEIXOTO DA SILVA FILHO | Proveniente dos serviços prestados na vigilância de predio públicom no final de semana de 02 a 04/02/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacumã, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2007 | 7900.00 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRA COSTA | Proveniente ao pagamento da 1º parcela do contrato para prestação de segurança durante os festejos carnavalesco no distrito de Jacumã deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2007 | 798.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da da Guarda Municipal em serviço ref. ao Mês de janeiro/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2007 | 13931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2007 | 700.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é proveninete de vantagens do servidor lotado junto a sec. de da Defesa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2007 | 3200.00 | 00005447378494 | GEUSEPPE DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados com viagens para a feira do produtor da EMATER em Cabedelo/PB, conduzindo produtores do Município de Conde. para comercialização de seus produtos, referente aos Mêses de julho/agosto/set/out/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2007 | 2083.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes e fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2007 | 5000.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene da 2º parcela do pagamento pelo serviços prestados de 386 horas máquina para preparo do solo dos pequenos agricultores do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2007 | 4712.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene da 3º e última parcela do pagamento pelo serviços prestados de 386 horas máquina para preparo do solo dos pequenos agricultores do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2007 | 5000.00 | 00005013432456 | JOAO NERY DOS SANTOS SILVA | Proveniente de serviços prestados de 386 horas de máquina para preparo de solo de pequenos agricultores do Município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00007591375440 | JOSOALDO DA SILVA BATISTA | Proveniente de serviços prestados de 26 horas de máquinas reto-escavadeira de minha propriedade, na recuperação de estradas vicinais do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 2.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM/Multas e Juros INSS, parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de Educação fundef, ref. a folha do Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2007 | 9.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM/Multas e Juros INSS, parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de Educação saude, ref. a folha do Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2007 | 0.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de educação Proeja, ref. a folha de jan/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2007 | 2400.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula do Centro de Formação Paroquial, para alunos do ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, correspondente ao meses de JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2007 | 215.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é ref. ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de 07 armários de inox, pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00004752084473 | FRANCISCO DE ASSIS EMEDIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no retalhamento e revisão nas instalações hidráulica na Escola José Mariz no distrito de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2007 | 80.00 | 00018126456434 | VALDELUCIA DE LIMA COUTINHO | Proveniente de uma diaria de viagem a cidade de Alagoa Grande - PB, no dia 16/01/07, para participar da 2º Reunião da UAB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2007 | 156.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de educação, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de janeiro/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2007 | 560.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente do fornecimento de frango abatido destinado a merenda das escolas municipais "Programa EJA", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2007 | 120.00 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Proveniente de diária de viagem a cidade de Alagoa Grande - PB, no dia 16/01/2007, para participar da 2ª reunião da UAB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2007 | 280.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados, com o carro de som, na divulgação de avisos de interesse da Secretaria de Educação do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 120.00 | 00048505900472 | ALNIO DE MELO MOURA | Proveniente de diária de viagem no dia 24/02/2007, à cidade de Guarabira/PB, para participar de reunião da Copa Rural 2007, representandto a Coordenação de Esporte pertencente a Sec. de Educa~]ap do Municipio, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2007 | 212.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pecas destinadas a manutençao dos veículos da secretaria de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00002225267421 | ORLANDO GOMES | Proveniente dos serviços prestados na manutenção e substituição de peças em carater emegencial de veículo de placa (MMS-9365), pertencente a Sec. de Educação sendo R$ 950,00 Mão-de-Obras e R$ 2050,00 (Peças), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2007 | 419.15 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | O valor é proveniente aos serviços prestados na tiragem de copias xerográficas, confecção de copias de chaves, para a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2007 | 563.50 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | proveniente de serviços prestados como Professor B junto a sec. de educação e Cultura no Mês de Jna/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2007 | 563.50 | 00012138703053 | LEO COZATTI ROCHA | proveniente de serviços prestados como Professor B junto a sec. de educação e cultura no Mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2007 | 732.50 | 00014651483453 | SONIA MARIA SOUSA DE ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação como Professora B no Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2007 | 390.00 | 00001845795466 | LUCIANO DA COSTA SANTOS | proveniente dos servicos prestados como Professor A junto a sec. de educação no Mês de Janeiro de 2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00055438997420 | FRANCISCO FELINTO DE SOUSA | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Educação, como autonomo, na revisão de 04 unidades escolares, inclusive, com substituição de material, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2007 | 19781.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educaçao (Fundef 60% ), ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2007 | 3710.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de educacao, fundef 60%, ref. ao mes de fev/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2007 | 127550.76 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao mes de fev/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2007 | 92.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de Salario Família dos servidores lotados a Sec. de Educação FUNDEF 60%, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2007 | 10020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), relativo ao mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2007 | 72173.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2007 | 676.20 | 00020286252449 | MARIA DE FATIMA DANTAS FILGUEIRA | O valor e proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Educação, Fazendo Escola, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2007 | 12063.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - MDE, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec, de educação MDE, ref. ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2007 | 7802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao - MDE, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2007 | 13007.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, Fazendo Escola, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola-), ref. ao mes de fev/2007, conf, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2007 | 7810.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente dos serviços gráficos prestados a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, Fazendo Escola, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2007 | 21000.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2007 | 2970.08 | 00005977391455 | JONATAN LOPES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de retelhamento das Escolas Municipais das Comunidades da Cidade de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2007 | 6003.09 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2007 | 60.00 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Proveniente de ajuda de usto para participar do Seminário Financeiro da Educação:o que muda com o FUNDEB, realizado pela FAMUP no dia 22/03/07, na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2007 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de 01/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2007 | 486.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2007 | 377.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | O valor é ref. a aquisicao de pecas destinadas a veiculo moto pertencente a Guarda Municipal de placa MMS 7386, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2007 | 760.00 | 00020427727472 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | Proveniente dos meus vencimentos como Motorista junto ao Gabinete do Prefeito no Mês de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2007 | 312.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal do Gabinete em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2007 | 4596.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto ao (Gabinete do Prefeito) , ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2007 | 15.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente da aquisição de um TIM- CHIP PóS PAGO, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 4.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM/Multas e Juros INSS, parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. a folha do Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2007 | 4.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de administração no mes de jan/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2007 | 500.00 | 00011066873453 | NILTON ALVES DOS SANTOS | Proveniente de co-patrocinio da Prefeitura Municipal para o Bloco Carnavalesco "OS CANALHAS DE JACUMÃ", para desfilar no carnaval/07, realizado no Distrito de Jacumã neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2007 | 2170.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente a parcela 6/6 de implantação do sistema Betha folha de pagamento e 6/12 da licença de uso e manutenção do sistema Betha folha de pagamento, ref. ao mês de NOV/06, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2007 | 279.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da licença de uso e manutenção do sistema Betha Patrimonio, ref. ao mês de NOV/06, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2007 | 1956.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de administração, em serviço, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2007 | 404.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2007 | 95.00 | 00007683080462 | JOSÉ CRISTINO SOARES SILVA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante do Prédio público no final de semana de 16 a 21/0/02/2007, por ocasiao do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2007 | 95.00 | 00025092308400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Proveniente dos servicos prestados como vigilante do prédio público no final de semana de 16 a 21/02/2007, por ocasiao do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2007 | 95.00 | 00016228022415 | MANOEL PEIXOTO DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 16 a 21/02/2007, por ocasiao do deslocamento da Gurda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante, de prédio público no final de semana de 16 a 21/02/2007, por ocasiao do deslocamento da Gurda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 19 a 21/01/06, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 16 a 21/02/2007,por ocasiao do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacuma, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente dos serviços prestados na veiculação no periodod e maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com carro de som, na divulgação de notas e avisos de interesse da Sceretaria de Administração do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente do acordo de cooperação, celebrado entre o Sest e a Prefeitura de Conde, associando os funcionários e seus dependentes ao Club Sest, referente ao mes de Janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2007 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente de Bolsa Trabalho para menor estagiário, com jornada de 04 horas diárias, referente ao mes de janeiro corrente, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2007 | 1576.52 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de administração, em serviço, ref. ao Mês de jan/2007, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2007 | 778.80 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas ao pessoal em serviço integrantes da Guarda municipal, no periodo de St/Out/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2007 | 1320.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente de serviços prestados de Assistência Técnica aos computadores e periféricos desta prefeitura, ref. ao Mês de Nov/dezembro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2007 | 28964.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2007 | 34.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2007 | 16457.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00078906091400 | MARIO DA SILVA FERREIRA | Proveniente de serviços prestados de consultoria tecnica realizada no Mês de dezembro/2006, para a capacitação de recursos e desenvolvimento do Polo Industrial deste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2007 | 110.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na abritagem dos jogos realizados no dia 18/03/07, pelo Campeonato Municipal de Futebol Master, realizado pelo departamento de esportes pertencente a sec. de educação do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2007 | 166.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2007 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2007 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2007 | 2144.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios do Nucleo Administrativo em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2007 | 1070.70 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios do Nucleo Administrativo em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2007 | 1386.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Secretaria de Finanças em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2007 | 1414.00 | 00002225267421 | ORLANDO GOMES | Proveniente dos serviços prestados na manutenção e substituição de peças em carater emegencial de veículo de placa (MMP-9848), pertencente a Sec. de Finanças, sendo R$ 425,00 Mão-de-Obras e R$ 989,00 (Peças), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2007 | 8461.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de fev/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes fev/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2007 | 12090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de fev/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2007 | 324.85 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | Proveniente do pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados, junto ao Setor de Contabilidade, no período de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2007 | 974.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do pagamento de gratificações pelos serviços prestados, junto ao Setor de Contabilidade, no período de Janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de serviços extraordinariamento durante as férias regulamentar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente dos serviços extraordinariamento durante as férias regulamentar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do acordo judicial, celebrado nos autos da ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo período de 11 meses, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM na C/C 1327-7, (Segunda Parcela), ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2007 | 2600.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos serviços prestados com funerais adultos e infaltil, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2007 | 729.70 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais destinados a sec. de Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2007 | 2217.60 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras diversas destinadas as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de Janeiro corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2007 | 918.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Ação Social em serviçõ, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de serviços prestados como Assistente Social no Programa Sentinela, ref. ao Mês de dez/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2007 | 444.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados como secretaria no programa sentinela ref. ao Mês de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como Psicologa Coordenadora no Programa Sentinela, ref. ao Mês de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa no Programa Sentinela, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00078899460400 | SELMA DE ARAUJO PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Pedagoga no Programa Sentinela, referente ao mes de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Jurídica do Programa Sentinela, referente ao mes de Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2007 | 622.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados vomo secretaria no Programa Sentinela, ref. ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados como Educadora Pedagogical no programa Sentinela, ref. ao Mês de jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços de locação de imóvel, localizado no Loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Educadora Pedagogica no programa Sentinela, ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios "carne" destinada merenda das Creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2007 | 1211.90 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente ao pagamento pelos serviços pretados como Assistente Social no Prog. Sentinela, ref. ao mês de Jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Psicologa e Coordenadora no Programa Sentinela, ref. ao mês de Janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2007 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | proveniente de gratificação junto a sec. de trabalho e Ação Social no recadastramento do Cad Ùnico (bolsa família), no Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2007 | 350.00 | 00098127179434 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA MELO | Proveniente de serviços prestados como Motorista junto a sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2007 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2007 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2007 | 371.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal do Sec. de Trab. A. Social em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2007 | 20450.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2007 | 29.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de trabalho e A. Social, ref. ao mês de fev/07 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2007 | 7175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, Projeto, ref. ao mês de fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2007 | 524.57 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente da reemissao da NE de Nº 220 datada de 02/01/2007, para uma melhor classificação, referente aos servicos prestados com rebobinamento substituição de rolamentos, subst. da bomba completa da piscina motor 1,5 cv WEG 380v, destinados ao peti, que ora se regulariza conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2007 | 4017.30 | 00098137999434 | GILVAN DOS SANTOS CORREIA | O valor é proveniente de aquisição de carnes diversas, destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2007 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | proveniente da uma ajuda finançeira por ser pessoa carente do município, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2007 | 71.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2007 | 50.00 | 00004781896480 | ADRIANA TAVARES DUTRA | O valor é proveniente de ajuda finançeira para pessoa carente do municipio, para aquisição de gêneros alimenticios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2007 | 150.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no concerto de veículo de placxa HUJ-7682, pertencente a sec. de obras, conf. doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2007 | 8.00 | 07804955000140 | MC - MATERIAL DE CONSRUÇÃO | Proveniente da aquisião de material diversos destinado a Sec. de obras, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 10.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM/Multas e Juros INSS, parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. a folha do Mês de jan/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2007 | 42.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de saúde (saude Bucal) ref. a folha de jan/02, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2007 | 6.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de saúde ref. a folha do mês de jan/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados com manutenção em equipamento médicos, no mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2007 | 42.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados dos servidores lotados junto a sec. de saúde (PSF) ref. a folha de jan/02, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2007 | 2425.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestado no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Saúde, Plantonistas do Centro de Saúde e Estudantes do ERI, no período de 23 de janeiro a 26 de fevereiro 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2007 | 4744.48 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | proveniente deserviços prestados com exames laboratoriais referente no mês de janeiro/07, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2007 | 566.80 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2007 | 446.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | proveniente de aquisição de peças destinadas aos veículos da sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2007 | 1449.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Saúde em serviços, ref. ao mês de Janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2007 | 821.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Saúde em serviços, ref. ao mês de Janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2007 | 3850.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com viagens de Mituaçú aos hospitais, maternidades, laboratorios, banco de sangue etc de Joao Pessoa no veículo de placa MNC-2659 ref. aos meses de Nov/dez/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2007 | 870.00 | 00006495536402 | FELIPE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de peças em carater emergencial de veículo de placa (MOT-2270), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2007 | 2130.00 | 00002225267421 | ORLANDO GOMES | Proveniente dos serviços prestados na manutenção e substituição de peças em carater emegencial de veículo de placa (MOD-9249), pertencente a Sec. de Saúde, sendo R$ 640,00 Mão-de-Obras e R$ 1490,00 (Peças), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2007 | 180.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente de plantões nos dias 13,20 e 27 de Janeiro/2007, prestados como Motorista, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00000367243350 | ARIANNA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 05,08,12,26 e 30 de Janeiro/2007, prestados como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2007 | 626.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantões no mês de jan/07, como Auxiliar de Serviços prestados junto a sec. de saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2007 | 600.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,17,19,22,23 e 29 de Janeiro/2007, prestados como Enfermeira, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2007 | 350.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de serviços prestados com plantoes no dia 31 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (Centro de Saúde).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2007 | 700.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de serviços prestados com plantoes no dia 09 e 14 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (Posto de Saúde de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2007 | 200.00 | 00004869679485 | VANESKA CRISPIPM VINAGRE | Proveniente de serviços prestados com plantoes no dia 09 e 24 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (Posto de Jacuma) em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,10,17,24 e 31 de Janeiro/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 07, 14, 21,28 de janeiro/2007, como Médica prestados junto a sec. de saúde do Município, (no CEST).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2007 | 520.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de pagamento de plantões prestados como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Saude do Municipio e no PSF POUSADA, em carater excepcional, durante o mês de Janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2007 | 240.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 03, 16, 22, e 30 de janeiro/2007, como Tecnica de Enfermagem, prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Saúde de Jacumã,).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2007 | 200.00 | 00008163901349 | FRANCISCO ARIVANIO DE MELO | Proveniente de serviços prestados com plantoes no dia 05 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2007 | 1150.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2007 | 800.00 | 00005008194402 | ISAMMAELLI DE CARVALHO VERAS | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 12,19,23 e 26 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2007 | 60.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã no dia 02/01/07, como Técnica em Enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 06,13,20 e 27 de janeiro/2007, como Auxiliar de Odontologa, prestados junto a sec. de saúde do Município, (Assentamento dona Antonia), em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2007 | 800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 04,11,18 e 25 de janeiro/2007,como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de Janeiro/07, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2007 | 1050.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantões prestatados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde, nos dias 05,07,14,19,21 e 28 do mês de Janeiro/07, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2007 | 2800.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 03,05,06, 10,12,13,17,20,24,26,27 e 31 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 06,13,20r27 de janeiro/2007, como Enfermeira prestados junto a sec. de saúde do Município, (no PSF Pousada).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente de serviços prestados com plantoes nos dias 07,14 e 21 de janeiro/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 03,06,10,27 e 31 do mês de Jan/07, pretados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2007 | 100.00 | 00039584950444 | MARINELIA DE SOUZA RODRIGUES | Proveniente do pagamento de plantão prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no dia 02/01/07, como enfermeira, no Posto de Jacuma, em carater excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 17 e 24 do mês de JAN/07, prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio no Posto de Saúde em Jacumã e nos dias 07,14,21 e 28 no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2007 | 750.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14 e 21 do mês de JAN/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2007 | 1150.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,08,15,22 e 29 de Janeiro/2007, prestado como Médica, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente do pagamento de plantões no dias 06,07,13,14,20,21,27 e 28 de JAN/07, prestados como Enfermeira, no PSF POUSADA, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2007 | 60.00 | 00032317352468 | IVANILDA MARIA DE LIMA FERNANDES | Proveniente do pagamento de plantão no dia 23 de Janeiro/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,05,06,09,12,13,16,19,20,24,26,27 e 31 de JAN/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2007 | 200.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente de plantoes nos dias 11 e 25 de janeiro/2007, como Enfermeira prestados junto a sec. de saude municipal (no Posto de Jacuma), em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente de plantoes nos dias 06,13,20 e 27 de janeiro/2007, como Enfermeira prestados junto a sec. de saude municipal (na Quadra de Jacuma), em carater excepcional conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2007 | 400.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente de serviços prestados nos dias 03, 04, 10 e 16 de janeiro, junto a sec. de saude municipal (no Posto de Jacuma) como enfermeira em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2007 | 120.00 | 00003434294465 | EDSON LUIZ FERREIRA | Proveniente de plantoes prestados nos dias 15 e 30 de janeiro/2007, junto a sec. de saude municipal (no Posto de Jacuma) como Tecnica em Emfermagem, em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2007 | 180.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente de plantoes prestados nos dias 14,21 e 28 de janeiro/2007, junto a sec. de saude municipal (no Posto de Jacuma) como Motorista, em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2007 | 800.00 | 00001179146492 | ISABELLA ALMEIDA SILVEIRA | Proveniente de plantoes prestados nos dias 04,11,18 e 25 de janeiro/2007, junto a sec. de saude municipal (no Posto de Jacuma) como como Medica, em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2007 | 200.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 15 e 31 de JAN/2007, como Enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, caráter excepcinal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,03,09,10,16,17 e 24 de JAN/07, prestados como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2007 | 120.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, nos dias 17 e 19 de Jan/07, como técnica em enfermagem (no Posto Jacumã), em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,05,11,12,18,19 e 26 de JAN/07, prestados como Neurologista, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipal, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 06,13,20 e 27 de JAN/07, prestados como Odontóloga, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2007 | 220.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio nos dias 06 e 20 JAN/07, como Tecnica em Enfermagem, no Centro de Saúde Municipal e 09 e 10 de JAN/07 no Posto de Saúde, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2007 | 60.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões no dia 19 do mês de JAN/07, prestado como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no PSF POUSADA, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2007 | 120.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões no dias 11 e 25 do mês de JAN/07, prestado como Técnica de Enfermagem, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões no dias 07,14,21 e 28 em JAN/07, prestado como Técnica de Enfermagem, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2007 | 700.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 06,13,18,20 e 27 do mês de JAN/07, prestado como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantão no dia 18 de Jan/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de Jan/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2007 | 1733.55 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do PSF Nossa Sra das Neves I, em substituição ao médico Eduardo Jorge Dore Saores, no mês de JAN/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2007 | 419.15 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerográficas confecção de cópias de chaves etc. destinados a sec. de saúde conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2007 | 260.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Proveniente do pagamento de dois plantões, sendo um de 24 horas e outro de 12 horas, nos dias 01 e 05 de JAN/2007, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã como Técnico em Enfermagem, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2007 | 60.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente de plantão no dia 08 de JAN/07, prestados como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2007 | 17304.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de fev/02 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2007 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Pousada), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de Fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra da Conceição), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Gurugi), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Mituaçu), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Mata de Chica), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - SEDE), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de Fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2007 | 10900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos sevidores lotados junto a sec. de saude, ref, ao Mês de fev/2007, conf. documento em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2007 | 1.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de fev/2007 , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2007 | 11950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2007 | 50786.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2007 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2007 | 1042.00 | 00015593619808 | ROSEMEIRE GRIGIO RIBEIRO | Proveniente de passagem e estadis dos estrutores que vieram ministrar o curso de Terapia Comunitária junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2007 | 6723.47 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2007 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | O valor é proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,09,16,23 e 30 de JAN/2007, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no centro de Saúde Municipal, em carater excepcinal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2007 | 10.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Proveniente da confecção de uma placa dianteira em aluminio para o veículo MNJ 83260, pertencente a Sec, de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2007 | 377.50 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Proveniente da aquisição de material diversos destinado as Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2007 | 300.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | O valor é proveniente de plantões nos dias 16,20 e 28 de FEV/2007, como Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00001306627478 | EVINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | O valor é ref. a serviços de sonorização para as festividades de São Sebastião nos dias 19,20 e 21/01/07, da localidade de Gurugy, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2007 | 12000.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com sonorização do Trio Elétrico M. Som, no carnaval de Jacuma, no valor total de R$. 12.000,00, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2007 | 500.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | O valor é ref. a segunda parcela do pagamento dos servicos prestados na apresentacao musical para as festividades juninas nos dias 11/12 e 18 de julho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2007 | 11000.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Proveniente da ultima parcela der serviços prestados com apresentação de Bandas musicais para abrilhantar os festejops Juninos deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário da servidora lotada junto a sec. de trusimo, relativo ao mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2007 | 4944.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2007 | 2000.00 | 40941734000190 | CARA BRANCA | Proveniente da confecção de 200 camisas pessoal de apoio do carnaval/2007 em Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2007 | 2925.64 | 00091709520434 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Proveniente de serviços musicais prestados em praça publica para abrilhantar as festividades do carnaval promovido pela sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00000885445406 | JOCEMAR ALVES DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de equipamento de som durante o periodo carnaval pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente dos serviços musicais prestados em praça pública para abrilhantar as festividades juninas/2006, promovida pela secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2007 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente do pagamento de 2 diárias de viagem para a cidade de Brasília - DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a diversos ministérios, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2007 | 4516.80 | 07812190000190 | JEFFESON MACHADO LIMA - ME | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde (PEVA), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2007 | 2350.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Proveniente dos serviços de manutenção dos equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2007 | 5447.20 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA PAPELARIA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde (PEVA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2007 | 14992.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro sanitário de resíduos oriundos neste município, no período de 01/05/06 à 30/05/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2007 | 285.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de 05 (cinco) giricas, 05 (cinco) carros de mao, 04 (quatro) suportes para tenda e 02 (duas) grades, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2007 | 111.96 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | O valor é proveninete da aquisição de materiais destinados a Sec. e Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2007 | 84.21 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do veículo trator Patrol, da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2007 | 258.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA - FABIANA MARQUES CAVALCANTI | Proveniente de serviços realizados na manutenção do motor de partida do veículo trator TAF-9101, secretaria de obras, conf. documento ema nexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2007 | 21.23 | 00778553000170 | O MESTRE | Proveniente da aquisição de materiais destinados a Sec. de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2007 | 1450.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Juridica no Programa Sentinela, ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga no Programa Sentinela, ref. ao mês de JAN/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2007 | 20.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente do pagamento de contas de água de prédio público municipal locados a esta edilidade (Creche Comunitária), ref. ao mês de DEZ/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2007 | 42.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente do pagamento de conta de água de prédio público municipal locado a esta edilidade, ref. ao mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2007 | 200.00 | 00005565501458 | ANA CLAUDIA PEREIRA E OUTROS | O valor é proveniente a uma ajuda finaçeira para a aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente do serviços de água e esgoto prestados no predio onde funciona a Creche comunitária, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2007 | 84.21 | 00006959205450 | LUCIANO COSME DA SILVA | Proveniente aos serviços prestados na reprodução de DVDs, destinados a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2007 | 100.00 | 00000981219446 | MARIA ELZA DA SILVA | O valor é proveniente de ajuda finançeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2007 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, onde funciona a creche comunitária, referente vec. 02/01/2007. conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2007 | 38.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, ond funciona a creche comunitária, referente ao venc. 01/12/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2007 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, onde funciona a creche comunitária, referente ao venc. 01/02/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2007 | 60.00 | 00051848171404 | MARIA DE FATIMA DE S. ANDRADE | Proveniente do pagamento de uma diária para a cidade de Caaporã no dia 31/08/2006, para participar de Seminário sobre Bolsa Familia/PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2007 | 50.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no preparo de bolos para a festa de confraternização da Sec. de Trab. A. Social, realizada no dia 21/12/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2007 | 25.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de um carimbo automático, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2007 | 202.16 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2007 | 46.31 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de equipamentos conf. discriminados destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2007 | 106.12 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente de aquisição de mause e teclado destinados a sec, de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente dos serviços de locação de veículo Logus Cl, de placa (MNN 1220) a disposição da Sec. de Administração, referente ao mes de Janeiro/2007, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2007 | 85.20 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços pacote Premier e acesso a internet, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2007 | 95.00 | 00016228022415 | MANOEL PEIXOTO DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 09 a 11/02/2007, por ocasiao do deslocamento da Gurda Municipal para o Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados na vigilância de prédio público no final de semana de 09 a 11/02/07 por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o distrito de Jacumã, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente dos serviços prestados na vigilância de prédio público no final de semana de 09 a 11/02/07 por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o distrito de Jacumã, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2007 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Valor é ref. ao pagamento de 5 (cinco) diárias de viagem no período de 26 a 30 de janeiro 2007, para os cidade de Brasília DF, para tratar de assuntos diversos de interesse do municipio junto a diversos ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2007 | 18591.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, ref. ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2007 | 43.90 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2007 | 95.00 | 00016228022415 | MANOEL PEIXOTO DA SILVA FILHO | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio públio, no final de semana de 23 a 25/02/07, por ocasião do deslocamento da Guarda municipal para o distrito de Jacumã, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio públio, no final de semana de 23 a 25/02/07, por ocasião do deslocamento da Guarda municipal para o distrito de Jacumã, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio públio, no final de semana de 23 a 25/02/07, por ocasião do deslocamento da Guarda municipal para o distrito de Jacumã, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2007 | 8325.05 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2007 | 30.00 | 00002724515412 | ROSILVAN SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados de solda realizado em veículos da sec. de transportes, cof. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/02/2007 | 84.21 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura (letreiro) com o nome da EMEF Antonio Raimundo dos Santos - Caxitú, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/02/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno com ar de placa (MNI-7715) no período de 24/12/2006, a 24/01/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/02/2007 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de armarios de ferro e cadeiras de madeira pertencente a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/02/2007 | 111.30 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Proveniente de serviços prestados com fotografias tiradas nas casas de taipa para recadastramento no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/02/2007 | 24.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de taxas de manut cad, da conta corrente, 2003-8 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/02/2007 | 47.50 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | O valor é proveniente do ressarcimento com despesas com materiais para a Sec. de Trab. A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/02/2007 | 766.00 | 00006377391404 | ISETE DA CONCEICAO E OUTROS | O valor é proveniente de ajuda financeira para compra de gêneros alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/02/2007 | 86.96 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniene de aquisição de materiais destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/02/2007 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de aquisição de gás oxigêniocilindro 1m3, destinados a sec de saúde do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/02/2007 | 2718.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/02/2007 | 12826.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/02/2007 | 60.00 | 00005113064408 | CRISTIANE SILVA DE SOUSA | Proveniente de serviços prestados de plantão no dia 24 de janeiro/07, como Técnica em Enfermagem, junto a sec. de saúde do Município, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/02/2007 | 50.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Proveniente de serviços prestados na confecção de faixas para o carnaval, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2007 | 50791.15 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | proveniente de serviços de limpeza urbana na cidade de Conde,referente ao Mês de dez/2006, conf. contrato de Nº 016/06, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2007 | 4.00 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA EVANGELICA LTDA | Proveniente de serviços prestados com encadernações destinadas a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2007 | 13330.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de materiais pedagógicos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/02/2007 | 318.33 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2007 | 137.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | proveniente de serviços prestados ref.a 01 publicação dia 18/nov/06, Especial Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2007 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao, no D.Oficial edição 31.01.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2007 | 210.00 | 00007567171406 | JOSE DA PENHA DO NASCIMENTO | Proveniente pelos serviços prestados na poda de diversas arvores no centro do municipio do conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2007 | 3000.00 | 07804967000175 | JC CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA | Proveniente de serviços prestados com produção de material de midia e divulgação dos festejos de fim de ano e de dia de Reis, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2007 | 190.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 02 a 04/03/07 e de 09 a 11/03/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal para o Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2007 | 190.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio públio, no final de semana de 02 a 04/03/0 e de 09 a 11/03/2007, por ocasião do deslocamento da Guarda municipal para o distrito de Jacumã, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2007 | 190.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio públio, no final de semana de 02 a 04/03/07, por ocasião do deslocamento da Guarda municipal para o distrito de Jacumã, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Transportes, no mês de fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de tranportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2007 | 300.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materias eletricos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2007 | 350.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | O valor e proveniente das vantagens do servidor lotado junto a sec. de turismo, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2007 | 40000.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Referente a 3ª (terceira) parcela pelos servicos prestados de restauração da Maternidade Municipal deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2007 | 22490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é ref. total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2007 | 12390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mes de Fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação e publicação de matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do Programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de fev/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2007 | 25724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados juntos ao gabinete do Prefeito, ralativo ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente contribuições ao Condiam, ref.ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de fev/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2007 | 39344.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 09/02/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2007 | 980.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL envasado e agua, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2007 | 3216.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 09/02/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2007 | 43055.60 | 05913808000183 | NOBEL CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente da execução dos serviços de reforma e ampliação da EMEF, João Gomes Ribeiro no Lot. Nossa Sra da Conceição, Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. aos serviços prestados de balanceamento e alinhamento prestados em veículo Combe pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2007 | 1336.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. a aquisição em veículo Combe pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. aos serviços prestados de balanceamento e alinhamento prestados em veículo Uno de placa (MMP-9848) pertencente a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2007 | 700.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. a aquisição de pneus e valvulas destinadas a veículo Uno de placa (MMP-9848) pertencente a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. aos serviços prestados de balanceamento e alinhamento prestados em veículo Parati de placa (MNG-0814) pertencente a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2007 | 780.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. a aquisição de pneu e valvula para veículo Parati de placa (MNG-0814) pertencente a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2007 | 65.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. aos serviços prestados de balanceamento e alinhamento prestados em veículo Combe de placa (MOD-9289) pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2007 | 1280.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é ref. a aquisição de pneus e valvula destinadas a veículo Combe de placa (MOD-9289) pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor é relatico aos serviços de internet com segurança (criptografada) 128kbps para Secretaria de Saúde, ref. ao mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/02/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do bolsa Peti, ref. aos meses de Dez/jan/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2007 | 1060.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2007 | 150.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | proveniente de aquisiçoes de rebite aluminio destinados a sec. de obras, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de servicos prestados de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet para secretarias diversas, Ação Social, Finanças, Núcleo de Jacumã e Transportes, ref. ao Mês de Janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados com veiculação de materias de interesse do Município, no período de JULHO/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor referente aos serviços de internet com segurança (criptografada) 128kbps para Secretaria de Educação, ref. ao mês de JAN/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2007 | 1289.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2007 | 510.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de K OTHRINE CE 1000ML, material destinado a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2007 | 1914.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2007 | 909.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/02/2007 | 456.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/02/2007 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/02/2007 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/02/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/02/2007 | 1152.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/02/2007 | 260.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/02/2007 | 5.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2007 | 90.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | O valor é proveniente dos serviços prestados com recarga de Toner, destinado a Sec. de Finanças (Setor de Contabilidade), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/02/2007 | 1579.40 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente ao pagamento da parcela Nº17 (1º primeiro parcelamento), do processo de numero 0201600062/03-21, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2007 | 923.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,Sec. de A. Social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2007 | 271.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais,(sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2007 | 1250.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Proveniente dos serviços prestados na locação de 10 (DEZ) transceptor portatil completo no período do carnaval (05 dias) no municipio do Conde - PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/02/2007 | 800.00 | 35580000000192 | BUSINESSMEN ALECIO COSTA - ME | Proveniente da aquisição de apitos e torçal, destinados a Guarda Municipal do Conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/02/2007 | 180.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veículo pertencente a frota municipal de placa (MMQ-6140), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2007 | 330.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de aquisição de oxigênio gás destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2007 | 195.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2007 | 876.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | O valor é proveniente da aquisição materiais diversos, destinados a Sec. de Trab. e A. Social (PETI), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/02/2007 | 680.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de 10 (DEZ) vassourão Gari 40 cm destinadas a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/02/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente dos serviços prestados no apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educacativa na Rádio Miramar Fm - 107,7, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2007 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados de publicacao homologação/adjudicação, ratificação inexigibilidade Nº 01/07 no D. Oficial, edição 07/02/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de FEV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2007 | 14.30 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de Educação e cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2007 | 7.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2007 | 113.99 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materias eletricos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados na divulgação das festividades Juninas/2006, promovida pela Sec. de Turismo no municipio na Rádio 104,9 FM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2007 | 2300.00 | 02249081000193 | SANDRA MARIA ROCHA ALBUQUERQUE DE AZEVEDO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de adsivos impressos digitalmente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2007 | 8994.47 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | O valor é proveninete da aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Sec. de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2007 | 7500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de ref. a 20 cabines de banheiros químicos para as festividades carnavalescas no periodo de 16 a 20/02/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2007 | 5500.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | Proveniente a apresentação da Banda ALA URSA no Carnaval de Conde-PB na Praça de Jacumã-PB, conf. ,documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2007 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente de cilindros de oxigenio gas destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2007 | 6702.11 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | O valor é proveninete da aquisição de combustível gasolina, destinado aos veículos da Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2007 | 6.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2007 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adicional de cheque da conta corrente, 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2007 | 22.86 | 24297913000180 | REJANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA ME | Proveniente de aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2007 | 170.00 | 07344920000176 | LOJÃO DOS PRESENTES LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde condforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2007 | 35.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2007 | 62.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/02/2007, conta FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2007 | 2544.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a favor da SAELPA, débito automáticamente na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Educação - Desporto Amador), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2007 | 5663.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2007 | 410.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Proveniente dos serviços de freza motorbomba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2007 | 7094.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2007 | 985.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Proveniente da recarga de Toner conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2007 | 27052.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2007 | 1821.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente dos serviços prestados na aquisição de passagens com destino JPA/BSB e BSB/JPA, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2007 | 300.00 | 05204958000118 | INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDA | Proveniente dos serviços pretados no evento de confraternização dos servidores do Gabinete do Prefeito,realizado no dia 04 de fevereiro, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2007 | 2509.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2007 | 867.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2007 | 100.00 | 10737971000172 | FLORICULTURA INDEPENDENCIA-MANOEL L. DOS S. FILHO | O valor é proveniente da aquisição de 01 coroa de flores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2007 | 90.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | O valor é proveniente da aquisição de 30 (trinta) latas de querosene, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação e publicação de matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do Programa Fogo Cruzado da Rádio Sanhauá, durante o mês de FEV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2007 | 90.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Proveniente de serviços prestados revelações foto gráficas, destinadas a sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2007 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 23/02/2007, conta corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2007 | 10.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2007 | 1833.88 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais de expediente diversos destinados a Sec. de A. Social (Creches), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/02/2007 | 203.50 | 12676581000165 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA CAMINHA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec., de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2007 | 1200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | O valor é proveniente de publicação de anúcio - período 17 e 18 de FEVEREIRO/2007 (Carnaval do Conde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/02/2007 | 5000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | O valor é referente do carnaval de Conde no Programa TV O NORTE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2007 | 354.48 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | O valor é proveniente de autorização para a elaboração do Projeto de construção do Centro Turístico de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2007 | 153.85 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinado a sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2007 | 2538.67 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios, destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2007 | 1343.60 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de escovas e pentes destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2007 | 9567.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2007 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | O valor é proveniente de débito automático em favor da A UNIÃO, ref. a publicação - extrato nº 10/07 - Ratificação Inexigibilidade Lic. nº 02/07, no D. Oficial, edição 14/02 - Alienação nº 01/06 - Homologação, no D. Oficial, edição 14/02/07, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2007 | 103.80 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados com cópias xerográficas e encadernações, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2007 | 80.00 | 03452578000177 | ELETROMAX INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA | Proveniente da aquisição de equipamentos descritos acima destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2007 | 81.06 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2007 | 79.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | O valor é proveniente da aquisição de material de expediente, destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2007 | 4.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de carnê teste fechado lacre debitádo na C/C (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2007 | 2044.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor e proveniente de INSS (Parte Empregador) - Sec. de Educação (FUNDEF 60%), ref. a folha do mês de Fevereiro/2007, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2007 | 7.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancários da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2007 | 1391.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS, parte empregador fundef 60%, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2007 | 140.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda finançeira para pagamento de mensalidade do Curso de Formação de Professores na UNA VIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2007 | 6726.24 | 41198664000194 | ELGA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E P. DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente de reemissão da NE de Nº 274 datada de 02/01/2007, referente a serviços executados no Geodesio (marco), localizado em Gurugi, que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2007 | 3773.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2007 | 3773.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2007 | 5.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adicional de cheque da conta corrente, 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2007 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa pag. salário credd. conta 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa pag. salario recibo 10 da conta corrente 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2007 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | O valor é ref. ao pagamento pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, ref. ao projeto carnaval em Jacumã 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2007 | 455.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisição de óleos e filtros destinados aos veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2007 | 430.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTESM REFERENTE A FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2007 | 700.00 | 00005814324449 | EVERALDO BARBOSA DE LIMA | PROVENIENTE DE 12 CARRADAS DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2007 | 3589.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Transporte, ref. ao mês de março/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2007 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de tranportes, ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2007 | 4425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2007 | 622.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de serviços prestados com emplacamentos dos veículos de placas, MMP-9712, JFP-2421, HUJ-7682, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2007 | 440.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados no conserto em pneus e solda nos veículos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2007 | 3432.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de transportes, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2007 | 27.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | Proveniente de aquisição de oleo destinados a sec. de transportes conf. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2007 | 700.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é proveninete de vantagens do servidor lotado junto a sec. da Defesa Municipal, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2007 | 15396.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como Vigilante em prédio público no final de semana 16 a 18/03/2007, conf. documento em anexo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante em prédio público no final de semana de 16 a 18/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante em prédio público no final de semana 16 a 18/03/2007, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2007 | 95.00 | 00016228022415 | MANOEL PEIXOTO DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 16 a 18/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2007 | 957.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo e fornecimento de refeicoes a funcionarios do Guarde Municipal em servicos, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2007 | 24.00 | 02611664000112 | ERIVALDO AUTO PEÇAS | Proveniente de aquisição de peças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens da servidora lotada junto a sec,. de planejamento, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00067556396487 | MOACIR NASCIMENTO DA CRUZ | Proveniente dos serviços prestados na segurança interna no periodo de 16 a 20/02/2007, durante as festividades carnavalescas /07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2007 | 487.50 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de março/07 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia da servidora lotada junto a sec. de turismo, relativo ao mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2007 | 105.26 | 00002739579454 | ISRAEL DE SOUZA CAZER | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba no periodo do carnaval/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2007 | 105.26 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na Paraia Tambaba no,periodo do carnaval/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2007 | 105.26 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na Praia de Tambaba no periodo do carnaval/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2007 | 105.26 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dosd usuários na praia de tambaba no periodo do carnaval/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente ao pagamento da ultima parcela pelos serviços musicais prestados em praça pública para abrilhantar as festividades juninas/2006, promovida pela Sec. de Turismo, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2007 | 1323.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo e fornecimento de refeicoes servidas a funcionarios da Sec. de Obras em servicos, durante o poeriodo de carnaval/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo no distrito de Jacumã. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2007 | 1420.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo e fornecimento de refeicoes servidas a funcionarios da Sec. de Turismo em servicos, durante o período de carnaval/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo no distrito de Jacumã. conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de dos meus vencimentos como Diretora Geral de Turismo, junto ao Mês de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2007 | 4800.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente de diárias, com destino a Suécia, Dinamarca, e Sao paulo, para tratr de assuntos de intresse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2007 | 5181.36 | 00040395197449 | JOSE VENÃNCIO DA ROCHA | Proveniente de serviços prestados como de segurança, no periodo das festividades carnavalescas 2007, realizada no Distrito de Jacumã conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2007 | 2970.08 | 00098011014404 | DEVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente da 1ª parcela do aluguel de equipamentos de som nas festividades do carnaval das comunidades do Município, promovido pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados na divulgação com carro de som de notas e avisos de interesse das secretarias do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formação de Professores na Univida, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2007 | 60.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | O valor é proveniente de plantão no dia 16 de Fev/2007, como Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde no periodo de carnaval, em caráter excepcional, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2007 | 800.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no periodo de 03,10,17e 19 de fevereiro corrente, em carater excepcional, como Técnica em Enfermagem, no Posto de Saúde de Jacuma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2007 | 7980.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Proveniente de equipamentos mesa, secretaria c/02 gavetas, mesa de exame clinico, nebulizador, armário, cama de enfermagem, destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente dos plantoes prestados durante os dias 03,10, e 24 de fev/07, como odontologa junto a sec. de saúde, no Assentamento Dona Antonia em carater excepcional, como Odontologa, junto a Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, nos dias 07,04, 11,13,18,21,25, no Mês de de fev/07, como Enfermeira em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2007 | 360.00 | 00000991162439 | EDEILDA SILVERIO DE JESUS | proveniente de plantões prestados nos dias 18,20, de fev/07, como Técnica em Enfermagem, junto a sec. de saúde no periodo de carnaval em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2007 | 180.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente de plantões nos dias 01,07,15 de fev/07, como Técnica em Enfermagem, no posto de saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2007 | 150.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente dos serviços eletricos prestados em veículos pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2007 | 120.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio no periodo de 03 a 10 de fevereiro/07, como Motorista em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2007 | 160.00 | 00061924555468 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | Proveniente de plantões noas dias 17 e 19 de fev/2007, como Coordenadora da Vigilância Sanitária em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2007 | 240.00 | 00002383007498 | GEOVÁ FRANCISCO DA SILVA | Proveniente de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de fev/2007, como Motorista no periodo de carnaval, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio como Neurologista, nos dias 01,02,08,09,15,16 e 23 de fev/2007, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2007 | 460.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente de plantões nos dias 16, 17, e 20 de fev/2007, como apoio na quadra, junto a sec. de saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2007 | 240.00 | 00091052629415 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Proveniente de plantões prestados nos dias 17,18,19 e 20 de fev/2007, como motorista, no periodo de carnaval, em carater excepcional, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2007 | 500.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente de serviços prestados de plantoes nos dias 01,06,08,15 e 22 de fev/2007, junto a sec. de saude, como Enfermeira, em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | O valor é proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados em horario extra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, durante o mes de FEV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2007 | 400.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude nos dias 05,e 12/fev/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2007 | 5059.54 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais no Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude, nos dias 17 e 19 de fev/2007, como Enfermeira, no periodo de carnaval, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00005008194402 | ISAMMAELLI DE CARVALHO VERAS | Proveniente de plantoes nos dias 02, 06, 09, 23,16, de fev/2007, junto a sec. de saúde, e no periodo de carnaval em jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2007 | 950.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, nos dias 20,04, 14,18,21,04,11,25, de fevereiro/2007, e no periodo de carnaval em jacuma, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2007 | 300.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã nos dias 01,07,12 e 19/02/07, como Técnica em Enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2007 | 900.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantões prestatados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde, nos dias 02,04,16,18,23 e 25 do mês de FEV/07, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2007 | 220.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente de plantoes prestados nos dias 04,11,18 e 20 de FEV/2007, junto a Sec. de Saúde do Municipio no Posto de Saúde, como Motorista, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2007 | 500.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de serviços prestados de plantoes nos dias 04 e 11 de FEV/2007, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (Posto de Saúde de Jacuma) em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2007 | 750.00 | 00083179062304 | ADERBAL BEZERRA MARTINS | Proveniente dos serviços prestados com plantões nos dias 05 e 12 de FEV/2007, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,18 e 25 do mês de FEV/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2007 | 250.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantao no dia 25 de FEV/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantão no dia 21 de FEV/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde no periodo de carnaval, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2007 | 150.00 | 00000974912417 | ELIENE QUIRINO BARBOSA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/07, prestados como vigilante, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde no periodo de carnaval, em caráter econforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2007 | 150.00 | 00084120657434 | MARIA DAS NEVES FARIAS DO EGITO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/07, prestados como vigilante em saúde, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde no período de carnaval, em careter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2007 | 240.00 | 00016061268491 | CIRLENE MENDES DE PONTES | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17,19 e 20 de FEV/2007, como enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2007 | 160.00 | 00052650790415 | ROSEANE GOMES DO PRADO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/2007, prestados como fiscal de apoio, junto a Sec. de Saúde do Municipio, na vigilância sanitária, em caráter excepcinal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2007 | 280.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/2007, como coordenador da vigilância em saúde, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2007 | 200.00 | 00097582603400 | VALERIA GONÇALVES GUERRA | Proveniente ao pagamento de plantões no dia 19 de FEV/2007, como enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde no período de carnaval, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07 e 13 de FEV/2007, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/2007, como auxiliar de serviços junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde no período de carnaval, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001441328424 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/07, prestados como vigilante em saúde, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde no período de carnaval, em caréter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2007 | 150.00 | 00080663419468 | EVERALDO MOTA DUARTE | Proveniente de serviços prestados com plantões prestados nos dias 17,19,21, de fev/2007, como motorista junto a sec. de saúde do município, no periodo de carnaval em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2007 | 900.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões no dia 20 de FEV/07, prestado como médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde no período de carnaval, em caráter excepcinal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2007 | 240.00 | 00005233351480 | MARCIO PONTES DA SILVA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/2007 prestados, como motorista, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde no período de carnaval, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 03,10,14,17 e 24 do mês de FEV/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2007 | 150.00 | 00069110603468 | ANITA CAVALCANTE DE SOUZA | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saude do Municipio (no Núcleo) vigilância sanitária, no periodo de 17,18,19 e 20 de FEV/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2007 | 500.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, como técnica de enfermagem, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2007 | 740.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantões no mês de FEV/07, como Auxiliar de Serviços prestados junto a sec. de saúde do Município, no Posto de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/07 prestados como vigilante em saúde, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde no período de carnaval, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos sevidores lotados junto a sec. de saude, ref, ao Mês de março/2007, conf. documento em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2007 | 1.00 | 00067606555400 | MARIA AURICELIA ANDRADE | Proveniente de salário família da servidora lotada junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente dos plantoes durante o mes de fevereiro corrente, prestados como Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2007 | 120.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente de plantoes durante o mes de fevereiro corrente, prestados como técnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde, em carater excecpcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2007 | 51656.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2007 | 350.00 | 00028166523434 | MARIA DAS GRAÇAS A. RIBEIRO | PROVENIENTE DOS PLANTOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO, PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2007 | 50.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 19 e 20 de FEV/2007, como vigilante em saúde, prestados junto a sec. de saúde do Município, (no Posto de Saúde) no período de carnaval, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,10 e 24 de FEV/2007, como Auxiliar de Odontologa, prestados junto a sec. de saúde do município, (no Assentamento Dona Antonia), em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2007 | 240.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente ao pagamento de plantão nos dias 18 e 19 de FEV/07, prestados como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde, no período de carnaval, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2007 | 100.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17 e 19 de FEV/07, prestados como recepcionista, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde, no período de carnaval, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2007 | 50.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17 e 18 de FEV/07, prestados como vigilante em saúde, junto a Sec. de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2007 | 140.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 13 e 24 de FEV/07, prestados como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente de serviços prestados com plantões nos dias 03,10,17 e 24 de FEV/07, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, (no Centro de Saúde).em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2007 | 280.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/07, como coordenadora de vigilância sanitária, junto a Sec. de Saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente de gratificação como enfermeira, nos dias 19 e 21/01/2007, junto a Secretaria de Saúde, durante as festas do padroeiro da comunidade de GURUGI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | Proveniente ao pagamento de plantão no dia 20 de FEV/07, prestado como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2007 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de FEV/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2007 | 320.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 17,18,19 e 20 de FEV/07, prestados como farmacêutica, junto a Sec. de Saúde do Município, na vigilância sanitária, em caráter excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2007 | 60.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de pagamento de plantões prestados como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Saude de Jacumã, em carater excepcional, durante o mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2007 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de pagamento de plantões prestados como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saude e no PSF POUSADA, em carater excepcional, nos dias 05,12,19 e 26 do mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2007 | 360.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de pagamento de plantões prestados como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Saúde no período de carnaval, nos dias 16,17,19 e 21 do mês de FEV/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2007 | 180.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 17,19 e 20 de FEV/07, como cordenadora adjunta da vigilância em saúde, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2007 | 200.00 | 00000367243350 | ARIANNA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 09 e 23 de FEV/07, prestados como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2007 | 350.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente do pagamento de plantões no dias 18 e 21 de FEV/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Munucipio, no Posto de Saúde no periodo de carnaval, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2007 | 1350.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,04,09,10,11,17,18,24 e 25 de FEV/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Munucipio, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 05,09,12,15 e 26 de FEV/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2007 | 10280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2007 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2007 | 16925.56 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente de gratificação como Enfermeira n o dia 20-01-2007, junto a sec. de saúde durante as festas do Padroeiro na Comunidade de Gurugi, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2007 | 417.50 | 00067503527404 | MARIA ANUNCIADA MOREIRA DE ARAÚJO | Proveniente dos vencimentos como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, durante o mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2007 | 400.00 | 00002587302420 | ANA FABRICIA MORAIS | Proveniente dos plantoes durante o mes de fevereiro, prestados como enfermeira, junto a Secretaria de Saúde no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2007 | 100.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde, nos dias 18 e 19 de fev/2007, no periodo do carnaval em carater excepcional, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de serviços prestados com plantões nos dias 04,11, 18,25 de FEV/2007, como médica, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (no CEST).em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, prestados como Médico, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, prestados como Médico, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2007 | 550.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, prestados como Enfermeira, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2007 | 150.00 | 00068954190715 | JOSE VITELBINO DIAS | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, prestados como Motorista, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2007 | 150.00 | 00002953769455 | CLAUDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, tados como Vigilante em Saúde, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2007 | 540.00 | 00071364099420 | EDILEUZA MARIA SOARES DA SILVA | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, prestados como Tecnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00003797991460 | JACKSON VIEIRA FIGUEREDO | Proveniente de plantões nos dias 18 e 19 de fev/2007,como Médico junto a sec. de saúde, no periodo de carnaval, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,11,18 e 25 de FEV/07, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2007 | 190.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados no conserto em pneus e solda nos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2007 | 500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como aluguel de imóvel na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04, Quadra lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilância sob a responssabilidade da Sec. de Saúde, ref. ao Mês de dezembro/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2007 | 60.00 | 00032317352468 | IVANILDA MARIA DE LIMA FERNANDES | Proveniente de plantões no dia 05 de fev/07, como Técnica em Enfermagem prestados junto a sec. de saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2007 | 1080.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor e ref. aos serviços prestados com reposição de peças, recuperação de equipamentos pertencentes a sec. de saúde do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente de serviços prestados como Enfermeira nos dias 06 e 27/01/2007, junto a sec., de saúde, durante as festas do Padroeiro e Reis em Jacumã, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2007 | 2095.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Saude, e serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados de manutenção em equipamentos da sec. de saúde municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004506561449 | MAGGY DA SILVA | O valor e proveniente de plantoes como medica junto a sec. de saude municipal, no periodo do carnaval em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007251525402 | JOAO FERREIRA JUNIOR | Proveniente ao pagamento pela distribuição de panfletos e preservativos, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde no perído de carnaval, em caráter excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2007 | 140.00 | 00057434441453 | IVINA MARA MARIZ DE SOUSA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 19 e 20 de FEV/07, prestados como Nutricionista, junto a Sec. de Saúde do Município, na vigilância sanitária, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2007 | 1171.90 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | O valor é proveniente dos serviços mecânicos prestados em veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2007 | 2428.10 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | O valor é proveniente de aquisição de peças destinada a veiculos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2007 | 5561.18 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2007 | 43.73 | 00004580045459 | MARCOS JOANE DA COSTA JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no periodo de carnaval, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2007 | 150.00 | 00001030677441 | DANIEL DA SILVA MARINHO | Proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados extras na dedetização dos prédios onde funciona os postos do PSF, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2007 | 100.00 | 00008378995402 | IDALVO GOMES DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de medicamentos destinados a pessoas carentes do munícipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2007 | 50.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente dos serviços eletricos prestados em veículos pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2007 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção do chafariz público no Lot. N. S. da Conceição, referente ao mês de janeiro e fevereiro corrente, conforme docuemto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2007 | 380.00 | 00006378051437 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2007 | 380.00 | 00072652659472 | IVANILDO PEREIRA CAVALCANTE | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2007 | 380.00 | 00002646980450 | ELIVAN HENRIQUE DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2007 | 4914.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, ref. ao mes de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2007 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2007 | 380.00 | 00007186723489 | CARLOS ANDRE SOUSA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,no Núcleo de Jacumã, durante o mes de Fevereiro corrente, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2007 | 380.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Nucleo de Jacumã, durante o mes de Fevereiro, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2007 | 360.00 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Gari junto a Sec. de Obras e Urbanismo no nucleo Administrativo de Jacumã, em caráter excepcional, durante o mes de fevereiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2007 | 380.00 | 00005500299409 | CASSIMIRO JOSE DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2007 | 390.00 | 00002762661455 | JOSEILSON ALMEIDA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2007 | 380.00 | 00004474294424 | JOAO AMANCIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2007 | 380.00 | 00006852056490 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA FILHO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2007 | 380.00 | 00008402798411 | JOSE BATISTA DE ARAUJO FILHO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2007 | 400.00 | 00095230181400 | SEVERINO SOARES DA COSTA NETO | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2007 | 400.00 | 00073881538453 | SEBASTIAO DO NASCIMENTO SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2007 | 380.00 | 00006852057461 | ROMILTON OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2007 | 390.00 | 00006902467498 | EUDES CAVALCANTE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2007 | 380.00 | 00007597364482 | EDIVAN SILVA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2007 | 380.00 | 00073960683472 | EDILSON BATISTA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2007 | 380.00 | 00098011014404 | DEVANILDO DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2007 | 380.00 | 00073837547434 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2007 | 350.00 | 00008434529432 | ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2007 | 380.00 | 00055306535453 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2007 | 380.00 | 00000828923426 | JOSE LUCIO MATIAS | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2007 | 360.00 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2007 | 370.00 | 00004705061489 | ADALITON ABILIO DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mes de fevereiro corre,te, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2007 | 1250.00 | 00061251852491 | CELIA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | Proveniente de idenização e demolição de imóvel barraca das meninas situado no distrito de Jacumã-PB relativo a segunda e ultima parcela, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento de obras e diversos projetos junto a FUNASA, caixa economica federal GIDUR e esferas do Governo Federal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2007 | 198.28 | 00015396154802 | LUCINEIDE VICENTE DA SILVA COSTA | Proveniente ao preparo e fornecimento de refeições servidas a funcionarios da Sec. de Obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00091709520434 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Proveniente de serviços musicais prestados nas comunidades do município de Conde, para abrilhantar as festividades do carnaval, promovidas pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2007 | 350.00 | 00098127179434 | ROSINEIDE GOMES DA SILVA MELO | Proveniente de serviços prestados como monitora junto a sec. de Trabalho e A. Social, no mes de fev/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2007 | 205.00 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de uma gratificação junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2007 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI, subordinado a Sec. de Trabalho e A. Social, no periodo de 20/12/2006 a 20/01/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000986210412 | VANDA LUCIA VITURIANO DA SILVA/OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de Gêneros alimenticos destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Av. Inglaterra, 194 conde/PB, onde funciona a instalação do Progama Infantil-Peti, sob a responssabilidade da sec. de A. Social, ao Mês de dezembro/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2007 | 350.00 | 00026773325404 | MARTA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como monitora junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2007 | 205.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramentoi do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), no mes de Fevereiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2007 | 205.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de uma gratificação junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Família), no mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2007 | 800.00 | 00038024993449 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | roveniente da aquisição de de 01 lote de terreno de nº 07 da quadra 26, do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde e Decreto de Desapropriação nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2007 | 150.00 | 00008466684409 | ERNANDES SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2007 | 7025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao período de 15/12/06 a 17/01/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2007 | 20688.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2007 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2007 | 2800.00 | 08271330000123 | CARTÓRIO VIANA TEIXEIRA | Proveniente a 30 casamentos realizados no Ginásio Poliesportivo na cidade de Conde/PB e 10 certidões de segunda via de registro de nascimento, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente de locação de imóvel, localizado no Loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, ref. ao mes de JAN/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Praça Pedro Alves, S/N, 1º Andar - Centro - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de DEZ/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2007 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, S/N, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, ref. aos mes de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00010917560400 | EDERSON RIBEIRO CASTRO | Proveniente à venda de dois lotes de terreno de numeros 02 e 03 (dois e três) todos da quadra 26 (vinte e seis), do Loteamento Nossa Sra da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB e Decreto de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de JAN/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente a uma ajuda finançeira para compra de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2007 | 500.00 | 00008740977463 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2007 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado no Bairro Jardim Recreio onde funcionará a Creche Comunitária sob a responssabilidade da sec. de A. Social, ref. ao mes de Dezembro/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/01 a 15/02/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2007 | 870.00 | 00007655842477 | ANA PAULA DOS SANTOS TRINDADE E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente ao pagamento pelos serviços pretados como Assistente Social no Prog. Sentinela, ref. ao mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de DEZ/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mês de JAN/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2007 | 1200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado no Centro do município de Conde, onde funciona 02 salas de aula, cozinha, refeitório, salão da casa paroquial e dois dormitórios e 4 salas de aula do centro de Formação Paroquial, para alunos do ensino fundamental, sob a responssabilidade da sec. de educação, relativo ao Mês de janeiro/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2007 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. ao Mês de dezembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2007 | 700.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua domingos maranhao Centro Conde-PB, onde funciona o Almocharifado Geral, e outro localizado na Rua Ovidio Alves onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob a responssabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de dezembro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de dezembro/06, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de dez/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2007 | 2403.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de contas telefônicas, destinadas a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na abitragem dos jogos realizados no dia 22 e 25 de março corrente, pelo Campeonato Municipal de Futebol Master, realizado pelo departamento de Esportes, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2007 | 22242.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, MDE, ref. ao mes de Março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salário Família dos servidores lotados junto a sec. de educação MDE, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2007 | 15760.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (Prog. Jovens e Adultos), ref. ao mes de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação (Jovens e Adultos), ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente de locação de um imóvel localizado no Sítio Paraíso - Propriedade Ipiranga - Conde/PB, com uma área total de 2,55 ha, destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de DEZ/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2007 | 1050.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL envasado 13kg destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços de divulgação de notas e avisos da Secretaria de Educação, compreendo informações sobre matrículas para a universidade do Conde e cursos oferecidos pela Microlins em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de avisos e comunicados de interesse da Sec. de Educação na Radio Alternativa J.A. da Cidade de Conde, referente aos meses de Agosto e Setembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados de arbitragem dos jogos real no dia 29/03 e 01/04/2007 pelo I Campeonato Municipal de Futebol Master, realizado pelo departamento de Esporte da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinada a sec. de educação, ref. ao Mês de FEV/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2007 | 130.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados no conserto em pneus e solda nos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00004177525472 | MOACIR PEREIRA DA CRUZ | Proveniente aos serviços restados na manutenção e substituição de peças em carater emergencial de veículo de placa MNW 1775, pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de serviços prestados comj aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio Conde-PB, onde funciona a Casa de Música para alunos do Núcleo, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao periodo de 20/12 a 20/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2007 | 1200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, sob a responsabilidade de sec. de educação, relativo ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2007 | 240.00 | 00042412749434 | VERA MARIA SOUTO ALVES | Proveniente de 3 diárias no periodo de 21 a 23/03/2007, a Cidade de Alagoa Grande, para participar do Encontro Presencial de tutores, conf. documemto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00052638278491 | MAZANIEL BORGES | Proveniene de serviços prestados no transporte de merenda para as escolas e creches do Município, referente ao mes de novembro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2007 | 138.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 01/03/2007, conta fex, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2007 | 2925.64 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados na ornamentação da quadra e ruas de jacumã para festejos do carnaval, promovido pela sec. de turisno, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2007 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados no conserto 5 armários de madeira pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2007 | 105.26 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na arbitragem dos jogos realizado no dia 15/03/2007, pela copa dos veteranos, realizado pelo Departamento de esportes na sec. de educação do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2007 | 664.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em afavor da cagepa, conta corente 3011503-5, (sec. de educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Agricultura, ref. ao mes de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2007 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel loxalizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de dezembro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2007 | 2133.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes e março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de março/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2007 | 250.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços de mecânica prestados em tratores MF 290 e FORD 6610, pertencentes a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2007 | 315.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de serviçõs prestados na manutenção da bomba que e utlizada pela população do distrito de Caxitu, referente aos meses de dezembro/06, jan/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2007 | 12090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de março/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2007 | 9659.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de Março/2007 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes março/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado(s) de administração pública (Contabilidade, folha de pagamento), ref. ao mês de Março/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2007 | 337.07 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários junto ao setor de contabilidade no periodo de janeiro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2007 | 337.07 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente de gratificação pelos serviços extraordinários prestados junto ao setor de contabilidade, no periodo de janeiro/corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2007 | 1043.95 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | O valor é ref. a servicos prestados extraordinários durante as férias regular, junto a Sec. de Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços contábeis prestados a esta prefeitura ref.ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2007 | 258.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças,em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2007 | 47.88 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de finanças , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2007 | 64.22 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de ressarcimento com despesas diversas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos vencimentos como vigilante em prédio público municipal no final de semana de 23 a 25/03/2007, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante em prédio público municipal no final de semana de 23 a 25/03/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2007 | 189.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de administração durante o Mês de fev/2007, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2007 | 207.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do serviços prestado no preparo e fornecimento de refeições a funcionários da Sec. de Administração em serviços extraordinários, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2007 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, referente ao mes de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2007 | 141.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente ao preparo e fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Administração, por ocasião dos serviços extraordinários prestados durante o mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2007 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente do pagamento da Bolsa Trabalho para menor estagiário com jornada de 04 (quatro) horas diárias de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2007 | 17040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2007 | 29174.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administracao, ref. ao mes de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2007 | 31.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2007 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Proveniente de serviços prestados de divulgação de matéria de interesse do Município na revista Tribuna, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2007 | 30.00 | 00002224748400 | MARCOS ANTONIO DE AGUIAR | provenienet de serviços prestados na instalaçao de colocação em rede nos computadores do escritório da Prefeitura de Conde, situado a Rua Manoel Paulino Júnior 104 Tambauzinho, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2007 | 35.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de multa relativo ao PASEP, periodo de 30/12/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2007 | 22.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 30/12/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2007 | 25.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de ATM, PASEP, periodo de 31/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2007 | 12.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/01/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2007 | 22.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas PASEP, periodo de 16/02/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2007 | 11.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 16/02/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente de serviços prestados no Mês de fev/2007,, do acordo de cooperação celebrado entre o Sest e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Chefe de Seção junto a sec. de administração, no Mês de de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2007 | 31.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de 2 garrafas termicas destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2007 | 100.00 | 07773952000197 | DISNELANDIA REFRIGERAÇÃO | Proveniente de serviços prestados na manutenção e troca de componentes de ar cond., conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2007 | 65.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente de serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2007 | 17.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Proveniente dos serviços prestados com cópias xerográficas , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2007 | 20.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente de aquisição de canetas destinsadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante em prédio público, no final de semana 30 31/03 a 01/04/2007, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 30 a 31/03 a 01/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante, em prédio público municipal, no final de semana de 30 e 31/03/07 01/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2007 | 80.59 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | proveniente de ressarcimento com despesas detinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante em prédio público municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 23/25/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Qd. D0-3, Lotes 13-14 do Lot. Cidade Balneária Novo Mundo, S/N, Distrito de Jacumã, Conde/PB, onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacuma, ref. ao mes de dezembro/2006, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente de vencimentos como Secretário do Gabinete, relativo ao mês de FEV/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2007 | 3588.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito,ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família do servidor lotado junto ao gabibete do prefeito, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 07 (sete) diarias de viagem no periodo de 27/03 a 02/04/07, a cidade de São Paulo-SP, para manter contato com empresários paulista com interesse de investir no Muncípio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2007 | 1711.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo e fornecimento de refeicoes a funcionarios do Gabinete do Prefeito em servicos, ref. ao mês de FEV/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2007 | 441.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do gabinete do prefeito , em serviço , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2007 | 5764.50 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de viagens a Gotemburgo e Lisboa para ao Sr. Saulo Barreto, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2007 | 41.00 | 02693756000431 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Proveniente dos serviços fofograficos prestados ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno com ar de placa (MNI-7715) no período 24/01/07 a 24/02/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2007 | 150.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | proveniente de serviços prestados na confecção de carimbos automatico destinados a sec. de administração, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2007 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/03/2007 | 400.00 | 05012549000110 | MADEIREIRA JACUMÃ LTDA | Proveniente da aquisição de uma porta, detsinada a Sec. de Finanças, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/03/2007 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente da aquisição de Oxigenio Gás Cilindro PPV, destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de Internet com Segurança Criptografada - 128 KBPS para a Secretaria de Saúde, referente ao mes de Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2007 | 150.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | proveniente de serviços prestados como Técnica em Enfermagem, nos dias 19 20 e 21/01/2007, junto a sec. de saúde, durante a Festa do padroeiro na Comunidade de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2007 | 3007.25 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveninete da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2007 | 4867.23 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das Creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2007 | 2140.90 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2007 | 1991.89 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2007 | 5800.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | Proveniente dos serviços prestados com carrego e descarrego de 100 carradas de piçarro, destinados a recuparação de estradas vicinais do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de Internet com Segurança Criptografada - 128 KBPS, para a Secretaria de Educação, refrente ao mes de Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2007 | 85.25 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a SEMEC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2007 | 3614.61 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2007 | 6963.00 | 00001339723484 | MARCIANA EVELLINE NEVES PRUDÊNCIO | Proveniente dos serviços prestados junto a secretaria de Educação, na área de informática,durante os meses de outubro/2006 a fevereiro 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2007 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de manut. cad. da conta corrente 4-5, conf. documento em anexo , conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2007 | 235.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | proveniente de serviços prestados na confecção de carimbos destinados a sec. de administração, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2007 | 135.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2007 | 80.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | proveniente dos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados a sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2007 | 66.58 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de internet com segurança criptografada - 128 KBPS para cada uma das Seretarias: Ação Social, Finanças, Nucleo de Jacumã e Transportes, refernte ao mes de fevereiro corrente conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2007 | 7101.62 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/03/2007 | 14559.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços de Aterro de Resíduos Solidos originados do Municipio de Conde, conf. contrato 001/2005 no Período de 01 a 28 de feveriro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2007 | 438.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços prestados com contas telefônicas desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/03/2007 | 3207.47 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das escolas municipais "Programa PEJA", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/03/2007 | 19175.07 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das escolas municipais "Programa PNAE", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2007 | 49.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2007 | 212.50 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de lençol e fronha, destinadas a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/03/2007 | 87.60 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de lixeiras com pedal, destinadas a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2007 | 67.66 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2007 | 18.24 | 10739860000103 | DICOPLAST-DIST.E COM. DE PLASTICO | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2007 | 100.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na aquisição de flores destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2007 | 34.40 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2007 | 8.20 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente da aquicisão de água e gelo destinado a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2007 | 55.00 | 01115102000115 | LOJÃO DAS FESTAS LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2007 | 211.50 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N CLAUDINO | proveniente da aquisição de equipamentos conforme discriminado destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2007 | 155.50 | 00069097976472 | MARIA DE SÁ DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios "bolos e pão" destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2007 | 155.16 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-BEMAIS SUPERMERCADOS | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2007 | 70.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS FAIXAS | Proveniente de serviços prestados com faixas destinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2007 | 150.00 | 00034278761104 | JOSE MOREIRA | Proveniente da aquisição de 25 bolos e 50 pacotes de pães de cachorro quente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2007 | 52.62 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | O valor é proveniente da aquisição de frutas destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2007 | 66685.02 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Proveniente de serviços prestados de limpeza urbana na Cidade do Conde, ref. ao Mês de janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2007 | 1090.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 09/12 da licença de Uso e manutenção do Sistema Betha Folha, correspondente ao mês de Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2007 | 288.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da licença de uso e manutenção do Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2007 | 522.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/03/2007 | 45.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (10.319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2007 | 1917.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente de débito automático em favor da tim, conta corrente 405848-8, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/03/2007 | 8.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente contribuições ao Condiam, débitado automoticamente da C/C 2578-X, ref.ao mês de Março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de Março/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2007 | 35524.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 09/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2007 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados na emissora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2007 | 16557.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de retenção para o INSS Empresa, cota dia 09/03/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2007 | 1069.90 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de material médico hospitalar, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2007 | 7042.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de material médico hospitalar, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2007 | 24654.76 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente ao pagamento da medição final da pavimentação da Rua Henedina Ribeiro Coutinho no Distrito de Jacuma no Municipio de Conde-PB, ref. ao contrato de repasse de nº 179.496-50 - Ministério das cidades e PMC, conf. documento em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2007 | 51.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tar. pag. salário cred. conta, da conta corrente, 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2007 | 754.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Proveniente da aquisição de material médico hospitalar, destinado a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tar. pag. salário recibo, cobrança da conta corrente, 3009022-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2007 | 44800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de caminhonete Fiorino branco, chassi 9BD25504568781467, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2007 | 8378.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/03/2007 | 5275.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais equipamentos hospitalares, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2007 | 4248.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de material hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2007 | 1155.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de apoio cultural na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar Fm - 107,7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de servicos prestados de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/03/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar (Programa Rede Verdade), ref. ao mês de Março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar (Programa Informe Paraíba), ref. ao mês de Março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2007 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2007 | 2734.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefônicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2007 | 6.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | Proveniente de serviços telefônicos prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2007 | 9953.45 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2007 | 600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de Kombi de placa MMG-9365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/03/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), no dia 22/03/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2007 | 2167.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automáico em favor da sagepa conta corrente 3011503-5, (sec. de administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2007 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviço geral prestado em motor com esmerilhamento de valvulas, em veículo Uno Mille de placa (MMM-9846), da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2007 | 1482.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente a aquisição de peças para manutenção de veículo uno mile de placa (MMP-9846) da Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2007 | 28.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2007 | 5473.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas sserviços diversos da conta corrente 405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2007 | 109.35 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material destinados a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2007 | 230.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestado com retirada de vazamento do motor coserto de sirene e porta trazeira, em veículo Fiorino de placa (MNE-4377), da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2007 | 270.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente a aquisição de peças para manutenção de veículo Fiorino de placa (MNE-4377) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2007 | 235.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos prestados, em veículo Kombi de placa (MOD-9249), da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2007 | 300.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente a aquisição de peças para manutenção de veículo kOMBI de placa (MOD-9249) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2007 | 842.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa conta corrente 3011503-5, (sec. de saúde), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados vomo secretaria no Programa Sentinela, ref. ao mês de FEV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Educadora Pedagogica no programa Sentinela, ref. ao mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga no Programa Sentinela, ref. ao mês de FEV/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Psicologa e Coordenadora no Programa Sentinela, ref. ao mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2007 | 1450.00 | 00001298329442 | ILMA ISABELE DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Juridica no Programa Sentinela, ref. ao mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2007 | 692.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa conta corrente 3011503-5, (sec. de A. social), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2007 | 114.00 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | Proveniente de aquisição de lençois destinados a sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2007 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Proveniente de aquisição de bateria, destinada a veículo pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2007 | 10.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Tarifa Adic. Cheque Compensado da conta corrente 1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2007 | 86.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de taxa de CPMF,da conta 90095-2, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2007 | 6.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Tarifa Adic. Cheque Compensado da conta corrente,405848-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2007 | 210.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente de aquisição de butijões de gás de cozinha, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2007 | 565.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2007 | 85.20 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços pacote Premier e acesso a internet, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Distribuição de Sementes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2007 | 4150.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUÁRIA -FÁBIO L. CABRAL ARRUDA MELO | Proveniente de aquisição de sementes de milho, para distribuição com pequenos agricultores do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2007 | 1013.70 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente da aquisição de gênero alimentício (polpa de frutas), destinado a Merenda Escolar (PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2007 | 204.60 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais (PNAE), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2007 | 761.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2007 | 243.45 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar (PEJA), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2007 | 10368.60 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | O valor é proveniente de curso de formação continuada para 32 professores da educação infantil, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2007 | 15090.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | O valor é proveniente de curso de formação continuada para 50 professores da educação especial, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2007 | 442.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de Generos Alimentícios, destinada a merenda do PETI municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2007 | 689.40 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de Generos Alimentícios, destinado a merenada do PETI municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2007 | 514.30 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisiçãod e generos alimentícios, destinado a meranda das Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2007 | 200.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2007 | 4125.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Proveniente da aquisição dos esquipamentos, conforme acima descrimidaos,d estinados a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2007 | 25450.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de FEV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/03/2007 | 5385.40 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/03/2007 | 6246.62 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/03/2007 | 8080.60 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/03/2007 | 30000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006 (referente a complementação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/03/2007 | 11324.09 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | Proveniente de inscrições para o Seminário sobre" Financiamento da Educação, o que uda como FUNDEB", realizado no dia 22 de março corrente, na cidade de João Pessoa/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/03/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Proveniente de ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formação de Professores na Univida, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/03/2007 | 1263.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençaõ para o PASEP, cota dia 20/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/03/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de Março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2007 | 40502.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor saelpa, conta corrente 3011503-5, (sec. de administração) conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2007 | 15938.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de Debito automático em favor da Saelpa, conta corrente 3011503-5 (RED), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM na C/C 1327-7, (terceira pparcela), ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/C 3011503-5, relativo ao mes de Março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Aquisição de Veículo para o Gabinente do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2007 | 600.00 | 00016007603415 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO | Proveniente a pagamento pela confccao de um quadro em acrilico medindo 60cm x 1,20cm, destinado ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2007 | 1845.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático a favor da SAELPA na C/C (3011503-5) relativo a contas de energia elétrica de prédio públicos municipais, ref. ao mês de FEV/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2007 | 4979.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito automatíco em favor da Saelpa, conta corrente 3011503-5 (Sec. de Educação), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2007 | 2622.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados com cópias xerograficas, destinados a Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2007 | 6441.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da SAELPA na C/C (3011503-5) (sec. de agricultura), ref. ao mês de Março/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2007 | 3365.30 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Proveniente da aquisição de material diversosc, destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2007 | 2485.46 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados as Creches Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2007 | 1350.45 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa PETI, conforme documento anexo.2149 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2007 | 1007.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa, conta corrente 3011503-5, Sec. de A. Social, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2007 | 2897.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de Debito automático em favor da Saelpa, conta corrente 3011503-5, (Sec. de Saúde), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2007 | 2677.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços prestados com cópias xerograficas, destinados a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2007 | 54.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençaõ para o PASEP, cota parte FEP do dia 20/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2007 | 505.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C. DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos sob responsabilidade da Secretaria de Transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2007 | 30.00 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIVEL BR 101 SUL LTDA | Proveniente da aquisição de Combustível destinado a veículo da Sec. de Transporte, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2007 | 1.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retençaõ para o PASEP, cota parte ITR do dia 21/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/03/2007 | 19.00 | 06063837000166 | SABOR D BOLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinaos a SEMEC, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2007 | 5000.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a manutenção da Secretaria de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/03/2007 | 29.00 | 00068362790482 | MARIA JOSE DE LIMA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2007 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2007 | 50.00 | 00008440681445 | LUCEMAR MARA ISRAEL | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de Generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2007 | 1303.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente da aquisição de Generos Alimentícios "frango abatido" destinado a merenda das escolas municipais (PNAE), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2007 | 340.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios "frango abatido", destinado a merenda das escolas municipais (PEJA), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2007 | 1000.00 | 08317932000174 | VEREDAS MUNICIPAIS DO CONDE | Proveniente de acompanhamento jornalístico da presença em Brasilia do Prefeito e Secretários, durante o mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/03/2007 | 12.74 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CERTER UNION LTDA | Proveniente dos serviços fotograficos prestados ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2007 | 12.80 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | Proveniente dos serviços de copias xerográficas autenticados destinados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2007 | 352.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Proveniente da aquisição de carimbos destinados a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2007 | 3.65 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Adminsitração, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/03/2007 | 60.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2007 | 118.00 | 09268517005019 | lOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Proveniente da aquisição de equipamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2007 | 7.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2007 | 26.00 | 70107636000112 | ECT-SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | Proveniente de serviços postais destinados a essa edilidade, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2007 | 4.50 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente dos servicos de cópias xerográficas destinadas a diversas Secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2007 | 19.60 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | Proveniente de ressarssimento com despesas na aquisição de materiais para conserto e instalação de lampadas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2007 | 6.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS - M.C. MEIRA DIAS EPP | Proveniente da aquisição de geleia cera e limpa aluminio, destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/03/2007 | 2.50 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/03/2007 | 84.50 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Adminsitração, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/03/2007 | 23.94 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2007 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas débito serviço cobrança da conta corrente, (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2007 | 105.75 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2007 | 2764.80 | 01452312000280 | CARNES & CIA - M.J. CARNES E FRIOS LTDA | Proveniente da aquisição de carne bovina (acem c/ osso) destinada a Merenda Escolar do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2007 | 508.80 | 01452312000280 | CARNES & CIA - M.J. CARNES E FRIOS LTDA | Proveniente da aquisição de carne bovina (acem c/ osso) destinada ao PEJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2007 | 2550.80 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de material esportivo destinados a desportistas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2007 | 3800.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | o valor é proveniente dos serviços prestados com funerais adultos e infaltil, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2007 | 3800.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2007 | 5181.36 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | Ref. ao pegamento pelos servicos prestados do Estudos Topografico para Projetos de Pavimentacao e drenagem no município, de conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2007 | 700.00 | 00006021783476 | CLERISTON DE OLIVEIRA ROCHA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como digitador junto a Sec. de Administração, durante os meses de JAN e FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2007 | 350.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | Proveniente do pagamento de uma contra partida para cobrir o susto da Divulgação do Municipio na Internet até Dezembro de 2008, incluso também a participação em evento a realizar-se no dia 29 de Março de 2007 no Hotel Tropical Tambaú, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação e publicação de matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do Programa Fogo Cruzado da Rádio Sanhauá, durante o mês de Março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2007 | 7.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente dos serviços postais, prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2007 | 36.00 | 02693756000431 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Proveniente dos serviços fotograficos, destinados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2007 | 3000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizada no Centro Municipal de Saúde, ref. aos mêses de Julho/Agosto/Setembro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2007 | 3000.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Proveniente ao pagamento pelos serviços de Utra-sonografia realizada no Centro de Saúde Municipal, ref. aos mêses de Julho/agosto/Setembro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2007 | 5.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/C (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2007 | 26.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2007 | 400.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveniente a restituição, pelo pagamento de tarifa de publicação de edital TP, no diário Oficial da União, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/03/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno com ar de placa (MNI-7715) no período 24/02/07 a 24/03/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2007 | 2190.20 | 07384926000177 | COMERCIAL LINS - MV COSTA LINS | Proveniente da aquisição de carnes bovina destinadas as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2007 | 2784.80 | 07384926000177 | COMERCIAL LINS - MV COSTA LINS | O valor é proveniente da aquisição de carnes bovina destinadas ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2007 | 244.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente a aquisição de peças para manuntenção de micro-computador do Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2007 | 5924.64 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisição de produtos odontológico, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2007 | 1668.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de equipamentos medicos odontologico destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2007 | 885.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | O valor é proveniente do pagamento da anuidade 2007 para contadores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2007 | 28.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente, 10319-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2007 | 435.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente a aquisição de peças para manuntenção de micro-computador da Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2007 | 6761.04 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Proveniente de serviços prestados como Técnico de informática na Sec. de educaçao , durante os meses de Fev/Março/Abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2007 | 10.50 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA | Proveniente dos serviços de Fax Post, prestados a esta edilidade, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2007 | 7280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de março/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2007 | 28.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2007 | 1460.00 | 00018202209404 | GERALDO BARBOSA SILVA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, no mes de marco/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2007 | 30224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2007 | 12300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Pousada), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de março/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituassu, ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde PSF, Mata da Chica, ref. ao de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2007 | 448.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Proveniente de serviços com plotagens coloridas diversas, destinados a Secretaria de Obras, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2007 | 24400.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2007 | 6753.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2007 | 100.00 | 00026389134487 | IVONE BARBOSA DE ARAUJO | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoa carente do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2007 | 100.00 | 00045791287453 | JOSE NEVES DOS SANTOS | PROVENINETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2007 | 450.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | PROVENINETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2007 | 250.00 | 00005006549483 | JAQUELINE LIMNA DO PASSOS E OUTROS | PROVENINETE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2007 | 60.00 | 00008058804452 | MILENA ALVES MONTEIRO | Proveniente de 06 diárias na Casa de Passagem, conforme doc.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2007 | 15483.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2007 | 69.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de dedução para o PASEP, cota dia 30/03/2007, conta fex, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2007 | 350.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | O valor e proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a Sec. de Turisno no mes de março/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - SEDE), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2007 | 2197.30 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | proveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados aos veiculos pertencentes da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2007 | 2610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref.ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2007 | 9125.38 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Transporte deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2007 | 7336.20 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2007 | 6290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2007 | 26320.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de abril/2007, conf. docum ento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2007 | 17760.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2007 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2007 | 30.00 | 00054654688404 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | Proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados como Gari junto a sec. de obras, no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2007 | 30.00 | 00040447200453 | JOSE VICENTE DE LIMA | Proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados como Gari, junto a sec. de obras, no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2007 | 30.00 | 00005271063488 | JOSEFA S. DO NASCIMENTO DE CARVALHO E OUTROS | Proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados como Gari, junto a sec. de obras, no Mês de março/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2007 | 30.00 | 00005505421407 | PATRICIO SANTINO SOUZA | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados como Gari junto a sec. de obras, no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2007 | 30.00 | 00007216123425 | PAULO JOSÉ DE LIMA | proveniente de uma gratificação pelos serviços prestados como Gari junto a sec. de obras, no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2007 | 1200.00 | 04916697000104 | REGINALDO FERREIRA DA CRUZ | proveniente de meus vencimentos como ir. de Div. de serv. público, junto a sec. de obras, no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamentocom GPS, realizado no Mês de FEV/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/04/2007 | 761.20 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente de preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Obras em serviços, ref. ao mês de FEV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/04/2007 | 2970.08 | 00088538982400 | EDSON DA SILVA SANTOS | Proveniente de serviços prestados no transporte de 28 carradas de peçarra, para a recuperação de estradas vicinais do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados como Engenheiro Civil no acompanhamento de obras e diversos projetos junto a FUNASA, Caixa Econômica Federal - GIDUR e Esferas do Governo Federal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2007 | 250.00 | 00054859069404 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | Proveniente a coopatracinio da Prefeitura Municipio para a Associação Comunitária de Mituaçú para a realização da festa em comemoração ao Dia das Mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | Proveniente de uma gratificação LEI nº 373/05 - Art.24, em substituição a Ana Paula Silva dos Santos, membro do Conselho Tutelar, que encontra-se gestante, a partir de 08/02/2007, junto a Sec. de Trab. e A. Social em março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2007 | 780.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Ação Social em serviços, durante o período de 12/02 a 12/03/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2007 | 948.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de A. Social em serviços, durante o periodo de 14/03 a 10/04/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2007 | 730.00 | 00005352628418 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente a uma gratificação, lei nº 373/05 art.24, como membro do conselho tutelar, junto a Sec. de Trabalho e A. Social, nos meses de março e abril de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2007 | 350.00 | 00026773325404 | MARTA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como monitora junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de imóvel localizado a Rua da Conceição, 45 Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mês de Março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/04/2007 | 350.00 | 00020433727420 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Sec. de Trab. e A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005692061465 | FABIANA DE LIMA TAVARES | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços na, creche da pousada, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2007 | 350.00 | 00057028354415 | ERNESTINA DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente dos serviços prestados como monitora na creche da pousada, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087411792420 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Proveniente dos serviços prestados como monitora na creche da pousada, junto a Sec. de Trab. A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2007 | 800.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imóvel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e A. Social, ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/02 a 15/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Av. Inglaterra, 194 conde/PB, onde funciona a instalação do Progama de Erradicação do Trab. Infantil - PETI, sob a responssabilidade da Sec. de A. Social, ao mês de fevereiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2007 | 357.92 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | Referente a ressarcimento de despesas na compra de materiais diversos destinados a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006316740476 | LIDIANE LIMA DA SILVA | O valor é ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na, creche de GURUGI, junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2007 | 18423.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2007 | 700.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | Proveniente de diferença salarial, jun to a sec. de A,. Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001300952490 | GEANE BORGES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como monitora na creche de jacumã, junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos servicos prestados como monitora na Creche de Gurugi, junto a Sec. de Trabalho e Acão Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2007 | 350.00 | 00069068208420 | IVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços na, serviços na Creche de Gurugi, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mês de Março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2007 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Bairro Jardim-Recreio/PB, onde funcionará a Creche Comunitária, sob a responssabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mês de Fevereiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2007 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de imóvel situado no Bairro Jardim-Recreio/PB, onde funcionará a Creche Comunitária, sob a responssabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mês de Janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2007 | 350.00 | 00080620590491 | TEREZA BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Creche de Jacumã, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2007 | 350.00 | 00098875205787 | TEREZINHA NOBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços na Creche em Jacumã, junto a Sec. de Trab. e A. Social, ref.ao mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2007 | 350.00 | 00056772831420 | CILENE DOS ANJOS NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços na creche de jacumã, junto a Sec. de Trab. e Ação Social, no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2007 | 21428.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2007 | 6855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na AV: Ingleterra, 194 - CONDE/PB, onde funcionará intalação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social, correspondente ao mês de janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2007 | 460.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente dos serviços prestados na manuntenção de duas geladeiras e um frezzer, da Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2007 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, S/N, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Social, ref. aos mês de janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Praça Pedro Alves, S/N, 1º Andar - Centro - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob a responsabilidade da Sec. Trab. e A. Social, ref. aos mês de janeiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e coordenadora junto ao programa Sentinela durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Assessor Jurídico, junto ao Programa Sentinela, durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2007 | 300.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente de complementação salarial, serviços prestados como Assessor Jurídico, junto ao Programa Sentinela, durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga, junto ao Programa Sentinela, durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social, junto ao Programa Sentinela, durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2007 | 355.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de gratificação junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do Cad-único (Bolsa Familia), no Mês de Março/2007, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2007 | 355.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2007 | 175.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da Bolsa trabalho para Menor estagiário com jornada de 04 horas diárias de março/2007, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, durante o mes de março, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00020660537400 | EDENILSON RIBEIRO CASTRO | Proveniente de aquisição de de dois lotes de terrenos de Nºs 04 e 05 todos da quadra 26, do Loteamento Nossa Senhora da Conceção, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde,-Pb, e decreto de desapropriação de Nº 005/2006, de 09 de janeiro/2007, conforme docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2007 | 380.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | O valor é ref. a uma gratificação, Lei Nº 373/05 art. 24em substituição a Ana Paula Silva dos Santos membro do Conselho Tutelar que encontra-se de licença gestante a partir de 08-02-2007, junto a sec. de Trabaljho e A. Social, em Abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/04/2007 | 2152.30 | 00075250551491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | proveniente da aquuisição de frutas e verduras, destinadas a sec, de açao social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2007 | 800.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | proveniente dos servicos prestados com funeral da Sra Maria Nilze de Souza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/04/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para a aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/04/2007 | 622.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados como secretaria no Programa Sentinela, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua da Conceição 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o COnselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, refrente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2007 | 52867.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2007 | 12460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2007 | 20289.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2007 | 17304.55 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2007 | 10525.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2007 | 640.00 | 00002221850408 | SORAHIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados junto a Secretaria de Saude no Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepicional, nos dias 03,10,17 e 24 de março/07, como Técnica em Enfermagem, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/04/2007 | 1550.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde, nos dias 02,04,09,11,14,16,18,21,23,25 e 30 do março/07, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2007 | 120.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01 e 08 de março/07, como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde e PSF POUSAD, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/04/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no Posto de Saúde do Conde, nos dias 04, 11,18 e 25 de Março/07,prestados como técnica de enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/04/2007 | 180.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no Posto de Saúde do Conde, nos dias 04,27 e 31 de Março/07,prestados como técnica de enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/04/2007 | 120.00 | 00097582603400 | VALERIA GONÇALVES GUERRA | Proveniente ao pagamento de plantão no dia 28 de março/2007, como enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/04/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Técnica em Enfermagem, nos dias 04 e 11 de março/2007, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde Municipal e PSF Pousada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/04/2007 | 2450.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02,03,06,09,10,13,16,17,20,23,24,27,30 e 31 de março/07, prestados como Médico, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantoes prestados na secretaria de saude, nos dias 04,11,18 e 25 de março/07, como Enfermeira, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/04/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 03,10,17,24 e 31 de março/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/04/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,10,17,24 e 31 de março/2007, como Auxiliar de Odontologa, prestados junto a sec. de saúde do município, (no Assentamento Dona Antonia), em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,11,18 e 25 de março/2007, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (no Posto de Jacuma).em carater excepcional conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/04/2007 | 200.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantão no dia 05 de março/07, prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/04/2007 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 03,10,17,24 e 31 de março/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/04/2007 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de pagamento de plantões prestados como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde e PSF POUSADA, nos dias 05,12,19 e 26 do mês de março/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,11,18 e 25 de março/07, prestados como técnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio como Neurologista, nos dias 07,08,14,15,21,22 e 29 de março/2007, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 05,06,12,13,19,20,26 e 27 de março/07, prestados como Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 03,10,14,17 e 24 do mês de março/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2007 | 800.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de março/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/04/2007 | 3200.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente de plantões nos dias 02,03,05,07,09,13,14,16,17,21,23,24,28,30 e 31 de março/07, prestados como Médico, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,04,10,11,17,18,24 e 25 de março/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Munucipio, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/04/2007 | 120.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto do Conde nos dias 26 e 29 de março/07, como Técnica em Enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,10,17,24 e 31 de março/07, como Enfermeira,prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumãm, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/04/2007 | 250.00 | 00013314556420 | JOSE EDMILSON RIBEIRO PINTO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/04/2007 | 250.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantão no dia 04 de março/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/04/2007 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,04,10,11,17,18,24,25 e 31 de março/07, como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/04/2007 | 250.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantões durante o mes de março corrente, como médico, prestado junto a Secretaria Municipal de Saúde, no posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/04/2007 | 225.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 de fev/2007, como auxiliar de serviços prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde no período de carnaval, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/04/2007 | 1250.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,10,11,18 e 25 de março/07, prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/04/2007 | 750.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 11,18 e 25 de março/2007, como Médica, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (no CEST).em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2007 | 160.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente do pagamento de plantão no dia 18 de março/07, como apoio na quadra, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2007 | 600.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente do pagamento de plantões, como Médica, junto a Sec. de Saude do Municipio, no centro de Saúde Municipal, nos dias 12,19 e 26 de março/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2007 | 320.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente de plantões de 24h prestados na ambulancia de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2007 | 417.50 | 00067503527404 | MARIA ANUNCIADA MOREIRA DE ARAÚJO | Proveniente dos vencimentos como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, conforme docuemnto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2007 | 3142.15 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Besta de placa MMO-6140 da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, salas 01 e 04, Quadra Única, lote 05, Centro - Conde/PB onde funciona a Vigilância Sanitária sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, refrente aos meses de janeiro e fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2007 | 400.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveninete do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22 - Centro - Conde/PB, onde funcionará a realização do Curso Técnico de ACS - Agente Cominitário de Saúde, sob responsabilidsde da Secretaria de Saúde, referente aos meses de janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente de plantões de 12 h noturno, prestados no Posto de Saúde de Jacumã, durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/04/2007 | 250.00 | 00087413221420 | JOSÉ ANTÔNIO RAIMUNDO DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados na cobertura dos bancos do veículo de placa MNG-0814, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2007 | 1310.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2007 | 910.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de lanches servidos aos funcionários plantonistas noturno do centro de Saude nos meses de de/2006, janeiro e fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | proveniente de serviços prestados no transporte de pacientes do PSF de ituaçu para diversos hospitais de Jioão Pessoa, no veículo de placa -6262, durante o Mês de janeiro/2007, cponf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2007 | 8427.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004516172402 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | Valor rerente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2007 | 2527.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de saúde em servicos, ref. ao Mês de fev/2007,conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/04/2007 | 5000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no transporte de doentes de mituaçu aos divedrsos hospitais de Joaõ Pessoa no veículo de placa MMC 2659, ref. aos meses de jan/fev/2007, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2007 | 9565.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | O valor é proveniente da aquisição de equipamento destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/04/2007 | 35.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Proveniente de aquisição de matreiais destinados a sec. de saúde municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos médicos ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2007 | 2450.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Proveniente de serviços prestados em equipamentos medicos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/04/2007 | 60.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | proveniente de plantões prestados no dia 11 de março/2007, como Técnica em Enfermagem , no Centro de saúde em carater excepcional, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantoes prestados, como Médica, junto a Sec. de Saude, no Centro de Saúde Municipal, nos dias 02,09,16,23 e 30 de Abril/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões prestados como médico, juntos a Secretaria de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, durante o mes de abril corrente, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/04/2007 | 1020.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | O valor é proveniente de ajuda finançeira para pessoas carentes do municipio, para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/04/2007 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/04/2007 | 400.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões como auxiliar de serviços prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente ao pagamento de plantões prestados como Medico junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, no durante o mês de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2007 | 393.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados PSF, competência 10/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/04/2007 | 505.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados, Saúde Bucal,competência 09/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/04/2007 | 204.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados, PACS, 13º/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2007 | 475.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família da servidora lotada junto a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2007 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2007 | 645.00 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | O valor é proveniente do pagamento de almoço oferecido pelo Prefeito Municipal a jornalistas especialistas em turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2007 | 301.29 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | O valor é proveniente do pagamento de almoço oferecido pelo Prefeito Municipal a empresários Suecos e pessoal do IBEROSTAR da Espanha com interesse em investir no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente dos meus vencimentos como Diretora Geral de Turismo, junto a Sec. de turisamo, no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00016155416400 | ALOIZIO DE ARAÚJO DA SILVA | proveniente de co-participação da Prefeitura Municipal de Conde, para o evento II corrida de jegue, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2007 | 719.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de aquisiçao de passagens com destino AMS/GOT/AMS, para Saulo Medeiros Barreto, para tratar de assuntos de interesse do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/04/2007 | 500.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação e cobertura na Rádio Caaporã FM do Carnaval/2007, realiza no distrito de Jacumã, pela Sec. de Turismo do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00004517788474 | FABIO MARTINS FARIAS | proveniente de serviços prestados de segurança com equipe sde 11 homens no periodo noturno durante as festividades carnavalescas/02007, realizada no distrito de jacuma, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2007 | 20554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2007 | 3559.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens, dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2007 | 7575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de abril/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2007 | 2376.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal do Gabinete do Prefeito, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2007 | 434.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2007 | 78.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal ao Gabinete, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor é proveniente de vencimentos como Secretário do Gabinete, relativo ao mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, onde funciona o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do prefeito municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos meus vencimentos como Secretário do prefeito, junto ao gabinete do Prefeito, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2007 | 1744.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de passagens aereas nos trechos JPA/BSB/JPA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2007 | 398.62 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de quitação de passafgens aéreas em nome de Aluísio Vinagre Régis no trecho Brasília/João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | O valor é proveniente dos serviços prestados na ornamentação da quadro de esportes e ruas de jacumã, para os festejos carnavalescos, promovido pela Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/04/2007 | 600.00 | 00052663884472 | WELLINGTON MEDEIROS FORMIGA | O valor é proveniente do pagamento serviços prestados como assessor técnico, junto ao Gabinete do Prefeito no mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | O valor é proveninete dos serviços prestados na elaboração de projetos nos meses de SET/OUT/06, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2007 | 17760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2007 | 19568.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2007 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração,ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2007 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, referente ao mes de fevereiro/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2007 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, referente ao mes de janeiro/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2007 | 1139.50 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | O valor é proveniente dos servicos de cópias xerográficas durante os meses de FEV/MARÇO/07, destinadas diversas secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2007 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | proveniente de serviços prestados de assistência técnica aos computadores desta prefeitura, ref. ao Mês de janeiro/2007, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2007 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | proveniente de serviços prestados de assistência técnica aos computadores e periféricos desta prefeitura, ref. ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2007 | 467.50 | 00049136321400 | MARIA DA CONCEICAO ARAÚJO DE LIMA | Proveniente de uma gratificação prlos serviços prestados junto a sec. de administração, no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público Municipal, no fial de semana de 20 a 22/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 20 a 22/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/04/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante de prédio público, no final de semana de 20 a 22/04/2007,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente dos serviços prestados na divulgação com, carro de som de notas e avisos de interesse da sec. de administração do Município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | Proveniente de serviços prestados acomo Auxlçiar de Serviços junto a sec. de administração , no Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000068886748 | MARIA NELI DA SILVA | proveniente bde serviços prestados ciomo Auxiliar de Serviços junto a sec. de administração, no mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2007 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicação de materia do interesse do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00007329047490 | PAULO BATISTA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados na manutenção e conserto dos ar condicionado desta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00005977391455 | JONATAN LOPES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de retelhamento, pintura e recuperaçãoa dos prédios da Prefeitura Municpal de Conde , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/04/2007 | 63.16 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 11 à 13/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/04/2007 | 63.16 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 11 à 13/05/2007, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2007 | 10747.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é referente a débito automático em favor da tim, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/04/2007 | 164.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente ao pagamento de contas de água de prédios públicos Municipais (Locados), ref. aos meses de março/abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de ABRIL/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/04/2007 | 225.00 | 40982217000169 | MERCOSUL NORTE MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de sacolas destinadas a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/04/2007 | 423.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (locados), ref. aos meses de março/abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2007 | 10047.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de abril/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2007 | 12566.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de abril/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salárioi familia, dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de abril/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2007 | 887.64 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | proveniente de serviços extraordinários prestados durante as férias regulamentar, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente de 14 diárias de viagem a Cidade de Recife-Pe para participar de Curso sobre Fiscalização Tributária Municipal, promovido pelo IBRAP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do acordo judicial, celebrado nos autos da ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo período de 10 meses, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2007 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pulica - conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/04/2007 | 4000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Técnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do Pólo Industrial deste Município, durante os meses de novembro e dezembro/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/04/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade do curso de Biologia da Universidade Estadual Vale do Acarau - UVA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/04/2007 | 50.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de tarifa bancária débitada na C/C: 2.003-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/04/2007 | 200.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | O valor é proveniente da aquisição de peça para computador (HD), destinado a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2007 | 50.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | O valor é proveniente dos serviços prestados na manutenção (com substituição de peça) em microcomputador da Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/04/2007 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/04/2007 | 458.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/04/2007 | 1123.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/04/2007 | 1813.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2007 | 1298.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/04/2007 | 1960.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/04/2007 | 1921.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2007 | 7.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Proveniente de taraifa Bancária, C/C: 4-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2007 | 2379.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mes de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de abril/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2007 | 44.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de Finanças, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2007 | 105.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados da parte eletrica realizado no veículo buggy HUJ-7682,, pertencente a sec. de agricultura,, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/04/2007 | 3500.00 | 00004726328840 | JEREMIAS DE SOUZA | do mato e desobstrução de valas as margens da estrada vicinal que liga de Mata da Chica a Gurugi, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), no dia 20/04/20074, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2007 | 20619.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2007 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2007 | 360.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação, como Auxiliar de Serviços no Mês de marco/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves SN, Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de janeiro e fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/04/2007 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel, localizado na Rua Domingos Maranhão SN, Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/04/2007 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel, localizado na Rua Domingos Maranhão SN, Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa de Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/04/2007 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel, localizado na Rua Ovídio Alves, SN, Centro - Conde/PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/04/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa da Música, para alunos do Núcleo, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/04/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imóvel, localizado na Rua Domingos Maranhão SN, Centro - Conde/PB, onde funciona 03 salas de aula da Escola Municipal Noêmia Alves, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na arbitragem dos jogos realizados nos dias 26 e 29 de abril corrente, pelo I Campeonato Municipal de Futebol Master, sob responsabilidade do Departamento de Esporte da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2007 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de avisos e comunicados de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, na Radio Alternativa JA da cidade do Conde, refrente ao mes de outubro 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2007 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de avisos e comunicados de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, na Radio Alternativa JA da cidade do Conde, refrente ao mes denovembro 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão SN, Centro - Conde/PB, onde funciona 03 salas de Aula, da Escola Municipal Noêmia Alves, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, refrente ao mes de Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na arbitragem dos jogos realizados nos dias 05 e 08 de abril corrente, pelo I Campeonato Municipal de Futebol Master, sob responsabilidade do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2007 | 1950.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | Proveniente dos serviços prestados no Transporte de Merenda para as escolas municipais, referente aos meses de fevereiro e março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2007 | 340.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada SN, Loteamento Nossa Senhora da Conceição, Conde/PB, onde funciona a Secretaria do Colegio João Gomes Ribeiro, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, refrente aos meses de Janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prtestados na arbitragem dos jogos realizados nos dias 19 e 22 de abril corrente, pelo I Campeonato Municipal de Futebol Master, sob responsabilidade do Departamento de Esporte da Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | Proveniente do pagamento da 2ª e utima parcela referente a confecção de 100 pares de chuteiras esportivas para distribuição com as equipes que participaram do campeonato municipal de futebol amador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2007 | 600.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente do aluguel de inóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona uma sala de Educação Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveninete do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso, Propriedade Ipiranga, Conde/PB, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, refernte ao mes de janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007276826449 | MARTINHO PERERIRA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a secretaria de Educação durante o mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2007 | 200.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento pela aquisição de lanches para os jogadores da seleção de Conde/PB para o jogo do dia 22/04/07, contra o time da cidade de Caaporã/PB, realizado no Estadio Sebastião Ribeiro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000754568423 | FELIPE CAVALCANTI DE MELO | Proveniente de serviços prestados de projetos desenhos arquitetônicos de três escolas do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/04/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma sala de educação especial, subordinado a sec. de educação,no Mês de março/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/04/2007 | 1147.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PNAE) a Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/04/2007 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | O valor é proveniente ao pagamento do Convênio de número 61 celebrado entre a Undime e a Pref. Municipal de Conde/PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/04/2007 | 6413.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | O valor é proveniente aos serviços prestados na elaboração e execução de projeto cultural, junto a Divisão de Cultura Municipal, no período de fevereiuro a março de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/04/2007 | 5258.94 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor é proveniente da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2007 | 2241.06 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | O valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/04/2007 | 315.79 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente do aluguel de imóvel localizado a Rua Projetada, 39, JArdim Recreio, Conde/PB, onde funciona uma Sala da Educação Especial, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, refrente ao mes de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/04/2007 | 200.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Proveniente do pagamento de despesas com atletas da Seleç~~ao de Futebol do Conde que enfreteram a Seleção de Pitimbu pela 16ª Edição da Copa Rural, realizada no COnde no dia 06 de abril corrente, conforme docuemento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/04/2007 | 7.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados MDE, competência 08/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2007 | 14.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS,MDE parte empregados, competência 09/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/04/2007 | 4.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados, MDE competência 10/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/04/2007 | 27.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de ATM multas e juros INSS parte empregados MDE, competência 11/2005, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2007 | 8994.47 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da reemissao da NE 895, por ser global, referente a aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2007 | 8080.60 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da reemissão da NE de N. 1346, por ser global, referente a aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2007 | 3939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2007 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2007 | 396.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de Transporte, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2007 | 735.00 | 00005814324449 | EVERALDO BARBOSA DE LIMA | PROVENIENTE DE 12 CARRADAS DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veículo de marca Ford, Placa MNG - 6340, referente aos meses de NOV/DEZ/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens da servidora lotada junto a sec,. de planejamento, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2007 | 13549.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2007 | 700.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é proveninete de vantagens do servidor lotado junto a sec. da Defesa Municipal, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2007 | 965.00 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR | Proveniente de serviços prestados de mao de obra na decoração da quadra e principais ruas do Distrito de jacumã, para as festividades carnavalescas, conforme docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2007 | 36060.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2007 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | O valor é proveniente de débito automático em favor da A UNIÃO, ref. a publicação, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2007 | 315.00 | 00027257649472 | HUMBERTO ARRUDA | Proveniente de serviços prestados com cobertura fotográfica no camarote municipal (carnaval), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2007 | 300.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de talões mod receituário "B", destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/04/2007 | 500.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | O valor é ref. a plantões prestados junto a Sec. de Saude do Munícipio, no Posto de Jacumã, como Médico, nos dias 11 de 25 Março de 2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/04/2007 | 250.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | O valor é proveniente ao pagamento de plantão no dia 06 de março de 2007, pretados como médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro Municipal de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Distribuição de Peixe e Milho para a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2007 | 20500.00 | 00002519922419 | JOSE MARCO DE SOUZA | Valor é proveniente da aquisição de peixes (tilapia) destinados a distribuição gratuita com pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Distribuição de Peixe e Milho para a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2007 | 20500.00 | 00002519922419 | JOSE MARCO DE SOUZA | Valor é proveniente da aquisição de peixes (tilapia) destinados a distribuição gratuita com pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2007 | 15.00 | 00028956702420 | REGINALDO ANTONIO | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gênero alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2007 | 25.00 | 00007018079462 | ANA CRISTINA VICENTE DA SILVA | O valor é ref. a um auxilio finançeiro para retirada de segunda via de documentos por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2007 | 125.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões pertencente a sec. de A. Social, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2007 | 25.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços eletricos prestados em veículo KOMBI de placa (MMP-9999), pertencente a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2007 | 400.00 | 00079740839487 | VERALUCIA DIAS VIANA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2007 | 100.00 | 00004445365408 | DAVI PESSOA DE OLIVEIRA E OUTRO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2007 | 203.96 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de despesas diversas destinadas a sec. de A. Social, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/04/2007 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/04/2007 | 400.00 | 00089059271491 | VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2007 | 100.00 | 00005070663402 | BERTAZONEIDE PEREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/04/2007 | 100.00 | 00045294127415 | JOSE SILVA NASCIMENTO | Proveniente de ajuda finaceira a pessoa carente do municipio para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2007 | 50.00 | 00002694983464 | GEONE SILVA DE MELO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2007 | 490.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 7 caradas de aterro utilizados em varis ruas de Jacumã, em decorrência dos estragos causados pelas ultimas chuvas, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Pousada), ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - SEDE), ref. ao mês de abil/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de saude PSF-Jacuma, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde PSF, Mata da Chica, ref. ao de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituaçu, ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de abril/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/04/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2007 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2007 | 150.00 | 00007218955495 | JOSÉ LUIZ LINS NETO | O valor é proveniente de uma ajuda finaçeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2007 | 100.00 | 00006963169438 | MARIA VERONICA DE SOUZA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde, destinado a pessoa carente do município, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/04/2007 | 53.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados na pintura de letreiros em predio onde funcionará o SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/04/2007 | 100.00 | 00008466684409 | ERNANDES SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de MARÇO/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/04/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente do pagamento pelo serviços prestados como vigilante em prédio público municipal no final de semana dias 06,07,08 de Abril/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2007 | 95.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente do pagamento pelo serviços prestados como vigilante em prédio público municipal no final de semana, dias 06,07,08 de Abril/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2007 | 128.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2007 | 13.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente ao pagamento de conta de água de prédio público Municipal (locado), ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2007 | 6.00 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | Proveniente dos serviços de copias xerográficas autenticadas, destinados a esta edilidade, conf. documento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2007 | 9.40 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios e agua mineral, destinada a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2007 | 9.60 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | Proveniente dos serviços de copias xerográficas autenticadas, destinados a esta edilidade, conf. documento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/04/2007 | 20.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente da aquisição de agua mineral e copos descartavel destinados a Sec. de Administração, conf. documnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/04/2007 | 30.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente da aquisição de agua mineral destinados a Sec. de Administração, conf. documnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/04/2007 | 12.80 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios e copos descartaveis, destinada a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/04/2007 | 92.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Administração, por ocasião dos serviços extraordinários prestados durante o mes de Março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante em prédio publico no final de semana de 30 e 31/03 a 01/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante em prédio público no final de semana de 13 a 15/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante, de prédio público no final de semana de 13 a 15/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/04/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 13 a 15/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2007 | 95.00 | 00084590785404 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público municipal, no final de semana de 06, 07, 08/04/2007, por ocasiao do deslocamento da Guarda Municipal, para oa Distrito de Jacumã, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2007 | 95.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 06,07, 08/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente de servicos prestados como Vigilante em prédio público no final de semana de 06,07, 08/041/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2007 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 04 (Quatro) diárias em viagem com destino a cidade de SAO PAULO/SP para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2007 | 14.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,(10319-5) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2007 | 60.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços eletricos prestados em veículo ONIBUS de placa (KHG-2999), pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2007 | 70.00 | 00097934070420 | NIEDJA PATRICIA OLIVEIRA DE LIMA | O valor é proveniente de uma ajuda de custo para participar do I Seminário Paraibano sobre Prevenção à Violência na Escola "APRENDER EM PAZ", realizado na cidade de João Pessoa/PB nos dias 19 e 20/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2007 | 70.00 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | O valor é proveniente de uma ajuda de custo para participar do I Seminário Paraibano sobre Prevenção à Violência na Escola "APRENDER EM PAZ", realizado na cidade de João Pessoa/PB nos dias 19 e 20/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | O valor é proveniente ao pagamento de taxa de arbitragem do jogo realizado entre a seleção de Conde e a seleção de Pitimbú, no dia 15/04/2007, no municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/04/2007 | 30.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | Proveniente ao pagamento de viagem a cidade de Picuí/PB, para conduzir o pessoal da Sec. de Educação para participar do Forum Estadual da UNDIME/PB, realizada no dia 25/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã, Conde/PB, onde funciona o salão de reunião de grupos de idosos, como tambem para pratica de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente aos meses de janeiro e fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2007 | 21.00 | 00048505900472 | ALNIO DE MELO MOURA | O valor é proveniente a ressarcimento de despesas diversas destinadas ao departamento de esporte pertecente a Sec. de Educação do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/04/2007 | 200.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Proveniente de despesas com atletas sa Seleção de Futebol do Conde, que enfretou o Botafogo da Torre, no dia 29 de abril de 2007, nos Banmcário em João PEssoa/PB, referente a 17ª Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços de trio de arbitragem do Campeonato veterano da Cidade de Conde, nos dias 12 e 15 de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2007 | 80.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Proveniene de 1 diária a com destino a cidade d Picuí-Pb, para participar do Forum Estadual da Undime/PB, realizado no dia 25/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2007 | 0.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, cota dia 04/04/2007, conta corente ITR conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2007 | 1000.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 5 viagens para a Feira da EMATER, na Cidade de Cabedelo, conduzindo produtores carentes do Municipio de Conde, para comercialização de seus produtos referente ao Mês de nov/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2007 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 4 viagens para a Feira da EMATER, na Cidade de Cabedelo, conduzindo produtores carentes do Municipio de Conde, para comercialização de seus produtos referente ao Mês de dez/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2007 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 4 viagens para a Feira da EMATER, na Cidade de Cabedelo, conduzindo produtores carentes do Municipio de Conde, para comercialização de seus produtos referente ao Mês de jan/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2007 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 4 viagens para a Feira da EMATER, na Cidade de Cabedelo, conduzindo produtores carentes do Municipio de Conde, para comercialização de seus produtos referente ao Mês de fev/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/04/2007 | 1900.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 5 viagens para a Feira da EMATER, na Cidade de Cabedelo, com produtores do Conde e 15 viagens transportando materiais diversos conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2007 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com 4 viagens para a Feira da EMATER, na Cidade de Cabedelo, conduzindo produtores carentes do Municipio de Conde, para comercialização de seus produtos referente ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2007 | 13851.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços de Aterro de Resíduos Solidos originados do Municipio de Conde, conf. contrato 001/2005 no Período de 01 a 30 de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/04/2007 | 40.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS | O valor é proveniente da aquisição de parafuso barra torção ancora, destinado a veículo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/04/2007 | 56950.76 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | proveniente dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006 durante o mês de fevereiro do corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/04/2007 | 66966.94 | 05913808000183 | NOBEL CONSTRUÇÕES LTDA | Proveniente da execução dos serviços de reforma das instalações Físicas da EMEF, Antonio Raimundo dos Santos em Caxitu, neste município, conf. documento em anexo. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2007 | 645.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços mecânicos prestados no veículo de placa KHG, (2999), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2007 | 350.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços mecânicos prestados no veículo e placa de MMZ-1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2007 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente a serviços mecânicos prestados em veiculo Kombi de placa (MME 9365), pertencente a Sec. de Educação deste municipio, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2007 | 1450.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de mecânicos executados no veículo de placa KPC 0137, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2007 | 1567.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aqusição de peças diversas para manutenção de veículo Kombi de placa (MME-9365), pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/04/2007 | 100.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente a serviços mecânicos prestados em veículo Gol de placa (MMP 9827), pertencente a Sec. de Educação deste municipio, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2007 | 245.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aqusição de peças diversas para manutenção de veículo Gol de placa (MMP-9827), pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2007 | 8.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adic. de cheque da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/04/2007 | 40.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | O valor é proveniente ao pagamento de aunicios de editais de licitações tomada de preço nº003/2007 e 004/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/04/2007 | 670.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/04/2007 | 56.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto arquitetônico de uma Creche com àrea=193 metros quadrados toda em alvenaria, com laje inclinada no Loteamento Nossa Sra da Conçeição no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/04/2007 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto arquitetônico de uma Creche com àrea=169 metros quadrados toda em alvenaria, com laje inclinada no Loteamento Santa Marta no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/04/2007 | 30.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto arquitetônico de uma Creche com àrea=157 metros quadrados toda em alvenaria, com laje inclinada localizada a Avenida Nossa Senhora da Conceição no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/04/2007 | 122.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto estrutural, hidro-sanitario, eletrico, comunicação e incêndio de uma Creche em Alvenaria, localizada no Loteamento Nossa Sra da Conceição no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/04/2007 | 122.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto estrutural, hidro-sanitario, eletrico, de uma Creche em Alvenaria, localizada na Avenida Nossa Sra da Conceição no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/04/2007 | 122.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Proveniente de ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ref. a projeto estrutural, hidro-sanitario, eletrico, comunicação e incêndio de uma Creche em alvenaria, localizada no Loteamento Santa Marta no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2007 | 244.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos em geral, realizados no veiculo de Gol de placa (MOA-2760), pertencente a Sec. de Educação deste municipio, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2007 | 156.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aqusição de peças diversas para manutenção de veículo Gol de placa (MOA-2760), pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2007 | 110.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente serviços mecânicos executados no veículo de placa MNG-4377, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2007 | 240.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2007 | 710.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos executados em veículo de placa MOD 9289, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2007 | 1306.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículos petencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2007 | 350.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo de placa MMP-9712, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2007 | 570.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículos pertencentes a sec, de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2007 | 1090.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2007 | 7567.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2007 | 109.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | O valor é proveniente de aquisição de jarros, fertilizantes e plantos, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2007 | 70.01 | 02719563000160 | CHONG SH DAI | O valor é proveniente da aquisição da plantas, argila e vasos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2007 | 112.99 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2007 | 87.01 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | O valor é proveniente a preparo e fornecimento de tortas e salgados para confraternização da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2007 | 61.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa pagamento salário crédito conta e tar. pag. salário recibo, conta corrente ecd, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2007 | 21.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | O valor é proveniente ao preparo e fornecimento de 01 torta para o coquetel de inauguração do Centro Municipal de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2007 | 100.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura (letreiro) do Centro Municipal de Saúde, Dr. Jarbas Marimbondo Vinagre, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de estruturação da saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2007 | 29000.00 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e referente aos serviços prestados de reforma da maternidade municipal, conf. documento em anexo. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de servicos prestados de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2007 | 599.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Finanças (Setor de Tributos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2007 | 38178.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 10/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | Proveniente contribuições ao Condiam, ref.ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de abril/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2007 | 410.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados a veículo pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2007 | 843.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados a veículo pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2007 | 634.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados a veículo pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2007 | 1047.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados a veículo de placa KHG 2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2007 | 1197.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo ônibus de placa KPC-0137-, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2007 | 630.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo ônibus de placa 0137-, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2007 | 3048.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, cota dia 10/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2007 | 609.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | proveniente da aquisiçaõ de peças destinados a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2007 | 210.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de botijões de 13kgs, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2007 | 1400.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL, envasado 13kg, destinados ao DIVAE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2007 | 2548.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Tarifas Serviços Diversos débitada na conta corrente (405848-8) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2007 | 14.50 | 01535721000169 | SOARES FESTAS - MARIA AUXILIADORA PEREIRA SOARES | O valor é ref. a aquisição de caixas de arquivo, destinadas a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2007 | 135.18 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de serviços de acesso a internet, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2007 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | proveniente de aquisição de bateria destinado a veículo da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2007 | 1085.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL envasado 13kgs, destinados as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2007 | 1200.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados na divulgação e cobertura de carnaval/07, realizado no distrito de Jacumã na rádio 104 FM, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/04/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apçoio cultural na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio Miramar 107-7, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/04/2007 | 2000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na TV Miramar, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/04/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de débito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/04/2007 | 30.00 | 04812106000140 | PAPEL PRESENTES COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de resmas destinadas a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/04/2007 | 114.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, cota dia 12/04/2007, conta corrente CID, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/04/2007 | 551.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2007 | 1407.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2007 | 19000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | Proveniente dos serviços de restauração das estradas vicinais das localidades: Coqueirinho, Tabatinga, Assentamento Dona Antonia, Mata de Chica, Utinga, Mituaçu, Paripe, Lot. Nossa Sra. das Neves, Lot. Nossa Sr | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2007 | 11058.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é proveniente de débito na C/c 1500-8, relativo aos serviços de telecomunicação, prestados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2007 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP, cota dia 16/04/2007, conta corente (ITR 3283-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2007 | 14.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2007 | 20124.00 | 01971615000128 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagens, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2007 | 1378.35 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de parcela 10/12 da licença de uso e manutenção do sistema betha folha correspondente ao Mês de março/2007, e licença de uso e manutenção do sistema betha patrimônio, correspondente nao M~es de março/2007, documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2007 | 980.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Proveniente da recarga de Toner destinados a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao pagamento de folha de pagamento, Sec. de Trab. A. Social, ref. ao mês 03/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2007 | 7280.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICAS LTDA | Proveniente de serviços prestados de manutenção e reposição de lânpadas na Quadra de Jacuma e Ilza Ribeiro neste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2007 | 21.00 | 09599358000157 | MERCADÃO DAS ESQUADRIAS LTDA | O valor é proveniente da aquisição cabo 10mm, destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/04/2007 | 1180.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a débito automático na C/c 3011503-5, a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2007 | 572.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a adébito automático em favor da cagepa (sec. de A.Social), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2007 | 863.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a débito automático em favor da cagepa, (sec. de saúde), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2007 | 3430.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a débito automático na C/c 3011503-5, a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2007 | 6381.89 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saúde deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2007 | 660.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Provenientge de serviços prestados na confecção de l placa de inauguração 40x60 em aço e vidro, e 19 placas de porta destinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2007 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | O valor é proveniente de débito automático em favor da A UNIÃO, ref. a publicação, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2007 | 26783.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a débito automático na C/c 3011503-5, a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2007 | 1652.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec., de administração), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na area de planejamento e elaboracao de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/04/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de contabilidade e administracao pulica ref. ao Mês de abril/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2007 | 2249.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a débito automático na C/c 3011503-5, a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educação - Desporto), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2007 | 6954.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a débito automático na C/c 3011503-5, a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2007 | 1357.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito autómatico em favor da cagepa (sec. de educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2007 | 3533.22 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de educação deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/04/2007 | 6519.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente a débito automático na C/c 3011503-5, a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2007 | 7023.93 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a secretaria de transportes deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/04/2007 | 1413.95 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a merenda das escolas municipais (PNAE), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/04/2007 | 427.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras e temperos, destinados a merenda escolar (PEJA), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/04/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas Débito Serviço Cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/04/2007 | 190.00 | 05019530000367 | A CREATIV COMERCIO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de peças destinadas a impressora da Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/04/2007 | 428.79 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos servicos prestados com copias, encardenações e plotagens, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2007 | 242.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos servicos prestados com copias e encardenação, destinadas a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/04/2007 | 404.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente destinado a Secretaria de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/04/2007 | 782.40 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios (frutas e verduras) destinado a merenda merenda das Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | O valor é proveniente ao pagamento ref. ao mês de março/2007, do acordo de cooperação celebrado entre o SEST e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. ao mes de JUNHO/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. ao mes de JULHO/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/04/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) ref. ao mes de JANEIRO/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2007 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 19/04/2007 e 30/04/2007 (0,26+1,24-1,32), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2007 | 50.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 320/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2007 | 5501.25 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (PNAE), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2007 | 1462.50 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (Carne) destinada ao Programa PEJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente débito serviço cobrança, conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | 4O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM, ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2007 | 550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente da taxa de inscrição da seleção de Conde na 16ª Copa Rural edição 2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2007 | 614.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passagem aérea e taxa de embarque na tragetória CGH/JPA/GRU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2007 | 25.00 | 08181831000119 | VIDROS & ARTES | proveniente de moldura destinada a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2007 | 10.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias destinadas a sec. de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2007 | 38.33 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-BEMAIS SUPERMERCADOS | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2007 | 29.95 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de Saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2007 | 7.70 | 00039214974420 | RICARDO DA SILVA | Proveniente de aquisição de fitas decorativas destinadas a sec. de saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2007 | 76.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de Saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2007 | 11.52 | 40954372000171 | PRO SONO COLCHOARIA LTDA | proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2007 | 47.00 | 07973339000113 | PAO MORENO | Proveniente da aquisição de pão destinado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2007 | 54.00 | 00069097976472 | MARIA DE SÁ DA SILVA | Proveniente da aquicição de paes para cachorro quente destinados a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de salgados para o coquetel de inauguração do Centro Municipal de Saúde DR.Jarbas Vasconcelos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/04/2007 | 195.09 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/04/2007 | 31.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2007 | 7.50 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente da aquisição de fita Epson, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação e publicidade de matéria de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do Programa Fogo Cruzado da Rádio Sanhauá, durante o mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2007 | 150.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados com transporte de carrada de detritos de fossa no carro de 7500 litros (Na Escola Municipal de Caxitú), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2007 | 9317.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, prog. PNAE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2007 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é referente a locomoção de um técnico para instalação de uma cadeira odontológica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2007 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados com transporte de carrada de detritos de fossa no carro de 16mil litros, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2007 | 3069.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das Creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2007 | 2431.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda do PETI municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2007 | 207.47 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: Creche da Pousada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2007 | 469.94 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: Casa de Passagem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2007 | 752.75 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: Creche de Gurugi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2007 | 146.06 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: Creche de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2007 | 117.70 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: destinado ao Programa Bolsa Família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2007 | 315.12 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: PETI de Gurugi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2007 | 429.61 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: Posto de Saúde de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2007 | 12077.60 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, prog. PNAE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2007 | 3829.20 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2007 | 6126.10 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2007 | 432.28 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | Proveniente dos serviços prestados de reforma e reparos em Predio Público: E.E.M.F. João Carneiro da Silva (Mata da Chica), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2007 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | O valor é proveniente de débito automático em favor da A UNIÃO, ref. a publicação, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2007 | 24.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 08/08/2006 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2007 | 28.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas, periodo de 31/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2007 | 14.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Juros PASEP, periodo de 31/03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2007 | 92.75 | 06021838000148 | LOMBARDI RESTAURANTE E DOCES LTDA | O valor é proveniente do fornecimento de refeições, destinada ao Gabinete de Prefeito em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2007 | 1000.00 | 09243403000136 | ESTUDIO FOTOGRÁFICO OLIVEIRA | proveniente de aquisição de equipamento conforme discriminado | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2007 | 6.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adic. de cheque da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2007 | 6.10 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2007 | 55.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | O valor é proveniente da aquisição de parafusos, destinados ao trator pertencente a Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2007 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | O valor é proveniente de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2007 | 5704.40 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2007 | 1.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção para o PASEP, débitado na C/c 3283-2 cota dia 30/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2007 | 7221.70 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2007 | 70.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2007 | 918.30 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisição de oleo e filtros, destinados aos veículos pertencentes da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2007 | 6577.71 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Transporte deste município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/05/2007 | 280.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados na recuperação de pneus e solda nos veículos da Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/05/2007 | 174.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de serviços prestados com emplacamento de veículo de placa (MMP-9714), pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/05/2007 | 345.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículo de placa MOT2270, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/05/2007 | 532.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Transporte em serviço, durante o mês de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/05/2007 | 300.00 | 00005814324449 | EVERALDO BARBOSA DE LIMA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/05/2007 | 4055.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/05/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de maio/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/05/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/05/2007 | 3180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens do servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/05/2007 | 609.00 | 07325175000118 | MARIA GORETTI ALVES DO NASCIMENTO | Proveniente da reemissao da NE de nº 1850 datada do dia 10/04/2007 para correção de fornecedor que ora se regulariza, ref. a aquisiçao de peças destinados a sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/05/2007 | 5983.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens da servidora lotada junto a sec,. de planejamento, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/05/2007 | 420.00 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente dos serviços prestados, na limpeza e na segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, referente ao Mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/05/2007 | 420.00 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na Paraia Tambaba no mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/05/2007 | 420.00 | 00002739579454 | ISRAEL DE SOUZA CAZER | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba ref. ao Mês de abril/2007 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/05/2007 | 420.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pçrestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praía de Tambaba, referente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/05/2007 | 1010.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço, durante o periodo de carnaval 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/05/2007 | 63.16 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/05/2007 | 63.16 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/05/2007 | 110.53 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/05/2007 | 95.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveninente dos serviços prestados como vigilante de predio público, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/05/2007 | 95.00 | 00015145336420 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio publico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/05/2007 | 964.23 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilantes de predio publico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/05/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Defesa Municipal, referente ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/05/2007 | 13281.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/05/2007 | 1250.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | O valor ref. ao pagamento de plantões nos dias 01,08,15,22 e 29 de Abril/07, como médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/05/2007 | 160.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente ao pagamento de plantão no dia 21 de Abril de 2007, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/05/2007 | 400.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados na retirada da antena de internet, instalaçao no novo endereço, rede, configuração da secretaria de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/05/2007 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | Proveniente de pagamento de plantões prestados como Técnica de Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde e PSF POUSADA, nos dias 03,05,10,12,17,19,24 e 26 do mês de abril/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/05/2007 | 120.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto da Pousada nos dias 01 e 13 de abril/07, como Técnica em Enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/05/2007 | 800.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantão nos dias 02,09,23 e 30 de abril/07, prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/05/2007 | 400.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | Proveniente ao pagamento de plantão no dia 05,12,19 e 26 de abril/07, prestados como Técnica de Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde e PSF POUSADA, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/05/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,23 e 28 de Abril/2007, como Auxiliar de Odontologa, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, (no Posto de Saúde), em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/05/2007 | 60.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente dos plantões prestados no dia 11 de Abril/07, como enfermeira, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/05/2007 | 1250.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,08,15,22 e 29 de abril/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal de Saúde, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/05/2007 | 1050.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 01,08,13,15,22,27 e 29 de abril/07, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/05/2007 | 1800.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 03,06,07,10,13,14,17,21,27 e 28 de abril/07, prestados como Médico, junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/05/2007 | 250.00 | 00097045950420 | TARCISIO JOSE PINEIRO LUCENA | O valor é ref. a plantões prestados junto a Sec. de Saude do Munícipio, no Posto de Jacumã, como Médico, no dia 15 Abril de 2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00056765185453 | DILENIA MARIA CAVALCANTE PEREIRA | Proveniente aos vencimentos como nutricionista, junto a Sec. de Saúde, nos meses de Março e Abril de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/05/2007 | 770.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Enfermeira nos dias 04,06,11,13,18,20,25 e 27/04/07, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/05/2007 | 157.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente do pagamento pelos serviço prestado na pintura de uma tela para o gabinete da Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/05/2007 | 250.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente pelos serviços prestados na Elaboração do SIOPS anual de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/05/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 01,08,15,22, e 29 de abril/06, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude do Municipal, no CEST, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/05/2007 | 700.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na rua Nossa Senhora da Conceição sala 04 quadra única Lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilâmcia Sanitária e outra localizada na Rua Domingos Maranhão onde funcionará a relização do Curso Técnico de ACS-Agente Comunitário de Saúde, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde,referente ao mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/05/2007 | 500.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantões nos dias 8 e 22 de Abril/07, como médico, prestado junto a Sec. Municipal de Saúde, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/05/2007 | 2000.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de mês de abril/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/05/2007 | 800.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, no Posto de Saúde do Conde, nos dias 01,08,15,22 e 29 de abril/07, prestados como técnica de enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/05/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Técnica em Enfermagem, nos dias 06 e 21 de abril/2007, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde Municipal e PSF Pousada, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/05/2007 | 315.00 | 00004916435435 | PATRICIA GONCALO DA COSTA | Proveniente de ajuda financeira para pagamento de Curso Tecnico de Enfermagem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/05/2007 | 1625.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de funcionários junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/05/2007 | 1050.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,21,22 e 29 de abril/07, como Enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/05/2007 | 1650.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 01,07,08,14,15 e 28 de abril/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Municipio, no Posto de Saude de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,04,10,11,17,18,24 e 25 de abril/07, prestados como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/05/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 07,14,21 e 28 de abril/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/05/2007 | 280.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, como Técnica em Enfermagem, nos dias 07,14 e 28 de abril/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/05/2007 | 696.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados a 1ª equipe do SAMU e campanha de vacinação de idosos junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/05/2007 | 1172.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente serviços prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de saúde em servico, durante o Mês de março/2007 conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/05/2007 | 200.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de recuperação de pneus e solda nos veícilos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/05/2007 | 300.00 | 00002475848430 | GIVANILDO SEVERINO DA SILVA | Ref. a ahuda financeira para tratamento de saúde destinada a pesoa carente do Mnicípio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/05/2007 | 600.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados no transporte de pacienrtes do PSF de Mituaçu para diversos hospitais de Joao Pessoa no veículo de marca Laguna placa MMT 6262, durante o Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/05/2007 | 408.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS - COMERCIAL DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MMP9712, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/05/2007 | 350.00 | 00076061507453 | SAULO BRAS DOS SANTOS | Proveniente a uma ajuda finançeira por ser pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/05/2007 | 882.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade (sec. de saúde),conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/05/2007 | 700.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão 22 Centro Conde-PB, onde funcionará a relalizaçao do Curso Técnico de Agentes C. de Saúde, e outo no Lot. Nossa Senhora da Conceição sal 01 e 04 quadra única lote 5 Centro Conde, onde funcina a Vigilância Sanitária sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/05/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviço de internet com segurançao destinada a sec. de saúde,ref. ao Mês de março/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/05/2007 | 3125.14 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/05/2007 | 416.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materias medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/05/2007 | 442.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/05/2007 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/05/2007 | 3000.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como médico, junto a Sec. de Saude do Municipio, nos dias 04,05,06,07,11,18,19,21,22,25,26,27 a 28 de Abril/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,02,07,08,14,15,21,22,28 e 29 de abril/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Munucipio, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/05/2007 | 200.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14 e 28 de Abril/2007, como técnica de enfermagem, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/05/2007 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01 e 29 de abril/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/05/2007 | 1450.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,08,13,15 e 29 de abril/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/05/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 07,14,23 e 28 de abril/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente do pagamento de plantões, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, como Neurologista, nos dias 05,12,13,19,20,26 e 27 de abril/07, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/05/2007 | 350.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões, como auxiliar de serviços prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, durante o mês de abril/07, em caráter excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/05/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/05/2007 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,07,08,14,21,22,28 e 29 de abril/07, como Auxiliar de Serviços, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/05/2007 | 200.00 | 00072787961304 | ROBERTO REGO DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento de plantão no dia 04de março/07, prestado como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/05/2007 | 120.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 23,25 e 27 de abril/07, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/05/2007 | 120.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04 e 12 de abril/07, como Técnica em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde e PSF POUSADA, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/05/2007 | 1905.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionários da Sec. de Saude, plantonistas do Centro de Saúde e estudantes do Eri no periodo de 24 de Abril à 21 de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/05/2007 | 2650.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Saude, plantonistas do Centro de Saúde e estudantes do Eri em serviço, durante o período de 22/03 à 23/04/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/05/2007 | 300.00 | 00033321698749 | MARCOS ANTONIO ROMUALDO DINIZ | Proveniente ao pagamento de uma ajuda finançeira para tratamento de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/05/2007 | 1345.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade volante de som na divulgação de notas e avisos da Sec. de Saúde no perído de março e abril de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/05/2007 | 280.00 | 00002719881422 | CLOVIS PESSOA DE OLIVEIRA / OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/05/2007 | 80.00 | 00020701667400 | JOSE CARLOS RAMOS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados na reforma do telhado e calhas do predio onde funciona a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/05/2007 | 220.00 | 00004869679485 | VANESKA CRISPIPM VINAGRE | Proveniente de gratificação por ter trabalhado na Campanha de Idosos, como Coordenadora, junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/05/2007 | 80.00 | 00003870543400 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | Proveniente de gratificação por ter trabalhado na Campanha de Idosos, como supervisora, junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/05/2007 | 150.00 | 00097868620404 | DANIELE MARTINS DE LIMA | Proveniente de gratificação por terem trabalhado na Campanha de Idosos, como vacinadoras, junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/05/2007 | 280.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente de gratificação por terem trabalhado na Campanha de Idosos, como motoristas, junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/05/2007 | 200.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Proveniente de plantões durante o mes de fevereiro corrente, prestados como médico, junto a secretaria de Saúde do municipio, no Centro de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/05/2007 | 400.00 | 00095124160420 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | Proveniente dos plantoes durante o mes de abril corrente, prestados como tecnica de enfermagem, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde e PSF POUSADA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/05/2007 | 1542.13 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | Proveniente da aquisição de medicamentos para a Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/05/2007 | 2953.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/05/2007 | 300.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de maio corrente, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/05/2007 | 965.00 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR | Ref. a reemissão da NE 1546 datada do dia 02/04/07, para uma melhor classificação que ora se regulariza, proveniente dos serviços prestados de mão de obra na decoração da quadra e principais ruas do Distrito de jacumã, para as festividades carnavalescas, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/05/2007 | 131.60 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA PAIVA JUNIOR | Proveniente dos serviços prestados de mão de obra na decoração da quadra e principais ruas do Distrito de jacumã, para as festividades carnavalescas/2007, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | Proveniente de serviços musical prestados para abrilhantar as festividades do Sao João Rural, em praça Pública na Comunidade de mituaçu, no dia 19/05/2007, promovido pela sec. de Turismo Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/05/2007 | 350.00 | 05440428000179 | VIPROART - SHOWS E EVENTOS | O valor é ref. a um empenho complementar da NE de numero 313 data do dia 03/01/2007 que ora se regulariza, relativo a show da Banda Lokomotiva nos dias 24/12/06 e 31/12/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/05/2007 | 2000.00 | 70116215000158 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IND. DE HOTÉIS DA PARAÍBA | Proveniente da 1ª parcela da cota de participação do Workshop Nordeste, que está sendo realizado em cinco capitais Nordestinas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/05/2007 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | O valor é ref. a 2(duas) diarias de viagem no dia 05 a 07/05/07 a cidade de Salvado-BA, para a perticipação de reunião com empresários portugueses e conseder entrevista à Televisão Portuguesa STP sobre o Congresso Internacional de Naturismo a ser realizado no ano de 2008 no municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/05/2007 | 4000.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | O valor é proveniente ao pagamento, pelos serviços prestados com apresentação da Banda SPD, no carnaval/2007 de Jacumã-Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/05/2007 | 2000.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Provenienye da 2ª parcela dos servicos prestados na colocação de 01 arena 05 toureiros e bois, na festa de Reis no distrito de Jacmã no dia 0701/2007, e na Festa de São Sebastião no dia 21/01/2007, no Distrito de Gurugi, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente do pagamento dos vencimentos da servidora como Diretora Geral de Turismo, junto a Sec. de turisamo, no mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/05/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/05/2007 | 5200.00 | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVÃO | Proveniene de serviços musicais prestados para abrilhantar as festividades do reveillon a se realizar na Quadra Publica de Jacumã pela sec. de Turismo no periodo de 31/12/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/05/2007 | 500.00 | 00034362819487 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal, para o Bloco carnavalesco do Distrito de Jacumã O Caderudo, para participar do carnaval/2007, no Distrito de Jacuma,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/05/2007 | 420.00 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza e na segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/05/2007 | 200.00 | 00075328356420 | IVONEIDE BELARMINO DA SILVA | Proveniente de um co-potrocinio da Prefeitura Municipal para quadrilha junina "Dance e Balance", em estado preparatório por acasião das proximidades das festas juninas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/05/2007 | 475.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/05/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família da servidora lotada junto a sec. de trurismo, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/05/2007 | 380.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a Sec. de Turisno no mes de maio/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/05/2007 | 1090.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pretados na confecção de faixas e pintura de placas indicativas para serem colocadas no Distrito de Jacumã durante o carnaval/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/05/2007 | 20000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | Proveniente de apresentação das Bandas: Duquinha, Celione David e Cavaleiros da Noite, nos festejos juninos/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00000817551476 | MARCOS AURELIO R. DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços musicias prestados as comunidades do conde, dando inicio as festividade juninas,conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | Proveniente de serviços prestados na confecção de roupas da quadrilha junina do Conde, que se apresentara em diversas localidades no periodo juninos/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/05/2007 | 2970.08 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas e pinturas de placas indicativas para serem colocadas no distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/05/2007 | 41250.00 | 06250142000193 | RASTAPE PRODUÇÕES ARTISTICAS | O valor é ref. ao pagamento pelos servicos prestados na apresentacao de Bandas, conf. processo de inexibilidade 001/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/05/2007 | 400.00 | 00037394576434 | SOLANGE MARIA FONSECA ALVES OLIVEIRA | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde/PB, para a realização da Festa de São Sebastião, padroeiro de Jacumã, real no dia 24/06/07 pelo Conselho Paroquial da Capela São João Batista de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00007983102437 | LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA | proveniente de um co-patrocínio da prefeitura Municipal, para a realiazação da festa de Santo Antonio, realizado nos dias 09 e 10/06/2007, em local Público no Assentamento Tambaba conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/05/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/05/2007 | 278.52 | 00005976350488 | FLÁVIA DE LIMA TAVARES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de Trabalho e A. Social, no Mês de abril/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/05/2007 | 380.00 | 00098875205787 | TEREZINHA NOBREGA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Creche em Jacumã, junto a sec. de A. Social, referente ao mes de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/05/2007 | 380.00 | 00080620590491 | TEREZA BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS | proveniente de servicos prestados junto a sec. de A. Social na creche de Jacumã, no mes de abril/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/05/2007 | 380.00 | 00005692061465 | FABIANA DE LIMA TAVARES | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços na creche da Pousada do Conde, junto a sec. de A. Social , no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/05/2007 | 380.00 | 00057028354415 | ERNESTINA DE OLIVEIRA TORRES | proveniente dos servicos prestasdos como Monitora na creche da Pousada, junto a sec. de A. Social, no Mês de abril/2007, conf. docuento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/05/2007 | 380.00 | 00020433727420 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços, junto a sec. de A.Social, no Mês de abrril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/05/2007 | 380.00 | 00001300952490 | GEANE BORGES DOS SANTOS | proveniente dos servicos prestados como Monitora na creche de Jacumã, junto a sec. de A. Social, no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/05/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de Ação Social, Finanças, Núcleo de Jacumã, Transportes, referente ao Mês de março/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/05/2007 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI, subordinado a Sec. de Trabalho e A. Social, no periodo de 20/01/2007 a 20/02/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/05/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados como Secretáriajunto ao Programa sentinela, referente ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de ajuda de custo como rep. do Projeto Sentinela deste municipio, com a finalidade de conhecer os serviços prestadosd pelo Programa Sentinela a Cidade de Ribeirão Preto Sao Paulo-SP, no periodo de 24/05 a 02/06 tendo em vista o bom desempenho do mesmo na referida cidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de ajuda de custo como rep. do proj. Sentinela deste município com a finalidade de conhecer os serviços pretados pelo Prog. Sentinela na Cidade de Ribeirão, Preto-SP, no periodo de 24/05/2007 a 02/06/2007, tendo em vista o bom desemp. do mesmo na referida Cidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/05/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche, sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/05/2007 | 550.00 | 00000003435440 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | referente aos serviços prestado como Técnico de Informática, aluguel e conserto de 02 impressoras na casa da Cidadania deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/05/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Av. Inglaterra 194 Conde-PB, onde funcionará instalação do programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti, sob a responsabilidade da sec. de A, Social, ref.ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/05/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa Sentinela, ref. ao mes de Abril/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/05/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e coordenadora no Programa Sentinela, ref. o mês de abril/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/05/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicóloga, junto ao Programa Sentinela, ref. ao mes de abril/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/05/2007 | 200.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de prestação de serviços durante o mês de março/07 serviços extraordinarios, junto ao Programa sentinela, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/05/2007 | 700.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Jardim Recreio 277 Conde-PB, onde funciona a crcehe comunitária, sob a responsabilidade da sec. de A.Social, ref. aos meses de Março e Abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/05/2007 | 536.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de Generos Alimentícios, destinado ao Programa PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/05/2007 | 380.00 | 00087411792420 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Proveniente dos serviços prestados como monitora na creche da pousada, junto a Sec. de Trab. A. Social, no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/05/2007 | 60.00 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Proveniente de 1 (uma) diária de viagem no dia 22/03/07 a cidade de Alagoa Grande/PB, para participar do Encontro Presencial de Tutores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/05/2007 | 380.00 | 00056772831420 | CILENE DOS ANJOS NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços na creche de jacumã, junto a Sec. de Trab. e Ação Social, no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/05/2007 | 380.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos servicos prestados como monitora na creche de Gurugi, junto a sec. de A. Social, no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/05/2007 | 5600.00 | 00048610933415 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Proveniente da venda de 7(sete) lotes de terreno de nºs. 02,03,04,18, e 19, da quadra 23, e os lotes 08 e 29 da quadra 34, todos do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde-PB e Decreto de Desapropiação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/05/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestado como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/05/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao Programa Sentinela, ref. ao Mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Proveniente da 3ª e ultima parcela dos serviços topografos prestados no Lot. N. S. da Conceição, onde seram construidas casas populares pela Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/05/2007 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Socail, referente ao mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/05/2007 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Praça Pedro Alves, Centro - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, referente ao mes de fevereiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/05/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente de aluguel de imóvel localizado a Rua da Conceição, 45 Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/05/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de março/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/05/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/03 a 15/04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/05/2007 | 355.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/05/2007 | 355.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de prestação de serviços junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (Bolsa Família), no mês de abril/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/05/2007 | 380.00 | 00001295433494 | GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS | Importe ref. aos servicos prestados como merendeira em Mituaçu, junto a Sec. de Educação, no mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/05/2007 | 380.00 | 00006316740476 | LIDIANE LIMA DA SILVA | O valor é ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na, creche de GURUGI, junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/05/2007 | 315.00 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente de servicos musicais prestados em comemoração ao dias das Mães, relalizado no Peti de Gurugi, promovido pela Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/05/2007 | 380.00 | 00069068208420 | IVANICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços na Creche de Gurugi, junto a Sec. de trabalho e A. Social, no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/05/2007 | 380.00 | 00003273819499 | WELLINGTON FERREIRA | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a sec. de transportes, no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/05/2007 | 900.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/05/2007 | 1550.00 | 00007661310414 | ELZA DA SILVA FIGUEIRA | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carante do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/05/2007 | 100.00 | 00007567171406 | JOSE DA PENHA DO NASCIMENTO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/05/2007 | 100.00 | 00005273646499 | MARIA DA PENHA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de genero alimentício, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/05/2007 | 500.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda finançeira para recuperação de casa em decorrência de chuvas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/05/2007 | 22479.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/05/2007 | 185.00 | 00045295069400 | JOAO BATISTA DE VASCONCELOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do munisipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/05/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/05/2007 | 7475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/05/2007 | 22483.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/05/2007 | 85.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões pertencente a sec. de A. Social, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/05/2007 | 300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente de locação do imóvel localizado na Praça Pedro Alves, Centro - Conde, onde dunciona o Projeto Fome Zero, sob responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente aos meses de Março e Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente de locação do imóvel localizado na Rua General Perouse, Centro - Conde, onde funciona a Secretaria de Trabalho e Ação Socila, refrente aos meses de março e abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/05/2007 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do aluguel de imovel localizado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI, subordinado a Sec. de Trabalho e A. Social, no periodo de 20/02/2007 a 20/03/2007 e 20/03/2007 a 20/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/05/2007 | 350.00 | 00005226611498 | HELIOENY CARVALHO SILVA | Poveniente de uma ajuda finançeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/05/2007 | 150.00 | 01750510000149 | AG FRUTAS - JOSENILÇA BATISTA DE PAULA | Proveniente da aquisição frutas destinadas a comemoração do dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/05/2007 | 24.30 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Trab. e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/05/2007 | 643.00 | 07465445000196 | PANIFICADORA NOSSA PAO - PANIF. EBENEZER LTDA | Proveniente da aquisição de lanche para a comemoração dos dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/05/2007 | 17.30 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a comemoração do dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/05/2007 | 160.00 | 01115102000115 | LOJÃO DAS FESTAS LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados a comemoração do dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/05/2007 | 34.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de 1(um) botijão de gas, destinado a festa em comemoração ao dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/05/2007 | 150.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Proveniente da aquisição de rosas vermelhas, destinadas a festa em comemoração ao dia das mães, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/05/2007 | 60.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios, gas e materiais de higiene e limpeza, destinados a festa em comemoração ao dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/05/2007 | 160.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES | Proveniente da aquisição de utencílios domésticos destinados a premeações em comemoração ao dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/05/2007 | 462.46 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos, destinados a Sec. de Trab. e A. Social, para a comemoração do dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/05/2007 | 139.40 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Proveniente da aquisição de equipamentos descritos acima, para premeações em comemoração ao dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/05/2007 | 200.00 | 24101933000214 | Moça Flores - Nildo Oliveira Pontes | Proveniente do fornecimento Monsehor e florais, destinado a Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/05/2007 | 500.00 | 00007671124400 | GENEFFER PEREIRA DOS SANTOS | Proveniente a ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrência das ultimas chuvas caida no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/05/2007 | 500.00 | 00016419400856 | JOSE ALVES SIQUEIRA | proveniente de ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das últmas chuvas caida no município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/05/2007 | 500.00 | 00001221415476 | FLÁVIO ANDRADE DE LIMA | Proveniente de ajuda finaceira a pessoa carente do município para recuperação de casa por ocorrência das últimas chuvas caidas no município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/05/2007 | 56950.76 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Ref. a reemissão da NE de numero 1814 datada de 05/04/2007 por ser global e não ordinário, que ora se regulariza, proveniente aos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006 durante o mês de fevereiro do corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/05/2007 | 960.00 | 00002336900424 | ROSENILDA DA SILVA PEREIRA | Proveniente de serviços prestados no transporte de 7 carradas a R$ 80,00, para o Conde, e 4 carradas a R$. 100,00 para o Distrito da Pousada de piçarro para recuperação de estradas, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no mês de abril/07, como Engenheiro Civil no acompanhamento e fiscalização de obras em execusão no municipio, conf. convite 014/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00027619869468 | MARIA RITA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SOUZA | Proveniente de indenização da demolição de imóvel Ruta Bar, situado no Distrito de Jacumã Conde-PB, conforme processo Nº 147/2006, conf. documento em anexol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/05/2007 | 1628.69 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de motores bomba, na Comunidade Sao José, Paripe e Terras Belas, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/05/2007 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de março e abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/05/2007 | 500.00 | 00006902467498 | EUDES CAVALCANTE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mês de abril/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/05/2007 | 500.00 | 00072784652491 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como Gari, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Núcleo de Jacumã, durante o mês de abril/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/05/2007 | 500.00 | 00002762661455 | JOSEILSON ALMEIDA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados como GARI, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no Núcleo Administrativo de Jacumã, no mês de abril/07, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/05/2007 | 500.00 | 00002852613476 | ERISVALDO PEREIRA MARTINS | Proveniente dos serviços prestados como Gari junto a Sec. de Obras e Urbanismo no nucleo Administrativo de Jacumã, em caráter excepcional, durante o mês de abril/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/05/2007 | 480.00 | 00005102322486 | Manoel José de Souza Neto e outros | Proveniente ao pagamento pelos servicos de podagem e roço na estrada que da acesso a comunidade de Mata de Chica na Zana Rural do Municipio de Conde, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/05/2007 | 16655.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/05/2007 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/05/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, relativo ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/05/2007 | 26280.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de maio/2007. conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/05/2007 | 12213.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente do serviço de aterro de residuos solidos originados no municipio de Conde, conforme contrato 01/2005, no período de 01 a 30 de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/05/2007 | 54204.66 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Proveniente dos serviços de Limpeza urbana na Cidade de Conde, conf. contrato 016/06, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/05/2007 | 2171.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a contas telefônicas da sec. de edcucação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/05/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internete com segurança para a sec, de educação referente ao Mês de fev/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/05/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, referente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/05/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa da Musica, para alunos do Nucleo, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, correspondente ao período de 20 de fevereiro a 20 de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/05/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa de Musica, para os alunos do Núcleo, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, correspondente ao período de 20 de março a 20 de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/05/2007 | 380.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a Sec. de Educação, como Auxiliar de Serviços no mês de maio/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde-PB, no apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/05/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda de custo para pagar despesas eventuais dos atletas e comissão tecnica da Sel. de Conde de Futebol, em partida contra a Sel. Maco Jeg de Caaporã, na Cidade de Caaporan pela 15ª Edição da Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/05/2007 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/05/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/05/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa de Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/05/2007 | 17000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/05/2007 | 50000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/05/2007 | 14627.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/05/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo, no mês de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde-PB, no apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/05/2007 | 315.79 | 00016212975434 | RENATO TAVARES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente de servicos musicias prestados no Distrito de Gurugi em comemoração ao dia das mães, promovido pela sec. de educação do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/05/2007 | 435.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | proveniente de servicos prestados no preparo de lanches servidos aos profissionais que participaram do curso de formação continuada dos prof. da rede muicipal realizado no periodo de 29/01 a 02/02/07, na EMEF Professora Ilza Ribeiro pela sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/05/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 04 (duas) salas de aula do Centro de Formação Paroquial, para alunos do ensino fundamental, sob a responsabilidade de Sec. de Educação, relativo ao mes de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/05/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha,refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade de Sec. de Educação, relativo ao mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/05/2007 | 49.05 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | proveniente do ressarcimento de despesas diversas destinadas a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/05/2007 | 110.00 | 00042412749434 | VERA MARIA SOUTO ALVES | Proveniente do pagamento destinado a tutora do programa Pró Letramento (l´nguagem e alfabetização), para fazer face as despesas com transporte, hospedagem e alimentaçao para participar de encontro presencial de tutores em Lagoa Seca-PB, conf. documemto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/05/2007 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona a sec. do colégio Joao Gomes Ribeiro, sob a responsabilidade da sec. de educação, ref ao Mês de março/2007, conf. doxumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/05/2007 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona a sec. do Colégio João Gomes Ribeiro sob a responsabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/05/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, Centro - Conde/PB, onde funciona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, durante o mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/05/2007 | 368.42 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados em 14 lavagens dos padrões e coletes de treino completos da Seleção de Futebol de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/05/2007 | 300.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de recuperação de pneus e solda nos veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/05/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveninete do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso, Propriedade Ipiranga, Conde/PB, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, refernte ao mes de março/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/05/2007 | 1325.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de emplacamento2007 dos veículos de Placa: MMZ1574, MMS9365, MNW1775, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/05/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveninete do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso, Propriedade Ipiranga, Conde/PB, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, refernte ao mes de fevereiro/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/05/2007 | 3927.05 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/05/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona, uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação ref. ao Mês ao de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/05/2007 | 2139.45 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educação e Cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/05/2007 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã - Conde/PB, para reunião de grupos de Idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/05/2007 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã - Conde/PB, para reunião de grupos de Idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/05/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, Centro - Conde/PB, onde funciona a Casa de Cultura, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, ref. ao mês de março/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/05/2007 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, Centro - Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de março/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/05/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, ref. ao mês de março/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/05/2007 | 368.42 | 00001047672430 | EUGENIO LUCIO DE ARAUJO JUNIOR | Proveniente ao pagamento de taxas de arbritagem dos jogos realizados no torneio Dia do trabalhador, realizado no dia 01/05/2007, na Cidade de Conde-Pb, promovido pelo departamento de esportes pertencentes a sec. de educação do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/05/2007 | 500.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | Proveniente a um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para a qauadrilha Junina Girasol, deste Município, em estado preparatório para os festejos Juninos , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/05/2007 | 560.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Provenientge de serviços prestados na confecção de l placa medindo 40x60 e 02 placas medindo 40x30, destinadas a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/05/2007 | 157.89 | 00007233287490 | GENILDO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços de arbitragem dos jogos realizados no dia 13 de maio corrente, pelo torneio do Dia das Maes, realizado no distrito de Gurugi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de Março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/05/2007 | 390.00 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento dos vencimentos do servidor como professor A, junto a Sec. de Educação e Cultura no mês de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/05/2007 | 380.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados junto a Sec. de Educação, como Auxiliar de Serviços no mês de abril/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/05/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Centro de Conde/PB, onde funcionará salas de aula, cozinha, salão paroquial e dois dormitórios, sob responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, correspondente ao mes de Abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/05/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Centro de Conde/PB, onde funcionará salas de aula do Centro de Formação Paroquial, para alunos do ensino fundamental, sob responsabilidade da Sec. Educação, correspondente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/05/2007 | 140.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços prestados de pintura (abertura de letreiro) do anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, Centro - Conde/PB, onde funciona a Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mes de abril/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/05/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funciona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mes de março/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/05/2007 | 421.05 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | Proveniente aos servicos prestados no preparo de refições servidas aos funcionários da sec. de educação em serviço durante o Mês de março/2007. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/05/2007 | 200.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços de rede para secretaria de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/05/2007 | 320.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas a Formação continuada de professores da Rede Municipal (2ª etapa), relaizada nos dias 26 e 27/04/2007, no Salão paroquial Cond-PB, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/05/2007 | 1116.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Educação, durante o mês de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/05/2007 | 210.53 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços de arbitragem do jogo realizado no dia 06 de maio corrente, pelo Campeonato Municipal de Futebol Master, realizado pelo departamento de Esporte da Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/05/2007 | 215.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de serviços prestados no conserto de equipamentos pertencentes a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/05/2007 | 14.00 | 00001304920437 | ADEMIR DOMINGOS MELO | Importe proveniente dos servicos prestados com fornecimento de sequilhos, destinados a inauguração do anexo (Biblioteca e Laboratório de Informática) da EMEF João Gomes, realizada no dia 12/05/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/05/2007 | 280.00 | 07973339000113 | PAO MORENO | Proveniente da aquisição de pães e salgados diversos destinados a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/05/2007 | 24.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | O valor é proveniente de aquisição de frango, destinado a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/05/2007 | 3.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente do pagamento dos serviços prestados com 01 cópia colorida, destinada a Sec. de Saúde, conf. docuperação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/05/2007 | 268.41 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem dos jogos realizados durante os meses de abril e maio corrente, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/05/2007 | 84.21 | 00007276826449 | MARTINHO PERERIRA DE ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviços prestados no transporte da equipe de jogadores de futebol na trajetória Jacumã/Conde, para particpar do campeonato municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/05/2007 | 159.91 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Educação, para a festa de inauguração do anexo da EMEF João Gomes, realizada no dia 12/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/05/2007 | 26.30 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/05/2007 | 261.60 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados a merenda do programa PEJA, junto a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/05/2007 | 1640.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na Sec. de Educação e Cultua, no retelhamento, revisão e instalação eletrica e hidraulica e concerto de portas e janejas da Creche no Lot. N. S. das Neves, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/05/2007 | 1640.00 | 00028823664420 | MARCONI COSTA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na Sec. de Educação, no retelhamento, revis~çao e instalação eletrica e hidraulica, e no concerto de portas e janelas de 03 unidades escolares (Mituaçu, Amparo e Garapú), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/05/2007 | 3280.00 | 00089513835472 | JOSE AILTON L. DE FARIAS | Proveniente dos serviços prestados na Elaboração de Prestação de Contas de Convenios, junto a Sec. de Educação, durante os meses de Janeiro a Maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/05/2007 | 6413.00 | 00028210506404 | JOÃO EVANGELISTA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na elaboração e execução de projetos cultural, junto a divisão de cultura municipal, no periodo de abril e maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/05/2007 | 437.00 | 00067553206415 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | proveniente dos meus vencimentos como Auxiliar de Serviços, junto a secretaria de educação, no Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/05/2007 | 300.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N Centro Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Garal, sob a responsabilidade da Sec. de educação, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | Proveniente de Co-patrocinio da Prefeitura para uma apresentaçãqo musical como cantor, realizado em praça pública no Municipio de Conde, no dia 26 de maio corrente, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/05/2007 | 200.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves S/N Centro Conde-PB, onde funciona o Depósito da merenda Escolar, sob a responsabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/05/2007 | 200.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com o aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão S/N Centro-Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsablidade da Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/05/2007 | 1200.00 | 00008393741432 | GERSOM CRISTOVÃO DA SILVA | Proveniente de Co-patrocinio da Prefeitura para uma apresentaçãqo musical como cantor, realizado em praça pública no Municipio de Conde, no dia 26 de maio corrente, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/05/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de serviços prestados no aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio Conde-Pb, onde funciona a Casa da Música para alunos do Núcleo, sob a responsabilidade da sec. de educação, correspondente ao periodo de 20/04/200/a 20/05/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de Maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00059199067404 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de 15 viagens transportando agricultores e seus produtos do Sitio Mata de Chica para a Feira da EMATER - Cabedelo/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/05/2007 | 500.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel loxalizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. aos meses de jan /fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/05/2007 | 2613.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura , no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/05/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura, no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/05/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de maio/07, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/05/2007 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/05/2007 | 500.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel loxalizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. aos meses de março e abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/05/2007 | 500.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de configuração e instalaçao de rádio para internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/05/2007 | 380.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviço sprestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Administração, durante o mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/05/2007 | 380.00 | 00000068886748 | MARIA NELI DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Administração, durante o mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/05/2007 | 190.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da bolsa de trabalho para menor estagiário com jortnada de 04 horas diárias, durante o mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/05/2007 | 733.48 | 00087330016420 | DOMICIO INACIO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com xerox, encadernações e plotagem coloridas, destinadas a sdec. de administração , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/05/2007 | 450.00 | 00048680320463 | GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de 3 diárias de viagem a Cidade de Fortaleza/CE, no periodo de 27 a 30 de maio corrente, para participar do Terceiro Modulo do Curso de Esp. em Terapia Comunitária, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/05/2007 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/05/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente de serviços prestados no Mês de abril/2007, do acordo de cooperação celebrado entre o Sest e a Prefeitura associando aos funcionários e seus dependentes ao Club Sest, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/05/2007 | 320.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | O valor é proveniente de 1 (uma) diaria de viagem a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos diversos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/05/2007 | 1282.12 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de passagens aérias destinadas ao Prefeito e assessores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locação de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/05/2007 | 109.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/05/2007 | 8.58 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/05/2007 | 1906.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente de contas telefônicas destinadas a esta edilidade ,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/05/2007 | 530.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. aos meses de abril e maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/05/2007 | 3700.00 | 07403511000101 | PAPEL FORT VAREJISTA LTDA | Proveniente de aquisição de formulários contra cheque em 2 vias com timbre da Prefeitura M. de Conde e logomarca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/05/2007 | 500.00 | 00010859955850 | ROSEMARY MARTINS MAFRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados na divulgação publicitária no "Jornal Alerta" de assuntos diversos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/05/2007 | 450.00 | 00097582603400 | VALERIA GONÇALVES GUERRA | Proveiente de 03 diárias de viagem a Cidade de Frtaleza-CE no periodo de 27 a 30/05/2007, para participar do terceiro módulo do Curso de esp. em terapia cominitária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/05/2007 | 399.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente ao pagamento dos serviços de telecomunicações prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/05/2007 | 32.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de multa, periodo de apuração 30/04/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/05/2007 | 13.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de Juros e /ou encargos, periodo de apuração 30/04/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/05/2007 | 1431.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Secretaria de Administração em serviço, durante o mes de feverreiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/05/2007 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | proveniente de serviços prestados de assistência Técnica aos compuitadores e reriféricos desta prefeitura, ref, ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/05/2007 | 308.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de administração em serviço durante o Mês de abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/05/2007 | 500.00 | 00076058964415 | MARIA JOSE ENEAS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para que possa participar como representante do Município de Conde, da reunião da FETAG, (Federação dos Trabalhadores da Agricultura), realizada no periodo de 17 a 20/05/207, na Cidade de Brasília)DF, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/05/2007 | 720.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de 03 diárias de viagem a Cidade de Fortaleza-CE no periodo de 27 a 30/05/2007, para participar do terceiro módulo do Curso de Esp. em Terapia Comunitária, conf. documento em anxo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/05/2007 | 720.00 | 00004869679485 | VANESKA CRISPIPM VINAGRE | Proveniente de 3 diárias de viagem a cidade de Fortaleza-CE no periodo de 27 a 30/05/2007, para participar do terceiro Módulo do Curso de Esp. em Terapia Comunitária, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/05/2007 | 863.40 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados com cópias xerográficas destinadas a diversas Secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/05/2007 | 1488.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Sec. de Administração em serviços, durante o mês de Abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/05/2007 | 393.00 | 00089521153415 | KINCÓPIAS - JOÃO BATISTA GOMES DE MELO | Proveniente de serviços prestados com encadernações e cópias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/05/2007 | 9.00 | 03840430000100 | CLODOALDO MARTINS BARBOSA ME | Proveniente da aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/05/2007 | 930.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados com soldas e consertos nos Equipamentos do Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/05/2007 | 46.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimnto de suprimentos de informática, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/05/2007 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao do aviso de aditamento, tomada de precos nº 003/2007, no D.Oficial dia 03.05.2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/05/2007 | 110.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | Proveniente da aquisição de material de informatica , destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/05/2007 | 130.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/05/2007 | 650.00 | 00020427727472 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS | Proveniente de gratificação pelos serviços prestados junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/05/2007 | 2641.21 | 05408008000105 | CÉLIA DULCE MENDONÇA DE OLIVEIRA E SILVA | proveniente do almoço oferecido aos Desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba, quando da visita ao terreno da futura instalçao do Fórum da Comarca de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, onde funciona o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, ref. ao Mês de abril/2007 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/05/2007 | 3500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 07 (Sete) diarias relativo a viagem no período de 15 a 21/05/2007 a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos Ministerio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/05/2007 | 500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 01 (Uma) diaria relativo a viagem no dia 22/05/2007 a cidade de Recife-PE, para participar da reunião da União Nordestina dos Prefeitos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/05/2007 | 500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 1 diária de viagem no dia 05/05/2007 a Cidade de Salvador-BA para participar de reunião com empressários Portugueses e conceder entrevista a TV Portuguesa STP, sob o Congresso Internacional de Naturismo que se realizará no ano de 2008, no Conde-Pb, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/05/2007 | 600.00 | 00052663884472 | WELLINGTON MEDEIROS FORMIGA | O valor é proveniente do pagamento dos vencimentos, como assessor técnico, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/05/2007 | 600.00 | 00002155247486 | ALEXANDRE RIBEIRO SERPA | Proveniente de serviços prestados ao Jornal da Praia, no periodo de Março de 2007, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/05/2007 | 537.38 | 05408008000105 | CÉLIA DULCE MENDONÇA DE OLIVEIRA E SILVA | proveniente de refeições servidas ao Prefeito e auxiliares com uma equipe do Sebrae(Dirertor do escritório ,local e nacional), por ocasião de uma reunião de trabalho, conf; docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Proveniente de taxa de inscrição para o 3º Encontro Nordestino de Prefeitos, nos dias 20 a 22 de maio corrente, em Recife, promovido pela União Nordestina de Prefeitos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | proveniente do aluguel de imóvel localizado na quadra D-03 lotes 13-14 do Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo S/n distrito de Jacumã-Conde-PB, onde funciona o Núcleo de Jacumã ref ao M~es de janeiro/2007, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/05/2007 | 1674.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários ddo Nucleo Administrativo de Jacumã em serviço, durante o periodo de carnaval 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/05/2007 | 524.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários do Nucleo Administrativo de Jacumã em serviço, durante o mes de Março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/05/2007 | 1600.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados de solda e conserto nos equipamemtos do Núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | proveniente do aluguel de imóvel localizado na quadra D-03 lotes 13-14 do Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo S/n distrito de Jacumã-Conde-PB, onde funciona o Núcleo de Jacumã ref ao mês de fevereiro/2007, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente do aluguel de imóvel localizado na Quadra D-03, lotes 13-14 do Lot. Cidade Balneária Novo Mundo s/n - Distrito de Jacumã, ref. ao mês de março/07, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/05/2007 | 319.83 | 00001212638433 | TULIO ROBERTO VISTOSO | Proveniente dos serviços prestados na entrega a domicilio dos Carnês de IPTU/2007, na cidade de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento e geoprocessamento GPS, realizado no Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/05/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de acordo JUDICIAL celebrado nos autos da ação de cobrança de Numero 12004000455-2 pelo periodo de 9 meses,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/05/2007 | 211.00 | 00072711086453 | JOSÉ SEVERINO QUERINO | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos da sec. de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/05/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/05/2007 | 3000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços profissionais prestados na elaboração da Pretação de Contas desta Prefeitura, ref. ao ecxercício financeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/05/2007 | 741.57 | 00002046720407 | MARCIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | O valor é ref. aos serviços prestados extraordinariamente durante as férias regulamentar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/05/2007 | 887.92 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados extraordinariamente durante as férias regular, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/05/2007 | 998.89 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | Proveniente dos serviços extraordinários prestados durante as férias regulamentar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/05/2007 | 300.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Proveniente de ressarcimento por crédito indevido na conta corrente nº 3011503-5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de maio/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/05/2007 | 9520.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de maio/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/05/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Financas, ref. ao mes maio/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/05/2007 | 319.83 | 00006597683480 | AZUILA DOS SANTOS PEREIRA | proveniente de serviços prestados na entrega domiciliar dos carnês do IPTU, 2007, em diversas ruas do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2007 | 6.73 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adic cheque compe, debitada na C/c (1500-8) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2007 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2007 | 5299.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2007 | 269.50 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinado as Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2007 | 2247.14 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos médicos, ref. ao mês de 04/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2007 | 1600.00 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Proveniente dos serviços de manutenção dos equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/05/2007 | 300.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos, destinado a Secretaria de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/05/2007 | 297.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/05/2007 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 03/05/2007, C/c (3283-2 ITR), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/05/2007 | 18.00 | 02517758000127 | PARAÍBA CARNE DE SOL -ALESSANDRA CRISTINA C SILVA | proveniente do fornecimento de refeições, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/05/2007 | 192.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/05/2007 | 1.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de débito sicob, da conta corrente 2,003-8 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2007 | 80.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe ref. a aquisição de passagem aéria, com entinerário (JPA/CGH), destinada ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/05/2007 | 2046.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados a Sec. de Educação e Cultura (Prog. PNAE), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2007 | 415.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado a Sec. de Educação e Culrura (Prog. PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/05/2007 | 345.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/05/2007 | 345.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados ao Programa PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2007 | 217.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2007 | 273.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/05/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2007 | 50.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | Proveniente dos serviços prestados com manutenção de um microcomputador, desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2007 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP Cota dia 08/05/2007, C/c (3005275-0 CEFEM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2007 | 850.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | proveniente dos servicos prestados com funerais adultos e infantis, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2007 | 400.00 | 02008053000184 | ART FEST-COMÉRCIO, SERVIÇO E EVENTOS LTDA | 000664Proveniente de serviços prestados na instalação para realização da missa canpal na Campanha de Mituaçú com a participação do Arcebispo Dom Aldo Pagotto, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2007 | 180.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA - FABIANA MARQUES CAVALCANTI | Proveniente dos serviços elétricos com reposição de peças,realizados em veículos da sec. de transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2007 | 299.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA - FABIANA MARQUES CAVALCANTI | Proveniente da aquisição de peças destinadas manutenção de veículo da Sec. de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/05/2007 | 5709.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de material médico hospitalar, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/05/2007 | 3879.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito, no Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/05/2007 | 234.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/05/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2007 | 12240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de maio/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2007 | 120.00 | 00089521153415 | KINCÓPIAS - JOÃO BATISTA GOMES DE MELO | Proveniente de serviços prestados com encadernações e cópias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2007 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2007 | 216.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2007 | 5.15 | 08271314000130 | SOUTO SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAL | Proveniente de serviços de Reconhecimento de Firma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2007 | 7125.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retenção de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, Cota do Dia 10/05/2007, debitado na C/c 2.578-X, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2007 | 196.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de maio/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2007 | 1.00 | 00003159743462 | GERLANE SOUZA DE ANDRADE | Proveniente de salário família da servidora lotada junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2007 | 8898.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do Prefeito ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2007 | 20554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2007 | 19309.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2007 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2007 | 18050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2007 | 7330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de maio/2007,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2007 | 119.00 | 01699584000106 | WORLD GAMES INFORMÁTICA - ELDER VICTOR DE LIMA | Proveniente da aquisição de Cartucho HP, destinado a Sec. de Administração conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2007 | 15.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de água mineral destinada a sede da Prefeitura Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2007 | 10.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente da aquisição de água Mineral destinada a Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2007 | 85.67 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Proveniente de gratificação como Agente Postal Comunitária, referente ao mes de abril correntem através de Convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conde e ECT, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2007 | 25894.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de retenção para o INSS - Empresa, Cota Dia 10/05/2007, debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2007 | 6750.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS - PARC-ADM, debitado automaticamente na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de serviços prestados de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2007 | 1345.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de notas e avisos da Sec. de Educação nos meses de março e abril/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2007 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE S. M. GUSMÃO | Proveniente dos serviços prestados na Capacitação sobre o EDUCACENSO 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2007 | 21143.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação MDE, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao , ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de maio/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituaçu, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde PSF, Mata da Chica, ref. ao de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude PSF-SEDE, referente ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2007 | 520.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizado em veiculo de Kombi de placa (MOD-9289), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2007 | 1093.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi de placa (MOD-9289), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2007 | 19202.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2007 | 90.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizados em veiculo de Kombi de placa (MOD-9289), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2007 | 305.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi de placa (MOD-9289), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2007 | 368.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi de placa (MOD-9289), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2007 | 52830.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2007 | 180.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizado em veiculo de Parati de placa (MNG-0814), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2007 | 928.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Parati de placa (MNG-0814), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2007 | 54.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2007 | 299.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Parati de placa (MNG-0814), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2007 | 200.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizado em veiculo de Fiorino de placa (MNG-4377), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2007 | 390.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Fiorino de placa (MNG-4377), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref;. ao Mês de maio/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2007 | 145.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Fiorino de placa (MNG-4377), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2007 | 120.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizado em veiculo de Fiorino Ambulância de placa (MOS-2468), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2007 | 325.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Fiorino Ambulância de placa (MOS-2468), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2007 | 108.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Fiorino Ambulância de placa (MOS-2468), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário família do servidor lotado junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2007 | 80.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizado em veiculo de Kombi de placa (MOD-9249), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2007 | 383.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi de placa (MOD-9249), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2007 | 215.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi de placa (MOD-9249), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2007 | 12840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2007 | 10320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2007 | 310.00 | 00032434358896 | LEANDRO OLIVEIRA FELTRAM | Proveniente de uma ajuda de custo para ministrar o Curso Terapia Comunitária realizado na cidade de Fortaleza/CE, no mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2007 | 7900.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços musicais prestados no Carnaval em 2007 de Jacumã/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2007 | 2500.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Proveniente dos serviços prestados com apresentação da Banda Arreio de Prata no dia 20/01/2007, no Evento da festa de São Sebastião no Municipío de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2007 | 2500.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO RÉGIS DE ARAÚJO (MC EVENTOS) | Proveniente dos serviços musicais, para abrilhantar festividades do Fest Verão na quadra de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2007 | 7900.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Proveniente dos serviços de apresentação de artistacas da Banda Bereguedê no dia 17/02/2007 e 18/02/2007, para abrilhantar os festividades do carnaval de jacumã/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2007 | 2500.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Proveniente da locação de palco, som e luz para abrilhantar a festa de São Sebastião no dia 20/01/2007, com denominação truk palco no Municipio de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2007 | 1800.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Proveniente dos serviços prestados com apresentação da Banda Rasta Men no dia 27/01/2007, no municipío de Conde/PB, no evento Fest Verão na quadra de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2007 | 2700.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados com apresentação do cantor Alexandre Lima e Banda Sexto Sentido, na Praia de Jacumã no dia 26/01/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2007 | 1000.00 | 05102533000106 | JC PRODUÇÕES-JOSÉ WALTER DA COSTA-ME | Proveniente dos serviços prestados com apresentação da Banda Swing Nordestino no dia 20/01/2007, no municipío de Conde/PB, no evento da Festa de São Sebastião, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2007 | 75.00 | 00067554334468 | GENILSON PRODUÇÕES - GENILSON PADILHA LINS | Proveniente do serviços de filmagem no evento do dia das mães, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2007 | 2971.60 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gênero alimentícios (Carne) destinada ao Programa PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2007 | 2099.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gênero alimentícios (Carne) destinada as Creche Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2007 | 41.00 | 01541117000145 | STILLUS-JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2007 | 15.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SW LTDA | Proveniente da aquisição de combuistível destinado a veículo da Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2007 | 31.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2007 | 100.00 | 00032458827420 | REGIS SOARES FAIXAS E PLACAS-REGINALDO S. COUTINHO | Proveniente dos serviços de confecção de faixas conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2007 | 230.00 | 00078996341487 | CELIA MARIA NUNES FERREIRA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casas destruida por ocorrencia das utimas chuvas ocorridas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2007 | 13851.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Reemisão da NE de Nº 1773, data, 04/04/2007, para uma melhor classicação, que ora se regulariza, proveniente dos serviços de aterro de ressiduos solidos, originados do municipio de Conde, conf. contrato 001/2005, no período de 01 a 30 de março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2007 | 200.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no conserto mecanico do veículo de placa HUJ7682, pertencente a Sec. de Obras, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2007 | 20.00 | 03696312000170 | JR PLACAS EDIVANDO JOSÉ DOS SANTOS | Proveniente dos serviços de confecção de placa para veículo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2007 | 250.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo da Sec. Transporte, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2007 | 5000.00 | 05440428000179 | VIPROART - SHOWS E EVENTOS | Proveniente de apresentação musical da Banda S3, nas festividades do carnaval de Jacumã 2007, no dia 20 de fevereiro correntem no Municipio de Conde/Pb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2007 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Tarifas Adic Cheque Compensado, debitado na C/c (3008001-0), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2007 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 11/05/2007, C/c (3283-2 ITR), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2007 | 4028.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Tarifas Serviço Diversos da C/c (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2007 | 147.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/05/2007 | 50.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente aos serviços de desempeno de coluna, prestados em veículo Uno pertencente a Sec. de Finanças, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/05/2007 | 165.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente dos serviços de recarga de toner com manutenção em cilindro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/05/2007 | 1556.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente a aquisição de pneus, destinados a veículo Fiorino, pertencente a Sec. de Saúde, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/05/2007 | 248.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/05/2007 | 15.26 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/05/2007 | 23.78 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças/contabilidade em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/05/2007 | 1440.85 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 11/12 de locação do sistema Betha (folha), durante o mês de abril/07, locação do sistema Betha (Patrimônio) durante o mês de Abril/07 e liberação de 50 (cinqüenta) registro para cadastramento de funcionários no sistema Betha, con, documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/05/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de locação de um veículo Palio 4P com ar, de placa (MNK-7686), no período 24/03/07 a 24/04/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/05/2007 | 579.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a refeição dos servidores que permanecem em horário integral na SEMC, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/05/2007 | 190.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente aos serviços de balanceamento, alinhamento, desempeno de coluna e desempeno de caster, prestados em veículo da Sec. de Educação, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/05/2007 | 140.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente aos serviços de balanceamento, alinhamento e desempeno de coluna, prestados em veículo Fiorino, pertencente a Sec. de Finanças, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/05/2007 | 390.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente a aquisição de pneus, destinados a veículo pertencente a Sec. de Saúde, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/05/2007 | 702.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a merenda dos Petis Municipais, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/05/2007 | 576.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Creches Municipais, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/05/2007 | 22.86 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CERTER UNION LTDA | proveniente de serviços prestados com revelação de filmes, destinados a secretaria de trabalho e ação social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/05/2007 | 31.63 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Trabalho e Ação Social, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/05/2007 | 66.84 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/05/2007 | 286.00 | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA | Proveniente dos serviços de Buffet durante encontro promovido pela Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/05/2007 | 145.00 | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA | Proveniente dos serviços de cerimonial prestados no dia 18 de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/05/2007 | 48.45 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Trabalho e Ação Social, Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/05/2007 | 60.00 | 00003079792459 | KARINA LEITE FARIAS DE LIMA | Proveniente do serviço de confecção de uma jardineira em flores naturais para frente de mesa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/05/2007 | 94.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | Proveniente de materiais diversos destinados a Sec. de trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/05/2007 | 986.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/05/2007 | 1205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automatico, a favor da SAELPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/05/2007 | 1009.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/05/2007 | 2464.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automatico, a favor da SAELPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/05/2007 | 6655.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automatico, a favor da SAELPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mês abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2007 | 27540.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de abril corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/05/2007 | 1551.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/05/2007 | 2180.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automatico, a favor da SAELPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educação - Desporto), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/05/2007 | 6712.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automatico, a favor da SAELPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/05/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP Cota dia 15/05/2007, C/c (9681-4 FEX), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2007 | 85.20 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet 300NRES, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2007 | 314.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Adminsitração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/05/2007 | 528.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicação - Aviso de Res. de Habilitação, Tomada de Precos nº 004/2007, no D.Oficial dia 05.05.2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/05/2007 | 1642.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito a favor da CAGEPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2007 | 26036.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automatico, a favor da SAELPA na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédio publicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2007 | 136.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade publica, ref. ao mes de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, debitado automaticamente da C/c (3011503-5), parcela de nº 17/60, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2007 | 105.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2007 | 20.47 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/05/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Reemissão de NE 1724 de 02/04/07 para melhor classificação. Proveniente ao pagamento de plantões prestados como Medico junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, no durante o mês de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2007 | 7566.74 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2007 | 490.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL, envasado 13kg, destinados a Sec. de Trab. A Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2007 | 490.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL, envasado 13kg, destinados ao Programa PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/05/2007 | 130.00 | 00778553000170 | O MESTRE | Proveniente da aquisição de materiais destinados a Sec. de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/05/2007 | 230.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção nos veículos da Secretaria de Saúde, veículo Kombi, placa MOD9289, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2007 | 1107.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de material para manutenção de veículos da Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/05/2007 | 320.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços gráficos prestados, na confecção de blocos mod. receituário controle especial, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/05/2007 | 342.67 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/05/2007 | 80.00 | 08665077000192 | IMPERIO DAS CHAVES-JOSUE GUEDES BATISTA | Proveniente de aquisição de carimbos destinados a sec. de administraçao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/05/2007 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifa bancaria debitada na C/c (3011503-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/05/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifa bancaria debitada na C/c (3011503-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/05/2007 | 112.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2007 | 350.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente do serviço de manutençao de veículo pertencente a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/05/2007 | 1050.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | Proveniente de aquisição de GPL, envasado 13kg, destinados a Sec. de Educação e Cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2007 | 755.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de material destinado a manuteção de veículos da Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/05/2007 | 120.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Proveniente de da aquisição de material para manutenção da Sec. de Aagricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/05/2007 | 122.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/05/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na TV Miramar (Informe Paraíba), ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/05/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na TV Miramar (Rede Verdade), ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/05/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública de natureza educativa na TV Miramar (Paraíba Verdade), ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/05/2007 | 3.50 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/05/2007 | 7500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/05/2007 | 1730.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/05/2007 | 12800.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA - ME | O valor é proveniente do pagamento da 2º parcela, referente da locação de Som em Trio e Mini Trio durante o Carnaval da cidade de Conde-PB, na praia de Jacumã, nos dias 17 a 20 de fevereiro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/05/2007 | 108.50 | 05008961000166 | LINDUARTE LUIZ DA SILVA | proveniente da aquisicao de enxada, luvas, cabo para enxada e carro de mão, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2007 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2007 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/05/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/05/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | O valor é proveniente a transmissão do Torneio no Distrito de Gurugi município do Conde no dia 13/05/2007, em Comemoração ao dia das mães, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2007 | 500.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | Proveniente de apresentação musical no coquetel de inalguração da reforma e ampliação da Escola Municipal João Gomes Ribeiro, no dia 04 de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2007 | 59.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/05/2007, C/c (3009497-6), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM, ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2007 | 73.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2007 | 18.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2007 | 9507.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é referente a débito automático na C/c (3011503-5) em favor da tim, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de estruturação da saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2007 | 24209.95 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Proveniente dos serviços de reforma da antiga maternidade referente ao aditivo do contrato 41/06, conforme documento anxo. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2007 | 50000.00 | 04749806000138 | BANDA XAMEGO-SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Proveniente dos serviços musicais das Bandas: Palov, S3, Picote e Banda Xamego de Mulher, para abrilhantar as festividades carnavalescas/2007, em Jacumã, neste municipio, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2007 | 226.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de equipamento, conforme descriminado, destinado a Sec. de trabalho e Ação Social, conf.doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2007 | 207.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2007 | 25.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2007 | 25.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2007 | 28.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2007 | 94.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2007 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 23/05/2007, C/c (3283-2 ITR), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2007 | 369.57 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no conserto de motobombas com substituicao de pecas, destinados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2007 | 157.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Palio 4 portas com Ar, Placa: MNK 7686, no periodo de 24 de abril a 24 de maio corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/05/2007 | 3000.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos serviços de rebobinamento e substituicao de pecas em motorbomba da comunidade de Mituaçu, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2007 | 420.00 | 03047003000330 | WATER PARQUE DO NORDESTE | Proveniente de coofe-breack e aluguel de salão para reunião do secretariado realizada no dia 25 de maio corrente, conforme docuento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/05/2007 | 147.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2007 | 165.00 | 07190335000169 | ACAUA COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Escola Municipal Benedito Roberto da Paixão - Paripe, Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2007 | 523.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (Prog. PEJA) da Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2007 | 2204.80 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (Prog. PNAE) da Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2007 | 185.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2007 | 930.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Proveniente da aquisição de material médico, destinados a Sec. de Saúde do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2007 | 740.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (frutas, tempero e verduras) destinados as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2007 | 531.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda dos PETIS Municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/05/2007 | 350.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2007 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicação - Aviso de Abertura de Envelopes de Precos-TP nº 003/07, no D.Oficial edição - 23.05.2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2007 | 1883.75 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais (Prog. PNAE), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2007 | 521.50 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras e temperos, destinados a merenda escolar (Prog. PEJA), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2007 | 554.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a merenda da sEscolas municipais - Programa PEJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2007 | 2728.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Escolas Municipais - Programa PNAE , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2007 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2007 | 1092.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2007 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2007 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2007 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | O valor é referente a publicação de anuncio periodo de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP Cota dia 31/05/2007, C/c (9681-4 FEX), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2007 | 22.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2007 | 625.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de Plotagem diversas, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2007 | 149.62 | 00020701667400 | JOSE CARLOS RAMOS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados junto a sec. de saúde municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2007 | 200.00 | 00020701667400 | JOSE CARLOS RAMOS DA COSTA | Proveniente da segunda parcela do material e mão de obra do serviço de pintura de equipamentos do Centro Municipal de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2007 | 959.30 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisição de óleo e filtros para manutenção dos veículos desta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2007 | 3657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/06/2007 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/06/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2007 | 1552.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veículos pertencentes a frota municipal de placas (BMF-1425,MMP-9990,MMP-9793,MMP-9960 e MOT-2270), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/06/2007 | 7894.92 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Transporte deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/06/2007 | 550.00 | 00087349361491 | CICERO JOSE OTAVIO | Proveniente de serviços prestados como Agente Operacional, junto a Sec. de Transporte, no mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/06/2007 | 550.00 | 00043682936491 | CLOVIIS DE LIMA NASCIMETO | O valor e proveniente de servicos prestados como agente operacional, junto a Sec. de Transporte, durante o mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005814324449 | EVERALDO BARBOSA DE LIMA | Proveniente a segunda e ultima parcela do pagamento pelo serviço prestado no transporte de 12 carradas de piçarra para recuperação das estradas vicinais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2007 | 550.00 | 00068954190715 | JOSE VITELBINO DIAS | O valor e proveniente dos servicos prestados como Agente Operacional, junto a sec. de transportes, ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2007 | 550.00 | 00084028270472 | ADEMIR RAMOS CABRAL | Proveniente de serviços prestados como Agente Operacional junto a sec. de transportes,no Mês de Julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/06/2007 | 250.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de uno de placa MON- 8521 pertencente a sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/06/2007 | 526.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadaso aos veículos da sec. de transportes conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/06/2007 | 14037.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/06/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a defesa municipal, ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2007 | 189.48 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilantes de predio publico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/06/2007 | 63.16 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 15 A 17/06/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/06/2007 | 63.16 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos vencimentos como vigilante de prédio público no final de semana de 15 a 170/06/2007, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/06/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec,. de planejamento, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/06/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2007 | 464.64 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de JUNHO/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/06/2007 | 421.00 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente dos serviços prestados, na limpeza e na segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2007 | 421.00 | 00002739579454 | ISRAEL DE SOUZA CAZER | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba ref. ao mês de maio/2007 , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2007 | 421.00 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na Praia de Tambaba no periodo do Maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2007 | 421.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de Tambaba, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2007 | 421.00 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza e na segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2007 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente a divulgação de cahamadas e transmissão do São Jõao na Cidade do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente do meus vencimentos como Diretora geral de Turismo, junto a sec. de turismo, no Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2007 | 2000.00 | 08116783000185 | ADIT NORDESTE | Proveniente de incrições do evento Nordeste Invest 2007, encontro Internacional deInvestimentos Turísticos e Imobliários do Nordeste Brasileiro, em nome de Aluísio Régis e Saulo Barreto, realizado de 13 a 15 de junho/2007, em salvador, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/06/2007 | 500.00 | 00004591939456 | IZABEL SOUZA DA SILVA | Proveniente de um co-patrocínio da Prefeitura Municipal para o Grupo de Dança "Dançarte" do Distrito de Gurugi, em estado preparatório para diversas apresentações de dança, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2007 | 500.00 | 00015429024449 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para a Quadrilha Junina " Arraial da Garotada" em estado preparatório por acasição das proximidades das festas juninas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/06/2007 | 100.00 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente ao pagamento da 1ª parcela pelos serviços prestados na confecção de 1(uma) faixa informativa cotendo "4º arraiá da Comunidade Pousada do Conde", promovido em local público pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2007 | 421.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação na Radio FM Caaporã, da programação do São João 2007 realizado em praça pública no municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo, no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente dos meus vencimentos como diretora geral de turismo - DAS 1, junto a Sec. de Turismo, no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2007 | 500.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados como Loucutor no carnaval/2007, realizado em praça pública no distrito de Jacumã, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/06/2007 | 960.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Ref. a 3 (tres) diarias de viagens no periodo de 13 à 15/06/07 a cidade de Salvador-BA, para participar do evento Nordeste Invest 2007-ENC INTERNACIONAL DE INV. TURISMO E IMOBILIARIOS NO NE BRASILEIRO, com a finalidade de atrair investimentos para o municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005229020490 | TIAGO BEZERRA DE SOUZA | Proveniente ao aluguel de um equipamento de som para animar as festividades de São Pedro da Colônia de Pescadores Z-09, nos dias 28 e 29/06/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2007 | 500.00 | 00091778581404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS RIBEIRO | Proveniente aos serviços musicais prestados (sofoneiro) para animar o São João do Grupo da Mulher Idade, realizado no dia 27/06/07 e São Pedro da Colônia de Pescadores Z-09 de 29/06/07 no periodo de 14:00h até as 17:00h, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00031174846801 | WELLINGTON SOUZA DA SILVA | Proveniente de copatrocinio da Prefeitura Municipal de Conde para uma apresentação musical como cantor realizada em praça pública nesta Cidade de 26/05/2007, conf.documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/06/2007 | 2925.64 | 00005730841493 | ARLAN XAVIER GONÇALVES | Proveniente dos serviços prestados com aluguel de equipamentos de som durante o periodo de 22 a 30 de junho nas fesfividades Juninas promovidas pela sec. de turismo, confdocumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/06/2007 | 5181.36 | 00004517788474 | FABIO MARTINS FARIAS | proveniente de serviços prestados de segurança com equipe sde homens no periodo de 22 a 30 de junho/07, durante as festividades juninas/02007, realizada no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente a servicos de divulgacao do Sao Joao de Conde, em veiculo carro de som, num total de 80Hs/mes. no mes de junho/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/06/2007 | 3500.00 | 00056810679472 | ANTONIO PEREIRA PRAZERES | Proveniente ao copatrocinio de 02 apresentações musicais presados para abrilhantar a Festa de Sao Pedro em Jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/06/2007 | 225.00 | 00001063764467 | URANIA DANTAS DE LIRA | Proveniente ao pagamento dos serviços prestados na decoração do camarote oficial do São João de 2007, realizado na praça pública, central do municipio promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo, no mês de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | proveniente da 1ª parcela dos serviços musicais prestados para abrilhantar as festividades juninas do Assentamento de Tambaba e do Bairro pousada do Conde, realizado no dia 10 e 15/06/2007, promovido pela sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | proveniente da 1ª parcela dos serviços prestados para abrilhantar as festividades juninas 2007, realizada em praça pública pela sec. de turismo do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/06/2007 | 80.00 | 00032458827420 | REGIS SOARES FAIXAS E PLACAS-REGINALDO S. COUTINHO | Proveniente dos serviços de confecção de 02 faixas de5m cada, destinadas a sec. de turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/06/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/06/2007 | 16861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, , ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/06/2007 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/06/2007 | 26660.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | proveniete do total de vatagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/06/2007 | 1789.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Obras, durante, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/06/2007 | 480.00 | 00005102322486 | Manoel José de Souza Neto e outros | Proveniente ao pagamento pelos servicos de podagem e roço na estrada que da acesso a comunidade de Pau de Ferro na Zona Rural do Municipio de Conde, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2007 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de serviços prestados com uma carrada de detrito da fossa do mercado público, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2007 | 315.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de abastecimento de água que e utilizada pela população do Distrito de Caxitú, ref. aos meses de fev/ março/abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2007 | 195.12 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Ref. a reemissão da NE de nº 403 datada do dia 16/01/2007, para correção de histórico que ora se regulariza, relativo a aquisição de material diversos destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2007 | 1095.85 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Ref. a reemissão da Ne 428 datada do dia 18/01/2007 para correção de histórico que ora se regulariza, proveniente da aquisição de materiais diversos destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2007 | 300.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de cal megao destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2007 | 210.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de obras, durante o mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2007 | 66.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias engenharias e encadernações, destinadas a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/06/2007 | 727.00 | 05012549000110 | MADEIREIRA JACUMÃ LTDA | Proveniente da aquisição de madeira (linhas) e duas janelas, detinadas ao Nucleo de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00003447091401 | MARIO ENEDINO DA COSTA | Proveniente de serviços de levantamento topográficos prestados nos loteamentos de Conde, no Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/06/2007 | 202.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na plotagens coloridas a mapa geral conde e mapa de Jacumã, loteamentos, E.M.E.F Noêmia Alves, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamentocom GPS, realizado no Mês de junho corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2007 | 23316.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Trabalho e A. Social,no mes de junho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2007 | 7355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2007 | 1368.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisição de pães de 50g destinados a Sec. de Trabalho e A. Social (Prog. Idoso), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/06/2007 | 1440.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisição de pães de 50g destinados a Sec. de Trabalho e A. Social (Prog. Idoso), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2007 | 735.82 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a Sec. de Trabalho e A. Social (Prog. Idoso), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/06/2007 | 22300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. a servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche, sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mes de Maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestado como Educadora Pedagógica junto ao Programa Sentinela, ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2007 | 250.00 | 00035226803400 | MARCOS JOSE DE SOUZA | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para recuperação de casa destruida por ocorrência das ultimas chuvas caída no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Assessor Jurídico, junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e Coordenadora no Programa Sentinela, ref. o mês de maio/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa Sentinela, ref. ao mes de maio/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veículo de marca Ford, Placa MNG - 6340, referente aos meses de jan/fev/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | O valor é ref. a uma gratificação, Lei Nº 373/05 art. 24, em substituição a Ana Paula Silva dos Santos membro do Conselho Tutelar que encontra-se de licença gestante a partir de 08-02-2007, junto a Sec. de Trabalho e A. Social, em junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/06/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Inglaterra 194, Conde-PB, onde funcionará instalação do Programa de erradicação do trabalho infantil, sob a responsabilidade da sec. de Ação Social,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (Bolsa Familia), no mes de junho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/06/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/04 a 15/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2007 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel (Salão Medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã-Conde/PB, para reunião de grupos de Idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2007 | 250.00 | 00000750491477 | ALECSANDRA SILVA LIMA | Proveniente de uma ajuda finançeira para recuperação de casa destruida por ocorrência das ultimas chuvas caídas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2007 | 250.00 | 00072662166487 | JULIANA DA SILVA GOMES | Proveniente a uma ajuda finançeira para recuperação de casa destruída por ocorrência das ultimas chuvas caídas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2007 | 250.00 | 00046848401404 | PAULO JOAQUIM FRANCISCO | Proveniente a uma ajuda finançeira para recuperação de casa destruída por ocorrência das chuvas caída no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004886538436 | ANA CLECIA DA SILVA | O valor é proveniente a uma ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrência das últimas chuvas caídas no Município, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2007 | 950.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de serviços prestados acomo secretaria junto ao Programa Sentinela, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2007 | 984.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de trabalho em serviço, durant0e o periodo de 11/04 a 10/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente dos servicos prestados junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | O valor é ref. a gratificação, Lei Nº 373/05 aet. 24 em substituição a Ana Paula Silva dos Santos, membro do Conselho Tutelar que encontra-se de licença gestante a aprtir de 08/02/2007, junto a Sec. de Trab. e A. Social, no mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2007 | 380.00 | 00006092862425 | MARIA APARECIDA MARCELA DE LIMA | Proveniente de uma gratificação de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA) no mês de Maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2007 | 700.00 | 00022636734821 | MARIA JOSÉ G. DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do muncipio, para recuperaçlão de casas destruidas por ocasião das ultimas chuvas caida no municipio, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2007 | 200.00 | 00001901711463 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA e OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do muncípio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2007 | 250.00 | 00060084669420 | WILTON CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente de uma ajuda finançeira para recuperação de casa destruida das ultimas chuvas caída no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/06/2007 | 100.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados na abertura do logotipo e letreiro do conselho tutelar,junto a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2007 | 85.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões pertencente as creches localizadas no Distrito de Gurugi, e Jacumã, pertencente a sec. de A. Social, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2007 | 700.00 | 00095385800449 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/06/2007 | 50.00 | 00067557880404 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | Proveniente de ressarcimento de despesas destinadas ao Conselho Tutelar, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/06/2007 | 550.00 | 00025219782487 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimenticios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/06/2007 | 35.00 | 00091852250453 | LEONARDO FELIX DA SILVA | proveniente de uma diária de viagem no cargo de motorista a Cidade de Recife-PB, no dia 15/06/2007,conduzindo a sec. de Ação Social, para participar de reunião da Caixa Econômica Federal para solicionar problemas do bolsa família, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/06/2007 | 300.00 | 00085457434400 | SEBASTIÃO FREIRE | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrência das últimas caídas no Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/06/2007 | 250.00 | 00017300622453 | WILLIAN FERREIRA DA SILVA | Prroveniente de ajuda financeira para recuperação de casa destuida por ocorrência das chuvas caídas no Município,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/06/2007 | 130.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na Casa de passagem como acompanhante e conziheira durante 15 dias no Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/06/2007 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de abril/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de março/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2007 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de maio/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/06/2007 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente do aluguel localizado no Bairro Jardim Recreio - Conde/POb, onde funciona a Creche comunitária, sob a responsabilidade da Secretaria de Ação Social, refernte ao mes de maio corrente, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2007 | 650.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados do aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse S/N Centro Conde-PB, onde funciona a sec. de Trabalho e Ação Social e outro localizado a Praça Pedro Alves, Centro Conde-pb, onde funciona o Projeto Fome Zero sob a responsabilidade da sec. de Ação Social, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2007 | 2718.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissão da NE de Nº 809 datada do dia 06/02/07 para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2007 | 9097.30 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissao da NE 373 datada do dia 10/01/2007 para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. aquisição de materiais médicos hospitalares, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2007 | 8377.60 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissão da NE 208 datada do dia 02/01/2007, para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2007 | 52513.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2007 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/06/2007 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref ao Mês de junho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/06/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/06/2007 | 12040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/06/2007 | 25294.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário exercício/2007, dos servidores lotados junto a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/06/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/06/2007 | 20674.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/06/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/06/2007 | 10980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de junho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 05,12,19 e 26 de Maio/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2007 | 750.00 | 00087446456353 | TARCISIO FRANCILINO MOREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 19 e 25 de Maio de 2007, prestados como medico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/06/2007 | 1571.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos plantonistas da Sec. de Saúde em Jacumã, prestado em final de semana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/06/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/06/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de Jnho/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/06/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente das vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Gurugi, ref. a folha do Mês de Junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/06/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituaçu, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/06/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de saude PSF-Jacuma, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/06/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de saúde PSF, Mata de Chica, no mês de Junho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/06/2007 | 600.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantão nos dias 07,21 e 28 de maio/07, prestados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude PSF-SEDE, referente ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2007 | 8620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2007 | 180.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente dos plantões prestados nos dias 17 e 21 de maio/07, como enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 05,12,19 e 26 de maio/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2007 | 60.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente de plantões no dia 13 de maio/07, prestados como técnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde e PSF Pousada, em carater excecpcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2007 | 250.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantões nos dias 8 e 22 de maio/07, como médico, prestado junto a Sec. Municipal de Saúde, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2007 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões prestados como médico, juntos a Secretaria de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, durante os dias 01,08,15,22 e 29 de maio/07, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2007 | 34.13 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2007 | 260.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniete da aquisicao de equipamento conf. discriminado destinado a sec. de saúde , conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2007 | 330.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniete da aquisicao de equipamentos conf. discriminado destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2007 | 156.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2007 | 507.00 | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de equipamentos conf. discriminado destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2007 | 129.90 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2007 | 62.97 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS S.A | O valor é proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2007 | 20.00 | 04509070000120 | GILDO FARMA-GILDO BARBOSA DA SILVA | proveniente da aquisicao de cartões telefônicos destinados a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2007 | 1360.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados transportando pacientes do PSF de Nituassu para diversos hospitais de João Pessoa, no veículo de placa MMT 6262, durante o Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/06/2007 | 2525.37 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços laboratorias prestados no mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente de plantões nos dias 01,04,09,11,12,18,22,23,29 e 30 de maio/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde do munmicípio, no Centro de saúde Municipal , em caráter excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de plantões nos dias 03 e 07 de maio/2007, como Técnico de enfermagem, prestados junto a sec. de saúde do munmicípio, no Centro de saúde Municipal e PSF Pousada , em caráter excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | proveniente de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio nos dias 05,12,19 e 26 de maio/2007, no Posto de Jacumã, em caraer excepcional. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/06/2007 | 150.00 | 00088602931468 | GISELDA DE LIMA ALVES | Proveniente de uma ajuda de custo para participar de Cursos de Vacinação realizado na cidade de João Pessoa/PB, no mês de julho/07, promovido pelo Especializa Cursos em Saúde, Pós-graduação e Capacitação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2007 | 500.00 | 00080663419468 | EVERALDO MOTA DUARTE | proveniente dos serviços prestados como motorista lotado na Secretaria de saúde, ref. ao Mês de junho/2007, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços de internet com segurança critpgrafada destinada a Secretaria de Saúde, durante o mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos meus vencimentos como Médica em Gurugi, junto a sec. de saúde ref.ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2007 | 120.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Valor ref. aos serviços prestados com plantões nos dias 18 e 26 de maio/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde e PSF Pousada, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,02,08,15,16,23 e 29 de maio/07, prestados como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 06,13,20 e 27 de maio/07, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 06,13,20 e 27 de maio/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Municipio, no Posto de Saude de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados nos dias 06, 13, 20 e 27 de maio/2007, como Médica, junto a Sec. de Saude do Municipio em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos no Mês 05/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantoes prestados nos dias 04,06,11,13, 18, 20, 25, 27/05/2007, como Enfermeira, junto a sec, de saúde, junto a Sec. de Saude do Municipio em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/06/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados nos dias 05,12,16 e 26/05/2007, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/06/2007 | 160.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente de plantoes prestados nos dias 07,08,10 e 12/05/2007, junto a Sec. de Saude do Municipio em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/06/2007 | 13595.09 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 06,13,20 e 27/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no CEST, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/06/2007 | 400.00 | 00049607537491 | EDJANE BARBOSA DE SOUSA | proveniente de plantões prrestados junto a sec. saúde nos dias 01,03,10,15,17,22,24,06,13,20 e 27 de maio/2007, como Técnica em Enfermagem, no PSF Pousada, em carater excepcional, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/06/2007 | 2796.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Saude em serviço, ref. aos meses de marçoe abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/06/2007 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio nos dias 13 e 20 de maio/2007, prestados como Médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/06/2007 | 3600.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantoes prestados, como medico, junto a Sec. de Saude do Municipio, nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26E 30/062007, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/06/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, como Técnica em Enfermagem nos dias 01,08,15,22 e 29/05/2007, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2007 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude do Municipio nos dias 05,06,12,13,19,16 e 27/05/2007, prestados como auxiliar de Serviços, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a secretaria de saude, sdo município,como Enfermeira, nos dias 05,06,11,13,18,20,25 e 27 de maio/2007, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2007 | 320.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente de plantões durante o mes de maio corrente, prestados como tecnica de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no posto de saude de JAcumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de pagamento de plantões, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, nos dias 03,04,10,11,17,18,25 d maio/2007, em carater esxepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente de plnatoes durante o mes de maio corrente, prestados como médico, junto a secretaria de Saúde, no posto de Jacumã, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | proveniente dos plantões prestados junto a sec. de saúde, nos dias 06,13,20 e 27 de maio/2007, prestados como Médica, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente de plantões durante o mes de maio corrente, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2007 | 320.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente de plantões nos dias 05 e 09 de maio de 2007, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2007 | 500.00 | 00056765185453 | DILENIA MARIA CAVALCANTE PEREIRA | Proveniente aos vencimentos como nutricionista, junto a Sec. de Saúde, nos meses de Março e Abril de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2007 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente de plantoes prestados, como medica, junto a Sec. de Saude nos dias 07,14,21,28 de maio/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002418702405 | LAURENICE DOS SANTOS SILVA e OUTROS | Proveniente de gratificação por serviços prestados no dia da campanha de idoso, como auxiliar de serviços, junto a Sec. de Saúde, conforme doc.anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2007 | 3705.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de funcionários que residem na área rural para área urbana, (sec. de saúde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/06/2007 | 25.00 | 00072734205491 | MARLUCE FRANCISCO DA SILVA | Proveniente de gratificação junto a sec. de saude por ter tabalhado no dia da campanha de idoso, como Auxiliar de serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2007 | 300.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | Proveniente de uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2007 | 650.00 | 00006985138438 | IRACEMA MARIA DE SOUZA e OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/06/2007 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORAÇÃO | Proveniente de exame Holter 24h, realizado conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/06/2007 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente da aquisição de oxigenio gas PPV destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/06/2007 | 260.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo fiorino de placa MNE-4377, da sec. de de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/06/2007 | 476.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo fiorino de placa MNE-4377, da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/06/2007 | 140.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | proveniente de serviços mecânicos executados no veículo de placa MMM-0814, parati, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/06/2007 | 476.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo parati de placa MNE-0814 da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/06/2007 | 100.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos, realizados em veículo Fiorino de placa (MNJ-8326), pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/06/2007 | 2253.68 | 00004413426800 | PEDRO JOSE DA SILVA | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados como digitador, na Sec. de Saúde do Municipio, no periodo de janeiro a junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/06/2007 | 2253.68 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | proveniente de serviços prestados como digitador, junto a Sec. de Saúde, no periodo de janeiro a junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/06/2007 | 260.00 | 07316785000155 | RL COMERCIO VAREJISTA DE DOCES E MIUDEZAS LTDA | Proveniente da aquisição de pipocas,chocolates e balas. destinado a Sec. de Saúde na Campanha de Vacinação contra a Pólio, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/06/2007 | 57.60 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/06/2007 | 8.49 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-BEMAIS SUPERMERCADOS | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2007 | 260.00 | 08378920000150 | MH COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP | proveniente da aquisição de materiais diversos destinado a Sec. de Saúde. conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2007 | 180.40 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/06/2007 | 288.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/06/2007 | 25.00 | 00023825090400 | EMIRA MARIA DE LIMA | Proveniente de gratificação por ter trabalhado no dia da campanha de idoso, como auxiliar de serviços, junto a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2007 | 700.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | proveniente de serviços com aluguel de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição sala 01 e 04 Quadra única Lote 05 Centro Conde-PB, onde funciona a Vigilância Sanitária e outro localizado na Rua Domingos Maranhão 22 Centro Conde-PB, onde funcionara a realização do Curso Técnico de ACS Agentes Comunitário de Saúde, sob a responsabilidade da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/06/2007 | 35.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente de plantoes prestados como motorista, junto a Sec. de Saude do Municipio durante o mes de maio corrente, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/06/2007 | 6053.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 1ª parcela do 13º salário exercício/2007, dos servidores lotados junto a sec. de educação MDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2007 | 1543.60 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/06/2007 | 19442.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2007 | 8812.80 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de Carnes destinada a merenda das escolas muncipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2007 | 400.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | Proveniente dos serviços prestados na lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa, para treinos e jogos, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/06/2007 | 456.00 | 00056847890487 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos meus vencimentos como merendeira junto a sec. de educação e cultura, ref. ao Mês de Junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de notas e avisos da Sec. de Educação durante o mes de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/06/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados da locação de um imóvel localizado no Sítio Paraíso-propriedade Ipiranga Conde-PB, com uma área total de 2,55H, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da sec. de edcuação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2007 | 380.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de serviços junto a sec. de edcuação no Mês de junho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | proveniente de serviços prestados como Técnico da Seleção de Futebol do Conde, no apoio as atividades promovidas pela prefeitura municipal de conde, no Mês de Junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2007 | 340.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de lanches destinado ao pessoal da Formação Contanuada de Professores da Rede Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2007 | 240.00 | 00098126644400 | JACIRA SENA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na confecção de roupas da Quadrilha Junina da Escola Dep. josé Mariz do distrito de Jacumã pertencente a sec. de educação do município que se apresentaram em diversas localidadee no periodo Junino/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem do jogo realizado entre a seleção de Conde e a seleção de Pitimbú-PB, que será realizado no dia 10/06/2007, na Cidade de Conde-PB, pela 15º edição da Copa Rural de futebol, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/06/2007 | 97.76 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de porta almof. destinada a Sec. de Educação (EMEF - Benedito Roberto da Paixão), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2007 | 18.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de caixa desc completa, destinada a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2007 | 332.76 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos. destinada a Sec. de Educação (EMEF - Ovidio Alves) em MITUASSÚ, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2007 | 38.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de lampadas fluorescentes, destinadas a Sec. de Educação (EMEF - Antonio Bento da Silva) em PARIPE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda de custo para pagar despesas eventuais dos atletas e comissão tecnica da Sel. de Conde de Futebol, em partida contra a Sel. de Pintimbú, que reliazará no dia 10/06/2007, na Cidade de Conde pela 15ª Edição da Copa Rural, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/06/2007 | 49.88 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de cadeados destinados a Sec. de Educação (EMEF - Reginaldo Claudino), em TABATINGA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/06/2007 | 535.74 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação (EMEF - Manoel Paulino), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2007 | 359.21 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação, para a manutenção da (EMEF - Antonio de Souza Santos), em GARAPÚ, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/06/2007 | 535.74 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação (EMEF - Manoel Paulino Pousada), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/06/2007 | 116.82 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação (EMEF - Maria Eunice Egito de Souza), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/06/2007 | 70.98 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação (EMEF - Dep. Jose Mariz Jacumã), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/06/2007 | 230.75 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Educação para a manutenção da (EMEF - Mata de Chica II), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/06/2007 | 1200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitorio, salao casa paroquial e dois dormitorios, e 04 salas de aula do centro de formação paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/06/2007 | 10.90 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados a Sec. de Educação, para a manutenção da EMEF - José João da Silva, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/06/2007 | 7.58 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de ferrolhos cart. destinados a Sec. de Educação, para a manutenção da EMEF - Col.Joca Viriato em UTINGA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/06/2007 | 37.90 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de ferrolhos cart. destinados a Sec. de Educação, para a manutenção da EMEF - Cel. JOca Viriato, em UTINGA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/06/2007 | 1701.10 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de bolas, troféus e medalhas destinados a sec. de desportos para campeonatos relaizados no municipio, conf. documento em anexO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/06/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de de educação, ref ao Mês de maio/2007,conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/06/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de maio/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mês de maio/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2007 | 60.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de desporto amador em serviço, durante o mes de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2007 | 300.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados em 12 lavagens dos padroes e coletes da Selecao do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS, para a sec. de educação ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento da mensalidade de curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda de custo para pagar despesas eventuais dos atletas e comissão técnica da Sel. de Conde de Futebol, em partida contra a Equipamento Miramar de Cabedelo que se realizou no dia 17/06/2007, na cidade de Cabedelo pela 15ª Edição da Copa Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda de custo para pagar despesas eventuais dos atletas e comissão tecnica da Sel. de Conde de Futebol, em partida contra o time Botafogo da Torre que realizado, no dia 03/06/07, na cidade de Conde pela 15º edição da Copa Rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/06/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem do jogo realizado entre a seleção de Conde e a equipe Miramar de Cabedelo-PB, que será realizado no dia 01/07/2007, na Cidade de Cabedelo-PB, pela 15º edição da Copa Rural de futebol, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/06/2007 | 300.00 | 00069068194453 | LENITA LINA DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente de ajuda de custoi para apresentação do grupo Coco de Roda no Quilombo, que se aprenentou nos dias 28 e 30 de junho corrente na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/06/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem do jogo realizado entre a seleção de Conde e o time do Botafogo da Torre que será realizado no dia 03/06/2007, na Cidade de Conde-PB, pela 5ª Ediçaõ da Copa Rural de Futebol, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/06/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem dos jogos realizados, realizados entre a seleção de Miramar de Cabedelo que será realizado no dia 17/06/2007, na Cidade de Cabedelo -Pb, pela 5º edição da Copa rural de Futebol, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/06/2007 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/06/2007 | 120.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos executados no veiculo UNO de placa MON 2948 pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/06/2007 | 298.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadaso aos veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/06/2007 | 150.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo Kombi de placa MMS-9365, pertencente a sec. de edcuação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/06/2007 | 508.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi de placa MMS-9365 da sec. de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2007 | 465.19 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | O valor é proveninte de aquisição de materiais diversos para festas juninas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2007 | 60.75 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | Proveniente de aquisição de tecidos destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2007 | 437.00 | 00067553206415 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | Proveniente da reemissão da Ne de Nº 2329 datada do dia 01/05/2007, para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. aos meus vencimentos como Auxiliar de Serviços, junto a secretaria de educação, no Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2007 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente do pagamento de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais, locados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2007 | 1161.83 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/06/2007 | 1178.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento pelos serviços de telecomunicação (contas telefônicas), da Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/06/2007 | 10743.40 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2007 | 200.00 | 00054859069404 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | proveniente do coopatrocinio da prefeitra municipal, para custear despesas com alimentação no Encontro da Comissao Estadual de Quilombola que se realizará no Sítio Mituaçu, no dia 16/06/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/06/2007 | 2628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura , no mês de jnho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/06/2007 | 400.00 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | Proveniente a um co-patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde para custear despesas com alimentação no Curso de Capacitação da Cultura da Mangabeira Real, em parceria pela Sec. de Agricultura e SENAR no P.A.Rick Charles nos dias 14 e 15/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2007 | 370.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Proveniente de serviços musicais prestados no dia 15/06/2007, no enceramento do Curso de Capacitação da Cultura da Mangabeira realizado pela sec. de agricultura, no P.A. Rick Charles nos dias 14 e 15/06/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados em 1 viagem a Cidade ded Cabedelo-PB, transportando mudas para a Cidade de Conde e 2 duas Viagem trasnpotando quadricolos da Policia Militar para o Distrito de Jacumã, no periodo de carnaval, e 02 viagens para a Feira da Emater com os produtores do Conde, e outra viagem para Mata da Chica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2007 | 11.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/06/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/06/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familía dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/06/2007 | 18926.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/06/2007 | 7330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente da transmissão do Torneio em comemoração ao dia do Trabalho em 1º de maio, na sede do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/06/2007 | 15870.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviço de internet com segurança destinado as Secretarias de: Ação Social, Finanças, Núcleo de Jacumã e Transportes, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/06/2007 | 454.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Administração em serviços, durante o mês de Fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2007 | 190.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente da bolsa de trabalho para menor estagiário com jortnada de 04 horas diárias, durante o mes de junho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | Proveniente dos serviço sprestados como auxiliar de serviços junto a Secretaria de Administração, durante o mes de junho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/06/2007 | 527.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | Ref. ao pagamento pelos serviços prestados na Sec. de Administração, durante o mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mese de maio/07, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2007 | 660.00 | 00021957673400 | ORIONALDO CABRAL DE MELO | Proveniente de serviços prestados de Assistência Técnica aos computadores e periféricos desta prefeitura, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/06/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mese de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2007 | 526.50 | 00010859955850 | ROSEMARY MARTINS MAFRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados na divulgação publicitária no "Jornal Alerta" de assuntos diversos de interesse do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2007 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2007 | 210.00 | 00013314556420 | JOSE EDMILSON RIBEIRO PINTO | Proveniente de serviços prestados na manutenção de 2 impressoras pertencentes a sec, de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2007 | 190.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente de uma bolsa trabalho para menor estagiário com jornada de 04 (quatro) horas diárias de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | O valor e proveniente dos servicos prestados como auxiliar de serviços junto a Sec. de Administração, no mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000068886748 | MARIA NELI DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a sec. de administração, no mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2007 | 80.00 | 00029933200410 | MILTON DE CARVALHO TAVARES | proveniente da diferença de gratificação em vencimentos junto a sec. de administração ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/06/2007 | 47.37 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de administração, em serviço no Mês de junho/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/06/2007 | 51.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Provenienye da aquisição de material diversos destinado a manutenção da Sec. de Administração conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2007 | 34.80 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | Importe referente a aquisição de polietileno e madeira p/ faixa, destinadas a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2007 | 110.53 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente dos servicos prestados como vigilante de predios publicos no final de semana de 15 a 17/06/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/06/2007 | 2253.68 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados na reorganização do arquivo dessa Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/06/2007 | 907.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos serviços prestados copias xerografica e encardenações, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000068886748 | MARIA NELI DA SILVA | proveniente de serviços prestados ciomo Auxiliar de Serviços junto a sec. de administração, no mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/06/2007 | 1.00 | 00003159743462 | GERLANE SOUZA DE ANDRADE | proveniente de salário família da servidora lotada junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/06/2007 | 3184.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabiente do prefeito, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/06/2007 | 8555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/06/2007 | 20554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de jumho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/06/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/06/2007 | 1292.08 | 00095205144491 | GUSTAVO LIMA NETO | Proveniente de complementação salarial, ref, ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/06/2007 | 529.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal do Gabinete, durante, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2007 | 948.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe ref. a aquisição de passagens aérias, com entinerário (JPA/REC/SSA/REC), destinada ao Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Turismo, para tratar de assuntos de interesse do munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2007 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como (Agente Operacional), junto ao Gabinete do Prefeito no mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2007 | 200.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 2 diarias de viagem nos dias 05 e 06 de junho corrente, as cidades de Baia da Traição e Campina Grande, para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente dos meus vencimentos, como Secretário do Prefeito, junto ao gabinete do Prefeito, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior,104 Tambauzinho, onde funcionará o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do prefeito, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 3 diarias de viagens no periodo de 13 a 15/06/2007, a Cidade de Salvador-Ba, para participar do evento Nordeste Invest 2007-ecncontro internacional de inv. turístico e imobiliários no NE Brasileiro com a finalidade de atrair insest. para o Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2007 | 474.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários em serviço do gabiente do prefeito, durante o mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e proveniente ao pagamento dos meus vencimentos, como secretário do prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/06/2007 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como (Agente Operecional), junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de maio/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/06/2007 | 851.70 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionário do Nucleo de Jacumã em serviços, ref. ao mês de Fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/06/2007 | 12513.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de junho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/06/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/06/2007 | 9346.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniete do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, ref. ao Mês de Junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente aos serviços extraodinários prestados, junto a Sec. de Finanças, durante o mês de junho/07, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/06/2007 | 1006.74 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | Proveniente aos serviços prestados extraordinariamente durante as férias regularmentar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/06/2007 | 887.92 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUZA | Proveniente aos serviços prestados extraordinariamente durante as férias regularmentar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/06/2007 | 500.00 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente a uma gratificação pelos serviços prestados junto a Sec. de Finanças, extraordinariamente durante o mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2007 | 500.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Proveniente a uma gratificação pelos serviços prestados junto a Sec. de Finanças, extraordinariamente durante o mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial junto a sec. de Financas, no mês de junho/2006, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2007 | 114.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de finanças, durante o mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2007 | 1106.08 | 00008280756469 | AUDECIANA LUZIA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados na entraga domiciliar dos carnes de IPTU/2007, na cidade de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2007 | 59.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/06/2007 | 59.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveninente de Débito Serviço Cobrança, da c/c: 10495-7, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/06/2007 | 285.41 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, debitado automaticamente da C/c (3011503-5), parcela de nº 18/60, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2007 | 132.01 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/06/2007 | 52.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/06/2007 | 24.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/06/2007 | 198.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor do jornal a Uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/06/2007 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 05/06/2007, conta ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/06/2007 | 2041.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/06/2007 | 9873.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2007 | 14835.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços prestado de aterro de Resíduos Solidos oriundos neste município, no período de 01 a 31 de maio corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/06/2007 | 411.58 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Proveniente da reemissão da NE para correção de valores, referente aos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo no Mês de maio/2007, que ora se regulariza, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/06/2007 | 531.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de verduras diversas, destinadas ao peti, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2007 | 673.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinados as creches municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/06/2007 | 500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | O valor é proveniente da aquisição de livro - Cinema na Paraiba/Cinema da Paraíba, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2007 | 104.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAQ), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/06/2007 | 73.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/06/2007 | 1114.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de retencao de FPM para PARCELAMENTO RETIDO INSS, cota do dia 08/06/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/06/2007 | 56.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2007 | 2648.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 08/06/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/06/2007 | 515.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | POroveniente dos serviços prestados na manutenção de veículos da Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/06/2007 | 541.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisição de material destinado a manutenção de veículos da Sec. de Educação, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/06/2007 | 724.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a manutenção de veículos da Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/06/2007 | 466.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a manutenção de veículos da Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/06/2007 | 4208.10 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes destinados a Sec. de Educação, para deslocamento de alunos para diversas localidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/06/2007 | 8543.85 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/06/2007 | 6264.90 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/06/2007 | 500.00 | 08413782000100 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DE LIMA | Proveniente do pagamento pelos serviços mecânicos prestados no trator Ford modelo 6106 - TAF-9110, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2007 | 400.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço mecânicos prestados em veículo Kombi de placa MMP 99989, pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2007 | 440.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Valor proveniente da aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção de veículo Kombi de placa (MMP-9989), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/06/2007 | 170.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço mecânicos prestados em veículo Parati de placa MNG- 0814, pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2007 | 331.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Valor proveniente da aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção de veículo Parati de placa (MNG-0814), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2007 | 270.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço mecânicos prestados em veículo Saveiro de placa MOF-2270, pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/06/2007 | 420.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Valor proveniente da aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção de veículo Saveiro de placa (MOF-2270), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/06/2007 | 450.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços de manutenção de veículo da Sec. de Trabalho e Ação Social, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2007 | 550.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Manutenção de Veículos da Sec. de Trabalho e Ação Social, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/06/2007 | 800.00 | 00003684525499 | ELIZANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2007 | 980.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de bongo de placa MMP 1775, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2007 | 600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | proveniente dos serviços de manutenção de veículo da Sec. de Educação, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/06/2007 | 625.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveninete da aquisição de material destinado a manutenção de veículos da Sec. de Educação, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/06/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de junho/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2007 | 24.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Proveniente de serviços prestados de acesso a internet, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2007 | 121.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da sec. de administração em serviço durante o mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/06/2007 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automatico em favor da uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/06/2007 | 4985.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos, da conta corrente,405548-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/06/2007 | 45.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/06/2007 | 5316.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, relativo aos meses de Set/Out/Nov/Dez/2006 (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2007 | 3429.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2007 | 51.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada ao Peja, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2007 | 4075.81 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinado a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2007 | 16757.44 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2007 | 539.02 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/06/2007 | 200.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/06/2007 | 2450.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de serviços gráficos, prestados na confecção de materiais, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/06/2007 | 192.00 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (Carne Bovina) destinada ao Programa PNAE e Quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/06/2007 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/06/2007 | 700.00 | 00056801173472 | JOSE SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio para recuperação de casas destruidas por ocorrencia dass utimas chuvas caida no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2007 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI de Mituacu, subordinado a Sec. de Trabalho E A. Social, correspondente ao periodo de 20/04/2007 a 20/02/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2007 | 200.00 | 00001190891492 | ROBERTO DAMIAO AMANCIO e OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2007 | 210.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Provenbiente dos serviços de pintura (letreiro) do Brecho dos Idosos, sob responsabilidade da Sec. de trabalho e Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2007 | 2568.70 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinados aos petis municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2007 | 2061.80 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinados as creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2007 | 200.00 | 00013223178449 | WALISON DIONISIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de plantões prestados junto a sec.de saúde do município nos dias 03,10,17 e 24 de maio/2007,no Centro de Saúde Municipal, em caráter exepcional conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2007 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas destinado a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviço de internet com segurançao destinada a Sec. de Saúde, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/06/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de Ação Social, Finanças, Núcleo de Jacumã, Transportes, referente ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2007 | 1733.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Proveniente de aquisicao de pão e bolos destinados a merenda do Programa PETI, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2007 | 1662.70 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de pães esdestinados as creches, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2007 | 587.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Postos do PSF), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2007 | 233.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a Sec. de saúde municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2007 | 148.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é referente. aos servicos telefônicos prestados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2007 | 485.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2007 | 4424.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços de internet c/ seguraça, destinada a Sec. de Educação, ref. ao mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2007 | 38.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2007 | 3200.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor proveniente da aquisição de peças para manutenção de veiculo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/06/2007 | 38.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2007 | 155.00 | 05548063000109 | EGM-EDITORA E GRÁFICA META LTDA | Proveniente de serviços prestados com encadernação e cópias de documentos diversos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/06/2007 | 621.00 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha, destinadas ao Programa PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Ampliar as Ações Ligadas à Saúde do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2007 | 690.80 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas ao "Grupo de Idosos Flor da Vida" deste município conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2007 | 2312.15 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/06/2007 | 365.10 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados as Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2007 | 2684.57 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinado as Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/06/2007 | 210.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisição de bateria destinada a veículo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2007 | 468.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de material destinado a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2007 | 5738.96 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Proveniente da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/06/2007 | 85.19 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/06/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/06/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de junho corrente, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2007 | 40.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2007 | 13.60 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/06/2007 | 5544.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | O valor e proveniente da aqusicao de equipamentos conf. discriminado, destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/06/2007 | 4491.69 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2007 | 90.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOAO ALEXANDRE DA SILVA - | Proveniente de serviços de manutenção de motorbomba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/06/2007 | 3865.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/06/2007 | 8294.34 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/06/2007 | 568.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado as creches municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/06/2007 | 702.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado aos petis municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/06/2007 | 315.07 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de generos alimentícios destinados ao programa de Assistencia ao Idoso, sob responsabilidade da Sec.; de Trab. e Ação Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/06/2007 | 24.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/06/2007 | 24.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveninente de Débito Serviço Cobrança, da c/c: 10495-7, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/06/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/06/2007 | 980.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Proveniente dos serviços prestados de reciclagem de cartucho, recarga de Toner, manutenção e conserto de impressora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/06/2007 | 1440.85 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 12/12 de locação do Sistema Betha (folha), durante o mês de maio/07, locação do sistema Betha (Patrimônio) durante o mês de maio/07 e liberação de 50 (cinqüenta) registro para cadastramento de funcionários no sistema Betha, con, documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/06/2007 | 25774.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo. a contas de energia de prédios públicos Municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/06/2007 | 1680.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa(sec. de administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/06/2007 | 9.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa adic. cheque compensado da conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/06/2007 | 25100.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/06/2007 | 9600.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/06/2007 | 11644.35 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/06/2007 | 33410.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/06/2007 | 4600.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/06/2007 | 1337.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo. a contas de energia de prédios públicos Municipais (Sec. de Educação - DESPORTO), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/06/2007 | 7100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo. a contas de energia de prédios públicos Municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/06/2007 | 1585.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa(sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/06/2007 | 7663.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo. a contas de energia de prédios públicos Municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/06/2007 | 1501.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo. a contas de energia de prédios públicos Municipais (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/06/2007 | 947.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa(sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/06/2007 | 1947.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático a na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo. a contas de energia de prédios públicos Municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/06/2007 | 2159.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa(sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/06/2007 | 4173.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da aquisição de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/06/2007 | 500.00 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas a Sec. de Trab. e A. Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/06/2007 | 709.50 | 70114509000140 | LUG - Saldanha Indústria e C. de Malhas ltda. | Proveniente de aquisição de camisas em malha destinadas a Sec. de Trab. e A. Social, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2007 | 59.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/06/2007, C/c (9681-4 FEB), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM, ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/06/2007 | 598.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças e lubrificantes destinados a veículo Onibus de placa (MMG-2999) da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/06/2007 | 1628.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças e lubrificantes destinados a veículo Onibus de placa (KPC-0137) da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/06/2007 | 6819.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS -parc-adm cota dia 20/06/2007,conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2007 | 799.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento referente a SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/06/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/06/2007 | 512.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Importe referente a aquisição de ponteira e valvula, da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/06/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2007 | 60.00 | 07488071000205 | CASA DO CD - ALVARO W.D. SALDANHA DE PAIVA ME | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/06/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automatico em favor da uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/06/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente dos serviços prestados de apoio cultural na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar - (Programa Rede Verdade), ref. ao mês de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/06/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente dos serviços prestados de apoio cultural na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar - (Programa Informe Paraíba), ref. ao mês de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/06/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente dos serviços prestados de apoio cultural na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa na Rádio Miramar FM - 107,7 (Programa Paraíba Verdade), ref. ao mês de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/06/2007 | 428.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços postais prestados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2007 | 35.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | O valor é proveniente da aquisição de polileo liso, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2007 | 35.00 | 08814113000213 | LOJAO DOS PLASTICOS - J.L BRAGA CIA LTDA | Proveniente da aquisição de laminado pe leve liso, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2007 | 7.24 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais de limpeza destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2007 | 8.44 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais de limpeza destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2007 | 60.20 | 05757744000179 | GIL PLASTICOS - ANTONIO ALVES DE MENDONCA | O valor e proveniente da aquisição de plásticos lisolene destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/06/2007 | 54.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos servidores do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/06/2007 | 27.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,3008001-0 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/06/2007 | 2130.00 | 08604985000176 | SERVIÇOS SÃO VICENTE LTDA | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículos onibus de placa KPC 0137 e onibus KHG 2999, da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda de custo para pagar despesas eventuais dos atletas e comissão tecnica da Sel. de Conde de Futebol, em partida contra a Equipe Miramar de Cabedelo/PB, na Cidade de Cabedelo/PB, pela 15ª Edição da Copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/06/2007 | 64.00 | 03194962000117 | IMPORTADOS FAMARINA - ANA F. PED. DE VASCONCELOS | O valor é proveniente da aquisição de tecidos chitão destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/06/2007 | 52000.00 | 01904400000194 | GERONIMO PRODUÇOES AETISTICAS SHOW E EVENTOS | Proveniente da prestação de serviços referente a locação de palco, som, iliminação, camarote e banheiros quimicos para o periodo de 23 a 30, de junho/2007, para as festividades alusivas ao são joão e sao pedro, conf. ,documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Aquisição de Equipamentos para Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente da aquisição de equipamentos conf. discriminado, destinados as creches municipais, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2007 | 100.00 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | Proveniente da aquisição de tintas e braxas, destinadas a Sec. de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/06/2007 | 29.00 | 40953440000188 | EULENIZE ARAUJO DO NASCIMENTO | O valor é proveniente da aquisição de fechadura destinada a Sec. de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2007 | 150.00 | 00004480824464 | JOSE ALMIR SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2007 | 11.50 | 05316370000156 | CASA SERTANEJA - VALQUIRIA P. DE OLIVEIRA BARBOSA | Proveniente da aquisição de gêneros alimenticios, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2007 | 84.00 | 41222068000100 | FLORICULTURA TOQUE DE AMOR - ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados com arranjos de flores ornamentais, destinadas a esta edilidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2007 | 45.08 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CERTER UNION LTDA | O valor é proveniente de serviços prestados com revelação de fotos, destinados a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/06/2007 | 67.04 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Proveniente da aquisição de generos alimentícios, destinado a Merenda das Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/06/2007 | 39.63 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinados s Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2007 | 67.35 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Educação, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2007 | 25.76 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | O valor é proveniente de aquisição de artigos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2007 | 65547.26 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Proveniente da execução dos serviços de recuperação da EMEF - João Gomes Ribeiro no municipio do Conde-PB, conf. contrato 032/07, conforme documento em anexo | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2007 | 220.00 | 24501488000107 | JR ANDRADE | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços de venda e queima de fogos de artifício, em festividades no município de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2007 | 785.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente do pagamento de contas de àgua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2007 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente do pagamento de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais, locados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2007 | 444.69 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de prédios públicos municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/06/2007 | 15.00 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | O valor é proveniente de serviços prestados a esta edilidade conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/06/2007 | 6.75 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | O valor é proveniente da aquisição de bobinas destinadas a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2007 | 47.37 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 08 à 10/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2007 | 63.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 06 à 08/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/06/2007 | 63.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 06 à 08/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2007 | 63.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 06 à 08/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2007 | 47.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 06 à 08/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/06/2007 | 100.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/06/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do comprimento do acardo judicial celebrado nos autos da ação de cobraça de número 041200400055-2, no periodo de 08 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/06/2007 | 27.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de conta de àgua de prédio público Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2007 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de conta de energia eletrica de prédio publico municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2007 | 37.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOÃO-JONORIO COM. DE F. LTDA | O valor é proveniente da aquisição de plasticos destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2007 | 85.67 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Proveniente de gratificação como Agente Postal Comunitária, referente ao mês de maio/07, através de Convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conde e ECT, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/06/2007 | 56.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10319-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/06/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/06/2007 | 20.00 | 03696312000170 | JR PLACAS EDIVANDO JOSÉ DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na confecção de placa para veículo (MNJ-8366), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/06/2007 | 280.00 | 00001491127422 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados no transporte de 02 carradas de pedra caucárias para serviço de recuperação de estradas de Mituaçú, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/06/2007 | 24.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/06/2007 | 248.80 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | O valor é proveniente do ressarcimento com despesas com materiais para a Sec. de Trab. A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/06/2007 | 120.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço de revisão geral realizado no veiculo de gol de placa MOA 2760, pertencente a Sec. de Obras, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/06/2007 | 158.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a manutenção de veículos da Sec. de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2007 | 14534.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor é proveniente de serviços gráficos prestados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/06/2007 | 49.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/06/2007 | 672.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automatico em favor da uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/06/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de junho corrente, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/06/2007 | 760.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânico realizado em veiculo de Bongo de placa (MNW - 1775), pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/06/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas débito serviço cobrança da conta corrente, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/06/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente, 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/06/2007 | 47702.56 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | proveniente dos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/06 durante o mês de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/06/2007 | 59.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 27/06/2007, C/c (3009499-2 ICMS - DESON), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/06/2007 | 1130.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de gratificação a equipe que trabalhou na campanha contra a poliomielite junto a Sec. de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2007 | 78950.00 | 08600611000182 | TOP SOM - MARCOS A. MEIRA FILGUEIRA ME | Proveniente dos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco, camarotes, sistema de sonorização e iluminação para as festividades carnavalescas em jacumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/06/2007 | 140.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2007 | 2780.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | Proveniente da aquisição de Microcoputadores destinado a Sec. de Finanças,Contabilidade e Tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/06/2007 | 14.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente, 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2007 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente do pagamento de parcelas de AGC`s, que efetuam distribuição domiciliária domiciliária de objetos, através de Convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conde e ECT, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2007 | 168.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 2,003-8, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/06/2007 | 1600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos realizados no veiculo de Kombi de placa (MOD-9289), pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/06/2007 | 74.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 29/06/2007, C/c (3009499-2 ICMS - DESON), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/06/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP Cota dia 29/06/2007, C/c (9681-4 FEX), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2007 | 31500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | Proveniente de serviços prestados de apresentação de bandas durante o periodo dos festerjos juninos/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2007 | 45000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Proveniente de serviços musicais prestados no Sao joao/2007, no periodo d e 23 a 30/06/2007, com as bandas Louro Santos e Forró da Malagueta, Luciene Melo, Forró do Litoral e Cicinho Lima e banda no município de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/06/2007 | 1535.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, (sec. de saúde), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2007 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de debito autoimático em favor da saelpa. (sec. de saúde), conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2007 | 1402.20 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisicao de óleo, trapos e filtros destinados aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2007 | 7588.58 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2007 | 3994.53 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveniente da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2007 | 6666.60 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2007 | 1030.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | proveniente de serviços prestados com hospedagens diversas, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/07/2007 | 190.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de ressarcimento de despesas com refeições servidas em reunião do Prefeito com a Diretoria dos Correios em visitas para locação de prédio para a intalação de uma agencia no distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, onde funciona o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do prefeito municipal, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2007 | 100.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | proveniente de 1 diária de viagem no dia 06/12/2006 a cidade de recife-Pe, visando a liquidação do precatório judicial nº 52120-PB, em trâmite perante o egrégio tribunal federal da 5º, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/07/2007 | 120.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de 1 diária de viagem no dia 06/12/2007, a cidade de recife-PE, visando a liquidição do precatório judicial nº 52120-PB, em trâmite perante o egrégio tribunal federal da 5ª região, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de serviços extraordinários, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2007 | 1000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, referente ao mes de janeiro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/07/2007 | 3000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO | O valor e proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel situado na rua Afonso Campos, 110 - centro - Joao Pessoa/PB, onde funciona o Escritorio de Representacao da Prefeitura Municipal de Conde-Pb, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2007 | 19304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/07/2007 | 460.00 | 00048507130410 | VALDIR RUFINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços de apoio prestados junto ao Gabinete do Prefeito durante as festividades juninas realizada pela Sec. de Turismo em praça pública no período de 23 à 30/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/07/2007 | 3131.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/07/2007 | 1.00 | 00014790688453 | HERALDO FERREIRA GOMES | Proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de julho/2007, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/07/2007 | 8555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/07/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,ref. ao Mês de julho/2007 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/07/2007 | 1672.80 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | proveniente de refeicoes destinadas ao Gabinete do Prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveninete de 2 diarias relativo a viagem a cidade de Brasilia-DF, no periodo de 04 a 05 de julho corrente, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos ministérios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/07/2007 | 18.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente de ressarcimento de despesas diversas destinadas ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2007 | 476.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/07/2007 | 654.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal do Gabinete do Prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/07/2007 | 580.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/07/2007 | 36.20 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Proveniente a ressarcimento de despesas pela compra de materiais diversos, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/07/2007 | 50.00 | 00023824646404 | MOACY FRANCISCO VINAGRE | Proveniente a uma diária de viagem a cidade de Sapé-PB no dia 30/07/07, conduzindo o Sec. de Administração para participar de reunião com o chefe da 23º CSM Coronel Carlos Augusto dos Santos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/07/2007 | 160.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente a uma diária de viagem a cidade de Sapé-PB no dia 30/07/07 para participar de reunião co chefe da 23º CSM Coronel Carlos Augusto dos Santos sobre o funcionamento das juntas de serviço militar nos municipios sobre a jurisdição da 1º Delegacia do Ser. Militar e 23º CSM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/07/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente do Acordo de Cooperação, celebrado entre o Sest e a Prefeitura de Conde, associando os funcionários e seus dependentes ao Clube Sest, referente ao mes de Maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/07/2007 | 63.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 13 à 15/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/07/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/07/2007 | 766.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de administração em horário extraordinário de serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/07/2007 | 320.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | O valor é ref. aos servicos prestados no conserto em 02 Fax, 01 máquina de escrever, destinado a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/07/2007 | 527.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | Proveniente de serviços prestados na sec. de administração durante o Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/07/2007 | 600.00 | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados com gravação de dois spots para veiculação em rádios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2007 | 7330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de julho/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/07/2007 | 520.00 | 00006021783476 | CLERISTON DE OLIVEIRA ROCHA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como digitador junto a Sec. de Administração, durante o mese de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/07/2007 | 85.67 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Proveniente de gratificação como Agente Postal Comunitária, referente ao mes junho/2007, conf. Convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conde e ECT, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/07/2007 | 18110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2007 | 300.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente dos serviços extraordinários, junto a Sec. de Administração durante o mes de julho corrente, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/07/2007 | 131.63 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/07/2007 | 19938.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração,referente ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/07/2007 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/07/2007 | 219.30 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/07/2007 | 305.00 | 00089521153415 | KINCÓPIAS - JOÃO BATISTA GOMES DE MELO | O valor é proveniente de serviços prestados com encadernações e cópias, destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/07/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente do Acordo de Cooperação, celebrado entre o Sest e a Prefeitura de Conde, associando os funcionários e seus dependentes ao Clube Sest, referente ao mes de Junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/07/2007 | 1149.15 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento, pelos serviços prestados com copias, destinadas a diversas Secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/07/2007 | 16785.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente a INSS-EMPRESA débitado na C/c (2578-X) Cota dia 10/07/2007, (ref. folha do mês de junho), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/07/2007 | 13.20 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Proveniente de ressarcimento de despesas diversas destinadas a Sec. de Administração, conforme doc. Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/07/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente débito na C/c (3011503-5), ref. ao serviços prestados de acesso a internet, ref. ao mês de Julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/07/2007 | 228.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | O valor é proveniente dos serviços prestados na publicação - Extrato Convêncio nº 01/2006, no D. Oficial, edição 07/07/2007 e Convênio nº 05/07, no D.O. Ed: 10/07/07, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/07/2007 | 880.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da uniao, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/07/2007 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2007 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2007 | 110.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/07/2007 | 60.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/07/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/07/2007 | 288.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários em serviço da Sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/07/2007 | 340.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente de duas diárias de viagem a cidade de Natal/RN, nos dias 18 e 19 de julho corrente, para participar do Seminário: O Simples Nacional e as Alternativas de Arrecadação Municipal, promovido pela Escola Brasileira de Gestão Pública, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/07/2007 | 455.00 | 00043723594468 | ROSILENE ALVES DINIZ | Proveniente de devolução de ITBI pago indevidamente conf. processo 121-2007, parecer Juridíco 48-2007, guia 634-C, doc. arrec. 155-2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/07/2007 | 280.00 | 00008268133481 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na entrega domiciliar dos carnes do IPTU/2007, em diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/07/2007 | 280.00 | 00005234838480 | ELIOEZY CARVALHO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na entrega domiciliar dos carnes do IPTU/2007, em diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/07/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/07/2007 | 280.00 | 00006597683480 | AZUILA DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados na entrega domiciliar dos carnes do IPTU/2007, em diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/07/2007 | 280.00 | 00001212638433 | TULIO ROBERTO VISTOSO | Proveniente dos serviços prestados na entrega a domicilio dos Carnês de IPTU/2007, na cidade de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/07/2007 | 270.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | Proveniente de inscrição para o Seminário sobre "O simples nacional e as alternativas de arrecadação municipal", realizado no dia 18 e 19 de julho/07, na cidade de Natal/RN, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/07/2007 | 280.00 | 00005113098485 | MARCELO TAVARES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na entrega domiciliar dos carnes do IPTU/2007, em diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/07/2007 | 160.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | Proveniente de uma gratificação pelos trabalhos no lançamento da Dívida Ativa de IPTU, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/07/2007 | 172.64 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/07/2007 | 60.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente dos serviços de recarga de toner, destinado a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/07/2007 | 101.00 | 07041211000111 | CB ELETRONICA CARLOS BAIANO - JOSE C. B. LISBOA | O valor é proveniente dos serviços de conserto de fax, destinado a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/07/2007 | 9093.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de julho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/07/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de julho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/07/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Reemisão do empenho Nº 3020, datado de 15/06/07, por empenho ser global, proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de contabilidade e administracao publica, ref. ao mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/07/2007 | 12620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de julho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/07/2007 | 50.00 | 00076077187453 | ELIENE BARBOSA SILVA | proveniente de resarcimento de despesa com alimentação, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/07/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/07/2007 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM debitada automaticamente na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de agricultura, em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2007 | 250.00 | 00048505900472 | ALNIO DE MELO MOURA | O valor é referente a duas diarias de viagem a cidade de Guarabira -PB, nos dias 17 e 18/07/2007, para participar repreentado a prefeitura Municipal na reunião junto a Comissão do campionato Copa Rural/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/07/2007 | 8010.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene de 178hs de máquinas, utilizados no preparo de solos para os agricultores do município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/07/2007 | 989.40 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/07/2007 | 2714.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura), no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura), no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/07/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de julho/07, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2007 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2007 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/07/2007 | 210.00 | 00007276826449 | MARTINHO PERERIRA DE ALBUQUERQUE | O valor é proveniente do transporte de equipe de futebol da cidade de conde-PB para o distrito de jacuma no dia 08 de julho/07, conforme em documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/07/2007 | 190.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente a reemissao da NE de Nº 2478 datda de 14/05/2007, referente os servicos prestados de balanceamento, desempeno de coluna e desempeno de caster, prestados em veículo da sec. de educação, que ora se regulariza, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/07/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente dos serviços prestados do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Ipiranga, Conde-PB, com uma area total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da sec. de educação, ref. ao Mês de maio/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/07/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a secretaria de educação e cultura, ref. ao Mês de Junho/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/07/2007 | 3875.05 | 00004460676443 | FRANCISCO EDSON VALERIO | proveniente de serviços prestado na manutenção e compra de material para as escolas, Reginaldo Sales,Comunidade de Mituassu, Comunidade Mata de Chica, Guaxinduba e Jose Mariz conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Valor referente aos serviços prestados na qulidade de Supervissora do programa Escola de Fábrica, no periodo de 21/05/ a 21/06/2007, ref. ao convênio Número 844187/2006, processo Nº 23400001178/2006-64, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/07/2007 | 300.00 | 00013329243449 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO MARTINS | Proveniente de serviços prestados na qualidade de consulta do programa Escola de Fábrica, no periodo de 11 a 29/06/2007, ref. ao convênio Nº 844187/2006 processo Nº 234000011782006-64, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/07/2007 | 6000.00 | 01789792000198 | SOL MAR TURISMO - SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente do pagamento de frete de 01 (um) onibus para transportar o grupo folclorico "JACOCA", conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços prstados na pintura do Ginásio poliesportivo, pertencente a sec. de educação do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/07/2007 | 700.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel situado a Rua Ovidio Alves s/n Centro Conde-PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar,outro na Rua Domingos Maranhão onde funciona a Casa da Cultura e onde funciona o almocharifado geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educacao, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/07/2007 | 165.00 | 00093091982491 | EDIVALDO JOSÉ DA SILVA | proveniente dos servicos prestados na locação de equipamento de som usado no evento dos festejos juninos deste município, no dia 15/06/2007, no ginásio poliesportivo do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/07/2007 | 260.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços de borracharia e solda nos veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/07/2007 | 1106.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | O valor é ref. aos servicos prestados no transporte de Merenda Escolar, para as Escolas do municipio, nos meses de Maio e Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda de custo para pagar despesas eventuais dos atletas e comissão tecnica da Sel. de Conde de Futebol, em partida contra a equipe de ponte preta de Mamanguape que realizara no dia 29/07/2007, na cidade de Conde-PB, pela 15ª Edição da Copa rural, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/07/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula de Formação Paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/07/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 02 (duas) salas de aula, cozinha, referitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/07/2007 | 500.00 | 00096521716468 | ROSINALDO ELIAS DE ARAUJO SILVA | Proveniente a um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para o II Campionato de Futebol de Gurugi, realizado no periodo de maio a Junho/2007,no Distrito de Gurugi, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/07/2007 | 333.25 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | proveniente da aquisição de material diversos destinado ao Grupo de Danças Folcloricas Jacoca, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/07/2007 | 186.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | proveniente da aquisição de material diversos destinado ao Grupo de Danças Folcloricas Jacoca, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/07/2007 | 235.50 | 00072711086453 | JOSÉ SEVERINO QUERINO | Proveniente de serviços prestados na manutenção de geladeiras, das escolas municipais, sob responsabilidade da sec. de educação e cultura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/07/2007 | 88.00 | 08976987000196 | DULCE ARTESANATO | Proveninete da aquisição de material diversos destinado ao Grupo de Danças Folcloricas Jacoca, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/07/2007 | 215.20 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Proveniente de aquisição de materiais destinados ao Grupo de Dança Jacoca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/07/2007 | 355.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Proveninente de materiais diversos destinados ao grupo de Danças Jacoca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/07/2007 | 17.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados ao Grupo de Danças Jacoca, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/07/2007 | 1546.00 | 00003034076460 | ALLYSON FRANCISNEYTON LOURENÇO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no conserto dos instrumentos musicais pertencentes a escola de música vinculada a sec. de educação do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente de serviços prestados no aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio Conde-Pb, onde funciona a Casa da Música para alunos do Núcleo, sob a responsabilidade da sec. de educação, correspondente ao periodo de 20/05/200/ a 20/06/2007,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2007 | 1052.63 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de notas e avisos da Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Monoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/07/2007 | 63.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a marcação e iluminação do campo de futebol. para a Copa Rural, sob responsabilidade da Sec. de Educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2007 | 15552.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. jovens e adultos), ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/07/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do salário família dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. jovens e adultos), ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2007 | 500.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de lançamento e instalação do cabeamento de rede de todos os computadores da Sec. de Educação, em seu novo endereço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/07/2007 | 20511.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2007 | 180.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Ref. a uma ajuda de custo para a participar da Capacitação da Chamada Pública/07 - Prog. Escola de Escola de Fábrica, ministrado pelo Instituto Idáias, nos dias 25 a 27/07/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/07/2007 | 115.79 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na parte eletrica dos veículos de placas KPPC-0137, pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/07/2007 | 100.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura de uma faixa comunicativa destinada a inalguração do Ginásio Esportivo pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/07/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Junho corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/07/2007 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel, localizado no Distrito de Jacumã, onde funciona um salão de reunoão de grupo de Idosos, como tambem para pratica de Ed. Fisica do alunos das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, referente ao mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/07/2007 | 1589.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente do Licenciamento dos veículos de Placa (KPC0137, MMP9827, MMP9990), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/07/2007 | 1770.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | Proveniente de serviços prestados na confecção de conj. agasalhos escolar, destinados a sec. de educação, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/07/2007 | 15.00 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | Proveniente de ajuda de custo para participação da Segunda Conferencia Regional de Politicas Publicas para Mulheres, realizado no Auditorio da Reitoria da UFPB - Capus I - João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/07/2007 | 100.00 | 00093152230478 | FLÁVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | Proveniente de ajuda de custo para aquisição de material e confecção de trabalhos experimentais em micro escala nas áreas de Matematica, Fisica e Quimica para as Escolas Municipais, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/07/2007 | 122.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 11/07/2007, C/c (9766-7 CID), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/07/2007 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 12/07/2007, C/c (3283-2 ITR), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/07/2007 | 2422.90 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | Valor ref. a aquisição de combustível destinados aos veículos pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/07/2007 | 2925.64 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Proveniente dos serviços junto a Sec. de Educação, na execução de serviços de retalhamento e revisão das instalações eletrica de três unidades escolar, da rede municipal de ensino, na Zona Rural do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/07/2007 | 138.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Educação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2007 | 72.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Educação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/07/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem dos jogos realizados no dia 29/07/07 na cidade de Conde-PB, pela 15ª Edição da Copa Rural de Futebol, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Proveniene de diárias de viagem a Cidade de Recife- PE, no dia 05/07/2007, para participar do encontro de prefeitos e sec. de educação da Região Nordeste dos Municipios a serem priorizados do plano de metas compromisso todos pela educação e no programa Brasil Alfabetizado, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/07/2007 | 396.10 | 00003576195440 | MARTINHO JOSE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de materiais de couro para o Grupo Folclórico Jacoca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/07/2007 | 345.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente da reemissão da NE 2355 datada do dia 06/05/2007, por ser global e não ordinário, que ora se regulariza, ref. a aquisição de frango abatido, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/07/2007 | 5.00 | 00004480824464 | JOSE ALMIR SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | Proveniente a uma complentação da NE 3085 datada do 22/06/2007, que ora se regulariza, ref. uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/07/2007 | 600.00 | 00006794235404 | NORMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente de serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentinela, referente ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/07/2007 | 200.00 | 00004456655488 | ISANEIDE LOPES TIMOTEO E OUTROS | Proveniente a uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do munícipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/07/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa Sentinela, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | O valor e proveniente de serviços prestados como Psicologa e cordenadora no Programa Sentinela, ref. ao Mês de junho/2007 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | Proveniente de serviçps prestados como Secretaria junto ao Programa Sentinela, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/07/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao Programa Sentinela, referente ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/07/2007 | 694.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados na confecção das numerações residenciais dos Loteamentos Carnaúba, Nossa Senhora da Conceição e Jardim Recreio, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/07/2007 | 29.50 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/07/2007 | 5.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTIS LTDS | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/07/2007 | 1045.00 | 00073830836449 | AMARA MARIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda finançeira a pessoas carente do município para compra de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/07/2007 | 250.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | referente a uma ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das últimas chuvas no munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/07/2007 | 8.59 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/07/2007 | 12.50 | 06063837000166 | SABOR D BOLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinados a SEMEC, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/07/2007 | 8.13 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de Trabalho e Alçao Social, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/07/2007 | 25.74 | 08310120000440 | H C MEIRA DIAS | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Trabalho e Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caida no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/07/2007 | 180.00 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços de confecção de 10 faixas informativas totalizando 40m, destinadas ao programa Pé na Rua, sob responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/07/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente de locação de imóvel, localizado no Loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, ref. ao mes de JUNHO/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/07/2007 | 380.00 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de imovel localizado a Rua da Conceicao nº 45, Centro - Conde/PB, onde funciona o Conselho Tutelar, vinculado a Secretaria de Trab. e Acao Social, ref ao mes de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2007 | 180.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente do serviços prestados no preparo de Bolo e Salgados para o programa Pe Na Rua, e reinauguração do Conselho Tutelar, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/07/2007 | 300.00 | 00073903914487 | LUCEMAR VICENTE DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para recuperação de casa destruida por ocorrencia das utimas chuvas caida no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/07/2007 | 52.63 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões da creche comunitária localizada no Lot. N.S da Conceição, pertencente a Sec. de A. Social do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/07/2007 | 100.00 | 00098127268453 | ROSIMEIRE SENA DA SILVA | Importe referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/07/2007 | 23024.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/07/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/07/2007 | 620.00 | 00008719776489 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA e OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/07/2007 | 7685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/07/2007 | 22120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Socila, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/07/2007 | 127.01 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de ressarcimento de despesas diversas destinada a Sec. de Trab. e Ação Social, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/07/2007 | 50.00 | 00004958941410 | MARIA JOSE BALBINO BERNARDO | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/07/2007 | 200.00 | 00043743560453 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA | Proveniente de uma ajuda finançeira para recuperação de casa destruída por ocorrência das últimas chuvas caídas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma ajuda finaçeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008993956430 | MARIA JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2007 | 50.00 | 00008516883493 | ANDREA DA SILVA SOUZA | Proveniente a uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2007 | 50.00 | 00005647089410 | ELIANE FLORIANO DA SILVA | Proveniente a uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007002012460 | FRANCISCA ADRIANA VALERIO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finançeira para aquisição de gêneros alimentícios, por serem pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importe ref. a uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2007 | 225.00 | 00007333656470 | SANDRA VALERIA SOUZA DA CUNHA | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimenticios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00007817659788 | MARCOS ANTONIO LASARO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finaçeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/07/2007 | 750.00 | 00001295006405 | OLGA DE OLIVEIRA LIMA | Proveniente a uma ajuda finaçeira para a aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | referente aos servicos musicais prestados para abrilhantar a festa arraiá J.A. realizada no dia 12 de jnho/2007, no Município de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/07/2007 | 800.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Proveniente de serviços musicis prestados para abrilhantar os Festejos Juninos ni Assentamento Tambaba promovido em local Público pela sec. de turismo, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00004480701460 | NIEDJA CARMEM CAVALCANTE SILVA | Proveniente de co-patrocinio da Prefeitura Municipal, para apresentação Musical como cantora, realizada em praça pública nesta cidade no dia 26 de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/07/2007 | 158.00 | 00004926038471 | ERROFRAITIX DA SILVA PEREIRA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédios públicos no periodo de 22 a 30/06 a 01/07/2007, por ocasião do deslocamento da guarda municipal estar trabalhando no São João/2007, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/07/2007 | 158.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédios públicos no periodo de 22 a 30/06 a 01/07/2007, por ocasião do deslocamento da guarda municipal estar trabalhando no São João/2007, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/07/2007 | 2200.00 | 05824284000154 | SINDICATO DOSGUIAS DE TURISMO DA PARAÍBA | Proveniente de participação do XXVII Congresso brasileiro de guia de turismo, espaço cultural periodo de 06 a 10 de junho/2007, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | O valor é referente a primeira parcela do pagamento dos servicos musicais prestados para abrilhantar as festividades da Pousada do Conde/07 e sabado de santana realizado no periodo de 17 a 07/07/200/, promovido pela sec. de turismo do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/07/2007 | 1060.00 | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente do pagamento de diárias em viagem com destino a cidade de Rio de Janeiro -RJ, no período de 13 à 17/07/07, para participar de municipio na devida cidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | Proveniente ao pagamento do serviços de apresentação musical prestados no São João/2007, realizado no dia 26/06/2007 em praça pública promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/07/2007 | 500.00 | 00095207260472 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA | Proveniente de serviços prestados de sonorização para abrilhantar a festa de Santana relalizado em praça pública pela sec. de turismo, no dia 287/07/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00045294127415 | JOSE SILVA NASCIMENTO | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para apresentação musical como cantor em praça pública nesta cidade no dia 26/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002694479464 | CRISTIANO SOUZA BORGES | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para apresentação musical como cantor, em evento realizado em praça pública, nesta cidade no dia 26/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/07/2007 | 440.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | Importe referente ao pagamento pelos serviços prestados no dia 22/06/07, para abrilhantar a Festa de São João do Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/07/2007 | 265.00 | 00000957257414 | RICARDO HENRIQUE PAULINO DE LIMA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como segurança no camarote da Prefeitura Municipal durante o São João/2007, realizado pela Sec. de Turismo em praça pública, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00085646253420 | EZEQUIAS LUCIANO DE OLIVEIRA | Proveniente de co-patrocinio para apresentação musical como cantor, realizada em praça pública, nesta cidade no dia 26 de maio corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2007 | 600.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados no preparo e fornecimento de almoço para 30 (trinta) pessoas, em evento realizado no dia 21/07/2007 na Pousada das Conchas, para tratar de assuntos de interesse do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2007 | 1550.15 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/07/2007 | 450.00 | 00078964393449 | DILERMANDO BATISTA DE LUCENA | O valor é referente aos serviços de garçon junto ao camarote oficial da prefeitura durante a realizaçao dos festejos juninos do Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/07/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/07/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref ao Mês julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/07/2007 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salário familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/07/2007 | 380.00 | 00044168640434 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | O valor e proveniente do total de ventagens do servidor lotado junto a Sec. de Turisno no mes de julho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/07/2007 | 304.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo fiorino de placa MNJ-8326, da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/07/2007 | 2030.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários plantonistas do Centro de Saúde e estudantes do ERI, no periodo de 22 de maio a 18 de junho/2007, durante o mes de /06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/07/2007 | 200.00 | 00037394266400 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO E OUTROS | Proveniente de uma ajuda finançeira para tratamente de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006575572421 | APÂMELA KATHARINA FERNANDES CABRAL | Proveniente pelos serviços prestados no dia D da Campanha de Vacinação (poliomielite) primeira etapa, fazendo animação como Zé Gotinha, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/07/2007 | 340.00 | 00098126776404 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | Proveniente a uma ajuda finançeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de aluguel do imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, 22 - Centro - Conde/PB, onde funciona o curso Tecnico de Agentes Comunitários de Saúde, sobe responsabilidade da Sec. de Saúde, referente aos meses de Junho e Julho corrente, e aos meses de Agosto, Setembro e Outubro pagos antecipadamente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de aluguel do imóvel localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, Salas 01 e 04, Quadra Única, Lote 05 - Centro - Conde/PB, onde funciona a Vigilancia Sanitária sob responsabilidade da Sec. de Saúde, referente aos meses de Junho e Julho corrente, e aos meses de Agosto, Setembro e Outubro pagos antecipadamente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/07/2007 | 200.00 | 00033312923468 | SOLON DE FARIAS CRUZ | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde nos dias 05,06,12,12,19,20,26,27 de junho/2007, no Centro de saúde municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | proveniente dos plantões nos dias 03,10,16 e 24 de junho/2007, prestados como médica junto a Secretaria de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizada nos mêses de out/nov/dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/07/2007 | 260.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 03,10,17 e 24 de junho/2007, como Médico, no Posto de Jacumã, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00087446456353 | TARCISIO FRANCILINO MOREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02,09,16,20,23,e 30 de julho/2007, como medico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde municipal, em caráter excepcional,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 03,10,17,24,29/07/2007, como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude do Municipal, no Cest em caráter excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/07/2007 | 200.00 | 00073879681449 | JOSE IVANILDO N. DOS SANTOS | Proveniente da primeira parcela do serviço de marcenaria na conmfecção de bancos de madeira para o centro de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004591939456 | IZABEL SOUZA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda de custo para participar de curso de vacinação realizado na cidade de João Pessoa-PB, no mês de julho/07, promovido pela Especializa-Cursos em Saúde, Pós-Graduação e Capacitacão, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/07/2007 | 1450.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde, do Município, como Enfermeira, nos dias 02,03,09,10,12,16,17,23,24 e 29 de junho/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/07/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 03,10,17 e 24 de Junho/2007, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/07/2007 | 160.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 04 e 28 de Junho/2007, no Posto de Saúde e PSF Pousada, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/07/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantoes prestados nos dias 02,09,16 e 23/06/2007, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saúde do Município, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/07/2007 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no posto de Saúde de Jacumã, nos dias 10 e 24 de junho/2007, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde de Municipal, nos dias 03,17,18 e 24 de junho/2007, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/07/2007 | 160.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente de plantões prestados nos dias 14 e 16 de junho/2007, como Técnica em Enfermagem, no Centro de saúde e PSF Pousada, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/07/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07 e 16 de junho/2007, como Técnico de enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de saúde Municipal e PSF Pousada, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/07/2007 | 1350.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantões prestados nos dias 01,03,08,10,15,17,22 24 e 29/06/2007, como Enfermeira, junto a Sec, de Saúde, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/07/2007 | 250.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantão no dia 03 de junho/07, como médico, prestado junto a Sec. Municipal de Saúde, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/07/2007 | 200.00 | 00030537835415 | JOÃO PETRONILO DOS SANTOS | Proveniente de plantões prestados nos dias 06,09,12,28 e 30/06/2007, junto a Sec. de Saúde do Município em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/07/2007 | 90.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente dos plantões prestados nos dias 14 e 16 de junho/07, como enfermeira, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/07/2007 | 216.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões, como auxiliar de serviços, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, nos dias 02,03,09,10,16,17,23,24 e 30 de junho/07, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/07/2007 | 300.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 09,10,16,17,23 e 30/06/2007, prestados como auxiliar de Serviços, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2007 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente pagamento de plantões prestados, como médica, junto a Sec. de Saúde, nos dias 04,11,18 e 25 de junho/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, nos dias 11,12,13,14,15,18,19 e 20 de junho/2007, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 03,09,16,23 e 30 de junho/2007, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de pagamento de plantões, como neurologista, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, nos dias 08,14,15,21,22 e 28 de junho/2007, em carater esxepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/07/2007 | 3600.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões, como medico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, durante o mês de junho/2007, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/07/2007 | 480.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões, nos dias 02,16 e 23 de junho de 2007, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/07/2007 | 320.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente do pagamento de plantões, nos dias 09 e 30 de junho/07, prestados como técnico de enfermagem, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no posto de saude de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/07/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 02,09,16 e 23 de junho/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/07/2007 | 150.00 | 00001311349499 | MICILENE DUTRA CABRAL | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 02,10,17 e 24 de junho/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Município, no Posto de Saude de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,09,16,23 e 30 de junho/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/07/2007 | 120.00 | 00068975040410 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS COSTA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para tratamento de saíde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões, durante os dias 05,07,12,14,19,20,21,26,27 e 28 de junho 2007, prestados como médico, junto a Secretaria de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, em carater excepcinal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/07/2007 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 02,09,16,23 e 30 de junho/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,05,06,08,12,13,15,19,20,22,26,27 e 29 de junho/2007, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados como médico, junto a Secretaria de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, durante os dias 05,12,19 e 26 de junho/07, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/07/2007 | 3386.47 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais no mês de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2007 | 1040.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados no transporte de pacientes do PSF de Mituaçu para diversos hospitais de João Pessoa-PB, em veículo partiticular de marca Renalt, Placa (MMT-6262), durante o mês de maio/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2007 | 684.10 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2007 | 7495.70 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/07/2007 | 19217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/07/2007 | 14252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de saúde, ref. ao mes de jlho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/07/2007 | 53380.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/07/2007 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de jilho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/07/2007 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/07/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec de saúde, no Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/07/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/07/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos, ref. ao mês de 06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/07/2007 | 10650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/07/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Proveniente de serviços de Utrasonografia realizada no durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/07/2007 | 47.37 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados da parte eletrica dos veículos de placa MOJ-8326, pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/07/2007 | 3200.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no transporte de doentes do distrito de Mituaçu a diversos hospitais de João Pessoa, em veículo proprio, de placa MMC 2659, referente ao mes de Março corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/07/2007 | 1660.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/07/2007 | 675.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente do Licenciamento dos veículos de Placa (MNG4377, MNG 0814), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/07/2007 | 120.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Proveniente da aquisição de um ventilador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/07/2007 | 142.27 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/07/2007 | 70.00 | 00002695107455 | DEDA FLORES & DECORAÇÕES GUTEMB. JOSÉ B. DA SILVA | O valor é proveniente do pagamento, pelos serviços prestados em ornamentação de arranjos naturais diversos, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/07/2007 | 70.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | Proveniente dos serviços de manutenção de micro computadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/07/2007 | 104.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de salgados para secretaria municipal de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/07/2007 | 34.44 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/07/2007 | 32.70 | 07973339000113 | PAO MORENO | Proveniente da aquisição de pães destinado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/07/2007 | 35.00 | 07465445000196 | PANIFICADORA NOSSA PAO - PANIF. EBENEZER LTDA | Proveniente da aquisição de bolos, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/07/2007 | 45.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Proveniente dos serviços prestados na pintura de faixas destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/07/2007 | 37.00 | 00067621511400 | MARIA DALVA LINS FERNANDES | Proveniente da aquisição de arranjos (flores, fitas e outros), destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/07/2007 | 88.18 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | O valor é proveniente de aquisição de materiais destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/07/2007 | 810.00 | 00058943595468 | IRANILDES CLARINDO OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados na confecção, camisas destinadas a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/07/2007 | 280.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniete da aquisicao de equipamento conforme discriminado, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/07/2007 | 67.90 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIAL DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/07/2007 | 776.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Proveniente da aquisição dos Equipamentos descrito acima, destinado a Sec. de Saúde Municipal, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude PSF-SEDE, referente ao Mês de junlho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2007 | 8620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/07/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/07/2007 | 85.49 | 07973261000137 | COMERCIAL DOCELANCIA LTDA | Proveniente da aquisição de balas destinados a Sec. de Saúde, para serem destribuidas durante campanhas de vacinação Infantil, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/07/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de Julho/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/07/2007 | 132.00 | 02666947000161 | KLEA THARSTANA GIGIANE DE FREITAS PAIVA | Proveniente da aquisição de redes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/07/2007 | 72.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente para a Secretaria de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/07/2007 | 7743.36 | 00088602931468 | GISELDA DE LIMA ALVES | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec.de saude PSF-Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/07/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituaçu, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/07/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de saúde PSF, Mata de Chica, no mês de Julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/07/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - S/C LTDA MULTIDIAGNOSE EM MED | Proveniente da realização de exame Radiologico de Ressonancia Magnética, no paciente Giovanni Raphael da Silva Pedro, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/07/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de junlho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/07/2007 | 120.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente do pagamento de uma gratificação nos dias 24 e 27, como Técnico em Enfermagem, junto a Secretaria de Saúde do Município, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/07/2007 | 100.00 | 00080663419468 | EVERALDO MOTA DUARTE | Proveniente do pagamento de uma gratificação nos dias 24 e 27 de junho/07, como motorista, junto a Secretaria de Saúde do Município, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/07/2007 | 100.00 | 00042512948404 | GILVAN DE ANDRADE SOARES | Proveniente do pagamento de uma gratificação nos dias 25 e 29 de junho/07, como motorista, junto a Secretaria de Saúde do Município, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2007 | 120.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente do pagamento de uma gratificação nos dias 24 e 27 de junho/07, como tecnico em enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/07/2007 | 100.00 | 00002383007498 | GEOVÁ FRANCISCO DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma gratificação nos dias 23 e 26 de junho/07, como motorista, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/07/2007 | 4800.00 | 00000985898496 | ANA CARLA SUASSUNA LAUREANO | Proveniente do pagamento de vencimentos, como médica em Gurugi, junto a Sec. de Saúde, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/07/2007 | 180.00 | 00043795269415 | OZANIRA FERNANDES DA SILVA | Proveniente do pagamento de uma gratificação nos dias 23,25 e 28 de junho de 2007, como técnico em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003989406493 | MARIA ROSILENE DA SILVA | Proveninete de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, parta tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/07/2007 | 25.00 | 00073470686491 | MARIA DO SOCORRO PERREIRA BARBOSA | Proveniente de gratificação por ter trabalhado na Campanha contra Poliomielite, como auxiliar de serviçosm junto a Sec. de Saude Municipal, em carater excepcional, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/07/2007 | 20.00 | 00039667510468 | MARIA DA PENHA CAMPOS RIBEIRO | Proveniente de gratificaçlão junto a Sec. de Saúde, pelos serviços prestados na Campanha de Poliomielite, como auxiliar de serviços, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2007 | 2750.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveniente do serviços presatdo no transportte de doentes do distritop de Mituaçu a diversos hospitais de João Pessoa, em veículo próprio (placa - MMC-2659), resferente ao mes de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2007 | 60.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente de plantão durante o mes de julho corrente, prestado como tecnica de Enfermagem, junto a Sec. de Saúde Municipal, no Centro de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/07/2007 | 160.00 | 00000850248485 | DJALMIRA SÁ DE SOUZA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/07/2007 | 360.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de transporte em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/07/2007 | 2888.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de serviços prestados com emplacamentos de veículos pertencentes a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/07/2007 | 1340.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços prestados de recauchutagem dos pneus, 02 (dois) 900-16 e 01 (um) 18.4-34, do trator MF-290, da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/07/2007 | 850.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente do Licenciamento do veículo de Placa MND9030, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/07/2007 | 3657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/07/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de Tansportes, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/07/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/07/2007 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes no Mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2007 | 450.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Transportes em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2007 | 396.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Transportes em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2007 | 366.86 | 07431782000162 | DCN -CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Proveniente de seguro do veículo fiat uno mille plac a MMP-9848 proposta Nº 0413894503, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/07/2007 | 890.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço de mecânicos realizado no veiculo de BOG de placa MOM-2299, pertencente a Sec. de Obras, deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/07/2007 | 30.00 | 00004910881409 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS | O valor é proveniente da confecção de pontaletes para marcação da topografia de casas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/07/2007 | 210.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é referente a serviços prestados em jardinagem em praça pública nesta cidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no mês de junho/07, como Engenheiro Civil no acompanhamento e fiscalização de obras em execusão no municipio, conf. convite 014/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/07/2007 | 220.00 | 00005226611498 | HELIOENY CARVALHO SILVA | Poveniente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa HUJ-7682, pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/07/2007 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutenção de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. ao meses de maio e junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2007 | 28110.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, no Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/07/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Obras, relativo ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/07/2007 | 4280.00 | 00002336900424 | ROSENILDA DA SILVA PEREIRA | Proveniente da 1ª parcela dos serviços prestados no transporte de 14 carradas de podas retiradas dos distritos de Jacumã e Gurugi, executado em caminhão próprio de placa MUJ-5236, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2007 | 2351.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no mês de maio/07, como Engenheiro Civil no acompanhamento e fiscalização de obras em execusão no município, conf. convite 014/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/07/2007 | 3950.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Proveniente à 1ª parcela da prestação de serviços em engenharia dos projetos de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem de Águas Pluviais das Ruas: Projetadas I,II,III,IV e V, ligação da Rua Projetada I com a Rua Projetada II e Rua Manoel Alves, com também Projetos Estruturais do Bueiro Celular, Muro de Arrimo e Dissipador de Energia, localizados no Bairro Nossa Sra da Conceição, na cidade de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/07/2007 | 35.00 | 40964157000151 | J. SIMÕES ELETRODOMESTICOS | O valor é proveniente da aquisição de furadeira destinada a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/07/2007 | 47702.56 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | proveniente da reemissão da NE 3120, datada de 27/06/07, por ser global, refrente aos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006 durante o mês de abril corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2007 | 315.80 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | Proveniente aos servicos prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios, Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/07/2007 | 17015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras ref. ao Mês de julhop/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/07/2007 | 29.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/07/2007 | 54.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente de co-patrocinio da prefeitura municipal para uma apresentação musical como cantor realizada em praça públoca nesta cidade no dia 26/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens da servidora lotada junto a sec, de planejamento, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2007 | 158.00 | 00006149755495 | GILVAN MARCULINO DE SOUZA | Proveniente aos serviços prestados como vigilante de prédio público no final no período de 22 a 30/06 e 01/07/07, por ocasião do deslocamento da guarda municipal em serviço no São João/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2007 | 158.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 22 a 30/06 e 01/07/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal estar trabalhando no São João/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2007 | 158.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 22 a 30/06 e 01/07/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal estar trabalhando no São João/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/07/2007 | 158.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 22 a 30/06 e 01/07/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal estar trabalhando no São João/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2007 | 158.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 22 a 30/06 e 01/07/07, por ocasião do deslocamento da Guarda Municipal estar trabalhando no São João/07, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/07/2007 | 63.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 13 à 15/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/07/2007 | 63.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 13 à 15/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/07/2007 | 158.00 | 00004581216494 | HILTON RIBEIRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público no final de semana no periodo de 22 a 30/06 e 01/07/07, por ocasião do deslocamento da guarda municipal esta trabalhando no São João/2007, relizado em praça pública pela sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/07/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a defesa municipal, ref. ao mes de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/07/2007 | 15261.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/07/2007 | 158.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final do periodo de 22 à 01/07/2007, por ocasião do deslocamento da guarda municipal estar trabalhando no São João/2007, realizado em praça pública pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/07/2007 | 3852.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do serviço prestado no fornecimento de refeições durante os festejos juninos para a Equipe de Apoio e Segurança em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/07/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio publico no final de semana de 13 a 15 de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2007 | 1620.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Polícia Civil em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/07/2007 | 410.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados como vigilantes de predios públicos dutante o mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/07/2007 | 750.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no rebobinamento com substituição do selo rolamento, vaselina, refil do bombiador e mão - de - obra (motobamba), destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2007 | 1830.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | Proveniente da SERTEM Serviços Técnicos Eletro-Mecânico, ref. a compra de peças para conserto dos equipamentos da Unidades Básicas de Saúde no mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2007 | 3766.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de equipamentos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas Débito Serviço Cobrança da C/c, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/07/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas Débito Serviço Cobrança da C/c, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2007 | 880.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da A UNIAO na C/c (3011503-5), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/07/2007 | 814.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe ref. ao pagamento de passagens aérias destinadas ao Gabinete do Prefeito, com destinos JPA/BSB/JPA, para tratar de assuntos de interesse do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/07/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/07/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas Débito Serviço Cobrança da C/c, (10319-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/07/2007 | 1400.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | O valor é proveniente de aquisição de GLP envasado 13Kg, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/07/2007 | 2082.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O valor é proveniente ao pagamento da serviços prestados de copias destinadas a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/07/2007 | 1211.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/07/2007 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | O valor e proveniente de aquisicao de produtos diversos destinadas a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/07/2007 | 303.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de Saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/07/2007 | 525.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | O valor é proveniente a aquisição de GLP envasado 13Kg, destinada a Sec. de Trabalho e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/07/2007 | 560.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | O valor é proveniente a aquisição de GLP envasado 13Kg, destinada a Sec. de Trabalho e A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/07/2007 | 540.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Ref. aos serviços prestados com recarga de cartuchos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/07/2007 | 1815.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviço prestados com copias xerograficas, destinadas a Sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/07/2007 | 57.60 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Prog. Meranda Ecolar da Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/07/2007 | 12.80 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados a merenda escolar Programa (PEJA), junto a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/07/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/07/2007 | 1614.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços com cópias xerograficas destinados a Sec. de Administração, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/07/2007 | 36114.57 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e ref. ao pagamento pelos serviços prestados de terra plenagem e pavimentação no Distrito de Jacuma no Municipio de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/07/2007 | 5500.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços de recuperação de pneus detinados aos TRATORES, pertencentes a Sec. de Obras (TAF-9110 TAF-9109), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/07/2007 | 12109.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços prestados de Aterro de Resíduos Sólidos oriundos neste município, no período de 01 a 30 de junho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/07/2007 | 1491.75 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 1/12 de locação do Sistema Betha (folha), durante o mês de junho/07, locação do sistema Betha (Patrimônio) durante o mês de junho/07 e liberação de 50 (cinqüenta) registros de funcionários no Sistema Betha, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/07/2007 | 500.00 | 08616456000192 | TAUIL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL LTDA | Proveniente da inscrição para participação do curso: Práticas de Fiscalização de ISS e Comentários ao SUPER SIMPLES, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2007 | 1940.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Proveniente dos serviços de recuperação de pneus detinados aos ônibus, pertencentes a Sec. de Educação (KHG-2999 KPC-0137), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/07/2007 | 389.85 | 00004460676443 | FRANCISCO EDSON VALERIO | proveniente de serviços prestado com manutenção e compra de material para o Centro Municipal de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/07/2007 | 3994.30 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de materias diversis destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/07/2007 | 2001.55 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de materias de limpeza diversos, destinados ao Prog. Creche, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/07/2007 | 1820.60 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das Creches muncipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/07/2007 | 2416.10 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinados aos petis municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/07/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/07/2007 | 10460.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é proveniente a quitação da da fatura de nº 125589944- TIM NORDESTE S.A VENC: 20/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/07/2007 | 3000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Palio 4P c/ar placa (MNK-7686), no período de 24/04/2007 à 24/06/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/07/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de julho corrente, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/07/2007 | 500.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | Proveniente dos serviços de divulgação jornalistica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2007 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da A UNIAO na C/c (3011503-5), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/07/2007 | 6881.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS - PARC-ADM, debitado automaticamente na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/07/2007 | 28.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/07/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/07/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de julho/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/07/2007 | 7388.05 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educação e Cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/07/2007 | 9634.70 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/07/2007 | 7000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Proveniente dos serviços musicais com apresentação da Banda Brilho da Paixão, na Pousada do Conde e na Praça Central durante os festejos juninos da Cidade de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/07/2007 | 5000.00 | 08778535000108 | ILUMINASOM-MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços de apresentação musical da Banda S3, nas festividades do carnaval de Jacumã 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/07/2007 | 2542.15 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Basica (sec. de saúde), conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/07/2007 | 2512.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica (sec. de saúde), conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/07/2007 | 6000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a (Farmacia Básica) sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/07/2007 | 3519.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/07/2007 | 28.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/07/2007 | 6883.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Tarifas Serviço Diversos da C/c (405848-5) conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/07/2007 | 623.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | O valor é proveniente da aquisição de impressora, cabo usb, e cabo para impressora, equipamentos destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/07/2007 | 14211.78 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Obras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/07/2007 | 45.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinado ao trator TAF-9110, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/07/2007 | 9.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adic cheque compe, na C/c (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/07/2007 | 49.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/07/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Ref. ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de administracao púlica (CONTABILIDADE), ref. ao mês de junho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/07/2007 | 36.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de uma placa de rede destinada a manutenção de computador da Sec. de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/07/2007 | 15.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | PROVENINETE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/07/2007 | 50.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de materais diversos destinado a Sec. de Adminiatração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/07/2007 | 38.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/07/2007 | 7.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/07/2007 | 26.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a sec. de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/07/2007 | 40.00 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | Proveniente dos serviços de autenticação prestados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/07/2007 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/07/2007 | 50.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/07/2007 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/07/2007 | 3.25 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/07/2007 | 52.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de material de informatica , destinado a Secretaria de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/07/2007 | 5.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisição de um adaptador de teclado, destinado a Sec. de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/07/2007 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. ao mês de Junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/07/2007 | 8715.50 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/07/2007 | 26774.50 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/07/2007 | 96.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/07/2007 | 2060.50 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | O valor e proveniente da aquisicao de equipamentos descritos acima destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/07/2007 | 500.00 | 00033819459472 | MARIA JOSIENE C. DE SOUZA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Educadora Pedagogica junto ao Prog. Sentinela, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/07/2007 | 21.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/07/2007 | 1279.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/07/2007 | 150.00 | 10737971000172 | FLORICULTURA INDEPENDENCIA-MANOEL L. DOS S. FILHO | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MONSENHOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/07/2007 | 1304.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Trab. A. Social), ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/07/2007 | 929.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/07/2007 | 13754.23 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/07/2007 | 1912.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Saúde), ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/07/2007 | 1939.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/07/2007 | 2010.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Educação - Desporto), ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/07/2007 | 7162.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Educação), ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/07/2007 | 6279.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/07/2007 | 68.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/07/2007 | 24.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do comprimento do acardo judicial celebrado nos autos da ação de cobraça de número 041200400055-2, no periodo de 06 e 07 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/07/2007 | 102.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/07/2007 | 99.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/07/2007 | 236.40 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/07/2007 | 1898.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da CAGEPA, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/07/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor é proveniente dos serviços prestados com veiculação de materias de interesse do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/07/2007 | 26887.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica (Sec. de Administração), ref. ao mês de Junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/07/2007 | 20.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/07/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de Julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/07/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, debitado automaticamente da C/c (3011503-5), parcela de nº 19/60, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/07/2007 | 14.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/07/2007 | 14908.76 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/07/2007 | 14.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/07/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente dos serviços de divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/07/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente dos serviços de divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2007 | 14.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2007 | 300.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de serviços prestados com uma carrada de detrito de fossa no carro de 16mil litros, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/07/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/07/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM, ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/07/2007 | 59.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 20/07/2007, C/c (3009497-6 FEP), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/07/2007 | 19943.16 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente da 1ª medição da reforma da E.M.E.F. Ovidio Tavares Morais, conforme documento anexo. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/07/2007 | 31.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/07/2007 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | O valor e proveniente de aquisicao material diversos destinadas a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/07/2007 | 4324.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), a favor da SAELPA, ref. a colocação de pontos de iluminação em evento (São João) realizado no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/07/2007 | 622.40 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda das creches municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/07/2007 | 531.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda dos PETIS municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/07/2007 | 70.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda das creches municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/07/2007 | 3523.20 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/07/2007 | 52.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/07/2007 | 610.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), em favor do Jornal A UNIAO, ref. a publicações de interesse do município, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/07/2007 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 24/07/2007, C/c (3283-2 ITR), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/07/2007 | 476.00 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/07/2007 | 5.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adic cheque compe, na C/c (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/07/2007 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2007 | 7.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2007 | 3.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2007 | 1410.00 | 09137076000138 | MATEX - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Proveniente dos serviços de instalação de revestimento em vidros de portas e janelas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2007 | 204.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | Proveniente dos serviços de Plotagens Coloridas diversas referente a projetos de pavimentação, abastecimento Jacumã, paisagismo e planta topografica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2007 | 64.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente dos serviços de substituição peças em veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2007 | 54.01 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2007 | 64.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente dos serviços de substituição peças em veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2007 | 806.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento referente a SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de julho/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2007 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2007 | 12.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/07/2007, C/c (3009499-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/07/2007, C/c (9681-4 FEX), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2007 | 2901.15 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços mecanicos executados no veiculo ônibus de placa KHG-2999, e KPC 0137, da sec, de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2007 | 410.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinados ao veículo pertencente a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2007 | 53.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,22.436-7 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004886538436 | ANA CLECIA DA SILVA | O valor é proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2007 | 1830.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | proveniente da reemissão da NE de Nº 3515 data de 03/07/2007, referente a serviços tecnicos eletro-mecanico, ref. a compra de peças para conserto dos equipamentos da unidades basicas de saúde no Mês de Junho/2007, que ora se regularia conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2007 | 4173.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da reemissão da NE de Nº 3058 dadata de 20/06/2008 referentge aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude que ora se regulariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/08/2007 | 1310.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da reemissão da NE de Nº 1646 dadata de 02/04/2007, refernete a aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, que ora se regulariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/08/2007 | 2953.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor e proveniente da reemissão da NE de Nº 22317 datada de 01/05/2007, referente a aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, que ora se regulariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004001227401 | JOSE DA SILVA | Proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005191342496 | CIANE MARTINS DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2007 | 3.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente de aquisição de pilhas alcalinas desrtinadas a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2007 | 86.00 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2007 | 156.64 | 05010018000198 | MACRO MED - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | O valor e ref. a aquisição de produtos destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2007 | 81.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | proveniente da aquisição de lençoes destinados a sec. de saúde, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2007 | 590.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente aquisiçaõ de equipamentos conforme discriminado , destinados a sec. de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/08/2007 | 3.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente aquisição de cabo USB , destinado a sec. de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/08/2007 | 280.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | proveniente da aquisicao de equipamento conf. discriminado destinado a sec. de saúde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/08/2007 | 80.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | Ref. aos serviços prestados de revestimentos fume detinados a veiculos da sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2007 | 20.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços de pintura realizada no Centro de saúde, (Dr. Jarbas Maribondo), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/08/2007 | 20.00 | 00079781594420 | WAGNER LINS MARQUES | Proveniente de serviços prestados junto a sec. de saúde municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2007 | 60.00 | 00082714657400 | SEVERINO LUIZ DE ALMEIDA NETO | proveniente de serviços prestados na confeccao de 4 tambores em chapa de ferro com capacidade para 200Lts, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/08/2007 | 120.00 | 00073879681449 | JOSE IVANILDO N. DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados na confecção de 04 bancos para a secretaria de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2007 | 264.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 01,08,15,22 e 29 de julho/2007, como Médico, no Posto de Jacumã, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 01,08,15,22 e 29/07/2007, como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude do Municipal, no Cest em caráter excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados como médico, junto a Secretaria de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, durante os dias 10,17,24 e 31 de julho/07, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2007 | 54766.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2007 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de saúde, referente ao Mês de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2007 | 18110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de saúde, ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2007 | 1350.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantões prestados nos dias 01,06,08,13,15,20,22 27 e 29/07/2007, como Enfermeira, junto a Sec, de Saúde, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2007 | 750.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 08,22 e 28 de julho/2007, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde do Municipio, nos dias 01,08,14,15,22,28 e 29 de julho/2007, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de julho/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente dos plantões nos dias 01,08,15,22 e 29 de julho/2007, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2007 | 1932.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Saúde em serviços, no período de 05/07 à 06/08/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2007 | 70.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente ao pagamento nos dias 02 e 07 de julho/07, como Técnico em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/08/2007 | 560.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Enfermeira nos dias 28 e 29 de junho/07 e dias 02,03,04,05 e 06 de julho/07, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/08/2007 | 150.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 07,14,21 e 29 de julho/2007, prestados como auxiliar de Serviços, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2007 | 5100.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões, como médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, durante o mês de jul]ho/2007, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde nos dias 03,04,10,11,17,18,24 e 25 de julho/2007, no centro de saúde municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/08/2007 | 320.00 | 00000946779481 | REBECA DE MEDEIROS GADELHA | Proveniente do pagamento de plantões, nos dias 14 e 21 de julho/07, prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no posto de saude de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/08/2007 | 800.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 01,07,15,22 e 29 de Julho/2007, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2007 | 120.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 10 e 31 de Julho/2007, no Centro de Saúde e PSF Pousada, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/08/2007 | 1533.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 02,08,14,16,21 e 28 de julho/2007, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 01,04,07,11,15,22 e 29 de julho/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/08/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 07,14,21 e 28 de julho/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/08/2007 | 320.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões, nos dias 07 e 28 de julho de 2007, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/08/2007 | 120.00 | 00098011022415 | ANA CRISTINA VASCONCELOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde nos dias 05 e 15 de julho/07, como Técnica em Enfermagem, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/08/2007 | 1650.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde, do Município, como Enfermeira, durante o mês de julho/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/08/2007 | 600.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente pagamento de plantões prestados, como médica, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Município, nos dias 02,09 e 16 de julho/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/08/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 02,09,16,23 e 30 de julho/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/08/2007 | 750.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantão nos dias 01,15 e 29 de julho/07, como médico, prestado junto a Sec. Municipal de Saúde, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001673175805 | LUDMILLA MARIA CRISPIM G. PEREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02 de julho/07 prestados, como médico, junto a Sec. de Saúde, no centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias de julho/2007, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente ao pagamento de platões nos dias 01,08,15,22 e 29 de julho/07, como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde Municipal, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/08/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões prestados nos dias 02,09,16,23 e 30/07/2007, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saúde do Município, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões, durante os dias 02,04,09,11,13,16,18,23,25 e 30 de julho/2007, prestados como médico, junto a Secretaria de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, em carater excepcinal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | O valor é proveniente ao pagamento de plantões nos dias 01 e 11 de julho/07, prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal e PSF Pousada, em caráter excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/128KBPS, para a sec. de saúde, ref. ao mês de Junho corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2007 | 10920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2007 | 1931.46 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Saúde em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/08/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de agosto,/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/08/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2007 | 19502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/08/2007 | 3159.26 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/08/2007 | 2760.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente pelos serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionários da Sec. de Saúde em serviço, durante o período de 17/06 à 07/08/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/08/2007 | 180.00 | 00069147418400 | AMÁLIA MEDEIROS FORMIGA | Proveniente a uma ajuda de custo para participar da conclusão do 4º Módulo da Terapia Comunitária que se realizar-se-a em Pedra de Fogo no período de 20 à 23/08/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/08/2007 | 180.00 | 00004869679485 | VANESKA CRISPIPM VINAGRE | Proveniente de uma ajuda de custo para participar da conclusão do 4º módulo da terapia comunitária que se realizar-se em Pedro de Fogo no período de 20 à 23/08/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/08/2007 | 1560.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | O valor e proveniente dos serviços prestados no transporte de pacientes do PSF de Mituaçu para diversos hospitais de João Pessoa-PB, em veículo partiticular de marca Renalt, Placa (MMT-6262), durante o mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/08/2007 | 1151.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente dos serviços de comunicação, destinado a sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/08/2007 | 2700.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveninete dos serviços prestados no transporte de doentes de Mituaçu a diversos hospitais de João Pessoa-PB, em veículo própriuo de placa MMC-2659, referente ao mes de maio corrente, cconforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de pagamento de plantões, como neurologista, prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, nos dias 05,06,12,13,19 e 20 de julho/2007, em carater esxepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/08/2007 | 2717.41 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos mês de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/08/2007 | 180.00 | 00048680320463 | GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de uma ajuda para participar da conclusão do 4º Módulo da Terapia Comunitária que se realizar-se-a em Pedra de Fogo no período de 20 à 23/08/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/08/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente dos vencimentos como Médica em Gurugi, junto a sec. de saúde ref.ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de agosto/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2007 | 7743.36 | 00088602931468 | GISELDA DE LIMA ALVES | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec.de saude PSF-Gurugi, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituaçu, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de saúde PSF, Mata de Chica, no mês de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/08/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude PSF-SEDE, referente ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de notas e avisos da Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2007 | 80.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de notas e avisos da Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2007 | 260.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente do pagamento pelo serviços prestados de borracharia e solda nos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2007 | 400.00 | 00068362790482 | MARIA JOSE DE LIMA | Proveniente de ajuda de custo a pessoa carente do municipio, para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2007 | 3500.00 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Proveniente do pagamento da 1º parcela do reajuste dos serviços de esgotamento sanitário (1º etapa), neste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2007 | 9340.10 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Proveniente do pagamento da 11ª medição dos serviços de implantação da 1ª etapa do sistema esgotamento sanitário, neste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2007 | 8000.00 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Proveniente do pagamento da 3ª parcela do reajuste dos serviços de esgotamento sanitário, neste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/08/2007 | 5451.14 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Proveniente do pagamento da 12ª medição dos serviços de implantação de esgotamento sanitário (1º etapa), neste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2007 | 4263.73 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Proveniente do pagamento da 13ª medição dos serviços de implantação do esgotamento sanitário (1º etapa), neste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2007 | 2150.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Proveniente dos serviços de levantamento topograficos para relocação da bacia, no projeto de esgotamento sanitário da comunidade Santa Marta - CONDE/PB, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2007 | 259.35 | 07684456000167 | MB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES E MIUDEZAS LTDA | Proveniente da aquisição de cherry, pipoca, pirulito, balas e jujubas, material para ser distribuido na campanha da vacinação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2007 | 49.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de materiais destinados a Sec. de Saúde (Campanha de Vacinação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2007 | 232.95 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material diversas destinado a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2007 | 50.69 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de fita, pote, box e lixeira, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2007 | 22.00 | 02811593000100 | PRISMA -KR COMERCIO DE R JORNAIS P. E TABACOS LTDA | O valor é proveniente da calculadora cásio, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2007 | 18.19 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde (Campanha de Vacinação), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2007 | 65.50 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Proveniente da aquisição de copos, garfos e canudos descartaveis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente dos vencimentos como diretora geral de turismo - DAS 1, junto a Sec. de Turismo, no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2007 | 600.00 | 00006961454488 | JANATHAH COSTA DE LIMA | Valor proveniente dos serviços prestados ao Jornal da Praia, no periodo de JULHO/2007, conf. doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2007 | 421.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuarios da praia de Tambaba, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2007 | 421.00 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2007 | 421.00 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2007 | 421.00 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/08/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Turismo, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2007 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Proveniente aos serviços prestados na divulgação no Programa Show da manhã na Radio FM Caaporã, da programação do São João 2007 realizado em praça no município de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/08/2007 | 471.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, relativo ao mês de agosto/2007. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/08/2007 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/08/2007 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | O valor é ref. ao pagamento pelos serviços de publicidade ref. ao projeto na Rota do Forró, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/08/2007 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | O valor é ref. ao pagamento pelos serviços com veiculação de propaganda, ref. ao projeto na carnaval 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/08/2007 | 1591.19 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados no preparo de salgados destinados a equipe de jornalistas que fizeram a cobertura do São João/07, realizado em praça pública no período de 23 à 30/06/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | Proveniente ao pagamento do serviços de apresentação musical prestados no São João/2007, realizado no periodo de 23/06 à 26/06/2007 em praça pública promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00014778343468 | ROGERALDO ALVES DE OLIVEIRA | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura Municipal para o Evento Baile do Turista na comemoração dos seus 10 anos de fundação, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/08/2007 | 800.00 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Proveniente de serviços musicais prestados para abrilhantar a Festa de Sabado de Santa no Distrito Ipiranga, promovido em local público pela Sec. de turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2007 | 800.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | Proveniente ao pagamento dos serviços prestados para abrilhantar as festividades juninas da Pousada do Conde, realizado nos dias 15 à 17/06/07, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2007 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Ref. a 2 (duas) diarias de viagens a cidade do Ria de Janeiro-RJ, no periodo de 30 à 31/08/07, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Eletrobras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2007 | 421.00 | 00002739579454 | ISRAEL DE SOUZA CAZER | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba ref. ao mês de junho/07 , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Portal na Entrada de Jacumã em Parceria com o Governo Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2007 | 31850.04 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Proveniente da 1ª medição da Construção do Portal de Entrada de Jacumã no município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003127669470 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Proveniente de um co-patrocínio da Prefeitura Municipal para eventos sábado de santana no distrito Ipiranga, promovido em local público pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Praça Pedro Alves, S/N, 1º Andar - Centro-Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, sob a resposabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mês de Junho/07, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/08/2007 | 500.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua General Perouse, S/N, Centro-Conde/PB, onde funciona a Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mês de Junho/07, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Inglaterra 194, Conde-PB, onde funcionará instalação do Programa de erradicação do trabalho infantil, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2007 | 250.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2007 | 500.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente dos meus vencimento como chefe de seção, junto a Sec. de Ação Social no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00002113533456 | JERONIMO SEVERINO DA SILVA | Proveniente de desapropriação de 02 lotes de terreno nºs 11,24 todos da quadra do loteamento Nossa senhora da Conceição em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde,-PB, de decreto de desapropriação de Nº 005/2006, de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/08/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao período de 15/05/07 à 15/06/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/08/2007 | 350.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente do aluguel localizado no Bairro Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona a Creche comunitária, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social, ref. ao mês de junho/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2007 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI de Mituacu, subordinado a Sec. de Trabalho e A. Social, correspondente ao período de 20/05/2007 à 20/06/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente de serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentinela, referente ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/08/2007 | 22556.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/08/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salártio familia dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/08/2007 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/08/2007 | 22180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2007 | 73.50 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | proveniente dos serviços de pintura (letreiro) da logomarca de Creche pertencente a Sec. de trabalho e Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como Pisicologa e Coordenadora junto ao Programa Sentinala, referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/08/2007 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | proveniente dos serviços prestados como educadora pedagógica, junto ao programa sentinela, referente ao mes de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóveis localizado na Rua Projetada, 142 - Jardim Recreio - CONDE/PB, onde funciona a Sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao período de 15/06/07 à 15/07/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/08/2007 | 200.00 | 00003010613784 | ANA SILVIA MOURA DE SOUZA | Proveniente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/08/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor e proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/08/2007 | 400.00 | 00072632372453 | MANOEL VITORIANO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caídas no municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/08/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. ao aluguel de imóvel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche, sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/08/2007 | 600.00 | 00050440985404 | CARLOS ANTONIO M. DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00006333645419 | LUANA CINTIA DE OLIVEIRA COUTINHO E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio para recuperação de casas destruidas por ocasião das ultimas chuvas ocorridas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/08/2007 | 800.00 | 00072585072487 | ANTONIA LAURENTINO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio para aquisicao de generos alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/08/2007 | 1260.00 | 00007001997480 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/08/2007 | 15.00 | 00045055963468 | DIANA APARECIDA MARANHAO RIBEIRO DE ANDRADE | Proveniente de ajuda de custo para participar de encontro estadual do novo sistema de acompanhamento da frequencia escolar do programa Bolsa Família, no Hotel Litoral em João Pessoa/PB, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2007 | 590.00 | 00043713777420 | ALDECY JORGE DA SILVA | Proveniente do pagamento pelo conserto e fornecimento de peças do frizer da Sec. de Ação Social uma geladeira da casa de passagem, como também de outra geladeira a Creche de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2007 | 117.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua da Sec. de A. Social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2007 | 1405.50 | 00001218135417 | SEVERINA MACHADO DE SOUZA | Proveniente a uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2007 | 40.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões pertencente a sec. de A. Social,peti localizado no Jardim Recreio, pertencente a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/08/2007 | 72.00 | 00001113676469 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | O valor é proveniente do pagamento pela oficina de produção de polpa de frutas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/08/2007 | 25.00 | 00002424243506 | RAFAEL DE OLIVEIRA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do fogão pertencente ao PETI localizado no Lot. Jardim Recreio, pertencente a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2007 | 880.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de notas e avisos da Sec. de Ação Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2007 | 700.00 | 00088496562468 | MARCELINO SILVA | Proveniente de uma contribuição financeira para a Casa de Recuperação Evangélica para a realização de evento beneficiente realizado no dia 01/08/07 na cidade de João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2007 | 1495.20 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Importe ref. a aquisição de equipamentos descritos acima, destinados ao Programa Bolsa Família, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2007 | 2070.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamento descritos acima, destinados ao Prog. Bolsa Família, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2007 | 485.90 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Importe ref. a aquisição de equipamento descrito acima destinado ao Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2007 | 272.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Importe ref. a aquisição de fonte, teclado, mouse e HD, destinado ao Prog. Bolsa Familia, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2007 | 410.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente à aquisição de equipamento descrito acima, destinado ao Prog. Bolsa Família, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2007 | 389.00 | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICO DO NORDESTE LTDA | Importe ref. a aquisição de equipamento descrito acima destinado ao Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2007 | 1621.30 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Importe ref. a aquisicao de equipamentos descritos acima, destinados ao Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2007 | 659.15 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de cartuchos de tinta HP, destinados ao Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/08/2007 | 1989.05 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | O valor e proveniente da aquisição de materias diversos destinados ao Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2007 | 100.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA E OUTROS | Proveniente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alementícios, por ser pessoa carente do municipío, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00006135878476 | MARIA LUISA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casas destruídas por ocorrência das últimas chuvas caídas no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2007 | 25.00 | 00002757297376 | OLIVAN RIBEIRO ALVES | Proveniente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/08/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2007 | 380.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/08/2007 | 15.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de àgua de prédios públicos municipais, ref. ao mês de DEZ/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2007 | 60.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais - locados (Conselho Tutelar), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2007 | 587.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de diferença salarial dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60% ref. ao Mês de 03/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2007 | 685.12 | 00037963538434 | DIUNIZIO PATRICIO BARBOSA | proveniente de remuneração líquida como motorista na sec. de educação ref. ao Mês de abril/2007, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2007 | 1239.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. ao pagamento de tar pag. salário debito em C/c, (10558-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2007 | 460.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. ao pagamento de tar pag. salário debito em C/c, (10558-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2007 | 15141.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, (Jovens e Adultos), ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2007 | 1326.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. ao pagamento de tar pag. salário debito em C/c, (10558-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2007 | 430.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. ao pagamento de tar pag. salário debito em C/c, (10558-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2007 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. ao pagamento de tar pag. salário debito em C/c, (10558-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2007 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é ref. ao pagamento de tar pag. salário debito em C/c, (10558-9), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao, (Prog. jovens e adultos), ref. ao mes de abril/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2007 | 85767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação FUNDEB 40%, ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2007 | 88.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de março/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2007 | 176009.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/08/2007 | 94.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, ref. ao Mês de março/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/08/2007 | 90029.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/08/2007 | 82.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de abril/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/08/2007 | 178060.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantages dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, referente ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2007 | 101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de abril/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2007 | 175937.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2007 | 97.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2007 | 94469.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2007 | 89.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salárioa familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2007 | 15962.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/08/2007 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao, (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de maio/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/08/2007 | 75804.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao exercicio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/08/2007 | 94982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/08/2007 | 89.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2007 | 178314.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/08/2007 | 97.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de junho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/08/2007 | 14994.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, (Prog. jovens e adultos) ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/08/2007 | 79.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao,(Prog. jovens e adultos), ref. ao mes de junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/08/2007 | 37237.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente da 1ª parcela d 13º salário dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao exercicio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/08/2007 | 6298.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente da 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (programa jovens e adultos), ref. ao exercício/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/08/2007 | 97872.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/08/2007 | 89.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/08/2007 | 180990.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/08/2007 | 97.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/08/2007 | 2480.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Proveniente pelos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais em veículo próprio modelo KOMBI (KFY-1611), ref. aos meses de junho e julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde no mês de Julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, no mês de Julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00020612265404 | MARIA DAS GRAÇAS S. GASPAR | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Professora Noêmia Alves de Souza, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002590630450 | VERA LUCIA MARTINS | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Antônio de Souza Santos, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2007 | 250.00 | 00001845795466 | LUCIANO DA COSTA SANTOS | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Regina Gomes de Almeida, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Manoel Paulino, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Antonio Raimundo dos Santos, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00068363354449 | VALFREDO JOSE DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal João Gomes Ribeiro, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Secretaria de Educação e Cultura, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00014651483453 | SONIA MARIA SOUSA DE ARAÚJO | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Professora Lina R. Nascimento, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2007 | 500.00 | 00080582761468 | PATRICIA DE CARVALHO GOMES FREIRE | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal José Albino Pimentel, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2007 | 200.00 | 00048633615487 | MARIA EDIVANIA MORENO | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Benedito Roberto da Paix, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2007 | 250.00 | 00022562095472 | MARIA DENISE DOS SANTOS SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Ovidio Tavares de Morais, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2007 | 200.00 | 00066148804468 | IRENE MARIA DA LUZ SOUZA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Maria Eunice do Egito Souza, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2007 | 300.00 | 00021938652487 | NOEMI AZEVEDO DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Estadual Ilza Ribeiro, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/08/2007 | 230.00 | 00000978862465 | GENILZA MARIA DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Mata de Chica II, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2007 | 200.00 | 00001263068421 | LEILA GOMES DUTRA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico do Educandário Pequeno Princípe, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2007 | 700.00 | 00069202079404 | GIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Deputado Jose Mariz, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2007 | 400.00 | 00021956316434 | GENY DA SILVA PEREIRA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Maria da Penha A. de Souza, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2007 | 700.00 | 00067582311434 | ESTER BEIJAMIM DE PAIVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Dr. Aberlardo A. de Azevedo, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2007 | 300.00 | 00088597130482 | KELLY CRISTINA ALCANTARA BASTOS | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Antonio Bento da Silva, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004988259498 | LUZIA DE OLIVEIRA MARINHO | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Coronel Joca Viriato, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2007 | 430.00 | 00092985394449 | VERONICA NEVES DE MOURA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Marino E. do Nascimento, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2007 | 250.00 | 00067606369453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal Reginaldo Glaudino Sales, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/08/2007 | 500.00 | 00038039621453 | ROSANA A. C. GOMES | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Estadual João da Cunha Vinagre, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2007 | 300.00 | 00015429024449 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Estadual Pedro Gondim, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007179140465 | KATIA SOARES DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal José João da Silva, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2007 | 450.00 | 00076837580434 | BELMIRA ARAUJO DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Escola Municipal José Cosmo de Santana, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2007 | 100.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico do Atletismo Escolar, por acasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula de Formação Paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/08/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funcionará 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/08/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mês de junho/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2007 | 201.03 | 00011239735472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA REINALDO | Referente a ressarcimento de despesas na compra de materiais diversos destinados a manutenção do Nucleo de Cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/08/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Ipiranga, Conde-PB, com uma area total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da sec. de educação, ref. ao mês de junho/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2007 | 98474.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2007 | 200.00 | 00007360563437 | BRENIO DA SILVA MOURA | Ref. serviços prestados na partida entre as equipes da ponte preta de Mamanguape e seleção de Conde/PB que se realizara no dia 05/08/07 pela 15º edição da Copa Rural, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2007 | 20620.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS, para a sec. de educação ref. ao Mês de junho corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2007 | 16422.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2007 | 110.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente dos serviços de pintura (letreiro) como a logomarca da UAB - Plo Presencial de Apoio de Conde, pertencente a Sec. de Educação de Cultura do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/08/2007 | 205683.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao mes de agosto/07,, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educacao Fundef 60%, ref. ao mes de agosto/07,, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a secretaria de educação e cultura, ref. ao mês de Julho/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/08/2007 | 1435.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas destinadas a diversas secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/08/2007 | 350.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijoes de gás, destinados a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/08/2007 | 2393.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente dos serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/08/2007 | 5240.77 | 01784132000203 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Proveninete da aquisição de Combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/08/2007 | 12000.00 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRAN.DE PASSAGEIROS (COOPERTRANS) | Contratação de 1(um) ônibus de viagem para transportar o grupo de danças parafolclorica no periodo de 02 à 14 de agosto de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/08/2007 | 103.10 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (QUILOMBOLA), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/08/2007 | 25000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Referente a aquisição de vale-trasnportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana (Sec. de Educação, Cultura e Desportos), conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/08/2007 | 13589.46 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Referente a aquisição de vale-trasnportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana (Sec. de Educação, Cultura e Desportos), conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/08/2007 | 924.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 11 (Onze) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de conde, que se realizara nos dias 25 e 26 de Agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/08/2007 | 924.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 11 (Onze) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de conde, que se realizara nos dias 18 e 19 de Agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/08/2007 | 354.72 | 00044180110482 | ELIZABETH VENANCIO DE LUNA | Proveniente da 1a parcela do 13o salário no mês de junho/07, da servidora lotada junto a Sec. de Educação e Cultura como Professora, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/08/2007 | 54.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa QUILOMBOLAS, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/08/2007 | 300.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no conserto de duas traves e intalação de uma calha no ginasio poliesportivo de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/08/2007 | 35.40 | 00091045797472 | ANA LUCIA DOMINGOS MELO | Proveniente de ressarcimento de despesas diversas destinadas a Sec. de Educação do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2007 | 60.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | proveniente de uma diária de viagem de Guarabira-PB, no dia 18/06/2007, para participar de reuniao do MEC sobre os Programas Brasil Alfabetizado e Peja, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2007 | 80.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Proveniene de despesas com alimentação quando a participação de reunião com o MEC/FNDE, isando informações das novas diretrizes dos programas Brasil Alfabetizado E Educação de Jovens e Adultos, onf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/08/2007 | 89.47 | 24507915000156 | SINAFEP | Proveniente dos pagamento das taxas de arbitragem do jogo realizado entre a seleção de Conde e a Equipe Ponte Preta de Mamanguape, que sera realizado no dia 29/07/07 na cidade de Conde-PB, pela 15º Edição da Copa Rural de Futebol, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2007 | 25.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | proveniente de sdespesas com alimentação quando conduziu a secretaria e coordenadora do EJA, para participarem de reunião como o MEC/FNDE, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006233542413 | THIAGO RODRIGUES PINTO | Proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrência das últimas chuvas caídas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/08/2007 | 150.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Ref. a uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico da Projeto Escolar de Fábrica, por acasião das comemorações da semana da pátria no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2007 | 260.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente do pagamento pelo serviços prestados de borracharia e solda nos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2007 | 225.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados com lavagem dos padrões da Selecao do Conde, no periodo de 25/05 à 01/07/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/08/2007 | 200.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | Proveniente dos serviços prestados na lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa, no periodo de 31/15 à 13/07/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/08/2007 | 500.00 | 00073881449434 | MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA | Proveniente a um co-patrocínio da prefeitura municipal para a quadrilha junina " CORONEL BARRAUNA" da Escola Municipal Reginaldo Claudino ocasição das proximidades das festas juninas/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2007 | 800.00 | 00096517557415 | CRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA | O valor é proveniente dos servicos prestados com aulas ministradas de artes para os alunos da Escola Zé Albino Pimentel e Lima Rodrigues, localizado no distrito de Gurugi pertencentes a Sec. de Educação do município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2007 | 800.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados com ministrando aulas de artes para os alunos da Escola Zé Mariz do distrito de Jacumã e da Escola Reginaldo Claudino no Assentamento Dona Antonia pertencente a Sec. de Educação do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS | Proveniente ao pagamento de uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico, por ocasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS | Proveniente ao pagamento de uma ajuda de custo destinada à custear as despesas do desfile cívico das CRECHES DO MUNICIPIO, por ocasião das comemorações da semana da pátria no município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2007 | 120.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de ATM/Multas e Juros (INSS-FUNDEB), ref. ao mês de Abril/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/08/2007 | 164.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de ATM/Multas e Juros (INSS-FUNDEB), ref. ao mês de Abril/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2007 | 17.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de ATM/Multas e Juros INSS (EJA), ao mês de Abril/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/08/2007 | 4867.23 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de generos alimentícios destinado a merenda das Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/08/2007 | 3069.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinado a merenda das Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2007 | 269.50 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados as Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/08/2007 | 2247.14 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados as Creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2007 | 11792.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES | O valor é proveniente a aquisição de equipamentos descritos acima destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2007 | 44275.01 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor é proveniente da execução dos serviços de reforma e ampliação da EMEF - João Gomes Ribeiro, no Lot. Nossa Sra da Conceição, conf. documento em anexo. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2007 | 27609.50 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2007 | 4780.50 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2007 | 290.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/08/2007 | 800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados com 04 viagens para a cidade de Cabedelo-PB, transportando produtores do municipio para a Feira da Emater, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/08/2007 | 2761.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2007 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. agricultura, no mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/08/2007 | 5000.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniene de parte do pagamento das 112hs de máquinas, no preparo de terras dos agricultores do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/08/2007 | 150.00 | 24489353000165 | ASSOCIACAO COM. DOS MORADORES DE MITUASSU | Proveniente a uma ajuda de custo para aquisição de uma porta para a sede da Associação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Incentivo a comercialização de produtos | Implantação de Sist.de Abast.D´agua e Perfur. de Poços em Parc.c/Gover | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2007 | 94416.20 | 03488716000178 | J.A.F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Importe ref. a execução do sistema de abastecimento d`agua nas comunidades de São Jose, Utinga, Mata de Chica, Village e Barra de Gramame (1ª medição), convênio FUNASA Nº 649/04, conf. documento em anexo. | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495,7 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2007 | 195.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2007 | 195.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | O valor é proveniente de uma diária intergral e uma parcial em viagem a cidade de Natal-RN, nos dias 18 e 19/07/2007, para participar de Seminário (Simples Nacional e as Alternativas de Arrecadação Municipal), promovido pela Escola Brasileira de Gestão Pública, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2007 | 270.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | Proveniente a um ressarcimento de taxas de inscrições para participação no Seminário (Simples Nacional e as Alternativas de Arrecadação Municipal), promovido pela Escola Brasileira de Gestão Pública, nos dias 18 e 19 de julho/2007, na cidade de Natal-RN, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial referente ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/08/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2007 | 11939.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2007 | 12982.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/08/2007 | 640.00 | 00067557139453 | DONATO DE SOUZA MARANHÃO | Proveniente do pagamento dos meus vencimentos como Chefe de Seção junto a Sec. de Finanças, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/08/2007 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de assistencia técnica e manutenção do programa SAT (Sistema de Autenticação de Tributos), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/08/2007 | 151.58 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente do ressarcimento de despesas com refeições destinada aos funcionários da tesouraria e contabilidade em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/08/2007 | 50.00 | 04795149000165 | POUSADA RIO GURUGY | Valor ref. ao fornecimento de refeições a funcionários da sec. de finanças em serviço, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2007 | 6000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Técnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do Pólo Industrial deste Município, durante os meses de janeiro, fevereiro e março/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2007 | 1440.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota Dia de 16/02/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2007 | 750.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção de FPM para o PASEP, Cota do Dia 28/02/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2007 | 1176.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de apuração 30/12/06 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2007 | 1273.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de apuração 31/01/07 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2007 | 1115.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de apuração 16/02/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2007 | 2330.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 09/03/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2007 | 805.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 30/03/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2007 | 1534.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 20/04/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2007 | 759.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de apuração 08/08/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2007 | 1415.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP, periodo de apuração 31/03/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2007 | 676.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 30/04/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2007 | 1414.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP, período de apuração 30/04/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/08/2007 | 3554.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 10/05/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/08/2007 | 1327.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 18/05/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2007 | 753.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 30/05/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2007 | 2202.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 20/06/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2007 | 887.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 29/04/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2007 | 2158.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Coda do Dia 10/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2007 | 379.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 10/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2007 | 871.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 20/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2007 | 153.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 20/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2007 | 620.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | Proveniente da aquisição de impressora HP Laser mono 1020, destinado a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2007 | 765.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 30/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2007 | 134.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 30/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2007 | 1615.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP, periodo de 31/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2007 | 293.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de Multas/Juros PASEP, periodo de 31/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2007 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente ao parcelamento de débito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidência, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2007 | 115.00 | 07041211000111 | CB ELETRONICA CARLOS BAIANO - JOSE C. B. LISBOA | Proveniente dos serviços de conserto de fax, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2007 | 150.00 | 06878462000192 | LUCIANO BORBOREMA DE MEDEIROS | Proveniente da regravação do Chassi do veículo Fiat Uno, de placa MMP-9848/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/08/2007 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/08/2007 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,104957, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2007 | 38.20 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagem de correspondências desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente do pagamento como Chefe de Seção junto a sec. de administração, no mês de de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/08/2007 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locação de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2007 | 19650.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, 104 - Tambauzinho/JP, onde funcionará o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/08/2007 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. ao mes de agosto/08, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/08/2007 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/08/2007 | 6141.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de agosto/07 conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/08/2007 | 821.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Adm em serviço, ref. ao mês de abril/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/08/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente do acordo de Cooperação celebrado entre o SEST e a Prefeitura de Conde, associando os funcionários e seus dependentes ao Club SEST, referente ao mes de Julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/08/2007 | 2106.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de Administração em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS para diversas secretarias ref. ao Mês de junho corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/08/2007 | 174.00 | 00076861023434 | VALDIR DA SILVA RAMOS | Proveniente do pagamento de borracharia em pneus dos equipamentos do Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/08/2007 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente dos serviços prestados com postais destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua de predio público municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/08/2007 | 19.90 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de agua mineral e açucar destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2007 | 260.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente do pagamento pelo serviços prestados de borracharia e solda nos veículos da Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2007 | 7.50 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | O valor é proveniente da aquisição de àgua mineral destinada a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2007 | 625.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | Proveniente do pagamento pelos servicos prestados junto a Sec. de Administração, como vigilante de prédio público durante os meses de julho e agosto/2007, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2007 | 7.50 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente da aquisição de àgua mineral de 20L destinada a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2007 | 117.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | O valor é proveniente ao pagamento, ref. ao aquisição de papel A4, destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 20 à 23/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2007 | 63.00 | 00005715712475 | DELEON DOS SANTOS SILVA | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédios públicos no final de semana de 20 à 23/07/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2007 | 63.00 | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 20 à 23/07/2007, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000068886748 | MARIA NELI DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados ciomo Auxiliar de Serviços junto a Sec. de Administração, no mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004756158404 | ROSÂNGELO DAS NEVES ALBUQUERQUE | O valor e proveniente dos servicos prestados como auxiliar de serviços junto a Sec. de Administração, no mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2007 | 63.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 20 à 23/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/08/2007 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais - lacados, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/08/2007 | 230.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente dos serviços de recarga de cartuchos e toner, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 06 (SEIS) diarias relativo a viagem a cidade de São Paulo e Olimpia-SP, no período de 08 à 13/08/07 para tratar de assuntos de interesse do município e acompanhar o Grupo Flocorico do Município de Conde (JACOCA) em apresentação no Congresso Nacional de Flocore e Cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveniente dos serviços de consultoria e assessoria em projetos de interesse do Municipio, nos meses de NOV e DEZ/2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2007 | 19304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e proveniente ao pagamento dos meus vencimentos, como secretário do prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2007 | 3591.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabiente do Prefeito, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia do servidor lotado junto ao gabiente do Prefeito, ref, ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/08/2007 | 9815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, ref. ao mes de 08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente do pagamento pelos serviços técnicos profissionais especializados de Advocacia, Ass. Juridica e Consultoria do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente do pagamento pelos serviços técnicos profissionais especializados de Advocacia, Ass. Juridica e Consultoria do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/08/2007 | 350.00 | 00095207260472 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA | Proveniente do pagamento pelos serviços fotograficos prestados em visitas do Prefeito a diversas obras no município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/08/2007 | 70.00 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | Proveniente do ressarcimento de despesas diversas destinadas ao gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2007 | 42.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é proveniente de tim business, destinado ao gabinete conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 2 (duas) diarias de viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 30 à 31/08/07 para tratar de assuntos de interesse do município junto a Eletrobras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2007 | 250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno no periodo de 01/08/2007 a 06/08/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2007 | 850.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como (Agente Operacional), junto ao Gabinete do Prefeito no mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/08/2007 | 900.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados com 19 viagens com destinos (Jacumã/Dona Antonia, Conde/Dona Antonia e Jacumã/Dona Antonia), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados com 39 viagens com diversos destinos, junto ao Nucleo Adm de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2007 | 5000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Valor proveniente do aluguel de imóvel localizado na Quadra D-03, lotes 13-14 do Lot. Cidade Balneária Novo Mundo s/n - Distrito de Jacumã, ref. ao mês de Maio/07, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/08/2007 | 967.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarioslotados no núcleo de Jacumã em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/08/2007 | 1036.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios lotados no Núcleo de Jacumã em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2007 | 688.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios lotados no Nucleo de Jacumã em servico, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2007 | 920.20 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários do Nucleo Administrativo de Jacumã em serviço, ref. ao mês de Maio/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2007 | 1780.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados com 48 viagens com diversos destinos, junto ao Nucleo Adm de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente dos serviços prestados com 09 (NOVE) viagens com diversos destinos, junto ao Nucleo Adm de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2007 | 380.00 | 00048610933415 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Proveniente dos serviços prestados como agente operacional, junto a Sec. de Transporte no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2007 | 3236.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, referente ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2007 | 3737.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/08/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de Transportes, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2007 | 446.20 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a manutenção dos veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/08/2007 | 1614.30 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisição de oleos, trapos, soluções, abraçadeiras, filtros e lubrificantes, destinados aos veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2007 | 50.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | O valor é proveniente do pagamento pela aquisição de peças destinados a veículos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2007 | 550.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO | Proveniente de serviços prestados, junto a Sec. de Transporte, como pedreiro, durante o mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2007 | 550.00 | 00068954190715 | JOSE VITELBINO DIAS | O valor e proveniente dos servicos prestados, junto a Sec. de Transporte, como agente operacional, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no mês de julho/07, como Engenheiro Civil no acompanhamento e fiscalização de obras em execusão no município, conf. convite 014/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2007 | 26760.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, referente ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/08/2007 | 165.82 | 00004591606481 | ZILDA LOURENCO DOS SANTOS | Importe ref. a uma restituição de desconto indevido, junto a Sec. de Obras no mês de Julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/08/2007 | 100.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | O valor e proveniente de serviços prestados, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, como auxiliar de servicos no mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/08/2007 | 7640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Obras, relativo ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/08/2007 | 100.00 | 00003512451462 | EDNILDO SILVA DE LIMA | O valor e proveniente de uma gratificação, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/08/2007 | 80.00 | 00001469461463 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | O valor e proveniente de uma gratificação, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, no mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/08/2007 | 80.00 | 00004986642448 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | O valor e proveniente de uma gratificação, junto a Sec. de Obras e Urbanismo, no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2007 | 16939.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de administração, ref. ao mes de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/08/2007 | 190.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no conserto mecânico de veículo de placa HUJ-7682, pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/08/2007 | 480.00 | 00005102322486 | Manoel José de Souza Neto e outros | Proveniente ao pagamento pelos serviços de podagem e roço na estrada que da acesso a comunidade de Mituaçu na Zona Rural do município de Conde-PB, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mês de junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/08/2007 | 250.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Proveniente de serviços prestados na manutenção de manutenção de 1(UM) ar condicionado pertencente a Sec. de Obras do Município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/08/2007 | 5000.00 | 00005961246434 | JOAO PAULO NETO | Proveniente da primeira parcela do pagamento referente à serviços de engenharia para elaboração de projeto técnico de ampliação/melhoria do sistema de abastecimento de água do Bairro Pousada e da Comunidade Rural denominada Sítio Mituaçu, situadas no município de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/08/2007 | 330.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados na confecção de 10 ancinhos, conserto de 5 carrinho de mão e conserto de 5 fericas destinadas a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/08/2007 | 130.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no trator TAF-9109, pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/08/2007 | 315.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de abastecimento de água na comunidade de Alto de Caxitu, ref. aos meses de maio, junho e julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2007 | 80.96 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materias destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/08/2007 | 42.11 | 00004910881409 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS | O valor é proveniente dos serviços prestados na confecção de 200 pontanete destinados a marcação de terrenos onde serao construidas as casas do PSH, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/08/2007 | 157.90 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços mecanicos prestados no veiculo trator pertencente a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2007 | 500.00 | 00043720072487 | LENILDO SILVA | Proveniente do pagamento de uma parcela do contrato 003A/2007, relativo ao conserto e recuperação de uma caroça para a Sec. de Obras e Urbanismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2007 | 15000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006 (Construcao de Casas Populares), conf. documento em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2007 | 30000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006 (Construcao de Casas Populares), conf. documento em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2007 | 2110.00 | 00002530369410 | JOSE DE ARIMATEIA S. MARTINS | Proveniente do pagamento pelos serviços de podagem e roço na estrada que da acesso a comunidade Gurugi e Mata da Chica na Zona Rural do município de conde/PB, junto a Sec. de Obras nos meses de maio/junho/julho e agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de Agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec,. de planejamento, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/08/2007 | 1.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente de complemento da NE de Nº 3917, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2007 | 1416.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Referente de aquisição de peças destinadas a veiculos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/08/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de defesa municipal, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/08/2007 | 13700.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de agosto/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2007 | 220.00 | 00001245226452 | ELIANA ALVES DE SOUZA | Proveniente no preparo refeições servidas a funcionários da Guarda Municipal em serviços, durante as festas juninas, realizado em local público no distrito da Pousada do Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/08/2007 | 432.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Guarda Municipal em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2007 | 398.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Guarda Municipal em serviço, ref. ao mês de junho/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/08/2007 | 215.00 | 00000871467461 | JANAINA RAQUEL VILAR | Proveniente ao pagamento pelas 10 horas/aula de Turismo, no 2º Curso de Formação de Guardas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2007 | 473.00 | 00008255494421 | JASPION LOURENÇO DANTAS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público durante o mes de agosto corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público no final de semana de 21 a 23/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 21 a 23/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final do semana de 21 à 23/09/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/08/2007 | 42.10 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como garçon na aula do curso de formação da Guarda Municipal , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/08/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 24 a 26/082007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 24 à 26/08/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público no final de semana de 24 à 26/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2007 | 215.00 | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE PEREIRA | Proveniente do pagamento pelas 10 horas/aula de Turismo, no 2º Curso de formação de Guardas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2007 | 126.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 17 a 19/08/2007 e 21 a 23/09/2007. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/08/2007 | 3964.00 | 02891580000180 | MVEST - CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Proveniente dos servicos prestados na confecção de fardamentos diversos, destinados a Guartda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/08/2007 | 813.90 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | proveniente dos serviços de cópias xerograficas destinadas a diversas secretarias, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/08/2007 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da A UNIÃO, PUB. Extrato de Contrato Nº 60/07, no D. Oficial - ed. 28/07/07, PUB. Aviso de Licitação - T. Preços Nº 006/07. PUB. T. Preços Nº 004/07 - Homologação e Adjudicação, no D. Oficial - ed. 28/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/08/2007 | 24.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/08/2007 | 2202.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente dos serviços de cópias xerográficas destinadas a Sec. de Educação e Cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/08/2007 | 40.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA. | Proveniente de aquisição de peça destinada ao veículo da sec. de educação (Onibus de placa KPC-0137), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/08/2007 | 1268.83 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS - COM. DE PROD. LTDA | 349proveniente do serviços de treinamento e planejamento familiar, com kit de educação sexual, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/08/2007 | 2103.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Proveniente do serviços de copias xerograficas, destinados a Sec., de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/08/2007 | 3810.00 | 03047003000330 | WATER PARQUE DO NORDESTE | Proveniente de despesas com evento (conferencia de Saúde) realizado no dia 02 de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/08/2007 | 3912.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Proveniente da aquisicao de produtos Odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/08/2007 | 9.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adc. de cheque da conta corrente,3058040-4, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/08/2007 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | O valor e proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/08/2007 | 350.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijões de gás de cozinha (13Kg), destinados as Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/08/2007 | 668.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente da aquisição de pneus para veículo pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/08/2007 | 120.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente dos serviços de balanciamento, alinhamento e cambagem, em veículo da Sec. de Saúde de placa (MNJ-8366), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2007 | 110.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente dos serviços de balanceamento e cambagem, em veículo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2007 | 1302.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de pneus e valvulas destinadas a manutenção de veículos pertencentes a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/08/2007 | 1840.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de pneus destinadas a manutenção de veículos pertencentes a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/08/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente dos serviços de balanceamento e alinhamento, em veículo da Sec. de Educação placa (MOT-2978), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/08/2007 | 255.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente dos serviços de desempeno de coluna e alinhamento, em veículo da Sec. de Educação placa (MNW-1775), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/08/2007 | 457.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente da aquisição de peças para manutenção de veículo pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/08/2007 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | O valor é proveniente dos serviços de balanceamento, alinhamento e cambagem, em veículo da Sec. de Educação placa (MOT-2248), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/08/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA), ref. ao mês de Agosto/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/08/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA), ref. ao mês de Agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/08/2007 | 85.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente aos serviços de balanceamento e alinhamento, em veículos da Sec. de Transporte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/08/2007 | 769.61 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/08/2007 | 260.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente dos serviços de mão-de-obras prestados em veículo Onibus placa KPC-0137 da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/08/2007 | 10.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas contra-ordem cheque, da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/08/2007 | 1561.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | O valor é proveniente de precatorios processo judicial Nº 006502002001130000, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/08/2007 | 639.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente do pagamento de contas telefonicas, Sec. de finanças (3298-1040), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/08/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente de serviços prestados de manutenção em equipamentos médicos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/08/2007 | 23763.91 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | O valor e ref. ao aditivo ao contrato 01/2006 de drenagem e pavimentação nas ruas Prof. Moria Amélia, Etelvina Freire e Jose Miguel dos santos, no Distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/08/2007 | 9070.80 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de material médico hospitalar, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/08/2007 | 2295.70 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/08/2007 | 1402.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de diferença do Pasep ref. ao Mês de junho/2007 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/08/2007 | 1185.45 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículo ONIBUS de placa KHG-2999, da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/08/2007 | 344.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Proveniente dos serviços de mão-de-obras prestada em veículo Onibus placa KHG-2999 da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/08/2007 | 405.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | Proveniente de aquisiçaõ de peças para fogões destinados a sec. de educação, conf; documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/08/2007 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/08/2007 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/08/2007 | 670.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | proveniente de aquisição de materiais odon tológicos, destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/08/2007 | 1500.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Proveniente de serviços prestados na divulgação e cobertura de festejos juninos/07, na rádio 104 FM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,104957, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/08/2007 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de publicação extrato de cintrato Nº 58/2007, no diário oficial, do dia 17/08/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2007 | 275.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com etiquetas CPF, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/08/2007 | 7850.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUÇÕES | Proveniente à modificação no projeto de engenharia no Sistema de Esgotamento Sanitário da Comunidade Santa Marta (Pousada do Conde), em Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2007 | 59485.08 | 11481173000195 | ETNA - ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | Referente aos serviços de Limpeza Urbana na Cidade de Conde, de acordo com o contrato 016/2006, no mês de maio/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/08/2007 | 223.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinados a veículo GOL de placa (ROA-2760) da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/08/2007 | 160.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos prestado destinados a veículo GOL de placa (ROA-2760) da Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2007 | 12799.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços prestados de Aterro de Resíduos Sólidos oriundos neste município, no período de 01 a 31 de julho/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2007 | 47087.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-Empresa cota dia 10/08/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2007 | 4295.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS, cota dia 10/08/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/08/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente débito na C/c (3011503-5), ref. ao serviços prestados de acesso a internet, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2007 | 1491.75 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 2/12 de locação do Sistema Betha (folha), durante o mês de julho/07, locação do sistema Betha (Patrimônio) durante o mês de julho/07 e liberação de 50 (cinqüenta) registros de funcionários no Sistema Betha, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2007 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2007 | 3057.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 10/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/08/2007 | 6953.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-Parc-Adm, cota dia 10/08/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/08/2007 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-Parc-Adm, cota dia 10/08/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de agosto/07 conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2007 | 150.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo Kombi de placa MMS-9365, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2007 | 728.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi de placa 9365 da sec. de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2007 | 500.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecanicos executados no veículo Kombi de placa MOJ-2978, sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2007 | 1559.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo MOJ-2978, sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/08/2007 | 280.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo Kombi de placa 9365, educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/08/2007 | 565.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo Kombi de placa MMS 9365, educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2007 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor referente a divulgação de cahamadas e transmissão do São Jõao na Cidade do Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/08/2007 | 250.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos prestados em veículo PARATI de placa (RNG-0814) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2007 | 270.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo PARATI de placa (MNG-0814) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/08/2007 | 220.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos prestados em veículo SAVEIRO de placa (ROT-2270) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/08/2007 | 661.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo SAVEIRO de placa (ROT-2270) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/08/2007 | 270.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços mecânicos prestados em veículo KOMBI de placa (ROD-9289) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2007 | 360.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo KOMBI de placa (ROD-9289) da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/08/2007 | 4400.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos serviços prestados com funerais adultos e infantis, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/08/2007 | 346.83 | 02968445000195 | VERA LUCIA DE LIMA PIZZARIA - ME | O valor é proveniente de despesas com refeições destinadas ao Gabinete do Prefeito em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/08/2007 | 179.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (PNAQ), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/08/2007 | 3865.60 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (PNAQ), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/08/2007 | 947.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada aos petis muncipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2007 | 2385.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carnes) destinadas as creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2007 | 2729.10 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carness) destinada aos petis muncipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/08/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços prestados de veiculação, conforme autorizado, periodo de maio/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/08/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços prestados de veiuculação, ref. ao periodo de abrfil/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/08/2007 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente dos serviços prestados em veiculação conforme autorização, paríodo junho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/08/2007 | 5005.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversos da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/08/2007 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/08/2007 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/08/2007 | 5.93 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor ref. a contas telefônicas de prédios públicos municipais, Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/08/2007 | 368.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas, de prédios públicos municipais, sec. de administração (3298-1081), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/08/2007 | 350.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas de prédios públicos municipais, sec. de administração (3243-0600), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/08/2007 | 195.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | O valor é proveniente de contas de agua de prédios públicos municipais (locado a Sec. de Administração), onde funciona o escritório da Prefeitura do Conde em João Pessoa-PB, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/08/2007 | 286.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (locados a Sec. de Administração), onde funciona o escritório da Prefeitura Municipal de Conde em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de agosto, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/08/2007 | 3044.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de aquisições de passagens aéreas nos trechos JPA/GRU-CGH/SJP/JPA, destinadas ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/08/2007 | 97.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefonicas de prédios publicos municipais (3297-2512), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/08/2007 | 9808.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Proveniente a débito automático em favor da Tim, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/08/2007 | 1738.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da cagepa (sec. de administração), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/08/2007 | 294.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefonicas de prédios publicos destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/08/2007 | 103.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicação, destinado ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/08/2007 | 871.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Escolas municipais - Programa PEJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/08/2007 | 1766.40 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais (PNAE), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/08/2007 | 1401.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,(sec. de educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/08/2007 | 19927.34 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente da 2ª medição da reforma da E.M.E.F. Ovidio Tavares Morais, conforme documento anexo. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/08/2007 | 979.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa,(desporto) conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/08/2007 | 2147.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados a merenda do programa PENAE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/08/2007 | 549.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras e temperos, destinados a merenda escolar (Prog. PEJA), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/08/2007 | 414.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda do proeja, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/08/2007 | 1502.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar das Escolas Municipais, Programa PNAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/08/2007 | 35.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Prog. QUILOMBOLAS, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/08/2007 | 144.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados a merenda das escolas municipais (quilombolas), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/08/2007 | 3758.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinado a merenda das escolaqs Municipais (PNAE), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/08/2007 | 523.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimentícios (macaxeira) destinados a merenda do programa PEJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/08/2007 | 1521.31 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de motores bomba neste município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/08/2007 | 6.16 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefonicas de prédios públicos municipais, sec. de finanças (3298-1040), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/08/2007 | 378.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é proveniente de contas telefônicas, de prédios publicos municipais, Sec. de Finanças (3298-1040), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/08/2007 | 701.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, (sec. de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/08/2007 | 1860.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Ref. aos serviços prestados com recarga de cartuchos destinados a Sec. de Trab. e A. Social (Bolsa Familia), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/08/2007 | 1284.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de débito automático em favor da cagepa, sec, de ação social, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/08/2007 | 2.79 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefonicas de prédios publicos municipais Sec. de Educação (3298-2516), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/08/2007 | 102.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos serviços de telecomunicação, destinado a Sec. de A. Social (Conselho Tutelar), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/08/2007 | 321.00 | 07325175000118 | MARIA GORETTI ALVES DO NASCIMENTO | Proveniente da aquisiçao de peças destinados diversas destinados a veículos da Sec. de Saúde, de placa (MOG-7359), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/08/2007 | 6470.64 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Proveniente a aquisição de gasolina, combustível destinados a veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/08/2007 | 3719.99 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Proveniente a aquisição de gasolina e diesel comum, destinados a veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/08/2007 | 1338.93 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Proveniente a aquisição de gasolina e diesel comum, destinados a veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/08/2007 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/08/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Ref. ao pagamento pela cessao de uso do software - sistema integrado de administracao púlica (CONTABILIDADE), ref. ao mês de agosto/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/08/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/08/2007 | 6.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança, debitado na C/c (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/08/2007 | 7260.54 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Proveniente a aquisição de gasolina e diesel comum, destinados a veículos da Sec. de transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/08/2007 | 837.00 | 07325175000118 | MARIA GORETTI ALVES DO NASCIMENTO | Proveniente da aquisiçao de peças destinados diversas destinados a veículo da Sec. de Obras, de placa (MMS-6936), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/08/2007 | 427.20 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de serviços executados em veículo da sec. de finanças , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/08/2007 | 501.80 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2007 | 16.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas adic cheque compensado, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2007 | 258.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da uniao, ref. a publicação de interesse do municipio, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/08/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial junto ao Gabinete do Prefeito, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2007 | 20210.80 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de cultura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/08/2007 | 6.16 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | O valor é proveniente de contas telefonicas de prédios públicos municipais, sec. de finanças (3298-1040), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2007 | 4000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Proveniente da apresentação da Banda Xamego, no periodo carnavalesco (dia 19/02/2007), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/08/2007 | 4910.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-empresa cota dia 10/08/2007, fundef 60% conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/08/2007 | 4197.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-empresa, fundef 40% conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/08/2007 | 5164.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS-empresa, fundef 60%, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/08/2007 | 4328.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de INSS -empres, fundef 40% conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/08/2007 | 2000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | Proveniente de servicos de divulgação do potencial turistico do municipio para um congresso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/08/2007 | 3500.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Proveniente da locação com montagem de um palco no período de 10 a 12 de agosto corrente, por ocasição do campeonato de Surf, realizado na Praia de Coqueirinho - Conde - PB, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/08/2007 | 122.90 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da Sec. de Finanças em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/08/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Débito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2007 | 110.00 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 1(uma) faixa informativa com 13 metros para o evento " 1º São João Interscolar 2007" promovido no dia pela Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2007 | 60.00 | 04209860000190 | ESUTRA COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA | Proveniente do pagamento de duas lavagens completa com polimento em veículo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/08/2007 | 100.00 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente a 2ª e ultima parcela pelos serviços prestados na confecção de 1(uma) faixa informativa para o evento " 4º Arraia da Comunidade Pousada de Conde" promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/08/2007 | 235.90 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços fotografico prestados na dia da inauguração da Policlinica, pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2007 | 660.00 | 00064557804420 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2007 | 300.00 | 00002472240490 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das chuvas caída no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/08/2007 | 100.00 | 01818883000104 | ASSOCIACAO DOS DEFENSORES DA CIDADANIA | O valor é proveniente do pagamento pela inscrição no curso de capacitação para conselheiro tutelar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/08/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/08/2007 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, 3011503-5 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/08/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas diversas da conta corrente,3011503-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/08/2007 | 998.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 10/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na elaboração de prestação de contas de convenios (FNDE/OGU), conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/08/2007 | 3000.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Proveniente da apresentação da Banda Sexto Sentido em praça pública, na Pousada do Conde, no dia 16 de julho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/08/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | O valor é proveniente de débito automático na C/C (2578-X) a favor do IPM, ref. a Amortização da Dívida com Instituto de Previdência Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/08/2007 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/08/2007 | 10246.45 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/08/2007 | 3744.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/08/2007 | 2380.00 | 01803813000182 | MEMC - MANT. EM EQUIPAMENTO MÉDICO E CIENTÍ FICO | Proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos da sec. de saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Construção de Centro de Reabilitação Fisica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/08/2007 | 69400.85 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Proveniente da 1ª medição referente aos serviços do contrato nº 53/2007, correspondente aos serviços de construção do Centro de Reabilitação, conforme documento anexo. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/08/2007 | 1761.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da saelpa, (sec., de saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/08/2007 | 2500.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes destinados a sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/08/2007 | 1374.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de Ação Socail), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/08/2007 | 1845.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de desporto), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/08/2007 | 5839.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa(sec. de educação), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/08/2007 | 250.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/08/2007 | 5819.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de agricultura), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Incentivo a comercialização de produtos | Implantação de Sist.de Abast.D´agua e Perfur. de Poços em Parc.c/Gover | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/08/2007 | 471710.80 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | Referente a 1ª medição das obras de ampliação do sistema de abastecimento de agua do distrito de Jacumã, deste municipio, conf. contrato nº 68/2007 e documento em anexo. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/08/2007 | 61.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 21/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/08/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/08/2007 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancaria da conta corrente, 3011503-5 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/08/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancarias da conta corrente, 3011503-5, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/08/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente dos serviços prestados de consultoria e assessoria, na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e consultoria política, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/08/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, debitado automaticamente da C/c (3011503-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/08/2007 | 609.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa, conta corrente, 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/08/2007 | 26752.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de débito automático em favor da saelpa (sec. de administração), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/08/2007 | 1100.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Proveniente da recarga de Toner destinados a sec. de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/08/2007 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/08/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/08/2007 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de debito automatico a favor da UNIAO dos servicos prestados com publicação no D. Oficial, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/08/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio de cultural na diviulgação de matérias de utilidades públicaa e de naturezaa educativa na rádio Miramar FM 107,7, conf,. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de materias de utilidades pública e de natureza educativa na TV Miramar , conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/08/2007 | 498.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento conf. discriminado documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2007 | 4460.00 | 03047003000330 | WATER PARQUE DO NORDESTE | Proveniente de despesas com eventos de 21/08/2007 a 23/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/08/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | O valor e proveniente de Contribuição Institucional para o CONASEMS/CONSEMS, relativo ao 3º trimestre/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/08/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | proveniente da produção e edição de TVFicne de 30 segundos, para divulgação do São João 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/08/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de servicos prestados de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/08/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/08/2007 | 3610.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo de placa KGH 2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/08/2007 | 714.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinada a manutenção do veículo ônibus MMZ1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/08/2007 | 1046.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinada a manutenção do veículo ônibus KHG 2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/08/2007 | 823.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinada a manutenção do veículo ônibus MMZ 1574, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/08/2007 | 1967.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinada a manutenção do veículo ônibus KPC 0137, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/08/2007 | 949.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinada a manutenção do veículo ônibus KHG 2999, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/08/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de agosto corrente, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2007 | 2206.16 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passagens áreas em nome dos Senhores Aluísio Regis e Saulo Barreto com as seguintes rotas: BSB/REC/JP - JP/BSB - REC/SSA/AJU/REC - CGH/JPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2007 | 14.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2007 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente dos servicos prestados no veículo Uno de placa MNK 9946, pertencente a sec. de saude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2007 | 600.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER | Proveniente da aquisição de pneu destinado ao veículo UNO de placa MNK-9945, pertencente Sec. de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/08/2007 | 400.00 | 00029965748420 | LUCIA DE FATIMA ACIOLY DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de uma ajuda de custo destinada a despesas do desfile cívico da Divisão de Educação Especial, por ocasião das comemorações da semana da patria no município de conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/08/2007 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/08/2007 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/08/2007 | 1035.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO - PEREIRA E FERNANDES LTDA | Proveniente de serviços mecânicos executados em veículo de placa MMZ-1574, da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2007 | 1278.00 | 01104932003081 | UNIÃO NORDESTE BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO S. D | Proveniente de aquisição de assinatura anual de revistas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2007 | 7.40 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Proveniente de um ressarcimento de despesas diversas destinadas a Sec. de Educação do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2007 | 15.00 | 00068975341453 | ADRIANA LIVRAMENTO RODRIGUES/OUTROS | Proveniente de despesas com alimentacacao para viabilizar a participacao na II conferência regional de políticas públicas para as mulheres, realizada no Auditório da Reitoria da UFPB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2007 | 565.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Proveniente de aqusição de peças diversas destinadas ao veículo de placa MMP 9848, da sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2007 | 61.48 | 00089521153415 | KINCÓPIAS - JOÃO BATISTA GOMES DE MELO | Proveniente de serviços prestados com encadernações e cópias, detinados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do comprimento do acardo judicial celebrado nos autos da ação de cobraça de número 041200400055-2, no periodo de 05 meses, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2007 | 665.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2007 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas da conta corrente, 30020-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2007 | 11.88 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2007 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2007 | 23.65 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | O valor é proveniente de serviços prestados com cópia normal e autenticação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2007 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postagem, desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2007 | 3.40 | 41226960000151 | ALCANTARA BRITO - MARIA L. ALCANTARA B. WANDERLEY | O valor é proveniente dos serviços prestados com cópias autenticadas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2007 | 85.67 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Proveniente de gratificação como Agente Postal Comunitária, referente ao mes juLho/2007, conf. Convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conde e ECT, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2007 | 1.70 | 08271447000107 | CARTORIO TRAVASSOS | Proveniente do pagamento pelos serviços com cópias e autenticação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2007 | 210.00 | 01104932003081 | UNIÃO NORDESTE BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO S. D | Proveniente de aquisição de assinatura anual de revistas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2007 | 290.00 | 01104932003081 | UNIÃO NORDESTE BRAS. DA IGREJA ADVENTISTA DO S. D | 1424Proveniente de aquisição de assinatura anual de revistas conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2007 | 20.00 | 00005737965481 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimentícios, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2007 | 15.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO E OUTROS | O valor é proveniente de uma custo para participar de encontro estadual do novo sistema de acompanhamento do freqüência escolar do programa Bolsa Familia no Hotel Litoral em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2007 | 42.11 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 1(uma) faixa informativa destinada ao Programa Pé-na-rua, da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2007 | 1162.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | proveniente da aquisicao de artigos medicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2007 | 76.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços de alteração de dados e vistoria/lacre, em veículo de placa (MMP-9848), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2007 | 25.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | O valor é proveniente de aquisição de mangueira hidr, destinada a esta edilidade, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2007 | 7958.40 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2007 | 7260.06 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de saúde, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2007 | 805.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de sanduiches,destinados as festividades juninas realizadas no município, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2007 | 0.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancarias da conta corrente, 10379-9, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancarias da conta corrente, 10379-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas da conta corrente,3011758, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2007 | 1200.00 | 08927779000105 | MAIS CONSULTORIA-MARCOS I ASS E CONS. PUBLICA LTDA | Proveniente de serviços prestados de assessoria ref. ao Mês de agosto/2007, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2007 | 814.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento referente a SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2007 | 235.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Proveniente de aqusição de peças diversas destinadas a veículos da sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2007 | 12.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2007 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2007 | 17.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Débito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2007 | 2618.99 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de educação, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2007 | 2411.20 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de educação, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/09/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor é proveniente de serviços de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS, para a Sec. de Educação, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/09/2007 | 2600.00 | 06215483000128 | KINO MAXX PROPAGANDA LTDA | O valor é proveniente da veiculação de filme (Obra Cinematográfico) de conteúdo publicitário, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/09/2007 | 21433.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/09/2007 | 1053.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veículos de placas (MOJ-2978 e MOJ-2248) veículos pertencentes a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde/PB, refrente ao mes de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/09/2007 | 214527.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb. 60%, ref. ao Mês de set/2007, conf; documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Manoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/09/2007 | 103.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb. 60%, ref. ao Mês de set/2007, conf; documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/09/2007 | 1840.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Proveniente pelos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais em veículo próprio modelo KOMBI de placa (KFY-1611), ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/09/2007 | 16792.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao - IPM (Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salário familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao ,Prog. Fazendo Escola), ref. ao mes de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/09/2007 | 99271.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/09/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/09/2007 | 2556.20 | 00008315845489 | CLAYTON DAVID SANTOS AMARO | O valor é proveniente ao pagamento pela contratação de 15 Bandas Marciais para a realização do desfile cívico em comemoração ao 07 de Setembro, realizado pela Sec. de Educação do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2007 | 250.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde/PB, onde funciona a Casa de Musica, para os alunos do Núcleo, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura, correspondente ao período de 20/06 à 20/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2007 | 420.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao mês de julho/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/09/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula de Formação Paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/09/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imovel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funcionará 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2007 | 13988.10 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar das escolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/09/2007 | 600.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel, localizado no Distrito de Jacumã, onde funciona um salão de reunião de grupo de Idosos, como tambem para prática de Ed. Fisica do alunos das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/09/2007 | 570.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 18 pares de botas para a Banda Marcial, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/09/2007 | 1105.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijões de gás e água mineral, destinada a Secretaria de Educação e Cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/09/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão s/n - Centro Conde/PB, onde funciona a Casa da Cultura, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/09/2007 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/09/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/09/2007 | 746.00 | 00095415211420 | VERONICA MARIA DA SILVA CABRA | O valor é proveniente dos serviços prestados no conserto de 56 blaizer, 16 bandeira, 40 calças e conserto do estandarte da Banda Marcial pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de lanches destinados aos participantes do curso de Formação-Mediadores de Conflitos, realizado no Salão Paroquial, Conde/PB,junto a sec. de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/09/2007 | 380.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de educação, como Auxiliar de Serviços durante o Mês de agosto corrente, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/09/2007 | 9300.00 | 00003325125417 | CLAUDIO CRISTINO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda de custos aos atletas, por participarem Copa Rural, representando a Seleção de Futebol de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/09/2007 | 3254.90 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Prog. (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/09/2007 | 2128.65 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | O valor é proveniente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/09/2007 | 3300.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Ipiranga, Conde-PB, com uma area total de 2,55ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da sec. de educação, ref. ao mês de julho/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/09/2007 | 170.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. ao mês de Julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/09/2007 | 300.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Julho corrente, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/09/2007 | 924.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 11 (Onze) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de conde, que se realizara nos dias 01 e 02 de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/09/2007 | 756.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 09 (Nove) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de conde, que se realizara nos dias 08 e 09/09/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/09/2007 | 924.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 11 (Onze) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de conde, que se realizara nos dias 15 e 16/09/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/09/2007 | 184.21 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados em 07 (SETE) lavagens de padrões da Seleção de Futebol do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/09/2007 | 60.00 | 00033818282404 | MARIA AUXILIADORA COSTA | Proveniente de uma diária em viagem a Cidade de Campina Grande-PB, para participar de reunião com o MEC/FNDE no dia 18/06/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/09/2007 | 263.16 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados na manutençãoa de portas e cadeiras pertencentes a diversos colegios do município, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | O valor é ref. aos servicos prestados em veículo próprio de placa MOK-6755 no transporte de meranda escolar para as ecolas municipais, ref. aos meses de julho/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/09/2007 | 400.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante, durante o desfile civico de 7 de setembro organizado pela Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/09/2007 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados no conserto de 7 armários de ferro pertencentes a sec. de educação do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | Proveniente de uma diária de viagem a cidade de Lagoa Seca/PB, no dia 31 de agosto corrente, para participar do Encontro Presencial de Tutores (programa Pro-Letramento), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/09/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/09/2007 | 924.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 11 (Onze) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de conde, que se realizara nos dias 22 e 23/09/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/09/2007 | 110.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados na pintura de Letreiro na E.M.E.F. Ovidio Tavares de Moraes, no distrito de Mituaçu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/09/2007 | 5301.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | Proveniente de despesas com alimentção para o Grupo de Dança Jacoca, que ira participar do 43º Festival de Folclore em Olimpia/SP, no periodo de 14 a 12 de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/09/2007 | 120.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços prestdados na abertura de letreiros na UAB, UFPB, virtual-polo de apoio presencial no Município de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/09/2007 | 1502.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais (PNAE), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/09/2007 | 1819.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios (frutas, verduras e legumes, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/09/2007 | 107.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (Quilombolas), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/09/2007 | 8350.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/09/2007 | 2628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/09/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de set/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | O valor é proveniente da locação de veículo FORD/F4000-G ANO 2005 - PLACA MNH-5998, utilizado para transporte de feirantes com produtos agrículas, de agricultores do Conde/PB à feira da EMATER/Cabedelo, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/09/2007 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de julho/agosto/06, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/09/2007 | 11759.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de set/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/09/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de set/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/09/2007 | 13210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de set/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/09/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a Secretaria de Financas, no mês de setembro corrente, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/09/2007 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente ao parcelamento de débito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidência (Parcela 2 de 60), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/09/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de parcelamento em favor da saelpa, conta corrente 3011503, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/09/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/09/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/09/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito sserviço cobrança da conta corrente,10319-5 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/09/2007 | 435.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | O valor é proveniente dos serviços de cessão de uso do software(s) - sistema integrado(s) de administração pública (contabilidade), ref. ao mês de Set/07, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/09/2007 | 67.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FEP para o PASEP, Cota dia 21/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/09/2007 | 25.00 | 08488492000118 | ALDIRA MARANHÃO MARANHÃO DA SILVA | Proveniente de aquisição de um mouse destinados a sec. de finanças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/09/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor relativo ao parcelamento correspondente aos meses de dezembro/2002 a maio/2003 e diferença verificada no ano de 2001 e 11 meses de 2002 confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/09/2007 | 190.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de assistencia técnica e manutenção do programa SAT (Sistema de Autenticação de Tributos), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/09/2007 | 40.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente de aquisição de papel A-4 , detinada a sec. de fianças, conf, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de acordo judicial cecebrado nos autos da Ação de cobrança de Nº 0412004000455-2, pelo periodo de 04 meses, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/09/2007 | 18912.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/09/2007 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/09/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administracao, ref. ao mes de set/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/09/2007 | 17950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, referente ao mês de setembro corrente, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/09/2007 | 744.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas a funcionários da Polícia Militar em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000068886748 | MARIA NELI DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a sec. de administração, no mês de agosto corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/09/2007 | 150.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | Proveniente de serviços prestados com uma carrada de detrito de fossa no Mercado Público Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/09/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor é proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS, para a Sec. de A. Social, Finanças, Nucleo de Jacumã e Transporte ref. ao mês de julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/09/2007 | 131.63 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/09/2007 | 175.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente do fornecimento de refeições aos servidores da Sec. de Administração que trabalharam em horarios extraordinários durante o mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/09/2007 | 800.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente do acordo de Cooperação celebrado entre o SEST e a Prefeitura de Conde, associando os funcionários e seus dependentes ao Club SEST, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/09/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | O valor é proveniente de Publicação no Diário Oficial - Seção 3 julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/09/2007 | 136.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos vigilantes lotados junto a Sec. de Administração em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/09/2007 | 260.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/09/2007 | 1302.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionário da Policia Civil em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/09/2007 | 258.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente de vencimentos como Chefe de Seção junto a Sec. de Administração, no mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00006569253450 | KELLYANE DO EGITO SOUZA VINAGRE | Proveniente de locacao de veículo Logus CL de placa (MNN-1220) locado a Sec. de Administração, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/09/2007 | 527.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Proveniente dos serviços de digitação prestados junto a Sec. de Adminsitração, durante o mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/09/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, ano/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/09/2007 | 9.15 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de generos alimenticios destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/09/2007 | 192.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios da Policia militar em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/09/2007 | 52.40 | 07266725000175 | PRESENTES E COMPANHIA-ALEX ROBÉRIO DA COSTA | proveniente de serviços prestados com xerox destinadas a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/09/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente ao fornecimento de agua do escritório da prefeitura municipal, onde funciona em João Pessoa, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/09/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do escritório da prefeitura que funciona em Joao Pessoa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/09/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua do escritório da Prefeitura que funciona em Joao Pessoa, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/09/2007 | 13.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos escritório da prefeitura que funciona em Joao Pessoa,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/09/2007 | 52.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | proveniente de aquisição de papel A-4 destinado a se. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2007 | 2253.68 | 00001187065439 | EDVAN ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na reorganização do arquivo dessa prefeitura, conf.documento em anexo , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/09/2007 | 2925.64 | 00078898471491 | HUMBERTO CUNHA DA ROCHA | Proveniente de serviços Prestados na reorganização do arquivo dessa prefeitura, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/09/2007 | 2253.68 | 00045084980430 | DORIVAL DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como digitador na sec. de administraçao do municipio de conde/PB, no periodo de agosto/set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/09/2007 | 5362.74 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passagens áreas em nome dos Senhores Aluísio Regis e Saulo Barreto com as seguintes rotas: BSB/REC/JP - JP/BSB - REC/SSA/AJU/REC - CGH/JPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/09/2007 | 1500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo Palio de placa (MNK-7686) no periodo de 24/06/2007 a 24/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/09/2007 | 3051.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabiente do Prefeito, ref.a o Mês de setembro/2007,conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/09/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salário familia do servidor lotado junto ao gabiente do Prefeito, ref. ao Mês de setembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/09/2007 | 9915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, ref. ao mes de setembro/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, referente ao Mês de setembro/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/09/2007 | 21300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/09/2007 | 550.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como agente operacional, junto ao Gabinete do Prefeito no mes de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | O valor é proveniente do pagamento pelo aluguel de imóvel, localizado na Rua Manoel Paulino Junior, onde funciona o escritório de representação do Município de Conde, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | O valor é proveniente da prestação de serviços tecnicos especializados de advocacia, cunsultoria e assessoria juridica ao Gabinete do Prefeito no mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | O valor e proveniente ao pagamento dos meus vencimentos, como secretário do prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveniente dos serviços de consultoria e assessoria em projetos de interesse do Municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/09/2007 | 160.00 | 00002761029402 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | Proveniente de duas diárias de viagem a cidade de Recife/PE, nos dias 15 e 16 de setembro corrente, para conduzir o Sr. Prefeito para participar do Projeto Circuito do Sol, que visa a divulgação das prais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 3 diárias de viagens a cidade de Recife-PE, para participar do Projeto Circuto do Sol, que visa a divulgação das praias do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente de serviços prestados tecnicos profissionais especializados de advovacia, Assessoria Juridica e consultoria do Gabinete do Prefeito,ref. ao Mês de set/2007,, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/09/2007 | 140.00 | 02693756000431 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Proveniente dos serviços fotograficos, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 4 diárias de viagens a cidade de Brasília - DF, no período de 10 a 13 de setembro corrente, para tratar de assuntos de interesse dom,unicípio junto a diversos Ministérios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/09/2007 | 606.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios do Nucleo de Jacumã em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/09/2007 | 11070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Provenientetotal de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, refernte ao mes de setembro corrente, conf. folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/09/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor é proveniente de serviços de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS, para a Sec. de Saúde, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/09/2007 | 1280.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | Proveniente do serviços prestados na recuperação com troca de peças, destinados as Unidades de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/09/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos, ref. ao mês 08/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/09/2007 | 680.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | O valor é proveniente da compra de insumo odontologico destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/09/2007 | 55929.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/09/2007 | 54.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/09/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/09/2007 | 16362.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de saúde, ref. ao mes de set/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/09/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados no (PSF - Pousada), ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/09/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Sra das Neves), ref. ao mês de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/09/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao PSF, Nossa Senhora da Conceição, ref. ao mes de set/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/09/2007 | 7745.00 | 00088602931468 | GISELDA DE LIMA ALVES | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec.de saude PSF-Gurugi, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/09/2007 | 656.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veículo da Sec. de Saúde de placa (MOJ-2468), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/09/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de saúde PSF-Mituaçu, ref. ao mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/09/2007 | 7700.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados juto a sec. de saúde PSF, Mata de Chica, no mês de set/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/09/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. ao mês de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de saude PSF-SEDE, referente ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados como médico, junto a Secretaria de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, durante os dias 07,14,21 e 28 de Agosto/07, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/09/2007 | 2254.39 | 04966704000174 | FARMÁCIA THAYNÁ - SEVERINO DE SOUZA SILVA FARMÁCIA | O valor é poveniente da aquisição de medicamentos para a Sec. de Saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/09/2007 | 21416.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/09/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 05,12,19 e 26 de Agosto/07, como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saude do Municipal, no Cest em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/09/2007 | 8680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mes de set,/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/09/2007 | 19802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de set/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/09/2007 | 2149.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de ress. de desconto indevido, ref. ao mes de set/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/09/2007 | 200.00 | 00006712178444 | JUSCELINO OLIVEIRA ALVES | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/09/2007 | 150.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 05,12,19 e 26 de agosto/07, prestados como auxiliar de Serviços, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2007 | 100.00 | 00001673175805 | LUDMILLA MARIA CRISPIM G. PEREIRA GOUVEIA | Proveniente do pagamento de plantão no dia 02 de agosto/2007 prestados, como médico, junto a Sec. de Saúde, no centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/09/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões prestados nos dias 02,09,16,23 e 30/08/2007, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saúde do Município, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/09/2007 | 60.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Proveniente de plantão no dia 13 de agosto/07, prestados como Tecnica de Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente de plantões prestados junto a sec. de saúde nos dias 07,08,14,15,21,22,28 e 29 de agosto/07, no Centro de Saúde municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/09/2007 | 3100.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões, como médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, durante o mês de agosto/07, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantões prestados durante o mes de agosto corrente, como Enfermeira, junto a Sec, de Saúde, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/09/2007 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente pagamento de plantões prestados, como médica, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Município, nos dias 06,13,20 e 27 de agosto/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2007 | 500.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantão nos dias 12 e 26 de agosto corrente, como médico, prestado junto a Sec. Municipal de Saúde, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2007 | 850.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinados aos funcionários da Sec. de Saúde ref. aos meses de junho e julho/2007 em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/09/2007 | 6000.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveninete dos serviços prestados no transporte de doentes de Mituaçu a diversos hospitais de João Pessoa-PB, em veículo próprio de placa MMC-2659, ref. ao mês de junho e julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a secretaria de saude, durante o mes de Agosto corrente, como Enfermeira, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/09/2007 | 500.00 | 00071102710130 | PAULO CHALUN DE BARCELLOS BOTELHO | Proveniente de uma ajuda finançeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões durante o mes de agosto corrente, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | Proveninete dos plantões durante o mes de Agosto, como Medico, prestados junto a Secretaria de Saúde, no Centro de Saúde Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/09/2007 | 250.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde do Municipio, no dia 18 de agosto corrente, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de atendimento ambulatorial e emergencial | Aquisição de Veículo e Unidade Móvel de Saúde Tipo Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/09/2007 | 101100.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA | Proveniente de aquisição de veículo tipo Unidade Móvel de Saúde Equipada, marca Fiat Ducato Maxi 2.8, ano/modelo 2007/2008, conforme especificações no Anexo I do edital de Tomada de Preços Nº 003/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde do Municipio, durante o mes de agosto corrente, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente dos plantões durante o mes de agosto, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/09/2007 | 60.00 | 00082714657400 | SEVERINO LUIZ DE ALMEIDA NETO | O valor é proveniente de serviços prestados na confecção de 4 tambores em chapa com capacidade para 200Lts, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/09/2007 | 168.80 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/09/2007 | 31.37 | 07309087000122 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-BEMAIS SUPERMERCADOS | O valor é proveniente de aquisição de gêneros alimentícios destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/09/2007 | 95.88 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/09/2007 | 135.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de utensilios, destinados a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/09/2007 | 472.60 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | O valor é proveniente da aquisição de toalhas, lencos e plasticos, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/09/2007 | 298.74 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de utensílios destinados a Sec. de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/09/2007 | 120.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de materiais destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/09/2007 | 25.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | O valor é proveniente da aquisição um cartão telefônico (TIM), destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/09/2007 | 47.50 | 00025225790453 | DIARTS - EDMILSON C. RÊGO | O valor é proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/09/2007 | 18.80 | 00008940440447 | AMOS VIEIRA DE ANDRADE | O valor é proveniente a aquisição de bolos, para um café da manhã realizado em 27/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/09/2007 | 200.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | O valor é proveniente pelo pagamento de 01 (uma) incrição (Sec. de Saúde), para o Congresso Norte Nordeste de Prefeitos, Secretários Municipais e Estaduais, Estudantes e Profissionais da Área de Saúde, durante os dias 28 e 29 de Setembro de 2007, na Fundação Espaço Cultural - Cine Bangüê e Mezanino, Rua Abdias Gomes de Almeida, 800 - Tambauzinho - João Pessoa/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/09/2007 | 100.00 | 00087303043420 | ANTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR | O valor é proveniente aos serviços técnicos de informática, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/09/2007 | 95.00 | 00073879681449 | JOSE IVANILDO N. DOS SANTOS | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados na confecção de banco para o Centro de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/09/2007 | 333.26 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões no mês de agosto/07, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/09/2007 | 220.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 20,22 e 27 de agosto/07, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/09/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 05,12,19 e 26 de agosto/07, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 05,12,19 e 26 de agosto/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 05,19 e 26 de agosto/2007, como Médico, no Posto de Jacumã, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/09/2007 | 500.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | Proveninete dos plantões durante os dias 05 e 19 de Agosto/07, como Medico, prestados junto a Secretaria de Saúde, no Posto de Saúde de Jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/09/2007 | 450.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 14,17,21,24 e 28 de agosto/07, como tecnico em enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/09/2007 | 1750.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,11,18 e 25 de agosto/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde, no Posto de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/09/2007 | 150.00 | 00097868620404 | DANIELE MARTINS DE LIMA | Proveniente de pagamento de plantões no dias 04,11,18 e 25 de agosto/07, prestados como auxiliar de serviços, junto a Sec. de Saúde Municipal, no Centro de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/09/2007 | 60.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões no dia 25 de agosto/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/09/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 04,11,18 e 25 de agosto/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/09/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 02,09,16,23 e 30 de AGOSTO/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/09/2007 | 1580.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados, como enfermeira, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, nos dias 01,04,08,11,15,18 e 25 de agosto/07, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/09/2007 | 450.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantão nos dias 06 e 26 de agosto/07, prestados como odontologa, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/09/2007 | 240.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | O valor é proveniente do pagamento de plantões nos dias 18,23,25 e 31 de agosto/2007 prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. Municipal de Saude, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcinal, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/09/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | O valor é proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02 e 09 de agosto/07, prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal em caráter excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/09/2007 | 200.00 | 00033321698749 | MARCOS ANTONIO ROMUALDO DINIZ | Proveniente de uma ajuda finançeira a pessoa carente do muncipio, para tratamento de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/09/2007 | 709.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do serviços prestados no preparo de refeicoes servidas ao plantonistas do Distrito de Jacuma em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/09/2007 | 1752.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do serviço prestado no preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Saúde em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/09/2007 | 500.00 | 00007588725427 | INGRID WANESSA AGOSTINHO DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/09/2007 | 1360.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente dos serviços prestados na com uma unidade de som volante na divulgação da vacinação e notas de avisos da Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/09/2007 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente de serviços prestados na divulgaçao de comunicados e avisos de interesse da sec. de saúde, na rádio alternativa da cidade de Conde, ref. ao mes de janeiro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/09/2007 | 700.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente de serviços prestados de veiculacoes na divulgação de comunicados e avisos de intresse da sec. de saúde na rádio alternativa da Cidade Conde, ref. ao Mês de dezembro/2006, ref. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/09/2007 | 126.31 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados da parte eletrica do veículo de placas MNG-4377, pertencente a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Construção de Centro de Reabilitação Fisica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/09/2007 | 66020.60 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Proveniente da 2ª medição referente aos serviços do contrato nº 53/2007, correspondente aos serviços de construção do Centro de Reabilitação, conforme documento em anexo. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/09/2007 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de gás envasado, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/09/2007 | 450.00 | 00089364406400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para tratamento de saúde detinadaa a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/09/2007 | 8985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, referente ao mes de setembro corrente, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/09/2007 | 22843.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/09/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/09/2007 | 22647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/09/2007 | 2118.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de A. Social em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/09/2007 | 1452.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/09/2007 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de junho/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/09/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de julho/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/09/2007 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de Bolsas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, ref. ao mês de agosto/07, conf; documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/09/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), referente ao mes de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mes de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/09/2007 | 500.00 | 00007572655459 | JOÃO HENRIQUE SOUZA DE BRITO | Proveniente dos vencimento como chefe de seção, junto a Sec. de Ação Social no mês de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/09/2007 | 340.00 | 00003989406493 | MARIA ROSILENE DA SILVA | Proveninete de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2007 | 2878.30 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2007 | 3971.25 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóveis localizado na Rua Projetada, 142 - Jardim Recreio - CONDE/PB, onde funciona a Sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao período de 15/07/07 à 15/08/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóveis, onde funciona a Sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/09/2007 | 150.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos serviços prestados com funerais (infantis), destinados a pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/09/2007 | 212.50 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijões de gás de cozinha (13Kg) e água mineral, destinados as Creches Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/09/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente de locação de imóvel, localizado no Loteamento Planalto do Conde - Pousada do Conde - onde funciona uma Creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/09/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente de serviços prestados como Psicologa junto ao Programa Sentinela, referente ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/09/2007 | 160.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no conserto dos fogões pertencentes ao peti de Gurugi, sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Av. Inglaterra 194 Conde/PB, onde funciona instalação do Programa de Erradicação do rabalho Infantil-Peti, sob a responsabilidade da sec. de A. Social, correspondente ao Mes de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/09/2007 | 800.00 | 00079876846434 | LUIZ ANTONIO SALVINO ALVES | proveniente de aquisiçao de um lote distribuidos da seguinte maneira lote Nº 25 da quadra 26 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município, e decreto de desapropriação de Nº 0052006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de A. Social em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00079041094415 | MARIA CRISTINA DE SOUZA | proveniente de aquisiçao de dois lote distribuidos da seguinte maneira lotes Nº 23 e 24, da quadra 27 do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município, e decreto de desapropriação de Nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/09/2007 | 2100.10 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/09/2007 | 650.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/09/2007 | 700.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | O valor é proveniente dos serviços prestados como Educadora Pedagógica, junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de agosto/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/09/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de serviços prestados como Assistente Social junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/09/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor e proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Secretária junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | O valor é proveniente da locação do veículo de marca Ford, Placa (MNG-6340), ref. aos meses de março/abril/maio/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/09/2007 | 550.00 | 00025077163472 | SEVERINO ROCHA PATRÍCIO | Proveniente dos serviços na confecção de proteses dentárias, destinadas as pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/09/2007 | 127.21 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente de ressarcimento com despesas diversas destinadas a Secretaria de Ação Social (Prog. Sentinela), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | O valor é proveniente de serviços prestados como Psicóloga e Coordenadora junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/09/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/09/2007 | 560.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação do recadastramento do Bolsa Familia pertencente a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/09/2007 | 300.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | O valor é proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de casa destruída por ocorrência das chuvas caídas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/09/2007 | 120.00 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | O valor é proveniente de meia diária de viagem a cidade de Recife-PE no dia 15/06/2007, para participar de uma reunião na Caixa Economica para solucionar problemas relativos ao Programa Bolsa Família, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/09/2007 | 230.00 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | O valor é proveniente de um adiantamento para a compra de ações das novas empresas para serem sorteadas com o público presente na realização da Feira do Projeto PENARUA a ser realizado no dia 22/09/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/09/2007 | 1050.00 | 00006358289446 | RAQUEL SOARES DE ALBUQUERQUE | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casas destruidas por ocorrencia das últimas chuvas caídas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/09/2007 | 900.00 | 00061978655487 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira destinadas a pessoas carentes do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/09/2007 | 535.20 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinado a merenda dos PETIS municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/09/2007 | 708.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinado a merenda das creches municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/09/2007 | 1050.00 | 00005655588463 | MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA | Proveniente de ajuda financeira destinadas a pessoas carentes do municipio para recuperação de casas destruidas por ocorrência das últimas chuvas caidas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/09/2007 | 2472.10 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das creches muncipais , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/09/2007 | 737.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinado a merenda dos Petis municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/09/2007 | 65.00 | 00039550184404 | ELIZETE FREIRES DA SILVA | O valor é proveniente de uma ajuda financeira destinadas a pessoas carentes do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00095381732449 | JOSÉ DE SOUZA PONTES | Proveniente dos serviços de Som e Luz, prestados para abrilhantar as festividades: Festa da Colônia dos Pescadores (28/06/2007), Festa do Barraqueiro (09/07/2007) e Festa do Araiá da J.A (14/07/2007), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/09/2007 | 633.33 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente total de vantagens da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/09/2007 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/09/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, no mês de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/09/2007 | 2800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Proveniente de apresentacao de Banda Brilho da Paixão, por acasiao dos festejos juninos na Praia de Tambaba e na Cidade de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Proveniente de serviços prestados na cobertura no Portal Jacumã, carnaval/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/09/2007 | 421.05 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados na divulgação do São João/2007, realizado em local público pelo Sec. de Turismo do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/09/2007 | 640.00 | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente do pagamento de 2 diárias em viagem com destino a poços de Caldas-MG, no periodo de 27 a 28/09/2007, para participar de divulgação do Município na devida cidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente dos vencimentos como diretora geral de turismo - DAS 1, junto a Sec. de Turismo, no mês de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/09/2007 | 3300.00 | 08156404000180 | AZUL ADRIÁTICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Proveniente de refeições em eventos realizados pela sec;. de turismo do município, na Cidade de Recife-PE, com o objetivo de promover o turismo junto a agências de viagens e turismo da referida cidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/09/2007 | 480.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de 02 (DUAS) diarias com destino a cidade de Recife/PE, no período de 14 à 16/09/07 para divulgação do Conde/PB ao mercado de turismo de Pernambuco junto aos agentes de viagens, jornalistas de turismo e investidores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/09/2007 | 421.00 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/09/2007 | 421.00 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/09/2007 | 421.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços pretados na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, ref; ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/09/2007 | 421.00 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de tambaba ref. ao Mês de julho/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/09/2007 | 1052.63 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Proveniente dos serviços musicais prestados para abrilhantar a Festa de São Pedro, realizado no distrito de Jacumã, promovido pela Sec. de Turismo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/09/2007 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Ref. a 2 (duas) diarias de viagens a cidade de Recife-PB no período de 14 à 16/09/07, para divulgação do Conde-PB ao mercado de Turismo de Pernambuco junto aos agentes de viagens, jornalistas de turismo e investidores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/09/2007 | 1628.69 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | Proveniente da 3ª parcela refernte sos serviços de apresentação musical, durante o São João 2007, realizado pela Sec. de Turismo no período de 23 a 30 de junho corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/09/2007 | 1052.63 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS | Proveninete da 1ª parcela refrente aos serviços musicais prestados para abrilhantar as festividades do São João 2007, realizados pela Sec. de Turismo, no período de 23 a 30 de junho corrente, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/09/2007 | 2549.90 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | O valor é proveniente da aquisicao de óleos e filtros destinados ao veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/09/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Tranportes, ferente ao Mês de Setembro corrente, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/09/2007 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Transportes, referente ao mes de setembro corrente, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/09/2007 | 4319.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/09/2007 | 952.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente ao pagamento de emplacamento de veículos de placas (MOJ-2178 e MMP-9848) veículos pertencentes a frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/09/2007 | 550.00 | 00043682936491 | CLOVIIS DE LIMA NASCIMETO | Proveniente de servicos prestados junto a Secretaria de Transportes, como agente Operacional, durante o mes de agosto corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/09/2007 | 380.00 | 00048610933415 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Proveniente dos serviços prestados junto a Secretaria de Transportes, como Agente Operacional, referente ao mes de agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/09/2007 | 550.00 | 00068954190715 | JOSE VITELBINO DIAS | Proveniente dos servicos prestados como agente operacional, junto a Secretaria de Transportes, referente ao mes de agosto corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/09/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/09/2007 | 120.00 | 00085827061468 | OFICINA AUTO ELÉTRICA - MARCOS MÁRIO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados da parte eletrica dos veículos de placas (KPC-0137, MMP-9999 e MOJ-2248), pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/09/2007 | 2604.19 | 08879344000124 | J BENICIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Proveniente da contra partida da execução de pavimentação no município de conde conforme convêncio nº 565897-MTUR e contrato de repasse nº 199.730-13, MTUR Turismo no Brasil, conf. documento em anexo. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/09/2007 | 160.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/09/2007 | 7078.83 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/09/2007 | 1994.69 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente do pagamento de (CONTRA-PARTIDA) pela 1ª medição da execução de pavimentação no município do Conde/PB, conforme convênio de nº 565882, contrato de repasse nº 196.345-88, MTUR/Turismo no Brasil, conf, docuemnto em anexo. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/09/2007 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Proveniente d e aquisiçao de peças destinadas a veículo da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens da servidora lotada junto a Secretaria de Planejamento, referente ao Mês de setembro corrente, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/09/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/09/2007 | 30000.00 | 00003782481461 | ANTONIO CARLOS SOARES RODRIGUES | Proveniente de serviços prestados na coleta diária de lixo domesticos e entulhos nas Ruas da Cidade de Conde-PB, conf. contrato 065/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/09/2007 | 13917.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Defesa Municipal, referente ao mês setemrbo corrente, conf. folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/09/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | Provenmiente do tota de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Defesa Municipal, referente ao mes de setembro corrente,conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/09/2007 | 95.00 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público durante o mes de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/09/2007 | 126.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente de serviços prestados como Vigilante de prédio público durante o mes de setembro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/09/2007 | 126.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público, durante o mes de setembro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/09/2007 | 126.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédios públicos durante o mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/09/2007 | 625.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | Proveniente de serviços prestados com bordados em confecçãoes destinados a Guarda Municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/09/2007 | 215.00 | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS | O valor é proveniente do pagamento em 10 horas/aula de legislação de Transito no 2º Curso de Formação de Guardas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/09/2007 | 105.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA (S&S) SERIGRAFIA | O valor é ref. aos serviços prestados na confecção de bonés impresso Bordado, destinado a guarda municipal conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/09/2007 | 951.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Guarda Municipal em serviço, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/09/2007 | 1368.43 | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | Proveniente de serviços prestados como Coordenador e disciplinador do 2º Curso de Formação de Guardas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/09/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento de serviços prestados como vigilante de prédio público no final do periodo de 07 a 09/09/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/09/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 14 a 16/09/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/09/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final do periodo de 14 a 16/09/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/09/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 14 a 16/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/09/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 14 a 16/09/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/09/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 07 a 09/09/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/09/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 07 a 09/09/2007,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/09/2007 | 25664.67 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Obras e Urbanimos, referente ao mes de setembro corrente, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/09/2007 | 7733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro corrente, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/09/2007 | 18044.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro corrente, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/09/2007 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro corrente, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no mês de agosto/07, como Engenheiro Civil no acompanhamento e fiscalização de obras em execusão no município, conf. convite 014/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/09/2007 | 30000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006, (Construcao de Casas Populares), conf. documento em anexo. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/09/2007 | 1616.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Obras em servicos, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/09/2007 | 1263.16 | 00057032394434 | PEDRO AURELIANO DE LIMA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na remoção de podas do distrito do Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | proveniente de serviços prestados de engenharia civil na area de levantamento topogrfico, loteamento e eoprocessamento com GPS< realizado no Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços prestadosno conserto mecanico de veículo de placa HUJ 7682, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/09/2007 | 49.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de materias destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/09/2007 | 5181.36 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | Proveniente de serviços prestados do estudo topográfico para projetos de pavimentação e drenagem no Municipio de Conde/PB, conf; documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/09/2007 | 5250.00 | 00055269354420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com 75 caradas de piçarra ao preço unitáriuo de R$ 70,00 (setenta reais), destinados a recuperação das estradas de Jacuma e Tabatinga, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/09/2007 | 210.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Proveniente de cilindros de oxigenio gas PPV destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/09/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/09/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente débito na C/c (3011503-5), ref. ao serviços prestados de acesso a internet, ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/09/2007 | 13.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | O valor e proveniente da aquisição de materiais destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/09/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/09/2007 | 3753.00 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de refrigerantes destinados as ecolas da municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/09/2007 | 2350.08 | 08811226001903 | SAO BRAZ S/A | O valor é proveniente da aquisição de biscoitos, destinados as Escolas Municipais para o lanche do Desfile Civico de 09/09/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/09/2007 | 374.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de baquetes, pele, lubrificante para trombone, baquetas e esteiras, destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/09/2007 | 1058.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/09/2007 | 14998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de equipamentos destinados a Sec. de Educacao e Cultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/09/2007 | 16351.07 | 07350128000124 | F C PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente da 3ª medição da reforma da E.M.E.F. Ovidio Tavares Morais, conforme documento anexo. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/09/2007 | 3762.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a Sec. de Finanças, relativo ao mes de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/09/2007 | 154.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/09/2007 | 562.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos serviços prestados copias xerografica, impressão e plotagenm, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/09/2007 | 1020.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complentação salarial dos servidores lotados juntos a sec. de administração ref,ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/09/2007 | 2158.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/09/2007 | 1919.36 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | proveniente de complementação salarial ref.ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/09/2007 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | O valor e proveniente de aquisição de toalha, fralda,fita, banheira e conjunto pagão, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/09/2007 | 1328.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de agosto/2007, onf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/09/2007 | 644.44 | 00004947334460 | ADRIANO SOUZA DA SILVA E OUTROS | O valor é proveniente de complementação salarial dos servidores lotados a Sec. de Obras, ref. ao mês de agosto/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/09/2007 | 16815.78 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços prestados de Aterro de Resíduos Sólidos oriundos neste município, no período de 01 a 31/08/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/09/2007 | 302.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniene de complementação salarial junto a sec. de transportes no Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/09/2007 | 80.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviço mecânico realizado no veículo de placa MMP-9999, pertencente a sec. de ação social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/09/2007 | 430.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MMP-9999, pertencente a sec. de A. Social, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/09/2007 | 10555.40 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2007 | 80.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviço mecânico realizado no veiculo de placa MMP 8366, pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2007 | 261.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição destinadas ao veículo de placa MMJ-8366, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2007 | 6727.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA (PROG. SAÚDE BUCAL), competência (08/2007), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/09/2007 | 150.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos realizado no veiculo de placa MOT-2270, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2007 | 460.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisiçaõ de peças detinadas ao veiculo de placa MOT-2270, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2007 | 220.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos executados no veículo de placa MOJ-2468, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2007 | 445.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MOJ-2468, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2007 | 600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos prestados realizado no veiculo de placa MMP-9989,pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2007 | 1397.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MMP-9989, pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/09/2007 | 1491.75 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de serviços prestados de locação do sistema betha folha, betha patrimônio, liberação de 50 registros para o cadastro de funcionários do sistema betha folha, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/09/2007 | 5346.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-JRS/MULTAS - Cota do Dia 10/07/2007 (FPM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2007 | 43096.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA Cota Dia 10/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/09/2007 | 9014.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/09/2007 | 158.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/09/2007 | 1242.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (escritório), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/09/2007 | 2814.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FPM para PASEP, Cota do dia 10/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/09/2007 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CAMARA MUNICIPAL), cota dia 10/09/2007 C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/09/2007 | 7024.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM, cota dia 10/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de setembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/09/2007 | 2499.00 | 35496868000109 | INÊS BUFFET-MRIA INÊS BEZZERRA NUNES | Proveniente de serviços prestados com lanches destinados a comemoração da semana da pátria conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/09/2007 | 500.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviço mecânico realizado no veiculo de placa MMP 9365 pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/09/2007 | 733.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA, (fundef 60% - EJA) competência (08/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/09/2007 | 1655.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veículo de placa MMP 90365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/09/2007 | 7435.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA, (fundef 60% - MAGISTÉRIO) competência (08/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2007 | 6091.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA, (fundef 40% - AUX/OUTROS), competência 08/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/09/2007 | 15.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifa bancária debitada automaticamento na C/c (3006290-X), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/09/2007 | 457.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de material esportivo destinados a desportistas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/09/2007 | 460.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de trofeus destinados a premiações do desfile cívico realizado no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/09/2007 | 680.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de camisas PU POLO em cor verde, destinadas a Banda de Música, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/09/2007 | 6280.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente do pagamento de Tarifas Serviço Diversos da C/c (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/09/2007 | 1196.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de camisas fio 30 c/pintura, destinadas a agentes comunitários de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/09/2007 | 1482.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de camisas fio 30 c/ pintura, destinadas a participantes do desfile cívico do 07 de Setembro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/09/2007 | 806.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinadas as CRECHES Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Distribuição de Peixe e Milho para a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/09/2007 | 7000.00 | 00050444050434 | SEVERINO RAMOS HERIQUE ALVES | Proveniente de aquisição de milho para distribuição com pessoas carentes do município,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/09/2007 | 986.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado aos PETIS Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/09/2007 | 215.00 | 00064558851472 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | O valor é proveniente ao pagamento pelas 10 h/a de Noções de Direito Ambiental e Leg. Urbanista do municipio de Conde/PB, no 2º Curso de Formação de Guardas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/09/2007 | 18800.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERAÇÃO - ZILMAR M. CADE MACIEL ME | Proveniente de aquisição de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Saúde (Policlínica), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/09/2007 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/09/2007 | 0.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do ITR para o PASEP, Cota dia 12/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/09/2007 | 843.99 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/09/2007 | 312.29 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | devolução de saldo do convênio de Nº800301/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/09/2007 | 412.23 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | devolução de saldo do convênio de Nº810078/2006, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/09/2007 | 95.10 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/09/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | o valor é proveniente de Debito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/09/2007 | 532.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao, homologação e adjudicação, extrato de contrtato Nº 66/2007, no D.Oficial dia 05/09/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/09/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mes de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/09/2007 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/09/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AÉRIAS S/A | O valor é ref. aos servicos de entraga de carga (Documentos), destinados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de estruturação da saúde | Implantação de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/09/2007 | 5000.00 | 41125469000134 | MASTER ENGENHARIA LTDA | Proveniente do pagamento da 4ª parcela do reajuste dos serviços de esgotamento sanitário, neste municipio, conf. documento em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/09/2007 | 60.00 | 00007431528400 | MARISTELA MOREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, para tratamento de saúde, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/09/2007 | 480.00 | 00008754122465 | EDIVANDO SARAIVA DE LIMA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisiçao de gêneros alimentícios destinados a pessoas carentes do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/09/2007 | 350.00 | 00005742615400 | LEOPOLDO JOSE DE MARIA | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/09/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 17 a 09/09/07. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/09/2007 | 33361.40 | 08879344000124 | J BENICIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Proveniente da 1ª medição da execução de pavimentação no município de conde conforme convêncio nº 565897-MTUR e contrato de repasse nº 199.730-13, MTUR Turismo no Brasil, conf. documento em anexo. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/09/2007 | 29415.71 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente do pagamento pela 1ª medição da execução de pavimentação no município do Conde/PB, conforme convênio de nº 565882, contrato de repasse nº 196.345-88, MTUR/Turismo no Brasil, conf, docuemnto em anexo. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/09/2007 | 1300.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Proveniente de da aquisição de material para manutenção da Sec. de Obras - Guaxinduba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/09/2007 | 120.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente de conserto de uma impressora, destinada a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/09/2007 | 81.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente da aquisição de cabos para impressoras, destinada a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/09/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/09/2007 | 2500.00 | 00002603716450 | MAURO VIRGULINO DO NASCIMENTO | O valor é proveniente de um Co-Patrocinio para 02 (duas) apresentação musical como cantor, realizado em praça pública nesta cidade no dia 26/05/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/09/2007 | 154.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | proveniente da aquisicao de suprimentos de informática destinado a Sec. de Educação, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/09/2007 | 3732.06 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/09/2007 | 1431.94 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de educação, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/09/2007 | 6269.23 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de saúde conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/09/2007 | 600.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/09/2007 | 61.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições aos servidores da Sec. de Administração em horarios extraordinários, durante o mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/09/2007 | 86.38 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/09/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/09/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar FM - 107,7, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/09/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de utilidade pública e de natureza educativa na TV Miramar, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/09/2007 | 1680.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Administração), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/09/2007 | 31981.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Administração), ref. ao mês agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/09/2007 | 33.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de Debito automático em favor da Saelpa, conta corrente 3011503-5 (RED), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/09/2007 | 250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Proveniente a reemissão da NE de Nº 4074 datada do dia 01/08/2007, para correção de histórico que ora se regulariza, ref. aos serviços prestados na locação de um veículo Palio de placa (MNK-7686) no período de 01/08/2007 a 06/08/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/09/2007 | 1852.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Educação - Desp. Amador), ref. ao mês agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/09/2007 | 2690.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Educação), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/09/2007 | 6648.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Educação), ref. ao mês agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/09/2007 | 5394.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Agricultura), ref. ao mês agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/09/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,104957, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/09/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente de débito automático em favor da EPC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/09/2007 | 1670.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Trab. e A. Social), ref. ao mês agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/09/2007 | 53.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de contas de agua de predios públicos municipais (Sec. de Trabalho e Ação Social), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/09/2007 | 1004.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais (Sec. de Saúde), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/09/2007 | 1536.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/09/2007 | 18500.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | O valor é proveniente dos serviços musicais prestados (Alexandre Lima e Forró Sexto Sentido, Swing Nordestino, Forró Arreio de Prata e Forró Baby Doll) para abrilhantar as Festividades Juninas neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/09/2007 | 10076.95 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor é proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/09/2007 | 3664.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde (Prog. Farmácia Básica), conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/09/2007 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Ref. a locação de um veículo Fiat UNO 1.0 com ar, seguro total e Km/Livre de placa (MNV-3047) no período de 01/08/2007 a 01/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/09/2007 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/09/2007 | 1050.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 20/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/09/2007 | 88.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de Multas e Juros PASEP, periodo de apuração 31/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/09/2007 | 1720.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP período de apuração 31/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/09/2007 | 1319.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP período de apuração 30/06/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/09/2007 | 82.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de Multas e Juros PASEP, período de 20/08/2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/09/2007 | 518.48 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | Proveniente da aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PEJA) a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/09/2007 | 35.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PNAQ-Q) a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/09/2007 | 2147.20 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | Proveniente da aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PENAE) a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/09/2007 | 5000.00 | 35404805000185 | REVISTA CIDADE & VERDE - ACCIOLY E MIRANDA CONS. A | O valor é proveniente pagamento pela publicação em 6 páginas na REVISTA CIDADE & VERDE, edição de março/2007, com distribuição na BNTM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/09/2007 | 750.00 | 70175260004685 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | Proveniente da aquisição de equipamento destinado a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/09/2007 | 25000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos dentro do município de Conde/PB, durante o mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/09/2007 | 10000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos dentro do município de Conde/PB, durante o mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/09/2007 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/09/2007 | 144.00 | 08041657000109 | TRANSFER-KLK IND.E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | O valor é proveniente da aquisição de fio 30 c/ estampa, destinadas aos atletas do Atletismo Escolar que participarão de um campeonato em Poços de Caldas - MG, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/09/2007 | 750.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | O valor e proveniente de despesas para custeio com despesas para 05 atletas deste município que integram a Seleção Paraibana e que participarao das olimpiadas esclores 2007 e o coordenador do Projeto atletismo escolar, no peiodo de 27/09/2007 a 07/10/2007, na Cida\de de Poços de Caldas Minas Gerais, conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/09/2007 | 1791.00 | 05476456000146 | A.C.D - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículo Onibus de placa (KGH-2999) pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/09/2007 | 1123.00 | 24498065000177 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA. (M.E.) | Importe referente aos serviços mecânicos prestados em veículos Onibus (KGH-2999) pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/09/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | O valor é ref. ao pagamento da mensalidade de setembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/09/2007 | 1600.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados de solda e conserto nos equipamemtos do Núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/09/2007 | 465.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | O valor é proveniente da aquisição de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de A. Social (Prog. Bolsa Familia), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/09/2007 | 1100.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas e pinturas de placas indicativas para serem colocadas no distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/09/2007 | 10.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancárias da C/c (4100-9) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/09/2007 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/09/2007 | 18.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 26/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/09/2007 | 200.00 | 07544548000141 | JR INFORMATICA | Proveniente dos serviços prestados em microcomputador com substituição de disco rígido, destinado a Sec. de Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/09/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/09/2007 | 44.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 27/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/09/2007 | 3758.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Escolas Municipais - Programa PNAE , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/09/2007 | 784.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinado a merenda da Escolas municipais - Programa PEJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/09/2007 | 100.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Escolas Municipais - Prog. QUILOMBOLAS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/09/2007 | 545.43 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de verduras e temperos, destinados a merenda escolar (PEJA), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/09/2007 | 1326.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (frutas, tempero e verduras) destinados as creches municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/09/2007 | 397.50 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da recarga de botijões de gás e água mineral, destinado a Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/09/2007 | 2355.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de serviços gráficos prestados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/09/2007 | 9110.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN0TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/09/2007 | 5357.33 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de Saúde, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/09/2007 | 700.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Proveniente de produção e eventos para os jornalistas no Bar e Restaurante LONDON LONDON, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na elaboração de Projetos destinados à Sec. de Turismo do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELIS | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao na apresentação do Grupo "Circulo de Tambores da UFPB", na comunidade Gurugio, no dia 05 de agosto corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/09/2007 | 1050.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da recarga de botijoes de gás, destinados a Secretaria de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/09/2007 | 1286.15 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/09/2007 | 3113.32 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/09/2007 | 3267.59 | 00004739476410 | HELTON RENÊ CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | O valor é proveniente dos serviços prestados na Elaboração de Projetos destinados à Secretaria de Educação e Cultura do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/09/2007 | 920.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | O valor é proveniente dos serviços prestados na elaboração de Projetos destinados à Sec. de Educação e Cultura do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/09/2007 | 927.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FPM para o PASEP, Cota do Dia 28/09/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/09/2007 | 12.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do ICMS-DESONERAÇÂO para PASEP, Cota Dia 28/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/09/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de retenção do FEX para PASEP, Cota Dia 28/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2007 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de Débito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2007 | 420.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | O valor proveniente dos serviços prestados na elaboração do SIOPS ref. ao primeiro semestre de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2007 | 19.25 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços prestados com postais, destinados a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2007 | 8.00 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da Sec. de Finanças em serviço conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/09/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de setembro corrente, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/09/2007 | 821.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento referente a SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2007 | 13.60 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | proveniente da aquisicao de materal diversos para manutenção da Sec. de Adminsitração, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/09/2007 | 1200.00 | 08927779000105 | MAIS CONSULTORIA-MARCOS I ASS E CONS. PUBLICA LTDA | Proveniente de serviços prestados de assessoria ref. ao Mês de set/2007, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2007 | 3.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor é proveniente de serviços prestados com postais, destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2007 | 9.90 | 03840430000100 | CLODOALDO MARTINS BARBOSA ME | O valor é proveniente da aquisição de material de limpeza, destinado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/09/2007 | 986.11 | 00056907117487 | HERBERT FERREIRA ALVES | Proveniente de diferença salarial, referente ao Mês de agosto/2007, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/09/2007 | 8961.99 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2007 | 4176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados na Sec. de transpotortes, referente a fopag outubro/2007, conforme docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/10/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario família dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/10/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2007 | 4760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores loados junto a sec. de transportes, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2007 | 209.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA - FABIANA MARQUES CAVALCANTI | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da Secretaria de transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/10/2007 | 78.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA - FABIANA MARQUES CAVALCANTI | Proveniente dos serviços realizados na reposição de peças em veículos pertencente a sec. de transportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/10/2007 | 8066.59 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da Sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/10/2007 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Proveniente d e aquisiçao de peças destinadas a veículo da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/10/2007 | 170.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | O valor é proveniente dos servicos de massa no capo e pequenos arranhoes nas laterais, realizado em veiculo desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/10/2007 | 60.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | Proveniente dos servicos de instalacao de para-brisa para veiculo desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/10/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento, referente a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento, referente ao Mês de out/2007, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/10/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados na Secretaria da Defesa Municipal, referente a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/10/2007 | 14085.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 05 à 07/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/10/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final do período de 05 à 07/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/10/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 05 à 07/10/07. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/10/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 05 a 07/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/10/2007 | 315.79 | 00056992181491 | JOSENILTON VITAL | proveniente de serviços prestados ministrando a disciplina de Defesa Pessoal em carga horária de 15h, no 2º curso de formação de guardas civis do Município de Conde,, conf. documeno em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/10/2007 | 210.53 | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE | Proveniente de serviços prestados ministrando a disciplina de direitos humanos e cidadania com carga horaria de 10hs no 2º curso de formação de guardas civis do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/10/2007 | 526.32 | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços presados ministrando a disciplina busca e salvamento aquático prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros com a carga horária de 25hs no 2º curso de formação de guardas civis do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/10/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 02 a 14/11/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/10/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final do periodo de 02 a 04/11/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/10/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 02 0 04/11/2007. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | O valor é proveniente de serviços prestados como vigilante de predio publico no final de semana de 02 a 04/11/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/10/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 02 a 04/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/10/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | Proveniente de serviços prestados como vigialante de prédio público no final de semna de 02 a 04/11/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 26 a 28/11/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/10/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigialante de prédio público no final de semna de 26 a 28/10/07, conf. documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/10/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 26 a 28/11/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/10/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 26 a 28/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/10/2007 | 750.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | Proveniente de complementação salarial, referente a fopag - outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2007 | 18302.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/10/2007 | 31.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/10/2007 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/10/2007 | 26190.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000766441466 | JORGE LUIZCAVALCANTI DE BRITO SALES | Proveniente de serviços prestados como Auxiliar de Serviços junto a Sec. de Obras, no mês de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados no mês de setembro/07, como Engenheiro Civil no acompanhamento e fiscalização de obras em execusão no município, conf. convite 014/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na aréa de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamentocom GPS, realizado no Mês de outubro/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/10/2007 | 33743.80 | 00003782481461 | ANTONIO CARLOS SOARES RODRIGUES | Proveniente de serviços prestados na coleta diária de lixo domesticos e entulhos nas Ruas da Cidade de Conde-PB, conf. contrato 065/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/10/2007 | 3950.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Proveniente da 2ª parcela da prestação de serviços em engenharia dos projetos de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem de Águas Pluviais das Ruas: Projetadas I,II,III,IV e V, ligação da Rua Projetada I com a Rua Projetada II e Rua Manoel Alves, com também Projetos Estruturais do Bueiro Celular, Muro de Arrimo e Dissipador de Energia, localizados no Bairro Nossa Sra da Conceição, na cidade de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento da 1ª parcela da contratacao para elaboracao do Plano de Gestao Integrada da Orla - Projeto Orla no Municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2007 | 18968.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, referente a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/10/2007 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados junto a sec. de administração, referente a fopag setembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2007 | 18550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, referente a fopag Outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/10/2007 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, referente a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/10/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Proveniente de apoio cultural na divulgação de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar FM - 107,7 (PARAIBA VERDADE), ref. ao mês de Outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Proveniente da locação de veículo placa (MNV-0973), utilizado para amparar as atividades desenvolvidas pela Sec. de Administração, durante o mês de setembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/10/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mês de Out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente de vencimentos como chefe de seção junto a sec. de administração no Mês de agosto/2007 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/10/2007 | 816.95 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Proveniente de tiragem de cópias xerográficas destinadas a diversas sec. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/10/2007 | 290.00 | 05062028000177 | CICLOVIA-EDNALDO BEZERRA LEITE | Proveniente de aquisição de equipamento conf. discriminado, destinado a sec. de administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, onde funciona o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do prefeito, referente aos meses de agosto e set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2007 | 400.00 | 00066002435468 | FÁBIO DE VASCONCELOS ALCÂNTARA | Proveniete de serviços executados na Central Telefônico desta entidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/10/2007 | 816.95 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Proveniente dos servicos prestados com copias xerograficas, destinadas a diversas secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/10/2007 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de energia, de predio locado a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/10/2007 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica, destinada a predio locado a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/10/2007 | 112.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios da Policia Militar em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2007 | 3048.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente a fopag Gabinete/outros - outubro/2007, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, refrente a fopag Gabinete/Outros - outubro/2007, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2007 | 9815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, referente a fopag Gabinete/Outros - outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, referente a fopag Outubro/2007 conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/10/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/10/2007 | 21300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de out/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2007 | 2960.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente dos serviços técnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Proveniente dos serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, junto ao Gabinete do Prefeito no mês de Set/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/10/2007 | 5718.53 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de aquisição de passagens aereas destinadas ao gabinete, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 05 (CINCO) diárias relativo a viagem a cidade de Brasilia-DF no periodo de 29/10 à 02/11/07, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos Ministerios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/10/2007 | 500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 1 diaria de viagem a Cidade de Saõ Paulo-SP, no dia 08/10/07, para manter contato com empressários paulistas com interesse de investir no Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2007 | 380.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente de uma diaria de viagem a Cidade de Sao Paulo-SP, no dia 08/10/2007, para manter contato com empressarios paulistas com interesse de investir no municipío conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/10/2007 | 74.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionarios do gabinete do prefeito em serviço , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/10/2007 | 6483.82 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente de aquisição de passagens e locação de veiculos conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/10/2007 | 11260.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. a fopag outubro/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/10/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário família dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. fopag outubro/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de Financas, referente a fopag outubro/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/10/2007 | 13060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de out/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2007 | 3309.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma gratificacao pelos servicos extraodinários prestados junto a Sec. de Financas (Setor Contabilidade), no periodo de agosto e setembro/2007, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/10/2007 | 1877.64 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente ao parcelamento de débito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidência (Parcela 3 de 60), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/10/2007 | 195.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | proveniente de diária com destino a Cidade de Gravatá-PE, nos dias 05 e 06/07/2007, para participar do curso de capacitação em práticas de fiscalização tributária, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/10/2007 | 195.00 | 00069206562487 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Proveniente de diária com destino a Cidade Gravatá-PE, nos dias 05 e 06/07/2007, para participar do curso de capacitação em práticas de fiscalizaçãp tributária, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de setembro/2007, conf. documento em anexo.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/10/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas débito serviço cobrança da conta corrente 10319-5, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00002033879453 | JESUINO LACERDA DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços de Consultoria Tecnica para a capacitação de recursos e desenvolvimento do pólo industrial deste Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/10/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de parcelamento em favor da saelpa, conta corrente 300503, conf,. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/10/2007 | 15.00 | 04812106000140 | PAPEL PRESENTES COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisição de resma destinada a Sec. de Finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/10/2007 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de assistencia técnica e manutenção do programa SAT (Sistema de Autenticação de Tributos), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/10/2007 | 1052.63 | 00032491697491 | JOSÉ ELOI DO NASCIMENTO FILHO | Proveniente dos serviços prestados na manutençao de motores bomba nas comunidades de Mituaçú, Utinga, com. São José, Gurugi e Barra de Gramame, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00004417580456 | DENIS SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como pedreiro na pintura da recuperação de prédio desta edilidade. ref, aos meses de julho e agosto/set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2007 | 26.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 23/10/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/10/2007 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção opara o PASEP, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/10/2007 | 2754.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura ), no mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura, no mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/10/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de out/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2007 | 250.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | O valor é proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. ao mes de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/10/2007 | 150.00 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | Proveniente a um co-patrocinio da Prefeitura Municipal de Conde para custear despesas com alimentação no Curso de Capacitação da atividade da bovinocultura leiteira realizado pela sec. de agricultura nos dias 26 e 27/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Incentivo a comercialização de produtos | Implantação de Sist.de Abast.D´agua e Perfur. de Poços em Parc.c/Gover | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2007 | 278272.82 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | Referente a 2ª medição das obras de ampliação do sistema de abastecimento de agua do distrito de Jacumã, deste municipio, conf. contrato nº 68/2007 e documento em anexo. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/10/2007 | 2105.26 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | Proveniente de serviços prestados na manutenção e limpeza de motores bomba, nas comunidades desta edilidade, ref. aos meses de agosto/set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2007 | 343.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial, referente a Fopag Magisterio - outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2007 | 87.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEB 40%), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/10/2007 | 100458.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/10/2007 | 106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a sec. de educação (fundeb. 60%), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2007 | 216958.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de educação (fundeb. 60%), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (MDE), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/10/2007 | 21063.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao (MDE), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (EJA), referente a fopag Outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/10/2007 | 16508.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao (EJA), referente a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/10/2007 | 1225.00 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijões de gás, destinados a Secretaria de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/10/2007 | 2411.20 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente da reemissão da Ne 4313 datada do dia 31/08/2007 para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. a aquisição de gasolina destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2007 | 3732.06 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente reemissão da Ne 4779 datada do dia 14/09/2007 para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. aquisição de gasolina destinados aos veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2007 | 4650.00 | 00004210920410 | REGINALDO DA SILVA FRANÇA | Proveniente de serviços prestados na recuperação de prédios públicos pertencente a sec. de educação EMEF dascom. de D. Antonia, Guaxinduba, Tambaba, Salsa e Noêmia Alves, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do município de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula de Formação Paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funcionará 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de setembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinado a Sec. de Educação e cultura, ref. ao mês de setembro/07, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinado a Sec. de Educação e cultura, ref. ao mês de agosto/07, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde/PB, referente ao mes de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2007 | 2100.10 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | Proveniente a reemissão da Ne 4589 datada do dia 03/09/2007 para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. a aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2007 | 3254.90 | 04435425000184 | OTÁVIO GADELHA DOS SANTOS | Proveniente da reemissão da Ne 4591 datada do dia 03/09/2007 para uma melhor classificação que ora se regulariza, ref. a aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/10/2007 | 643.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 08 (Oito) jogos, ref. a oitavas de final do 15º Campeonato de Futebol Amador de Conde, que se realizará nos dias 06 e 07 de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/10/2007 | 704.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de oito jogos, ref. a 2ª partida das oitava de final do 15º campeonato de futebol amador de Conde, que se realizara nos dias 13 e 14/10/20074, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/10/2007 | 100.00 | 00004818441473 | DANIELLY VIEIRA OLIVEIRA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 16 bolsas destinadas ao Grupo de Danças Jacoca, pertencente a Sec. de Educação e Cultura do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/10/2007 | 160.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | O valor é proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante para a divulgação de notas e avisos, destinados a Sec. de Educação do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | Proveniente dos serviços prestados na lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa, para treinos e jogos, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/10/2007 | 15956.11 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes para deslocamento de alunos que residem na área rural para área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/10/2007 | 25000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | provenienteda aquisição de vale-transporte para deslocamento de alunos que residem na area rual para a área urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/10/2007 | 860.00 | 00072651989487 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados no Conserto da Sanfona do Grupo de Danças Parafolclorica Jacoca, pertencente a Sec. de Educação do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/10/2007 | 1880.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Proveniente pelos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas Municipais em veículo próprio modelo KOMBI (KFY-1611), ref. ao mês de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/10/2007 | 160.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | Proveniene de 2 diárias de viagem para participação do Encontro de Coordenadores do Brasil Alfabetizado no dia 17/10/2007 em Guarabira/PB e do Encontro sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos no dia 24/10/2007 em Lagoa Seca/PB, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/10/2007 | 60.00 | 00028159276400 | EDNA HORONIO MONTEIRO LOPES | Proveniente de 1 diaraia de viagem para a cidade de Lagoa Seca/PB, para participar do Encontro sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/10/2007 | 840.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 10 (dez) jogos, ref. ao 15º campeonato de futebol amador de Conde, realizado nos dias 29 e 30 de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/10/2007 | 1500.00 | 07931549000149 | TOQUE DE FESTAS - WALTER VICENTE DA SILVA | Proveniente de almoços destinados a festa dos professores (feijoada), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/10/2007 | 421.05 | 00007040762412 | ELIZAMA LAURINDO DOS SANTOS | Proveniente aos servicos prestados no preparo de refeições servidas a funcionários da sec. de educação conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2007 | 472.50 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem que atuara nos quatro jogos da primeira partida das 4ª de finais do 15º Campeonato de Futebol Amador de Conde e torneio de integraçao da Escolinha Gol de Placa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2007 | 192.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | O valor é ref. a aquisicao de memoria para computador destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/10/2007 | 280.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | O valor é ref. a aquisicao de no-break destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/10/2007 | 47.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisicao cabo para impressora, destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/10/2007 | 1020.00 | 09924523000107 | MULTPEÇAS LIMITADA | Proveniente da aquisicao de colmeia, destinadas a manutencao de veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/10/2007 | 1399.88 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2007 | 3179.85 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ ensino superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/10/2007 | 68757.31 | 07360997000130 | BELARMINO CONSTRUÇÃO - BELARMINO S. E CONST. LTDA | Execucao dos servicos de adaptacao e reforma do predio onde funcionará a Universidade Aberta do Brasil Nacional de Conde, conf. documento em anexo. | 00562007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PENAE) a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/10/2007 | 264.00 | 00076023834434 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | poveniente de serviços prestados na confecção de roupa do Grupo Jacoca pertencente a sec. de educação e cultura do municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/10/2007 | 400.00 | 00008871535421 | PRISCILA MIRANDA DA SILVA | Proveniente de um co-patrocinio da prefeitura municipal de conde, para o Grupo de Jovens Magnificat, que realizara um encontro nos dias 26 a 28/10/2007, que se realizara no municipio, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/10/2007 | 389.47 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | Proveniente de serviços prestados na contração da Banda Pagode evolução para festa da Igreja São Francisco no Loteamento Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 04 de Outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2007 | 700.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Proveniente dos serviços prestados na locação de um onibus para transporte do Grupo Folclorico Jacoca, para a cidade de Recife, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2007 | 6.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancária da C/c 1500-8, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/10/2007 | 5181.36 | 00006041750433 | JOSE EDSON DOS SANTOS RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados na elaboração do projeto na área de educação e cultura a serem encaminhados ao ministerio da educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2007 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salário familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens do servidor lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | Proveniente de 05 (Cinco) diárias de viagens a cidade de Rio de Janeiro - RJ no período de 24 à 28/10/07 para participar do Congresso da ABAV, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/10/2007 | 3947.37 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS | Proveninete dos serviços musicais prestados para abrilhantar as festividades do São João 2007, realizado pela sec. de turismo, no periodo de 23 a 30 de junho/2007, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00048393444420 | ANA CLAUDIA GOMES AZEVEDO - ME | Proveniente do pagamento da cobertura jornalistica e assessoramento durante a realização do projeto Circuito do Sol, realizado de 14 a 22 de setembro/07, na cidade do Recife-PE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00000735067457 | HERMAN LUNDGREN CORREA RÉGIS | Proveniente de 5 diárias de viagens a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, no periodo de 24 a 28/10/2007, para participar do Congresso da ABAV, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Proveniente a 5 (CINCO) diárias de viagens a cidade de Rio de Janeiro-RJ no período de 24 à 28/10/07 para participar do Congresso da ABAV, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/10/2007 | 421.00 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2007 | 421.00 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de Tambaba, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/10/2007 | 421.00 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na Praia de Tambaba no mês de agosto/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/10/2007 | 421.00 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/10/2007 | 2105.26 | 00008245676764 | JACSON R. DA SILVA SALES | Proveniente de serviços musicais prestados para abrilhantar a festa junina na colonia dos pescadores em local público e distrito de jacumã, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Centro Turistico em Jacumã com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/10/2007 | 71435.69 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | Ref. ao primeiro boletim de medição para execução de Centro Turistico do Distrito de Jacumã conf. contrato de repasse nº 188.220-18 MTUR/TURISMO NO BRASIL, conf. documento em anexo. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/10/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario família dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/10/2007 | 54590.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario família dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde, referente a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2007 | 11900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de Saúde, referente a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2007 | 16580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde, ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2007 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Pousada), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2007 | 25022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, ref. ao mês de Outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Saúde (PSF - N. S. das Neves), referente a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora da Conceição), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/10/2007 | 7945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde (PSF - GURUGI), referente a fopag outubro/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/10/2007 | 23000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/10/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde (PSF - Mituaçu), ref. a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/10/2007 | 7900.00 | 00000990621430 | GERLANE NASCIMENTO DA CUNHA | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de Saúde (PSF Mata de Chica), ref. a fopag outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/10/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde (PSF - Jacumã), ref. fopag outubro/2007, conf. documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total das vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde (PSF Centro Conde-PB), ref. a fopag out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/10/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mês de Outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2007 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente ao total de vantagens e vantages dos servidores lotados a Sec. de Saude (PSF. N. S. das Neves), ref. a fopag outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/10/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de Outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/10/2007 | 11670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, ref. ao mês de setembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/10/2007 | 3350.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveninete dos serviços prestados no transporte de doentes de Mituaçu a diversos hospitais de João Pessoa-PB, em veículo próprio de placa MMC-2659, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/10/2007 | 18800.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERAÇÃO - ZILMAR M. CADE MACIEL ME | Proveniente a reemissão da NE de Nº 4766 datada do dia 12/09/2007, por ser global não ordinário que ora se regulariza, ref. de aquisição de equipamentos descritos acima, destinados a Sec. de Saúde (Policlínica), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões, como médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, durante o mês de setembro/07, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantões prestados durante o mês de setembro/2007, como Enfermeira, junto a Sec, de Saúde, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2007 | 240.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,07 e 15 de setembro/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03,07,10,14,17,21 e 28 de setembro/07, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2007 | 140.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | O valor é proveniente do pagamento de plantões nos dias 05,12 e 28 de setembro/07, prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. Municipal de Saude, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcinal, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/10/2007 | 180.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 08,17,22 e 30 de Setembro/2007, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2007 | 800.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantoes prestados junto a Secretaria de Saude do Municipio, nos dias 02,08,16,23 e 30 de set/2007, no Posto de saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/10/2007 | 500.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantão nos dias 01 e 15 de set/2007, prestados como odontológa, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Assdentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2007 | 250.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | Proveniente do pagamento de plantão no dia 02 de Setembro/07, como Médico junto a Sec. de Saúde, no Posto de Saúde de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizada no Centro de Saúde Municipal, ref. ao mês de janeiro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2007 | 2750.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 01,07,08,15,22 e 29 de set/2007, pretados como Médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, como Médico, no Centro de saúde de Jacuma, caráter excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2007 | 1750.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | Proveniente do pagamento de plantão no dia 04,22 e 19 de Setembro/07, como Médico junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados, como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 01,04,07,09,15,22 e 29 de setembro/07, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 09,16,23,30 de Set/07, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde do Municipio, nos dias 09,16,23 e 30 de setembro/07, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2007 | 4800.00 | 00000985898496 | ANA CARLA SUASSUNA LAUREANO | Proveniente dos vencimentos como Médica em Gurugi, junto a sec. de saúde, ref.ao mês de setembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00003942650410 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA CUNHA BEZERRA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,09,16 e 30 de setembro/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal de Saúde, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2007 | 150.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04 e 07 de setembro/07, como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07 e 28 de Setembro/2007, como Técnico de enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 02,09,16,23 e 30 de setembro/2007, como Médico, no Posto de Jacumã, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude, durante os dias 01,02,03,05,06,08,09,15,16,22,23,29 e 30 de set/07, como Enfermeira, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2007 | 150.00 | 00046705872420 | BEATRIZ RODRIGUES SANTOS | Proveniente ao pagamento de plantões, prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 02,09,16,23 e 30 de Set/07, prestados como auxiliar de Serviços, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente ao pagamento de platões nos dias 01,08,15,22 e 29 de set/07, como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde Municipal, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2007 | 1650.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 02,07,08,16,23 e 30 de Set/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,06,10,11,13,18,20,25,26 e 27 de set/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2007 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente pagamento de plantões prestados, como médica, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Município, nos dias 03,10,17 e 24 de set/2007, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,05,11,12,18,19,25 e 26 de set/07, prestados como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/10/2007 | 750.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 01,08,15,22 e 29 de set/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/10/2007 | 800.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantões nos dias 05,12,19 e 26 de Set/07, prestado como Médico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 04,11,18 e 25 de Set/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde do Município, conforne doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002383007498 | GEOVÁ FRANCISCO DA SILVA | Proveniente de gratificação de vacinação da 2º etapa da Campanha de Poliomielite, junto a Sec. de Saúde no mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/10/2007 | 250.00 | 00037420992720 | ALIRIO VIRGINIO DA NOBREGA | Proveniente de plantões no dia 07 de set/2007, como Médico prestados junto a sec. de saúde, do município, no Centro de Jacumã em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2007 | 800.00 | 00078922526491 | IVANA SILVA DA CRUZ | Proveniente de plantões nos dias 07, 13,14, e 20/set/2007, como Neurologista, prestados junto a sec. de saúde, do município, em carater excepcional, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/10/2007 | 3604.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos plantonistas do Centro de Saúde e estudantes do ERI,no periodo de 18 de Agosto a 20 de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Referente a emissao de vales-trasnporte, destinados a servidores da sec. de saúde, que residem na área rural para a área urbana, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de plantões durante o mes de setembro corrente, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no CEST, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/10/2007 | 2969.14 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos Mêses de agosto/2007 , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/10/2007 | 1480.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente dos serviços prestados no Transporte de Pacientes do PSF de Mituaçu, para diversos Hospitáis de João Pessoa, no veículo Laguna, Placa MMT 6262, durante o mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/10/2007 | 1667.50 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados aos funcionários da Sec. de Saude plantonistas, equipe do SAMU, e motoristas em serviço,durante os meses de aosto e set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/10/2007 | 1430.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | roveniente da serviços prestados na recuperação com troca de peças em equipamentos da sec. de saúd, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/10/2007 | 121.00 | 00006489057484 | SERGIO RONALDO DO NASCIMANTO | referente a uma grstificação como vacinador na campanha anti-rábica nos dias 11,14,18 a 22 de set/2007, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2007 | 121.00 | 00001302265482 | SILVANA MARIA DA SILVA | Proveniente de uma gratificação como vacinador na campanha anti-rábica nos dias 11 14, 18 e 22/02/2007, junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2007 | 160.00 | 00020622155415 | VALDERIZO GALVÃO LIMA | Proveniente de uma gratificacao como sub-coordenador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto aa Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2007 | 121.00 | 00001030677441 | DANIEL DA SILVA MARINHO | Proveniente de uma gratificacao como vacinador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto aa Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões prestados nos dias 06,13,14,20 e 27/10/07, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saúde do Município, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 06,13,14,20 e 27 de set/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/10/2007 | 121.00 | 00069110603468 | ANITA CAVALCANTE DE SOUZA | Proveniente de uma gratificacao como apoio na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/10/2007 | 121.00 | 00049315030478 | JOSÉ JAILSON MOREIRA DA SILVA | Proveniente de uma gratificacao como vacinador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/10/2007 | 121.00 | 00003611952737 | JOSELY NASCIMENTO DE ARAUJO | Proveniente de uma gratificacao como motorista na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto aa Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/10/2007 | 121.00 | 00004480098461 | JOSIVA SOARES PEREIRA | Proveniente de uma gratificacao como vacinador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto aa Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/10/2007 | 201.00 | 00061924555468 | LOUIS HELVIO ROLIM DE BRITO | Proveniente de uma gratificacao como Coordenador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 03,14,18 e 22 de Setembro a 01 de Outubro/2007, junto aa Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/10/2007 | 121.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente de uma gratificacao como vacinadora na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/10/2007 | 158.64 | 00050453076491 | TALIS ANDRE DE OLIVEIRA | Proveniente de uma gratificacao como sub-coordenador na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica nos dias 11,14,18 a 22 de Setembro/2007, junto aa Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/10/2007 | 72.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | O valor é ref. a aquisicao de cabo para impressora, destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/10/2007 | 5147.36 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da sec. de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/10/2007 | 960.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante para a divulgação de notas e avisos destinados a sec. de saúde do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2007 | 37.50 | 07134084000103 | VERONA VARIEDADES - SANEIDE P. OLIVEIRA DA S. CRUZ | O valor é proveniente da aquisicao de bolas, bonecas, kit panela e kit xicara, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/10/2007 | 100.35 | 00187255000105 | PEDRA POLIDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aqusiçao de marmore comum, destinado a Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/10/2007 | 30.00 | 02867327000190 | AKI VIDROS E ARTES - SERGIO R. DE ANDRADE | Proveniente da aquisicao de vidro e tucanos do medio, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/10/2007 | 41.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de basculhante, resta um, domino colorido, rabico diversos e cofre porquinho, destinados a Sec. de Saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/10/2007 | 152.00 | 11986700000113 | MUNDO DOS IMPORTADOS - JOSE R. SANTOS CUNHA EPP | Proveniente da aquisicao de calculadora e saquinho para presente, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/10/2007 | 22639.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2007 | 9085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2007 | 22680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de out/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Apoio ao Programa de Moradia Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/10/2007 | 7200.00 | 00025076442491 | TEREZINHA ALVES ANDRE | Proveniente da venda de 09 (nove) lotes de terrenos de nºs 15,16,17,20,21,22,37,38 e 39 (quinze, dezesseis, dezessete, vinte, vinte e um, vinte e dois, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove), do loteamento Nossa Sra das Neves em conformidade com o termo de acordo extrajudicial, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2007 | 820.00 | 00004671273446 | NATALI NUNES DA SILVA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/10/2007 | 3531.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda dos PETIS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2007 | 120.00 | 00084091703453 | ROSA MARIA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de recreação com atividades artisticas no PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Inglaterra 194 Conde,-PB, onde funcionará instalçao do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Peti, sob a responsabilidade da sec. de Ação Social, ref. ao Mês de agosto/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2007 | 350.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao periodo de 15/06 a 15/07/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2007 | 300.00 | 00075990628404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | O valor é proveniente de um auxilio funeral, por ser pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mes de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), referente ao mes de setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2007 | 633.20 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificação junto a Sec. de Trabalho e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/10/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor e proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Secretaria junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela, ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | proveniente dos serviços prestados como educadora pedagógica, junto ao programa sentinela, referente ao mes de set/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/10/2007 | 200.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | O valor e proveniente de uma gratificação pelo trabalho adicional prestado durante a semana e o fim de semana integral no cadastramento dos quilombolas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/10/2007 | 250.00 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | O valor é proveniente do ressarcimento com despesas diversas a sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/10/2007 | 650.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero, e outro localizado na Rua General Perouse centro, onde funciona a sec. de Ação Social, sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao mes de julho/07, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/10/2007 | 300.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados no transporte da Equipe do Programa Bolsa Familia no Trabalho de inclusão dos Quilombolas no PBF, periodo de 14/08/ à 18/08/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/10/2007 | 10374.15 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimenticios destinados as creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa Junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/10/2007 | 100.00 | 00000003435440 | ERNANDO LUIZ DE SOUZA ANDRADE | Valor referente aos serviço prestado como técnico de informática no bolsa familia, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/10/2007 | 500.00 | 00003433258457 | CARLOS ANDRE ABREU | Proveniente da participação ana Conferencia Nacional de Direito da Criança e do Adolecente realizado no di 27/10/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/10/2007 | 500.00 | 00016013697434 | ARNOBIO EMIDIO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do muncipio, para recuperação de casa destruida por ocorrencia das utimas chuvas caidas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social (Prog. Sentinela), ref. ao mês de Set/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e coordenadora no Programa Sentinela, ref. o mês de set/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/10/2007 | 190.00 | 00002841773426 | LUCIANO DA SILVA MARTINS | Proveniente de uma ajuda de custo para pagar despesas com hospedagem, alimentacao e transporte na participacao do Encontro Presencial de Tutores, realizado no período de 22 a 24/10/2007 no municipio de Lagoa Seca/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/10/2007 | 190.00 | 00042412749434 | VERA MARIA SOUTO ALVES | Proveniente de uma ajuda de custo para pagar despesas com hospedagem, alimentacao e transporte na participacao do Encontro Presencial de Tutores, realizado no período de 22 a 24/10/2007 no municipio de Lagoa Seca/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/10/2007 | 1020.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | Proveniente dos servicos prestados com funerais adultos, destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/10/2007 | 150.00 | 00003452489450 | /MARIA DO SOCORRO BULCAO | Proveniente de ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/10/2007 | 1060.00 | 00055244521420 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios destinados a pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/10/2007 | 750.00 | 00002189711410 | MARIA DO CARMO BENICIO DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/10/2007 | 610.00 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de um co-patrocinio da Prefeitura municipal para aquisição de brinquedos que serão distribuidos a crianças carentes do Municipio, em comemoração ao dia das crianças, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/10/2007 | 750.00 | 00001253924430 | ROSENILDA C. DA SILVA E OUTRO | Proveniente de de ajuda financeira para recuperação de casas destruidas por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/10/2007 | 20.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | O valor é ref. a aquisicao de placa de rede destinado ao Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 02/10/2007 | 2250.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de coletores destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 02/10/2007 | 400.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados de locação de data show, ref. a 01/10/2007, 02/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/10/2007 | 5.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 02/10/2007, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 02/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/10/2007 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automatico em favor da uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/10/2007 | 550.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço de revisão ao sistema de funcionamento do motor ignicao com conserto do motor de partida e chave da ignicao realizado no veiculo de gol de placa MOA 2760, pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/10/2007 | 50.00 | 00006575572421 | APÂMELA KATHARINA FERNANDES CABRAL | Proveniente pelos serviços prestados na campanha de vacinação contra a polio no Mês de setembro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/10/2007 | 1365.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua de prédio publico municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/10/2007 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/10/2007 | 54.40 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2007 | 402.90 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais (PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos, ref. ao mês 09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/10/2007 | 11084.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/10/2007 | 5131.40 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados ao Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/10/2007 | 45.00 | 00016084675468 | MARCOS TADEU DOS REIS | Proveniente de serviços prestados da vigilância sanitária, (Plano Dretor), junto a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/10/2007 | 2000.00 | 05770711000169 | ARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | Proveniente dos servicos prestados de divulgacao de campanha veiculada na Revista de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/10/2007 | 14116.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de material Escolar e de expediente destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/10/2007 | 179.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinadas ao Programa QUILOMBOLA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/10/2007 | 3865.60 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (PNAE), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/10/2007 | 1120.00 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/10/2007 | 650.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | O valor é ref. aos servicos prestados no conserto em 01 Fax, 03 Maquinas de escrever eletronica e 04 ar condicionado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/10/2007 | 843.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua de prédios públicos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/10/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet com segurança para sec. de Ação Social, Finanças, Núcleo de Jacumã, Transportes, referente ao mês de agosto/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/10/2007 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Ref. a locação de um veículo Fiat UNO 1.0 com ar, seguro total e Km/Livre de placa (MNV-3047) no período de 01/09/2007 a 01/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/10/2007 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/10/2007 | 2500.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | O valor referente aos serviços prestados: na infraestrutura de tubulação, cabeamento e configuração de 30 (trinta) computadores no sistema linux e internet para Sec. de Educação, e serviços de internet com segurança (criptografada) 128kbps para Sec. de Educação, ref. ao mês de Agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/10/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente dos serviços de Internet com Segurança Criptografada - 128 KBPS para a Secretaria de Saúde, ref. ao mês de Fev/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/10/2007 | 526.32 | 00060104325453 | JOAQUIM VIEIRA DE LIRA | Proveniente dos serviços prestados ministrando a disciplina telecomunicação operacional, abordagem e tiro com a carga horária de 25hs no 2º Curso de formação de Guardas Civis do Municipio, conf. documento em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/10/2007 | 22785.66 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Proveniente dos serviços prestados de Aterro de Resíduos Sólidos oriundos neste município, no período de 01 a 30/09/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/10/2007 | 40.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Proveniente de serviços prestados de locação de data show, ref. a 05/10/2007, 08/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/10/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviços Cobrança na conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2007 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CAMARA MUNICIPAL), cota dia 10/10/2007 debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/10/2007 | 7096.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte ADMINISTRAÇÃO), cota dia 10/10/2007 debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2007 | 123.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente retencao para o PASEP conta corrente (9766-7) Cota do Dia 10/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de Out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/10/2007 | 1100.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos realizado no veiculo de kombi de placa MMS 9365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/10/2007 | 2000.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente ao serviço da aquisiçaõ de peças destinadas ao veiculo Kombi de placa MMS 9365, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/10/2007 | 890.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a aquisiçaão de vassouras destinadas a secretaria de educação, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/10/2007 | 2505.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP Cota dia 10/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/10/2007 | 150.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços de revisão e suspensao e freios realizado no veiculo uno de placa 2978, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/10/2007 | 496.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veiculo uno de placa 2978, pertencente a sec. de educação deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ ensino superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2007 | 11324.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | O valor é ref. a aquisicao de equipamentos conf. discriminado destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA | Implantação do Polo Municipal de Apoio Presencial p/ ensino superior a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2007 | 39901.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | proveniente da aquisição de equipamentos conf. discriminados destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/10/2007 | 1491.75 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente de serviços prestados da locação do sistema Betha folha, Betha patimônio, liberação de registros para o cadastro de funcionários, ref. ao Mês de set/2007 conf, documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/10/2007 | 12051.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA Cota Dia 10/09/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/10/2007 | 700.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços gerais do motor e suspencao dianteira, executado no veículo de placa MNG-4377 pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/10/2007 | 12931.50 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/10/2007 | 1501.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas a veículo pertencente a sec. de saúde placa (MNG-4377), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2007 | 600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de serviços mecânicos realizados no veiculo kombi de placa 9289, pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/10/2007 | 1845.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas ao veiculo kombi de placa 9289, pertencente a sec. de saúde, deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/10/2007 | 250.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos realizado no veiculo saveiro de placa MOT 2270 pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/10/2007 | 355.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente de aquisição de peças destinadas ao veiculo saveiro de placa MOT 2270, pertencente a sec. de saúde deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2007 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica de prédio, público municipal,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/10/2007 | 11842.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administração, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/10/2007 | 303.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2007 | 4.56 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefonicas de predios publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/10/2007 | 16.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias conta corrente, 1500-8, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2007 | 1995.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a prestacao de servicos telefonicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/10/2007 | 1378.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/10/2007 | 1.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retencao para o PASEP conta corrente (3283-2), Cota do Dia 11/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/10/2007 | 5384.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas serviços diversas da conta corrente, 405848-8 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/10/2007 | 3500.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROMOÇÕES, EXPOSIÇÕES E EVENOS LTDA | Proveniente de depesas com alimentação, destinadas a sec. de turismo, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/10/2007 | 327.50 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijões de gás de cozinha, e botijões de água mineral,destinados a Secretaria de Ação Social, (peti), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/10/2007 | 4786.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | Valor referente a aquisição de peças destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/10/2007 | 6.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancárias da conta corrente,405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/10/2007 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,104957, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/10/2007 | 410.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Ref. aos serviços prestados com recarga de cartuchos destinados a Sec. de finanças, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/10/2007 | 814.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados com copias e encadernações, destinados a sec. de educaçãso, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/10/2007 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/10/2007 | 1845.70 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | roveniente da aquisicao de oleo e filtros destinados ao veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/10/2007 | 600.00 | 00001267665416 | MICHELLE RODRIGUES GONÇALVES | Proveniente de plantões prestados como Medica durante o mes de setembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/10/2007 | 1989.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços telefônicos destinados a sec. de saúde,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 16/10/2007 | 150.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas , destinados ao veículo da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 16/10/2007 | 230.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da uniao, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/10/2007 | 1703.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa, (SEC. DE ADMINISTRACAO), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/10/2007 | 27381.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa,(sec, de administracao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 16/10/2007 | 3189.18 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de educacao, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/10/2007 | 11449.52 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | O valor e proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Sec. de educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/10/2007 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,104957, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/10/2007 | 5127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa,(sec, de agricultura), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/10/2007 | 9060.25 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/10/2007 | 1530.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa,(sec, de saude), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/10/2007 | 1808.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa,(sec, de saude), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/10/2007 | 1473.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa,(sec, de acao social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/10/2007 | 1535.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa,(sec, de acao social), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/10/2007 | 2317.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da cagepa,(sec, de educacao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/10/2007 | 1707.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa,(sec, de educacao e desporto), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/10/2007 | 6661.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automatico em favor da saelpa,(sec, de educacao), conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma ajuda financeira para recuperacao de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caídas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/10/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente de débito automático em favor da EPC, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/10/2007 | 3365.00 | 04055334000113 | JORDÃO & BRITO LTDA | valor referente a aquisição de peças destinadas a veículos pertencente a secretaria de educação conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/10/2007 | 155.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/10/2007 | 72.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Proveniente de serviços prestados com anuncio de edital de licitação Prefeitura Municipal de Conde TP 009/2007 nos classificados, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/10/2007 | 130.00 | 06252245000192 | AGROFLORA COM. ATACADISTA DE PROD. AGRICOLAS LTDA | Proveniente da aquisição de mangueiras destinadas a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 18/10/2007 | 100.00 | 00008174320431 | EDILENE DA SILVA REIS | proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, conf. doucumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/10/2007 | 95.10 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente da aquisição de Vale - Transportes para a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/10/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como Vigilante de predio publico no final de samana de 12 a 14/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/10/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 12/14/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/10/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final do periodo de 12 à 14/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/10/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 12/14/10/2007. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/10/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante de predio publico no final de semana de 19 a 21/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/10/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 19 a 21/10/2007. conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/10/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 19 à 21/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/10/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de 19 a 21/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00083977252453 | SIDNEY PIERRE MARINHO PAULINO | Proveniente de servicos em veiculo proprio de placa MXT 2669, no transporte de merenda escolar, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/10/2007 | 9500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de estudantes dentro do município, durante o mês de set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/10/2007 | 1083.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retencao para o PASEP, cota dia 19/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/10/2007 | 8.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, 40848-8,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | O valor é ref. ao pagamento da mensalidade de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/10/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicidade de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/10/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,104957, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/10/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/10/2007 | 66.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 22/10/2007, conta corrente FEP, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/10/2007 | 80.85 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Proveniente de serviços prestados com revelação de fotos destinadas a escola Jose Albino Pimentel localizada em Gurugi I, conf. documeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Portal na Entrada de Jacumã em Parceria com o Governo Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/10/2007 | 37640.29 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Proveniente da 2ª medição da Construção do Portal de Entrada de Jacumã no município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Portal na Entrada de Jacumã em Parceria com o Governo Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/10/2007 | 41454.27 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA | Proveniente da 2ª medição da Construção do Portal de Entrada de Jacumã no município de Conde-PB, conf. documento em anexo. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/10/2007 | 1750.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a Sec. de Saúde (Prog. Farmácia Básica), conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/10/2007 | 3767.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/10/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/10/2007 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da uniao, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/10/2007 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automático em favor da uniao, conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/10/2007 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/10/2007 | 8400.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município de Conde, durante o mês de Set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/10/2007 | 22.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancarias da conta corrente (11.758-7) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/10/2007 | 20.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Proveniente da confecção de uma placa em aluminio para o veículo de placa (MOL-2767), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/10/2007 | 178.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Proveniente de emplacamento de veiculo de placa (MOL-2767), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/10/2007 | 55.00 | 24218133000105 | MR- EMPLACAMENTOS | Proveniente de serviços de despachante junto ao Detran/PB, do veículo de Placa (MOL-2767), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/10/2007 | 17090.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município de Conde/PB, durante o mês de Set/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2007 | 17.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente,1500-8 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/10/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2007 | 1000.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | Proveniente de veiculação de publicidade exibida no mes de outubro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/10/2007 | 27.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, 300800-1, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/10/2007 | 963.68 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veiculos pertencentes a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/10/2007 | 872.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Proveniente dos servicos mecanicos prestados em veiculo pertencente a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/10/2007 | 21416.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/10/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - Nossa Senhora das Neves), ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Sec. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/10/2007 | 1067.22 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | proveniente de pagamento de licença ambiental, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/10/2007 | 1500.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | O valor e proveniente de aquisicao de exovais para bebe, conf. documento em aneo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/10/2007 | 1200.00 | 08927779000105 | MAIS CONSULTORIA-MARCOS I ASS E CONS. PUBLICA LTDA | Proveniente de serviços prestados de assessoria ref. ao Mês de outubro/2007, documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/10/2007 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2007 | 2226.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a devolução de saldo ao Tesouro Nacional do Pav. Jac. conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2007 | 992.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de reenção para o PASEP, cota dia 30/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2007 | 12.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o Pasep. cota dia 31/10/2007 conta corrente ICMS/Deson, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 31/10/2007, conta corrente fex, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/10/2007 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente,10558-9, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/10/2007 | 52.63 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no conserto de uma bicicleta pertencente a Sec. de Educacao, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2007 | 80.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O valor e ref. a serviços prestados na abertura de logotipo e letreiro destinado a escola localizada no distrito de Mituacu, pertencente a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2007 | 6296.01 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina comum destinados aos veículos da sec. de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/10/2007 | 35.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto com substituicao de mangueira e torneira para fogão pertencente a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/10/2007 | 130.00 | 00002908683431 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | O valor é ref. a uma ajuda financeira por ser pessoa reconhecidamente carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/10/2007 | 30.00 | 00009047221478 | VANIA MARIA FREIRE | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/10/2007 | 30.00 | 00003994411408 | LUCIENE BENICIO DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/10/2007 | 30.00 | 00043651313468 | ADAILSON DA COSTA GALDINO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/10/2007 | 30.00 | 00001554136431 | GERCINA MARIA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/10/2007 | 30.00 | 00000090388410 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/10/2007 | 30.00 | 00006040717440 | DAMIANA MENDES DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/10/2007 | 30.00 | 00001340181410 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/10/2007 | 30.00 | 00004947879459 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/10/2007 | 30.00 | 00002286658412 | ROSIMAR DA CONCEICAO FERNADES | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/10/2007 | 30.00 | 00006650234486 | EUNICE SEVERINO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2007 | 50.00 | 00036488240404 | ANA GONCALVES DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisiçao de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2007 | 500.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | O valor e proveniente de devolução de um depósito indevido feito na conta 3011503-5 em 30/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de depósito indevido na conta 3011503-5 no dia 31/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2007 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente,30020-9 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/10/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/10/2007 | 23.00 | 00001051893402 | OVIDIO TAVARES VINAGRE FILHO | Proveniente a um ressarcimento de despesas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2007 | 23.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Proveniente da aquisição de material de expediente (Papel A4) para a Secretaria de Finanças e Contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2007 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de assistencia técnica e manutenção do programa SAT (Sistema de Autenticação de Tributos), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2007 | 947.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (Proeja), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/10/2007 | 1622.79 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina e diesel comum destinados aos veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/10/2007 | 4076.01 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina e diesel comum destinados aos veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2007 | 828.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento referente a SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2007 | 6.40 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2007 | 15.50 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de administracao em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2007 | 20.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo e fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios da Sec. de Administracao em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2007 | 27.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisicao de duas resmas de papel A4, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2007 | 11.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo e fornecimento de refeicoes, destinados a funcionarios da Sec. de Administracao em servico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/10/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente débito na C/c (3011503-5), ref. ao serviços prestados de acesso a internet, ref. ao mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2007 | 30.30 | 70107636000112 | ECT-SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | Proveniente de serviços postais destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/10/2007 | 0.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/10/2007 | 77.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2007 | 13.50 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | O valor é proveniente da aquisicao de papel oficio A4 c/ 500 folhas, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2007 | 100.00 | 00006624637498 | ESMERALDO FERREIRA LACERDA FILHO | Proveniente dos serviços prestados com solda na tatepilha, destinada a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/10/2007 | 35.00 | 02611664000112 | ERIVALDO AUTO PEÇAS | O valor e proveniente da aquisicao da pecas destinadas a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/10/2007 | 9987.62 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina e diesel comum destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2007 | 346.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifa bancaria da conta corrente, (11.758-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/10/2007 | 341.00 | 00007783998429 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA | O valor é proveniente de refeicoes destinadas aos servidores da Sec. de Saúde (Agentes Comunitários de Saúde), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2007 | 17.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancaria da conta corrente,22436-7 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2007 | 35.00 | 40954372000171 | PRO SONO COLCHOARIA LTDA | Proveniente da aquisição de colchonetes, destinados a Secretaria de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/10/2007 | 28.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2007 | 9.95 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente de aquisicao materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/10/2007 | 41.60 | 00002472684452 | MARIA GORETE M. P. TEXEIRA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados ao almoco para os Delegados da 3ª Conferencia Estadual de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2007 | 40.00 | 00002472684452 | MARIA GORETE M. P. TEXEIRA | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinados ao almoco para os Delegados da 3ª Conferencia Estadual de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2007 | 60.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados com soldagem em baldes para lixo da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2007 | 40.00 | 00044885261449 | CRISTIANE BELTRAO DE MIRANDA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de bolo para a comemoracao ao dia do Agente Comunitario de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2007 | 260.00 | 00053295714720 | EVERALDO FERREIRA BANDEIRA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2007 | 960.00 | 00005102322486 | Manoel José de Souza Neto e outros | Proveniente ao pagamento pelos serviços de podagem e roço na estrada que da acesso a comunidade de Mituaçu e Mata de Chica na Zona Rural do município de Conde-PB, junto a Sec. de Obras e Urbanismo no mês de julho/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00078975590410 | JULIO DE LIMA SANTOS | Ref. a aquisição de três lotes distribuídos da seguinte maneira lotes: nºs 25,25A e 7A da quadra 34, do Loteamento N. Sra da Conceição, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde-PB e Decreto de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/11/2007 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | O valor é referente a serviços prestados no conserto de 4 (quatro) armário de madeira pertencente a Sec. de Obras no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Proveniente de serviços prestados de engenharia civil na área de levantamento topográfico, Loteamento e geoprocessamento com GPS, realizado no mês de novembro/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2007 | 23756.20 | 00003782481461 | ANTONIO CARLOS SOARES RODRIGUES | Proveniente de serviços prestados na coleta diária de lixo domésticos e entulhos nas ruas da cidade de Conde-PB, conf. contrato 065/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2007 | 315.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | Proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de abastecimento de água na comunidade de Caxitu. ref. aos meses de agosto/setembro e outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00014647370453 | PEDRO LAURENTINO DA SILVA | Ref. à aquisição de três lotes de terreno de nº 07,08 e 09 da QD 36, do loteamento Nossa Sra das Neves, em conformidade com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde-PB e Decreto de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00000813580404 | LUCINEIDE MEIRELES DE OLIVEIRA | Proveniente da 1ª parcela relativo à aquisição de dois lotes distribuídos da seguinte maneira lotes: nº 19 e 21 da quadra 26, do Loteamento N. Sra da Conceição, em conf. com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Município de Conde/PB e Decretro de Desapropriação de nº 005/2006 de 09 de janeiro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/11/2007 | 315.00 | 00048611280482 | DEGICE GONSALVES ALEIXO | Proveniente de serviços prestados na manutencao de chafariz publico no Lot. Nossa Sra da Conceicao, ref. aos meses de setembro e outubro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/11/2007 | 26740.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/11/2007 | 653.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Obras e Urbanismo em serviço, ref. ao mês de set/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/11/2007 | 9090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/11/2007 | 800.00 | 00007228910400 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DE BARROS | Proveniente a aquisição de lote distribuído da segunte maneira lote: nº 32 da QD 37 do Lot. Jardim N. Sra das Neves, em conf. com o termo de acordo extrajudicial de nº 005/2006 de 09 de Janeiro de 2006, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00088599841491 | MARCIA DENIZE POTTER DE CARVALHO | Ref. a aquisição de dois lotes de terreno de nº 25 e 26 todos da QD 36 do Lot. N. Sra das Neves, em conf. com o termo de acordo extrajudicial firmado com o Municipio de Conde/PB e Decreto de Des. 5/2006 de janeiro/06, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/11/2007 | 17655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de nov/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/11/2007 | 12.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de Obras em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00000904709400 | REGINALDO SILVA GOMES | Proveniente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas das margens das margens das Estradas vicinais de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no transporte de 20 carradas de piçara, para a recuperação de estradas vicinais do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/11/2007 | 380.00 | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como agente operacional, junto a Sec. de Transporte, ref. ao mês de out/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/11/2007 | 380.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como agente operacional, junto a Sec. de Transporte, ref. ao mês de out/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/11/2007 | 380.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Agente Operacional, junto a Sec. de Transportes, durante o mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/11/2007 | 430.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços de Birracharia e Solda prestados nos veículos da sec. de transportes, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/11/2007 | 318.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Transporte em serviço, durante o mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/11/2007 | 324.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Transporte em serviço, durante o mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/11/2007 | 5030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveninete do pagamento dos Vencimentos e Vantagens, dos servidores lotados na Secretaria de transporte, referente ao mes de nov/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/11/2007 | 380.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | Proveniente dos serviços prestados como Agente Operacional, junto a Sec. de Transportes, no mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/11/2007 | 15.00 | 00020544375491 | AGAR MAGNO DA SILVA-OFICINA NOSSA SENHORA DA CONCE | Proveniente dos serviços prestados de lavagem geral no veiculo fiat de placa MMP-9848, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/11/2007 | 90.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | Proveniente de aquisição de oleo destinados a veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/11/2007 | 256.96 | 00004473809404 | JOSÉ SÉLIO MARQUES NEVES | Proveniente de um ressarcimento de despesas diversas destinadas a Sec. de Planejamento, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/11/2007 | 210.53 | 00005461638406 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | Proveniente ao pagamento pelos servicos prestados como vigilante de prédio público nos finais de semana dias: 27,28/10/07 e 03,04,11,11,17,18/11/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados como vigilante de predio publico no final de semana de 09 à 11/11/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 02 à 04/11/2007. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de 09 à 11/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 09 à 11/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/11/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | Proveniente de serviços prestados como vigialante de prédio público no final de semana de 09 à 11/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/11/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no período de 23 a 25 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | O valor é proveniente de serviços prestados como vigilante de predio publico no final de semana de 09 à 11/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/11/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 16 à 18/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | Proveniente de serviços prestados como vigialante de prédio público no final de semana de 16 à 18/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | O valor é proveniente de serviços prestados como vigilante de predio publico no final de semana de 16 à 18/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no final de 16 à 18/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 16 à 18/11/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no período de 16 à 18 de novembro/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/11/2007 | 42.10 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados como garçom na aula inaugural do curso de formação da Guarda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/11/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 23 a 25 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/11/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 23 a 25 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/11/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 23 a 25 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/11/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 23 a 25 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/11/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público no periodo de 23 a 25 de novembro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/11/2007 | 568.42 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de lanches destinado ao pessoal do Curso de Formação de Guardas Muncipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/11/2007 | 526.32 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Proveniente dos serviços prestados, ministrando a Disciplina de Direito Penal e Administrativo, no 2º curso de formação de Guardas Civil Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/11/2007 | 13759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de nov/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/11/2007 | 436.10 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da da Guarda Municipal em serviço, ref. ao mês de agosto/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/11/2007 | 1543.30 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas aos funcionários da da Guarda Municipal em serviço, ref. ao mês de set/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/11/2007 | 264.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionários do gabinete do prefeito em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Proveniente dos serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, junto ao Gabinete do Prefeito no mês de outubro/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 05 (CINCO) diárias de viagem a cidade de Gramado-RS no período de 22/11 à 27/11/07 para participar do Festival de Turismo de Gramado para divulgar as pontecialidades turisticas do municipio de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/11/2007 | 633.00 | 35437227000183 | GULLIVER RESTAURANTE | O valor é proveniente de refeições fornecidas a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2007 | 1380.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passagem aérea para o Prefeito Aluisio Regis, nos trechos, JPA/BSB/JPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/11/2007 | 2960.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Proveniente dos serviços técnicos especializados de Advocacia, Consultoria e Assessoria Juridica, junto ao Gabinete do Prefeito, no mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/11/2007 | 480.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do serviço prestado no preparo e fornecimento de 80 (Oitenta) refeições, no periodo de julho à agosto/07 destinadas a funcionários do Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00005968178434 | ALIPIO ANTONIO RABELO DIAS | Proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Junior, onde funciona o escritório de representação do Município, de Conde, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/11/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/11/2007 | 20800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/11/2007 | 552.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários do Gabinete do Prefeito em serviço, durante o mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/11/2007 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Proveniente do aluguel de imóvel onde funciona o Escritório de Representação do Municipio na cidade de João Pessoa/PB sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/11/2007 | 500.00 | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente de complementação de vencimentos como Assessor de Comunicação Social, junto ao Gabinete do Prefeito, correspondente ao Mês de outubro corrente, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveniente dos serviços de consultoria e assessoria em projetos de interesse do Municipio, durante os meses de março e abril corrente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/11/2007 | 5350.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados com viagens a diversos destinos, junto ao Nucleo Administrativo de JAcumã, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/11/2007 | 438.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas a equipe da Nucleo Adm de Jacumã, ref. ao mês de set/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/11/2007 | 2515.50 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionário do Gabinete e da Polícia Militar, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/11/2007 | 4700.00 | 00096475439487 | SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente aos serviços prestados junto a Sec. de Administração na execução de serviços de retalhamento e revisão das instalações elétricas em diversas unidades da Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/11/2007 | 192.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos policiais da P.M em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/11/2007 | 120.00 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | O valor é proveniente de serviços prestados com translado escritura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/11/2007 | 39.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de papel ofícios A4 destinado a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2007 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2007 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2007 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2007 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2007 | 130.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | Proveniente dos serviços prestados de acesso a internet do Escritório Municipal localizado em João Pessoa, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/11/2007 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/11/2007 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2007 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | O valor é proveniente de deligências efetuadas neste munícipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/11/2007 | 514.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001180540409 | RONNEY PERTERSON SOARES DA SILVA | Proveniente de vencimentos como chefe de seção junto a sec. de administração no Mês de setembro/2007 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/11/2007 | 50.00 | 00000835920402 | ALEXANDRE PAULO FERREIRA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados com ligação do ponto de Internet no escritório do Municipio do Conde localizado em João Pessoa-PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2007 | 520.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rodovia PB 018 Km Conde/PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, ref. aos meses de agosto e setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2007 | 1600.00 | 73471989006630 | SEST SENAT | Proveniente do acordo de Cooperação celebrado entre o SEST e a Prefeitura de Conde, associando os funcionários e seus dependentes ao Club SEST, ref. aos meses de setembro e outubro/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2007 | 315.79 | 00003025498463 | JOSÉ ALBERTO MAGNO REGIS | Proveniente dos serviços prestados na revisão da GFIP/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/11/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mês de Nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/11/2007 | 960.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Proveniente de (Três) diárias de viagem a cidade de Natal-RN no período de 21 à 24/11/2007, para participar do Seminário Nordeste - ABIPEM, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/11/2007 | 600.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Proveniente dos serviços prestados de Divulgação junto ao jornal da Paraíba, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/11/2007 | 527.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Sec. de Administração durante o mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao Policiais Civis em serviço, durante o mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/11/2007 | 300.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse do municipio no Programa Show da Manhã na Radio FM Caaporã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/11/2007 | 602.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente do preparo de refeições servidas a Policiais da Polícia Militar e Cívil, ref. ao mês de set/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/11/2007 | 136.56 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | O valor é proveniente de débito a favor da BIG - TV, relativo aos serviços de acesso a internet, ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/11/2007 | 294.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de Multas e Juros PASEP, periodo de 31/07/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/11/2007 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | proveniente dos serviços prestados de publicação no D. Oficial, 25 e 26/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/11/2007 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados de publicacao no D. Oficial, dia 23/10/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/11/2007 | 736.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados de publicacao no D. .Oficial dia 14/11/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Proveniente da locação de veículo placa (MNV-0973), utilizado para ampara as atividades desenvolvidas pela Sec. de Administração, durante o mês de out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/11/2007 | 1950.00 | 86535408000183 | MEDR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - DOUGLAS ROCHA | Proveniente da aquisição de plaquetas patrimonio destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/11/2007 | 21.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | Proveniente de aquisição de agua mineral conforme. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/11/2007 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Proveniente da aquisição de 100 (cem) jornais avulos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/11/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | O valor é proveniente de Publicação no Diário Oficial - Seção 3 junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/11/2007 | 99.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/11/2007 | 99.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/11/2007 | 100.00 | 00010921702434 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | O valor é proveniente de um ressarcimento pelo pagamento de taxa de inscrição, para participar do Congresso Nordestino do RPPS, promovido pela ABIPEM, em Natal-RN nos dias 21/22/23 de novembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/11/2007 | 3361.50 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | proveniente de aquisicao de generos alimentícios (sanduiches e refrigerantes) para o III Encontro com Consultores da Empresa GETESA e Lanche para o Desfile Cívico, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2007 | 3113.32 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Ref. a reemissao da NE 4840 datada do dia 23/09/2007 para uma melhor classificacao que ora se regulariza, proveniente de aquisição de gasolina destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/11/2007 | 900.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada 259 - Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona uma sala de Educacao Especial, sob responsabilidade da Sec. de Educacao e Cultura, ref. aos meses de agosto/setembro/outubro de 2007, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/11/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/11/2007 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/11/2007 | 200.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com o aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão S/N Centro-Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsablidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/11/2007 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/11/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/11/2007 | 200.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com o aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão S/N Centro-Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsablidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/11/2007 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona a Almoxarifado Geral, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/11/2007 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente do aluguel de imóvel localizado na Rua Ovidio Alves s/n - Centro - Conde/PB, onde funciona o Deposito da Merenda Escolar, sob a responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/11/2007 | 200.00 | 08846578000175 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com o aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão S/N Centro-Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob a responsablidade da Sec. de Educação, ref. ao mês de agosto/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2007 | 6600.00 | 00069164525449 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE CARNEIRO | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Ipiranga, Conde-PB, com uma area total de 2,55ha, destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da Sec. de Educação, ref. ao meses de agosto e setembro/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do município de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula de Formação Paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funcionará 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2007 | 504.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem que atuara nos quatro jogos da segunda partida das semi finais do 15º Campeonato de Futebol Amador de Conde, que se realizará nos dias 24 e 25 de Novembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/11/2007 | 32.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes destinada a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/11/2007 | 50.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de Vale - Transportes destinada a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2007 | 89.47 | 00001919122478 | MARIA DE JESUS S BRITO | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches servidos aos funcionários da Sec. de Educação por ocasião do desfile do dia da emacipação política do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde/PB, referente ao mes de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/11/2007 | 526.31 | 00002647225400 | GERUZA TRAJANO DE LIMA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches para os alunos da Rede Pública de Ensino por ocasião do desfile do dia da emancipação política do município de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/11/2007 | 140.00 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | O valor é proveniente a aquisição de bolos, destinados a alunos da Rede Municipal de Ensino, por ocasião do desfile do dia da emacipação politica do Conde , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2007 | 60.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | O valor é proveniente da aquisição de biscoito salgado para aluno da Rede Pública de ensino, por ocasião do desfile da emacipação política do conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2007 | 83.95 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | O valor é proveniente a aquisição de pratos descartaveis, copos, rolo filme e guardanapo, destinado a esta edilidade, por ocasião do desfile da emacipação política do conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/11/2007 | 25000.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente a aquisição de vale-trasnportes, para deslocamento de alunos que residem na área rural para area urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/11/2007 | 500.00 | 00095409513487 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participantes da Copa Ponte Preta de F.C, da localidade Mituaçu nesse município, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/11/2007 | 500.00 | 00076018156415 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Palmeiras F.C (PIT) da localidade Pituaçu nesse municipio, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/11/2007 | 600.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados no conserto e substituicao das pecas dos fogoes e freezer da Escolas Municipais e semec, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/11/2007 | 180.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do serviço prestado no fornecimento de refeições (almoços) destinados aos participantes do evento PROJETO EDUCANDO PARA A CIDADANIA na EMEF - JOAO GOMES RIBEIRO, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Proveniente do aluguel de imóvel situado na Rua Manoel Alves s/n Centro Conde - PB, onde funciona a Sec. de Educação e Cultura, ref. aos meses de agosto/setembro/outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2007 | 500.00 | 00076017982400 | FELICIANO DO NASCIMENTO DOS PASSOS | Proveniente a uma gratificação destinada aos atletas participantes da equipe FLA - Mata de Chica F.C, da localidade Sitio Mata de Chica nesse municipio, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinado a Sec. de Educação e cultura, ref. ao mês de Out/07, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2007 | 500.00 | 00001016025459 | IONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente de gratificação aos atletas participantes da Equipe S. Caetano F. C. lo Lot. N. S. da Conceição, para participar da Copa de Futebol Amadaor, promovido pela Sec. de Educação - Departamento de Esporte, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2007 | 500.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | proveniente de gratificação destinada aos atletas particpantes da equipe VAsco F. C. (Pousada), para participar da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação -Departamento de Esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/11/2007 | 336.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 04 (Quatro) jogos ref. a quarta de final do 15º Campeonato de Futebol Amador de Conde, que se realizará no dia 04 de Novembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/11/2007 | 504.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 04 (Quatro) jogos ref. a primeira partida das semi-finais do 15º Campeonato de Futebol Amador de Conde, que se realizará nos dias 10 e 11 de novembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/11/2007 | 1260.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Domingos Maranhao S/N Centro Conde-PB, onde funiona 03 salas de aula da Escola Municipal Noemia Alves, ref. ao meses de agosto/setembro/outubro/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente de serviços prestados de veiculações na divulgação de comunicados e avisos de interesse da Sec. de Educação na rádio alternativa da cidade de Conde/PB, ref. ao meses de fevereiro e março/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/11/2007 | 500.00 | 00003613190451 | LUIZ LAUREANO DA SILVA | Proveniente de gratificação destinada aos atletas participantes da equipe Fluminense F. C. que participaram da Copa de Futebol Amador, promovido pela Sec. de Educação - Departamento de Esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/11/2007 | 500.00 | 00001306622409 | LUIZ CARLOS BATISTA | Proveniente de gratificação destinada aos atletas da equipe Solemar F. C. (Gurugi), para participar da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação - Departamento de Esportes, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/11/2007 | 500.00 | 00018188400491 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Jacumã F.C da localidade Village de Jacumã nesse município, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/11/2007 | 500.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Corinthians F.C da localidadeLot. Jardim Recreio nesse municipio participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/11/2007 | 320.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Proveniente dos serviços de transportes de alunos do Conde, para a Microlins em Mangabeira - João Pessoa, no veículo Sprinter (Placa CPR 6235 - Guarulhos), conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/11/2007 | 500.00 | 00001190891492 | ROBERTO DAMIAO AMANCIO e OUTROS | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Náutico (AND) F.C da localidade Com. Andrezza nesse municipio participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/11/2007 | 500.00 | 00039540081491 | JOSE BARBOSA DA ARAUJO | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Mangueiral F.C da localidade Gurugi nesse municipio participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/11/2007 | 500.00 | 00050421867434 | ANTONIO DIONIZIO DE MELO | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Palmares F.C da localidade Mituaçu nesse municipio, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/11/2007 | 500.00 | 00003197047427 | LAUDECY RUFINO DOS ANJOS | Proveniente de gratificação aos atletas da equipe Ouro VErde F. C. (Com. Rick Charles), para particpar da Copa de Futebol Amador, promovido pela Sec. de Educação - Departamento de Esportes, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/11/2007 | 500.00 | 00089312384449 | INALDO SALVINO ALVES | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Palmeiras F.C da localidade Carnauba nesse municipio participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/11/2007 | 500.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe S.Sebastião F.C da localidade Mituaçu nesse municipio, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/11/2007 | 500.00 | 00015420136821 | MOACIR FERNANDES E ARAUJO | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe V.Mares F.C da localidade Guaxinduba nesse municipio participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/11/2007 | 500.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Pousada F.C da localidade Pousada nesse municipio participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/11/2007 | 500.00 | 00064528960400 | MESSIAS MOREIRA DO NASCIMENTO | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Arsenal F.C da localidade Jacumã nesse municipio, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/11/2007 | 500.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | Proveniente de gratificação destinada aos atletas da equipe COnde F. C. (Lot. N. S. da COnceição), para participar da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação - Departamento de Esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/11/2007 | 500.00 | 00091778581404 | LUIZ PAULO DOS SANTOS RIBEIRO | Proveniente de gratificação destinada aos atletas da equipe Botafogo F. C. (Guaxinduba), para participar da Copa de Futebol Amador, promovida pela sec. de Educação - Dep. de Esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/11/2007 | 210.00 | 00006868432402 | DEBORA FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de Salgados, destinados a inalguração da UAB -UFPB Virtual - Polo de Apoio Presencial em Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/11/2007 | 270.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Proveniente de serviços de boracharia e solda prestados nos veículos da sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/11/2007 | 500.00 | 00071352295415 | JOSE MAXIMO DE OLIVEIRA | Proveniente de gratificação destinada aos atletas da equipe Guarani F. C. , para participar da Copa de Futebol Amador, promovido pela Sec. de Educação - Departamento de Esportes, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/11/2007 | 500.00 | 00040808181491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Proveniente de uma gratificação destinada aos atletas participante da equipe Náutico(M.C) F.C da localidade Com. Mata de Chica nesse municipio, participante da Copa de Futebol Amador, promovida pela Sec. de Educação/Departamento de Esporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/11/2007 | 750.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado no Lot. Jardim recrio, Conde, onde funciona a Casa da Musica, para alunos do Nucleo, sob responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, correspondente ao período de 20/07 a 20/10 corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/11/2007 | 400.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | Proveniente dos serviços prestados na lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa, para treinos e jogos, conforme documento aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/11/2007 | 2426.55 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | O valor é proveniente de devolução de saldo de convênio (Sec. de Educação), competência 10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/11/2007 | 242.65 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | O valor é proveniente a Mora/Multa de devolução de saldo de convênio (Sec. de Educação), comp 10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/11/2007 | 1296.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP período de apuração 31/07/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Proveniente de servicos prestados na divulgacao de comunicados e avisos diversos da Prefeitura Municipal de Conde, em veículos carro de som, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | Proveniente de serviços prestados na costura das indumentarias do Grupo Folclorico DANCART, da Comunidade de Giurugi deste municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/11/2007 | 510.00 | 00000142478440 | ELIAS ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel situado na Rua Projetada S/N Lot. Nossa Sra da Conceição-Conde-PB, onde funciona o anexo da EMEF João Gomes Ribeiro, subordinado a sec. de educação, ref. aos meses de Agosto/Setembro/Outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/11/2007 | 30.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | proveniente da aquisicao de fechadura destinada a sec. de educação, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/11/2007 | 277.90 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de gêneros alimentícios (biscoitos e refrigerantes), destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/11/2007 | 463.16 | 00001919122478 | MARIA DE JESUS S BRITO | Proveniente ao pagamento pelo serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches servidos aos alunos da rede pública de ensino por ocasião do desfile do dia da emancipação política do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/11/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | O valor é ref. a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/11/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo período de 03 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/11/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Proveniente dos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/11/2007 | 24.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviço, durante o mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de nov/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/11/2007 | 18.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/11/2007 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao aviso de resultado de habilitação tomada de preços nº 010/2007, no D. Oficial do dia 30/10/2007., conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/11/2007 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | Proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica nas áreas de planejamento e projetos correspondente ao Mês de set/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/11/2007 | 3850.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor referente aos serviços de Assessoria Contábil prestada a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mês de novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/11/2007 | 27.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de 2 resmas de oficio A4 destinadas a sefc. de finanças, conf. documento em anexol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/11/2007 | 31.00 | 00039622509487 | BAR E R SKINA DOIS IRMAOS-JOSELIA B .ANDRADE | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas afuncionarios da Sec. de finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/11/2007 | 22.11 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados com refeições destinadas a funcionarios da sec. de finanças em serviço, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/11/2007 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/11/2007 | 257.01 | 00076916049472 | SONIA ROSANGELA ALVES FELINTO | Proveniente de gratificação como Agente Postal Comunitária, referente ao mes de set/out/nov/2007, através de Convenio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Conde e ECT, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2007 | 500.00 | 00002587140420 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | O valor é proveniente da locação de veículo FORD/F4000-G ANO 2005 - PLACA MNH-5998, utilizado para transporte de feirantes com produtos agrículas, de agricultores do Conde/PB à feira da EMATER/Cabedelo, ref. ao mês de setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no conserto do trator de placa MF-290, pertencente a Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/11/2007 | 500.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Proveniente de aluguel de imovel localizado na Rua Jose Antonio Patricio - Conde/PB, onde funciona a Sec. do Meio Ambiente e Agricultura, ref. aos meses de agosto e setembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Incentivo a comercialização de produtos | Implantação de Sist.de Abast.D´agua e Perfur. de Poços em Parc.c/Gover | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/11/2007 | 217437.87 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | Referente a 3ª medição das obras de ampliação do sistema de abastecimento de agua do distrito de Jacumã, deste municipio, conf. contrato nº 68/2007 e documento em anexo. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/11/2007 | 1052.63 | 00078967961472 | JAILSON DO N. SOUZA | Proveniente de serviços prestados de podagem e roço nas estradas que da acesso a Comunidade de Gurugi e Mata da Chica na Zona Rural do Município, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela, ref. ao mês de outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/11/2007 | 30.00 | 00075292769487 | EUNICE MARIA DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda finaceira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/11/2007 | 30.00 | 00007655846464 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda finaceira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/11/2007 | 30.00 | 00005756468455 | IRIS DE ARAUJO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/11/2007 | 30.00 | 00007588065400 | SEVERINA MARIA DE ANDRADE FRANCA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/11/2007 | 30.00 | 00006954407488 | VANESSA DOS SANTOS MENDES | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/11/2007 | 30.00 | 00082950873472 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2007 | 80.00 | 00007655826439 | SANDRA FREIRE DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2007 | 80.00 | 00005811715439 | IVONILZA BELARMINO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/11/2007 | 20.00 | 00008107958411 | MIRIAM BEZERRA DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/11/2007 | 30.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/11/2007 | 30.00 | 00008775564408 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/11/2007 | 30.00 | 00075292203491 | MARLENE DOS SANTOS PONTES | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/11/2007 | 30.00 | 00008483589451 | JOSEFA MARIA RIBEIRO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/11/2007 | 30.00 | 00005760166409 | MARIA LUCIA RAMALHO DA SILVA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008290481462 | MARIA DA PIEDADE IZIDRO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/11/2007 | 50.00 | 00009108687439 | LAUDECLECIA CARNEIRO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008053042406 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008377060418 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/11/2007 | 50.00 | 00006833704481 | ROSENILDA MARTINS DE ARAUJO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/11/2007 | 70.00 | 00077226801434 | FERNANDO FRANCO DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/11/2007 | 70.00 | 00000981223478 | CLAUDIO DE CARVALHO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/11/2007 | 80.00 | 00091052670482 | BERENICE DOS ANJOS LINS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/11/2007 | 80.00 | 00008469478460 | JOSICELIA FREIRES DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/11/2007 | 80.00 | 00054483689487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/11/2007 | 100.00 | 00068362790482 | MARIA JOSE DE LIMA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004090856426 | MARINEVE LIMA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004065030447 | ELIOZY CARVALHO SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2007 | 50.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/11/2007 | 50.00 | 00072634421400 | JOANA MARIA FREIRE | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/11/2007 | 30.00 | 00078839025472 | IVANA DE ARAÚJO COSTA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificação junto a Sec. de Trabalho e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mes de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/11/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de uma gratificação junto a secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramenti do CAD-UNICO, durante o mes de outubro corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2007 | 100.00 | 00073839710430 | VALDÉ ARAÚJO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/11/2007 | 100.00 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/11/2007 | 200.00 | 00048706744400 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/11/2007 | 150.00 | 00071630473472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000090122496 | MARCONDES JOSE DA COSTA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002669655475 | LUIZA SEVERINA DE ARAUJO SOUZA | Proveniente a uma ajuda financeira para a realização da festa de N.S da Galdalupe padroeira da Comunidade Dona Antonia neste Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/11/2007 | 338.10 | 00039546110400 | MARIA BERNADETE ARAUJO DE SOUZA | O valor é ref. ao pagamento de 30 (trinta) cédulas de Identidades, quando da realização da Cidadania de serviço pela Secretaria de Saúde, realizado no dia 14 de Novembro de 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002330429460 | LUCIENE VALENTIM DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de casa destruída por ocorrência das chuvas caídas no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e coordenadora no Programa Sentinela, ref. o mês de out/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/11/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa Junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de out/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | proveniente dos serviços prestados como educadora pedagógica, junto ao programa sentinela, referente ao mes de out/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/11/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor e proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Secretaria junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/11/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social (Prog. Sentinela), ref. ao mês de out/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2007 | 500.00 | 00092986323472 | PEDRO FAUSTINO DOS SANTOS FILHO | Proveniente a uma ajuda financeira para recuperação de casa destruída por ocorrencia das ultimas chuvas caídas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Proveniente do aluguel imóvel, localizado no Bairro Jardim Recreio - Conde/PB, onde funciona a Creche comunitária, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social, ref. aos meses de julho/Agosto/Setembro/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/11/2007 | 900.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | proveniente do aluguel de imovel situado no Sitio Mituacu S/N Conde-PB, para funcionamento do PETI de Mituacu, subordinado a Sec. de Trabalho e A. Social, correspondente ao período de 20/06/2007 à 20/09/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/11/2007 | 700.00 | 00005796776487 | ELIEZER JULIO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóveis, onde funciona a Sala do Conselho Tutelar, sob responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, correspondente ao meses de setembro e outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00003267784468 | ARY DE ALMEIDA PEREIRA | Proveniente do aluguel de imoveis situado na Praca Pedro Alves s/n - Conde/PB, onde funciona o Projeto Fome Zero e outro localizado na Rua General Perouse centro, onde funciona a Sec. de Ação Social, ambos sob a responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, ref. ao meses de agosto e setembro/07, cof. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/11/2007 | 195.00 | 00025092308400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Proveniente dos servicos prestados como responsavel de uma criança por determinação judicial na Casa de Passagem no período de 17 à 29/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/11/2007 | 800.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com aluguel de imovel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche, sob a responsabilidade da Sec. de Trabalho e Ação Social, ref. aos meses de setembro e outubro corrente, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/11/2007 | 150.45 | 00010913670430 | MARIA DAS GRAÇAS LEAL MARQUES NEVES | Proveniente a um ressarcimento de despesas diversas diversas destinadas a Sec. de Ação Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/11/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Av. Inglaterra. 194 - Centro - Conde, onde funciona a Instalação do PETI, sob a responsabilidade da Sec. de Ação Social, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/11/2007 | 130.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de bolos e salgados destinados a festa de encerramento do Programa PENARUA, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruida por ocorrencia das utimas chuvas caidas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/11/2007 | 23060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de A. Social, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/11/2007 | 800.00 | 00023810122491 | EXPEDITO CARDOSO DOS SANTOS | Proveniente da confecção de Stands para a 1ª Feira do Projeto PENARUA, promovido pela Sec. de Trabalho e Ação Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/11/2007 | 9785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004789230406 | BRENILDO DA SILVA MOURA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/11/2007 | 22844.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/11/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a Sec. de A. Social, relativo ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/11/2007 | 1600.00 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO | O valor é proveniente dos serviços de lanternagem e pintura de veículo Kombi-9999, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/11/2007 | 876.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas aos funcionários da Sec. de A. Social em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/11/2007 | 500.00 | 00054859069404 | GEILSA ROBERTO DA PAIXÃO | Proveniente de um coopatrocinio da Prefeitura Municipal de Conde para despesas na participação do Encontro da Agenda Quilombolas 2008, que realizado no dia 20 à 22/11/07 na cidade de Brasilia-DF, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/11/2007 | 580.00 | 00008363208400 | TATIANA DE SOUZA ROSA E OUTROS | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/11/2007 | 501.10 | 05365634000161 | PANIFICADORA FINO PAO | Proveniente da aquisição de produtos de panificação, destinado a A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/11/2007 | 350.00 | 00083921389453 | CARLOS JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | proveniente de ajuda financeira, para realização da festa de Nossa Senhora de guadalupe, padroeira da Comunidade Dona Antonia - Conde/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/11/2007 | 700.00 | 00060185678491 | ANDRÉ DE SOUZA GOMES | Proveniente do aluguel de imovel localizado na Rua Ovidio Alves, 287 - Qd 9 - Lote 24 - Centro-Conde/PB, onde funciona Instalacao do Projeto Sentinela, responsabilidade da Sec. de Trab. e A. Social, corresponde ao peiodo de 15/08 a 15/09/2007, e 15/07 a 15/08/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/11/2007 | 1650.00 | 03397314000168 | IVAN FERREIRA REINALDO - ME | Proveniente da serviços prestados na recuperação com troca de peças em equipamentos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde de Municipal, nos dias 07,14,21 e 28 de Outubro/2007, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/11/2007 | 750.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 07,11 e 21 de Outubro/07, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | Proveniente do pagamento de plantão no dia 06,20 e 27 de outubro/07, como Médico junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2007 | 250.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantão no dia 12 de outubro/07, prestados como odontológa, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantões nos dias 03,10,17,24 e 31 de outubro/07, prestado como Médico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 06,11,12,13,20 e 27 de outubro/07, como Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00001021447455 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 07,14,21 e 28 de Out/07, prestado como médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro Municipal de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/11/2007 | 1350.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 07,14,20,21 e 28 de Out/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 07,14,21 e 28 de outubro/07, como Médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/11/2007 | 480.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 09 de julho,11,12 e 13 de outubro/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/11/2007 | 160.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente ao pagamento nos dias 17 e 31 de outubro/07, como Técnico em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/11/2007 | 200.00 | 00002603645412 | MARISELIA DA SILVA BATISTA | Proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02,09,16,23 e 30 de outubro/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforne documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/11/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 03,10,17,24 e 31 de outubro/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2007 | 450.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 05,21 e 28 de outubro/07, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2007 | 100.00 | 00096472774404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEDRO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 03 e 12 de outubro/07, como Técnico de Enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2007 | 500.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 09 e 23 de outubro/07, prestados como odontológa, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2007 | 490.00 | 00097868620404 | DANIELE MARTINS DE LIMA | Proveniente de pagamento de plantões no dias 07 e 24 de setembro e 04,05,06,07,11,12,13,14,20,21,27 e 28 de outubro/07, prestados como auxiliar de serviços, junto a Sec. de Saúde Municipal, no Centro de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2007 | 120.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 10 e 17 de outubro/07, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2007 | 250.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantão no dia 14 de outubro/07, como Médico, prestado junto a Sec. Municipal de Saúde, no Posto de Saúde em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2007 | 308.00 | 00080466036434 | Bar e Restaurante Squina Dois | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 07,14,21 e 28 de outubro/07, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/11/2007 | 120.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | O valor é proveniente do pagamento de plantões nos dias 05 e 08 de Outubro/07, prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. Municipal de Saude, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcinal, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2007 | 6750.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Proveniente de serviços de Utrasonografia realizada no Centro Municipal de Saúde, ref. aos meses de janeiro/fevereiro/marco/abril/maio e junho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2007 | 600.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de três plantões no mês de outubro/07, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/11/2007 | 600.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,15,19,22,26 e 29 de outubro/07, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,03,08,10,15,17,22,24,29 e 31 de outubro/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Enfermeira no dia 13 de outubro/07, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente pagamento de plantões prestados, como médica, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Município, nos dias 01,08,15,22 e 29 de Outubro/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/11/2007 | 1650.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude, durante os dias 06,07,12,13,14,19,20,21,26,27 e 29 de outubro/07, como Enfermeira, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 06,13,20 e 27 de outubro/07, pretados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de saúde de Jacumã, caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/11/2007 | 150.00 | 00000797924485 | TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA RAMALHO | Proveniente ao pagamento de plantão no dia 12 de Outubro/07, prestados como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/11/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões prestados nos dias 03,10,17,24 e 31 de outubro/07, prestados como Auxiliar de Odontologa, junto a Sec. de Saúde do Município, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/11/2007 | 100.00 | 00098127209449 | ANGELA PEDRO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003792673495 | MARIA DA PENHA PEDRO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/11/2007 | 100.00 | 00001287252494 | RIVANILDA RODRIGUES DE FREITAS | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2007 | 3884.10 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de material de expediente destinados a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/11/2007 | 2000.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA ME | Proveniente dos serviços prestados na manutenção em equipamentos médicos, ref. ao mes outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2007 | 3090.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários e plantonistas do Centro de Saúde em serviço, no periodo de 06/10 à 05/11/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/11/2007 | 2136.00 | 00006937375492 | JOSEFA SOARES PEREIRA | Proveniente do serviços prestados no preparo de refeições (almocos e jantares) servidas aos plantonistas do Centro de Saúde em serviço, no periodo de 06/09 à 05/10/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002503347479 | ALAN DELON ALBUQUERQUE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 05 faixas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2007 | 42.70 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2007 | 10.40 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Proveniente da aquisição de matareial diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2007 | 47.26 | 24297913000180 | REJANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA ME | Proveniente de aquisição dmaterial diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2007 | 40.00 | 00007687957458 | ANDRE SEVERINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Proveniente dos serviços de pintura (letreiro) no estacionamento dos autmóveis da Secretaria de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo bolo para a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2007 | 200.00 | 00028166523434 | MARIA DAS GRAÇAS A. RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados durante o evento: Saúde todo dia, uma ação de cidadania, realizado pela sec. de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2007 | 50.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/11/2007 | 4600.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões, como médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, nos dias 01,08,15 e 29 de set/07 e 03,04,05,06,10,11,12,13,16,17,18,19,20,24,25,27 e 31 de out/07, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/11/2007 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada s/n - Carapibus - Conde/PB, onde ira funcionar uma unidade um unidade do PSF, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/11/2007 | 370.00 | 00004816081410 | NELMA MONTEIRO DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,03,09,10,16,17,23 e 24 de outubro/07, prestados como Psiquiatra, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2007 | 1250.00 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 06,12,20 e 28 de Out/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 06,13,20 e 27 de Out/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantões prestados durante nos dias 01,03,07,10,12,24 e 31 de Out/07, como Enfermeira, junto a Sec, de Saúde, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/11/2007 | 4336.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Saude (plantonistas dp Centro de Saúde e estudantes do ERI) em serviço, durante o período de 21/10 a 06/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/11/2007 | 2700.00 | 00017694906472 | EDBERTO ALVES DA SILVA | Proveninete dos serviços prestados no transporte de doentes de Mituaçu a diversos hospitais de João Pessoa-PB, em veículo próprio de placa MMC-2659, ref. ao mês de set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/11/2007 | 300.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Proveniente de serviços prestados na divulgação de notas e avisos de interesse da Sec. de Saúde do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/11/2007 | 795.00 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionarios da Sec. de Saúde (Plantonistas de Jacumã) em servicos, durante o mes de setembro corrente, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/11/2007 | 280.00 | 00052698629487 | VADILSON FELIPE DO ESPIRITO SANTO | Proveniente dos serviços prestados no transporte de Pacientes do PSF de Mituaçu para diversos Hospitais de João Pessoa, no veículo Laguna, Placa MMT 6262, durante o mes de outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/11/2007 | 150.00 | 00075950219449 | WELLINGTON TAVARES | Proveniente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/11/2007 | 2152.14 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos Mêses de setembro corrente, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00046820175434 | VANDEGIR ROCHA DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de aluguel do imóvel, onde funciona a Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde, ref. aos meses de agosto e setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/11/2007 | 5000.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | O valor é proveniente dos serviços prestados de ultrasonografia realizada no Centro de Saúde Municipal, ref. ao meses de abril/maio/junho/julho/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/11/2007 | 20.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | Valor referente dos serviços prestados de viagem para os hospitais de João Pessoa/PB no dia 23 de Out/07, como tec. de enfermagem, para a Sec. de Saúde do Municipio, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/11/2007 | 20.00 | 00004562863498 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | Proveniente ao pagamento de viagem para os hospitais de João Pessoa no dia 23 de Out/07, como Tec. de Emfermagem, para a Sec. de Saúde do Municipio, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/11/2007 | 526.32 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguel de 2 tendas med. 6/6 e 4 tendas med. 4/4 destinadas a realização de evento em local público promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/11/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | O valor é proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, no mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/11/2007 | 6700.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Proveniente a 1ª parcela dos serviços musicais prestados no carnaval/07 realizado no Distrito de Jacumã no periodo de 16/02 à 20/02/07 promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/11/2007 | 1052.63 | 00004079020406 | WELLINGTON XAVIER DOS SANTOS | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados para abrilhantar a Festa Junina na Colonia dos Pescadores realizado em local pública no distrito de Jacumã, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00003367162493 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | Proveniente ao pagamento pelos servicos prestados para abrilhantar os festejos juninos na Colonia dos Pescadores, com denominação da Banda Ripa na Chilipa, realizado em local público no dia 29/06/2007 pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/11/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de nov/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/11/2007 | 2250.00 | 00092861890444 | MARILEIDE MARTINS DE SANTANA | Proveniente ao pagamento pelos servições de musicais prestados para abrilhantar os festejos juninos do Ass. Tambaba, com denominação de Forró Xibata, realizado em local público pela Sec. de Turismo do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/11/2007 | 3947.37 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS | Ref. a reemissão da Ne 4967 datada do dia 01/10/2007, por ser global e não ordinário que ora se regulariza, proveniente dos serviços musicais prestados para abrilhantar as festividades do São João 2007, realizado pela sec. de turismo, no periodo de 23 a 30 de junho/2007, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00097928348420 | CARLOS MAGNO FERREIRA CUNHA | Proveniente de apresentação musical da Banda Abalo Geral - FESTVERAO na quadra de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00053598849591 | ENOCK ALFREDO DA SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco e camarote em JACUMÃ, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/11/2007 | 2253.68 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas e pinturas de placas indicativas para serem colocadas no distrito de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/11/2007 | 40.00 | 00494727000172 | FERNANDOS LUIZ FERNANDES - ME | O valor é proveniente dos serviços prestados na confecção de cartões de visita em couche, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/11/2007 | 125.00 | 92081926000177 | MARTA E SILVIA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS | Proveniente do pagamento de taxa de inscrição no 19° Festival de Turismo de Gramado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/11/2007 | 380.00 | 00084095563400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Agente Operacional, junto a Sec. de Transportes, durante o mes de nov/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/11/2007 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/11/2007 | 1047.50 | 01829193000150 | PLANALTO GAS - JA COMERCIO DE GAS LTDA | Proveniente da aquisição de botijões de gás de cozinha (13Kg) e agua mineral, destinados as Creches Municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/11/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente, 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/11/2007 | 3.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/11/2007 | 920.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Provenientge de serviços prestados na confecção de 03 placas de inauguração, destinadas a Sec. de Educação, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/11/2007 | 11449.22 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | O valor e proveniente da reemissao da NE de Nº 5231 datada de 16/10/2007, para correção de valor, referente a quisicao de materias diversos destinados a Sec. de conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/11/2007 | 109.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (Quilombolas), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/11/2007 | 1954.46 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/11/2007 | 1854.00 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/11/2007 | 552.18 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (Peja), conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/11/2007 | 280.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Provenientge de serviços prestados na confecção de l placa de inauguração, destinadas a sec. de Educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/11/2007 | 1540.00 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | Proveniente da aquisição de materiais eletricos destinadas a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00044186363404 | EDIVALDO BARBOSA DE SANTANA | Proveniente de co-participação da prefeitura para realização da 5ª Festa da Miss Estudantil/2007, promovido pela Sec. de Educação municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/11/2007 | 960.00 | 04520603000175 | BIT INFORMATICA | Proveniente de serviços prestados referente a 16 horas de consultoria tecnologica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/11/2007 | 1600.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Ref. a locação de um veículo Fiat UNO 1.0 com ar, seguro total e Km/Livre de placa (MNV-3047) no período de 01/10 a 01/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Proveniente de 02 (duas) diárias de viagem a cidade de Brasília - DF no período de 26 à 27 de novembro corrente para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/11/2007 | 960.00 | 00010990470482 | ACHILLES LEAL FILHO | Proveniente de 03 (duas) diárias de viagem a cidade de Brasília - DF no período de 26 à 28 de novembro corrente para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a diversos ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/11/2007 | 1000.00 | 00039543951420 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA | Proveniente ao pagamento da 1º parcela do aluguel de Trio Eletrico para abrilhantar a Festa do Dia das Mães realizado no distrito de Gurugi promovida pela Sec. de Turismo do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/11/2007 | 910.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente do pagamento pela 2ª medição da execução de pavimentação no município do Conde/PB, conforme convênio de nº 565882, contrato de repasse nº 196.345-88, MTUR/Turismo no Brasil, conf, docuemnto em anexo. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Melhoria na destinação final do lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/11/2007 | 21432.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Valor proveniente ao pagamento pelo serviço prestado no aterro de resíduos oriundos neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização de ruas e avenidas | Pav. de Vias na Zona Urbana, Rural, Distritos e Povoados em Paralelep | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/11/2007 | 80057.12 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | O valor é proveniente do pagamento pela 2ª medição da execução de pavimentação no município do Conde/PB, conforme convênio de nº 565882, contrato de repasse nº 196.345-88, MTUR/Turismo no Brasil, conf, docuemnto em anexo. | 00552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/11/2007 | 369.90 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de material destinados a sec. de obras, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/11/2007 | 214.90 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Proveniente da aquisição de materiais destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/11/2007 | 797.60 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas , destinados aos petis municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/11/2007 | 1148.80 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda das creches municipais, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/11/2007 | 2972.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de equipamentos descritos acima destinados a Programa IGD, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Construção de Centro de Reabilitação Fisica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/11/2007 | 32149.59 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Proveniente da 3ª medição referente aos serviços de construção do Centro de Reabilitação deste município, conforme documento em anexo. | 00522007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/11/2007 | 8500.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/11/2007 | 434.70 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados a merenda das escolas municipais (PEJA) junto Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/11/2007 | 29.70 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PENAE) a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/11/2007 | 5800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente a locação de 17 ônibus para o desfile de 07 de Setembro do Conde e Jacumã, 01 ônibus com a Banda Marcial para o CEFET em João Pessoa, 01 ônibus para transporte da Banda Marcial do Conde para a cidade de Mari e 01 ônibus de João Pessoa p/ Conde c/ o grupo Circuito dos Tambores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/11/2007 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente,10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/11/2007 | 1691.56 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | O valor é proveniente ao parcelamento de débito nº 250000045449 - acumulação de autos e reincidência (Parcela 4 de 60), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/11/2007 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CAMARA MUNICIPAL), cota dia 09/09/2007 debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/11/2007 | 7167.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte Pref. Municipal), cota dia 09/09/2007 debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/11/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mês de out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/11/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas Debito Serviço Cobrança da C/c (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/11/2007 | 3454.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP Cota do Dia 09/11/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/11/2007 | 16825.52 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Proveniente dos servicos de ampliação da EMEF NOEMIA ALVES, neste municipio, conforme contrato 71/2007, conf. documento em anexo. | 00582007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/11/2007 | 10015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, ref. ao mes de nov/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/11/2007 | 3051.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/11/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/11/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/11/2007 | 10348.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é proveniente a débito automático em favor da Tim, com fatura com vencimento em 20/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/11/2007 | 1554.25 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da parcela 5/12 da locação do Sistema Betha Folha, durante o mês de Out/07, locação do Sistema Betha Patrimônio durante o mês de Out/07 e liberação de 100 registros para o cadastro de funcionários do Sistema Betha Folha, conf. documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/11/2007 | 34377.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA Cota Dia 10/09/2007 debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/11/2007 | 3220.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-JRS/MULTAS - Cota do Dia 09/11/2007 debitado na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/11/2007 | 18882.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/11/2007 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/11/2007 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Administracao, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de vigilância sanitária | Aquisição de Equipamentos para Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/11/2007 | 1943.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de um computador destinado a Sec. de Saúde (Vigilancia Sanitaria), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/11/2007 | 1951.60 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimenticios (Carnes) destinada as Creches do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/11/2007 | 2873.60 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinados aos petis municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/11/2007 | 940.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente de equipamento descrito acima, destinado a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/11/2007 | 10.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de dois cabos USB, destinado a Sec. de A. Social, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/11/2007 | 1250.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 07,12,14,21 e 28 de out/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no CEST, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação popular | Construção e reforma de Casas Populares em parceria com o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/11/2007 | 30000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA - ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A | O valor e ref. a contra partida do municipio ao Programa PSH, conf. Lei Municipal 392/2006 (Construcao de Casas Populares), conf. documento em anexo. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/11/2007 | 1347.10 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE | Proveniente da aquisição de óleo, trapos, extintor de incêndio, filtros de ar e de óleo, destinados ao veiculos da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/11/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/11/2007 | 4556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de nov/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/11/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de nov/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/11/2007 | 366.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veículo pertencente a Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens da servidora lotada junto a sec,. de planejamento, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 12/11/2007 | 2959.14 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Proveniente aos servicos prestados na elaboracao de Projetos Social para construcao de casas populares, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/11/2007 | 1860.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos, com reposição de peças, em veículos da Sec. de Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/11/2007 | 1250.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/11/2007 | 800.00 | 02008053000184 | ART FEST-COMÉRCIO, SERVIÇO E EVENTOS LTDA | Proveniente a locacao de 06 tendas 6X6 para a missa campal realizada comunidade mituacu em Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/11/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/11/2007 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | O valor e proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Centro Turistico em Jacumã com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/11/2007 | 25318.18 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | Ref. ao segundo boletim de medição para execução de Centro Turistico do Distrito de Jacumã conf. contrato de repasse nº 188.220-18 MTUR/TURISMO NO BRASIL, conf. documento em anexo. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/11/2007 | 753.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veículo pertencente a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/11/2007 | 2959.14 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | Proveniente dos serviços prestados como tecnico de informática, junto a Sec. de Educação, durante o período de maio a agosto corrente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/11/2007 | 18860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/11/2007 | 179.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (PNAQ), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/11/2007 | 5283.16 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/11/2007 | 35849.30 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente de aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/11/2007 | 947.20 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios (Carne) destinada ao Programa PEJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/11/2007 | 3874.40 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das escolas muncipais (PNAE), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/11/2007 | 900.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente aos serviços mecânicos, com troca de peças, prestados em veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/11/2007 | 1173.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/11/2007 | 200.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/11/2007 | 11560.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/11/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/11/2007 | 13060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de nov/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/11/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, ref.ao mês de Nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/11/2007 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR (3283-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/11/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Debito Serviço Cobrança da conta corrente, (10495), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/11/2007 | 2626.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura, no mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/11/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a (Sec. de Agricultura, no mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/11/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de nov/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/11/2007 | 2326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/11/2007 | 6930.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas serviço diversos, debitada na C/c (405848-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/11/2007 | 1083.48 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Programa (PNAQ), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/11/2007 | 8.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancária da C/c (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/11/2007 | 27.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancária da C/c (3008001-0), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/11/2007 | 2103.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (SEC. DE EDUCACAO), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/11/2007 | 20520.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/11/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/11/2007 | 1729.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (SEC. DE ADMINISTRACAO), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Centro Turistico em Jacumã com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/11/2007 | 69359.44 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | Ref. ao segundo boletim de medição para execução de Centro Turistico do Distrito de Jacumã conf. contrato de repasse nº 188.220-18 MTUR/TURISMO NO BRASIL, conf. documento em anexo. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/11/2007 | 23000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/11/2007 | 12260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor referente ao total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de Nov/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/11/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/11/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mês de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/11/2007 | 24922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/11/2007 | 60965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - diversas localidades, ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/11/2007 | 929.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (SEC. DE SAUDE), ref. ao mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/11/2007 | 1313.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Proveniente de débito automático em favor da CAGEPA, relativo a contas de àgua de prédios públicos municipais (SEC. DE A. SOCIAL), ref. ao mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/11/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, ref. ao Mês de nov/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/11/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | O valor é ref. ao total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de defesa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/11/2007 | 70.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | Proveniente dos serviços prestados veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/11/2007 | 4612.12 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimenticios, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/11/2007 | 3239.33 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Prog. PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/11/2007 | 1800.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel, localizado no Distrito de Jacumã, onde funciona um salão de reunião de grupo de Idosos, como tambem para prática de Ed. Fisica do alunos das escolas municipais, sob responsabilidade da Sec. de Educação, ref. aos meses de agosto/setembro/outubro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/11/2007 | 19150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de saude, ref. ao mes de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/11/2007 | 54571.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/11/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/11/2007 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude ref, ao mês de nov/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/11/2007 | 384.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de MULTA/JUROS (PASEP)- Período de Apuração (31/08/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/11/2007 | 152.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de MULTA/JUROS (PASEP)- Período de Apuração (30/09/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/11/2007 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | O valor é proveniente de apoio cultural na divulgação de matérias de utilidade pública e de natureza educativa na Radio Miramar (Programa Paraíba Verdade FM 107,7), ref. ao mês de novembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/11/2007 | 1916.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP - Período de Apuração (31/08/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/11/2007 | 1714.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP - Período de Apuração (30/09/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 14/11/2007 | 1419.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | O valor é proveniente de PASEP - Período de Apuração (31/10/2007), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/11/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/11/2007 | 46.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente de contas telefonicas, de prédios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/11/2007 | 263.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente de contas telefonicas, de prédios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/11/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente de contas telefonicas, de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/11/2007 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais (Sec. de Educação), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/11/2007 | 5505.40 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/11/2007 | 2835.31 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina e oleo diesel comum, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/11/2007 | 8583.46 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina e oleo diesel comum, destinados aos veículos da Sec. de Transportes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/11/2007 | 1139.20 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/11/2007 | 11.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O valor é proveniente de DEB/JUROS na conta C/c (647.023-0), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/11/2007 | 2854.80 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Escolas Municipais - Programa PNAE , conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/11/2007 | 682.20 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de generos alimentícios (frango abatido), destinado a merenda das Escolas municipais - Programa PEJA, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/11/2007 | 108.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados a Sec. de Educação e Cultura (Prog. PNAQ), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/11/2007 | 684.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados ao Programa PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/11/2007 | 525.60 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango abatido, destinados as Creches Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/11/2007 | 1200.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Proveniente dos serviços prestados na publicação de materia instuticional do interesse do Conde na revista TRIBUNA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/11/2007 | 6000.00 | 70111018000146 | JADER DE PAIVA COSTA - ME | Proveniente dos serviços musicais prestados no São João 2007 do Município de Conde/PB, com denominação de Cicinho Lima e Banda, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/11/2007 | 3000.00 | 70096417000185 | E.P.A - EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS | Proveniente da prestação de serviços musicais da Banda Swing Louco, no São João do Conde/Pb em 2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/11/2007 | 5000.00 | 04701600000138 | EXPLOSÃO SOM & LUZ MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente de apresentação artistica da Banda Bereguede do Brasil no FEST VERAO em Praça Pública, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/11/2007 | 501.31 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | Proveniente da 4ª e ultima parcela referente sos serviços de apresentação musical, durante o São João 2007, realizado pela Sec. de Turismo, no período de 23 a 30 de junho/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/11/2007 | 880.00 | 07017658000155 | ELEGANCE COLCHOES | Valor referente a aquisição de colchões, destinados a Secretaria de A. Social, conf documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENÇO DE OLIVEIRA | proveniente de co-patrocinio da Prefeitura de Conde, para realização do Festival de Violeiros, realizado na Cidade de João Pessoa, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 20/11/2007 | 2632.40 | 00004739476410 | HELTON RENÊ CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Saúde, durante os meses de março a agosto corrente, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/11/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec, de saúde, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/11/2007 | 7945.00 | 07913242000115 | D.R. CONSTRUÇÕES | Proveniente aos serviços de manutenção e reposição de lâmpadas, reatores, projetores, fotocélulas e cabos na quadra de Esportes de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/11/2007 | 3520.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de serviços gráficos, prestados na confecção de materiais (fichas individuais e diário de classe), destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/11/2007 | 9000.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de cadernos espiral c/ 10 materias, destinado a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/11/2007 | 16588.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao, ref. ao mes de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/11/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor e proveniente de salario familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao, ref. ao mes de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/11/2007 | 218529.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação (fundeb. 60%), ref. a o Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/11/2007 | 5409.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA, ref. a folha de Set/07, (fundef 60%), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/11/2007 | 4669.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-EMPRESA, ref. a folha de Set/07, (fundef 40%), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/11/2007 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/11/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente de débito automático em favor da EPC na C/c (3011503-5), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/11/2007 | 800.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção de FPM para PASEP, Cota do Dia 20/10/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/11/2007 | 138.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção de FPM para PASEP, Cota do Dia 20/10/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/11/2007 | 1305.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | Proveniente dos servicos de cessao de uso do software sistema integrado de administracao publica, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro corrente, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/11/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/11/2007 | 5000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Proveniente do aluguel de imóvel localizado na Quadra D-03, lotes 13-14 do Lot. Cidade Balneária Novo Mundo s/n - Distrito de Jacumã, referente ao mes de abril corrente , conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | O valor é ref. a débito a favor da UNEP, relativo a mensalidade do mês de nov/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/11/2007 | 9999.92 | 09158643000485 | E. ALVEZ SOUZA | O valor é proveniente da aquisição de materiais eletricos, destinados a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/11/2007 | 570.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de equipamentos descritos acima, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/11/2007 | 2500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | Proveniente de serviços prestados em engenharia no Municipio de Conde, no acompanhamento e fiscalização de obras em execução, referente a Licitação Convite nº 014/2007, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/11/2007 | 2500.00 | 00005961246434 | JOAO PAULO NETO | Proveniente da segunda parcela do pagamento referente à serviços de engenharia para elaboração de projeto técnico de ampliação/melhoria do sistema de abastecimento de água do Bairro Pousada e da Comunidade Rural denominada Sítio Mituaçu, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 21/11/2007 | 602.96 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente dos servicos prestados de copias xecograficas, destinados a sec. de Administração, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 21/11/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | proveniente dos serviços de divulgação e publicidade do materias de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, referente ao mes de novembro corrente, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/11/2007 | 1640.87 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO SUBMERSO, COM SUBSTITUIIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS TECNICOS, TESTES DE PRESSÃO E PINTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 21/11/2007 | 3.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR (3283-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 21/11/2007 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 21/11/2007 | 106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb. 60%, ref. ao Mês de nov/2007, conf; documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/11/2007 | 800.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisição de baterias destinadas a veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/11/2007 | 100931.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 21/11/2007 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Proveniente da aquisição de baterias destinadas a veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/11/2007 | 25.00 | 00048682470420 | JONATAN SEBATIÃO DA SILVA | Proveniente do pagamento de diárias para conduzir técnicos deste municipio que irão participar do Encontro de Coordenadores do Brasil Alfabetizado no dia 17 de Out/07, na cidade Guarabira/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/11/2007 | 60.00 | 00033818282404 | MARIA AUXILIADORA COSTA | Proveniente de uma diária em viagem a Cidade de Guarabira-PB, para participar do Encontro de Coordenadores do Brasil Alfabetizado no dia 17/10/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/11/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/11/2007 | 6681.20 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | proveniente da aquisição de livros diversos destinados a Sec. de Educação conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/11/2007 | 20000.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de outubro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/11/2007 | 65.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP Cota dia 22/10/2007 debitado na C/c (3009497-6), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/11/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/11/2007 | 22.95 | 00079915540744 | JOSE CARLOS MARIANO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de finanças em serviço conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/11/2007 | 1060.00 | 00000981219446 | MARIA ELZA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoas carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/11/2007 | 207.16 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/11/2007 | 45.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões pertencente a sec. de A. Social (Creche Pousada e Peti Conde e Gurugi), conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/11/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no fial de semana de 30/11 a 02/12/2007, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/11/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no fial de semana de 30/11 a 02/12/2007, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/11/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no fial de semana de 30/11 a 02/12/2007, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/11/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no fial de semana de 30/11 a 02/12/2007, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/11/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no fial de semana de 30/11 a 02/12/2007, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/11/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 30/11 a 02/12/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/11/2007 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente (10495-7), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/11/2007 | 9.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | O valor é proveniente de tarifas bancária da C/c (1500-8), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/11/2007 | 9806.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar diversos, destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/11/2007 | 2118.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Proveniente de aquisição de materiais médicos hospitalar diversos , destinados a sec. de saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/11/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/128KBPS, para a sec. de saúde ref. ao Mês de setembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/11/2007 | 4000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/128KBPS, para diversas secretarias ref. ao Mês de setembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/11/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/128KBPS, para a sec. de educação ref. ao Mês de SETEMBRO/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/11/2007 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/11/2007 | 1950.00 | 86535408000183 | MEDR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - DOUGLAS ROCHA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PLAQUETA PATRIMONIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/11/2007 | 28475.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Administração), ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Aquisição de equipamento e material permanente p/Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/11/2007 | 374.00 | 04065979000137 | ISF BICICLETAS LTDA | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/11/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/11/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de parcelamento em favor da SAELPA, debitado automaticamente da C/c (3011503-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/11/2007 | 6726.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Agricultura), ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/11/2007 | 145.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Proveniente a ajuda financeira para pagamento de mensalidade de curso de formação de professores na UNIVIDA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/11/2007 | 96.00 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixa informativa para a Sec. de Educação (II AMostra Artistica Cultural e Pedagogica do Municipio) conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/11/2007 | 6651.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação), ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/11/2007 | 952.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Educação - Desporto), ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/11/2007 | 2234.35 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda das CRECHES muncipais , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/11/2007 | 2656.10 | 00003333927870 | EDILSON PAULINO DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimenticios (Carne) destinada a merenda dos PETIS muncipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/11/2007 | 1756.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de A. Social), ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/11/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE S. DA PARAIB | O valor e proveniente de Contribuição Institucional para o CONASEMS/CONSEMS, relativo ao 4º trimestre/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/11/2007 | 2127.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5) a favor da SAELPA, relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos municipais (Sec. de Saúde), ref. ao mês de Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/11/2007 | 2400.00 | 03487391000109 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE C. & VISITORS BUREAUX | Proveniente de estande do Conde na Feira Internacional de Turismo VAKANTIEBEURS na cidade de Utrecht - Holanda, de 08 a 12 de janeiro, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/11/2007 | 132.00 | 35486455000143 | GRAFICA PHOENIX E EDITORA LTDA | Proveniente da aquisição de Troféus em MDF e medalhas resinadas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/11/2007 | 2500.00 | 00005961246434 | JOAO PAULO NETO | Proveniente da primeira parcela do pagamento referente à serviços de engenharia para elaboração de projeto técnico de ampliação/melhoria do sistema de abastecimento de água do Bairro Pousada e Mituaçu, conf. doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/11/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | proveniente de serviços prestados ref.a 01 publicação dia 18/nov/07, aniv. Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2007 | 1200.00 | 08927779000105 | MAIS CONSULTORIA-MARCOS I ASS E CONS. PUBLICA LTDA | Proveniente de serviços prestados de assessoria previdênciaria, ref. ao mês de novembro/07, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/11/2007 | 750.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Proveniente de serviços prestados com anuncio - periodo 18 de out/07, produto aniversário 44 anos do Conde título Prefeitura do Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2007 | 300.00 | 00067468322449 | MARIA CELIA ROCHA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruida por ocorrencia das utimas chuvas caidas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2007 | 5166.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente, 405848-8, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2007 | 1764.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancarias da conta corrente,405848-8,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/11/2007 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas debito serviço cobrança da conta corrente 10495-7, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/11/2007 | 12.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/11/2007, Icms/deson, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/11/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, cota dia 30/11/2007, conta corrente fex, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/11/2007 | 833.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP Cota do Dia 30/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/11/2007 | 144.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para o PASEP Cota do Dia 30/10/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/11/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | O valor é proveniente débito na C/c (3011503-5), ref. ao serviços prestados de acesso a internet, ref. ao mês de nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/11/2007 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados de publicacao no D. .Oficial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/11/2007 | 1003.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | Proveniente de serviços prestados de consultoria e assessoria tecnica nas áreas de planejamento e projetos correspondente ao Mês de nov/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/11/2007 | 1554.25 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Proveniente da locação dos Sistemas Betha Folha e Betha Patrimônio durante o mês de novembro/07 e liberação de 100 registros para o cadastro de funcionários do Sistema Betha Folha, conf.documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/11/2007 | 835.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento referente a DARF/SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/12/2007 | 1000.00 | 12910360000100 | O COMBATE EDITORA E PROMOÇÕES LTDA | Proveniente de serviços prestados na divulgação de materia de interesse da prefeitura conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/12/2007 | 18808.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/12/2007 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de administração, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/12/2007 | 19060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. ao mês de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/12/2007 | 534.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos Guardas (Policia Militar) em serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante para divulgação de notas e avisos diversos destinados a Sec. de Administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 03/12/2007 | 527.00 | 00060087358468 | ISOMAR CRISTINA DAS NEVES | Proveniente pelos serviços prestados junto a Sec. de Administração durante o mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 03/12/2007 | 354.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas a servidores da Policia Civil em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 03/12/2007 | 18208.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Administração, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 03/12/2007 | 16289.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vantagens dos servidores lotados na Sec. de Administração, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/12/2007 | 270.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Policia Militar em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/12/2007 | 250.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | Proveniente da diferença do 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/12/2007 | 264.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionários da Policia Militar em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/12/2007 | 947.37 | 00005805988453 | Valdomiro Severino da Silva | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Sec. de Administração, durante o mês NOV/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Proveniente da locação de veículo placa (MNV-0973), utilizado para ampara as atividades desenvolvidas pela Sec. de Administração, durante o mês de NOV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | proveniente de de serviços prestados na venda de 200 jornais avulsos, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/12/2007 | 754.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/12/2007 | 164.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 03/12/2007 | 1466.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | O valor é proveniente de Publicação no Diário Oficial - Seção 3 ref. aos meses de julho,agosto,setembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/12/2007 | 20.33 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de generos alimentícios destinados a sec. de administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 03/12/2007 | 9.00 | 08297409000123 | POSTO CIDADE DO CONDE | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFOES (20L) DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 03/12/2007 | 30.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente de fornecimento de materiais diversos destinados a Sec. de Administração, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/12/2007 | 800.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | Proveniente de servicos prestados na divulgacao e publicacao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Conde, atraves do programa Fogo Cruzado da Radio Sanhaua, durante o mes de Dezembro/2007, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/12/2007 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Proveniente de informativo publicitário e divulgação de notas de interese desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/12/2007 | 631.58 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de salgados destinados a confraternização de Final de Ano dos funcionários da Pref. Municipal de Conde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/12/2007 | 283.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de deligencias efetuadas neste municipio, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/12/2007 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de servicos prestados de acesso a internet, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/12/2007 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao, tomada de precos nº 008/2007, no D.Oficial dia 08.12.2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 03/12/2007 | 108.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de Aviso de Leilão, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 03/12/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, ref. ao mês de Dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/12/2007 | 265.00 | 00003216914402 | JAMERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente de locação de veículo moto de marca YBR Yamaha, anoo/modelo 2006/2007, de placa (MNX-6813), que presta serviços de apoio a Sec. de Administração do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/12/2007 | 750.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/12/2007 | 2925.64 | 00078898471491 | HUMBERTO CUNHA DA ROCHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/12/2007 | 27.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Sec. de Administração, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/12/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens do Prefeito e Vice, ref. ao mês de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/12/2007 | 20800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total vantagens dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de dez/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/12/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/12/2007 | 10015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete, ref. ao mes de dez/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/12/2007 | 3051.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/12/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do salário familia dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de dez/2007 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/12/2007 | 19592.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de folha do 13º salário exercício/2007, dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/12/2007 | 8295.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de folha do 13º salário (exercício/07), dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | O valor é ref. a 03 (TRÊS) diarias relativo a viagem a cidade de Brasilia-DF no período de 17 à 19/12/07, para tratar de interesse do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | Proveninete dos serviços prestados na elaboração de projetos destinadoa a Secretrauas Diversas, referente aos meses de Maio/Junho e Julho/2007 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/12/2007 | 3040.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, referente a fopag - 13º salário/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 03/12/2007 | 1742.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, ref. a fopag - 13º salario/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/12/2007 | 1730.01 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JÚNIOR | Proveniente da parcela do 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/12/2007 | 900.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Proveniente do aluguel de imóvel onde funciona o Escritório de Representação do Municipio na cidade de João Pessoa/PB sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | Proveniente dos serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, junto ao Gabinete do Prefeito no mês de novembro/07, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de 03 diarias de viagem a cidade de Brasilia -DF, no período de 26 a 28 de dezembro corrente, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a diversos Ministérios, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/12/2007 | 795.50 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a Polícia Militar e Civil, no feriado de Out/07 (Nucleo Administrativo de Jacumã), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/12/2007 | 550.00 | 00095422420853 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados com soldas e consertos nos Equipamentos do Nucleo Administrativo de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Núcleo Administrativo de Jacumã | Administração | Administração Geral | Apoio e Manutenção das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados de solda e conserto nos equipamemtos do Núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/12/2007 | 11225.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/12/2007 | 7.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/12/2007 | 12702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de dez/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/12/2007 | 421.05 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Proveniente dos serviços prestados na recarga e manutenção de toner para as impressoras da Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/12/2007 | 120.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes servidas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de Financas, no mês de dez/07, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 03/12/2007 | 9528.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados, junto a sec. de financas, ref. fopag 13º salario/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 03/12/2007 | 11873.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Financas, referente a fopag 13º salario/2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 03/12/2007 | 24.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/12/2007 | 252.63 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Proveniente dos serviços prestados na recarga e manutenção de 02 toner para as impressoras da Secretaria de Finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/12/2007 | 3850.00 | 00002199759490 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de digitacao, listagem, organizacao e encadernacao do Orçamento Programa desta Prefeitura Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 2008, através do Sistema de Informática, inclusive todo material utilizado, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/12/2007 | 36.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionários da Sec. de Financas em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 03/12/2007 | 1123.60 | 00005953871449 | GERALDO DE OLIVEIRA | Proveniente a uma gratificação pelos serviços prestados junto a Sec. de Finanças, extraordinariamente durante os meses de outubro e novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 03/12/2007 | 1123.60 | 00013645870415 | SALUSTINO RUFO VINAGRE | Proveniente a uma gratificação pelos serviços prestados junto a Sec. de Finanças, extraordinariamente durante os meses de outubro e novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 03/12/2007 | 3309.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de uma gratificacao pelos servicos extraodinários prestados junto a Sec. de Financas (Setor Contabilidade), no periodo de outubro e novembro/2007, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 03/12/2007 | 12.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente do cumprimento do Acordo Judicial celebrado nos autos da ação de cobrança de nº 0412004000455-2, pelo período de 02 meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/12/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 03/12/2007 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancária da C/c (10607-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/12/2007 | 413.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente do pagamento da 1ª parcela de Seguro, referente ao veículo Fiat Uno MOJ 2178, deb. na conta corrente: 3011503-5, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/12/2007 | 3.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESORIA E PROJETOS ELMA DANTAS | Proveniente de complementação da NE:5691, por empenhamento a menor, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/12/2007 | 4403.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Valor relativo ao parcelamento em favor do IPM, debitado na C/c (2578-X) confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 03/12/2007 | 12.63 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da Sec. de Finanças em serviço, conf. doc. anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 03/12/2007 | 120.00 | 00084112913400 | CLEMILSON COUTO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados de assistencia técnica e manutenção do programa SAT (Sistema de Autenticação de Tributos), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/12/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/12/2007 | 2626.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, no mês de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/12/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. ao mês de dez/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 03/12/2007 | 2644.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Agricultura, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/12/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento e anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/12/2007 | 2178.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens do servidores lotados a Sec. de agricultura, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Incentivo a comercialização de produtos | Implantação de Sist.de Abast.D´agua e Perfur. de Poços em Parc.c/Gover | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/12/2007 | 124274.34 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONTRUÇÕES LTDA | Referente a 4ª medição das obras de ampliação do sistema de abastecimento de agua do distrito de Jacumã, deste municipio, conf. contrato nº 68/2007 e documento em anexo. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/12/2007 | 3060.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | Proveniente do pagamento de 68hs/máquinas, utilizados no preparo de solos para os agricultores do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/12/2007 | 9785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, relativo ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados junto a Sec. de Trabalho e A. Social, no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mes de Dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificação junto a Sec. de Trabalho e A. Social no recadastramento do CAD-UNICO (BOLSA FAMILIA), no mês de Dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/12/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de uma gratificação junto a secretaria de Trabalho e Ação Social, no recadastramento do CAD-UNICO, durante o mes de Dez/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/12/2007 | 380.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Proveniente do pelo prestação de serviços no transporte realizado no periodo de 24 à 30/10/07, para a cidade de João Pessoa/PB a equipe do Prog. Bolsa Familia para participação de treinamento de capacitação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/12/2007 | 500.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | proveniente dos serviços prestados como Educadora Pedagógica, junto ao programa Sentinela, ref. ao mes de Nov/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social (Prog. Sentinela), ref. ao mês de Nov/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00045095663449 | MIRIAN SALOME ACCIOLY MOURA ARAGÃO | Proveniente dos serviços prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social (Prog. Sentinela), ref. ao mês de Dez/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/12/2007 | 800.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Secretaria junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de Dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa Junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de Dez/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/12/2007 | 750.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIALY MOURA | proveniente dos serviços prestados como Educadora Pedagógica, junto ao programa Sentinela, ref. ao mes de dez/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002231895455 | LUCIANO DE BRITO SOARES | Proveniente do aluguel de imovel situado na Rua Inglaterra,194 Conde,-PB, onde funcionará instalçao do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Peti, sob a responsabilidade da sec. de Ação Social, ref. ao Mês de NOV/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 03/12/2007 | 460.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Proveniente de serviços prestados o conserto dos fogões pertencente a sec. de A. Social, conf. docuemnto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 03/12/2007 | 280.00 | 00005406611470 | CLEMILDA PEREIRA DA SOLEDADE | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados relativo ao curso prático de escova de cabelo para moradores do município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/12/2007 | 690.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Proveniente dos serviços prestados com uma unidade de som volante para divulgação de notas e avisos diversos destinados a Sec. de A. Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 03/12/2007 | 800.00 | 00008378995402 | IDALVO GOMES DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira para compra de passagens para uma viagem a cidade do Rio de Janeiro, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00015115623404 | GENERINO NUNES SOARES | Locação do veiculo de marca Ford, Placa MNG - 6340 - PB, ref. aos meses de junho, julho e agosto/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 03/12/2007 | 156.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da Sec. de A. Social em serviços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/12/2007 | 300.00 | 00089339738420 | HELIO PAULINO DE ARAUJO | Proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de casa destruída por ocorrência das últimas chuvas caídas no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/12/2007 | 150.00 | 00048611204468 | MIRIAM ALVES MONTEIRO | Proveniente dos serviços extraordinário realizados, junto a Sec. de A. Social, na casa de passagem acompanhando o adolescente E.N.C de 17 a 30 de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/12/2007 | 250.00 | 00007001979406 | JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente de uma ajuda financeira para tratamento de saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/12/2007 | 280.00 | 00004938870401 | SILVANA FARIAS DA SILVA | O valor é proveniente aos serviços prestados relativo ao curso prático de corte de cabelo para moradores do Município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/12/2007 | 6328.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/12/2007 | 100.40 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda das creces municiapis, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/12/2007 | 400.00 | 00054858399400 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | O valor é ref. ao aluguel de imóvel localizado no lot. Planalto do Conde - Pousada do Conde - Conde/PB, onde funciona uma creche, sob a responsabilidade da Sec. de A. Social, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/12/2007 | 210.53 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados junto a Sec. de A. Social no transporte de funcionários para destinos diversos realizado no mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/12/2007 | 25.00 | 00049879332415 | JOSELITO CARLOS SOARES DE SOUSA | Proveniente do pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem a cidade de Campina Grande/PB, conduzindo funcionários para participação de treinamento do Prg. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/12/2007 | 40.00 | 00004664407408 | JOSELMA FILGUEIRA DA CRUZ | Proveniente do pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participação de treinamento do Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/12/2007 | 40.00 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Proveniente do pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participação de treinamento do Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/12/2007 | 400.00 | 00013289969487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento das familias do programa bolsa familia, objetivando o recadastramento junto a Sec. de A. Social, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela, ref. ao mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e coordenadora no Programa Sentinela, ref. o mês de Nov/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/12/2007 | 1450.00 | 00002905099470 | MARIANA MONTEIRO BICHARA SOBREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa Junto ao Programa Sentinela, referente ao mes de NOV/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/12/2007 | 550.00 | 00004702359428 | WALKIRIA MARINHO RIBEIRO | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Secretaria junto ao Programa Sentinela, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/12/2007 | 60.00 | 00051848171404 | MARIA DE FATIMA DE S. ANDRADE | Proveniente do pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem a cidade de Campina Grande/PB, para participação de treinamento do Prog. Bolsa Familia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002846738467 | ALLAN KARDEC PEREIRA MATIAS | Proveniente a uma ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caídas no município, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 03/12/2007 | 734.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado a merenda das Creches Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/12/2007 | 914.40 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de frango, destinado aos Petis Municipais, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 03/12/2007 | 468.62 | 00007687959400 | KELYSON FERREIRA TAVARES | Proveniente dos serviços prestados como digitador, junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mes novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002741133417 | CELIA DANTAS DOS SANTOS | Proveniente de uma gratificação, junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mes novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005172929479 | SIMONE MARIA DOS SANTOS | Proveniente de gratificação, junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mes novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/12/2007 | 380.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | Proveniente de gratificação, junto a Sec. de Trab. e A. Social no recadastramento do CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA) no mes novembro/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/12/2007 | 50.00 | 00001387645498 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/12/2007 | 50.00 | 00042483875491 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007005003403 | MARIA JOSE MONTEIRO DE SOUZA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006732137492 | ROSEMARY VIRGINIO LACERDA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/12/2007 | 50.00 | 00008974096471 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007847136422 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/12/2007 | 100.00 | 00001552387445 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003275707418 | CREMILDA MARIA SOARES DA COSTA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/12/2007 | 50.00 | 00082973369487 | NEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/12/2007 | 50.00 | 00004398003401 | EDILENE DA SILVA FILGUEIRA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/12/2007 | 50.00 | 00005345176418 | EDSONIA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006192762406 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003366249480 | SILVANA PESSOA DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/12/2007 | 50.00 | 00005182339445 | ROSINEIDE BALBINO BERNADO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/12/2007 | 50.00 | 00072640073400 | MARIA DAS DORES BALBINO BERNADO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/12/2007 | 15.00 | 40965964000199 | JOP´S MAGAZINE | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004524989455 | ELIANE DOS SANTOS FERREIRA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/12/2007 | 60.00 | 00004789231470 | MARINALVA BATISTA PEREIRA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/12/2007 | 60.00 | 00072648813420 | MARIA DE LOURDES ABREU DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/12/2007 | 30.00 | 00073851370406 | MARIANO CABRAL DO ESPIRITO SANTO | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/12/2007 | 933.85 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | Proveniente da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Programa IGD, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/12/2007 | 60.00 | 00003160037436 | JOSEFA ASELINO DOS SANTOS | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/12/2007 | 180.00 | 00005092712430 | MARIA DO SOCORRO RAIMUNDO NEVES | Proveniene de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005890194496 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruida por ocorrenci das ultimas chuvas caida no municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruída por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005081035416 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caidas no municipio, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/12/2007 | 20.00 | 00005165947459 | MARIA JOSE INACIO DA SILVA | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005595645466 | ANTONIETA VICENTE DIAS | proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para RECUPERAÇÃO DE CASA DESTRUIDA POR OCORRENCIA DAS ULTIMAS CHUVAS CAIDA NO MUNICIPIO, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/12/2007 | 580.00 | 00001556695403 | SOLANGE DA SILVA E OUTROS | PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002944929410 | JOSEFA CAMILO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para recuperação de casa destruida por ocorrencia das ultimas chuvas caídas no municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/12/2007 | 100.00 | 00088507483453 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | O valor é ref. a uma ajuda finançeira para compra de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/12/2007 | 30.00 | 00005595645466 | ANTONIETA VICENTE DIAS | Proveniente de ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, por ser pessoa carente do municipio, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/12/2007 | 60.00 | 00008236641473 | ROBSON MICHELL LIMA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007314598495 | EUGENIO BRAGA DE LIMA | Proveniente de uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Desenvolvimento de Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/12/2007 | 326.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Importe ref. a aquisicao de Kits Colonia e Sabanete, destinado ao grupo de Idoso, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Benefícios a População Carente como:Ajudas Financeiras, Passagens, Aux | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/12/2007 | 60.00 | 00008221475483 | RAFAEL BENTO DA SILVA | Proveniente de ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para aquisição de generos alimentícios, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/12/2007 | 6169.29 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina comum e Diesel, destinados aos veículos da Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/12/2007 | 1162.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Ref. a reemissão da Ne 4305 datada do dia 30/08/2007 para uma melhor classificação, que ora se regulariza, relativo a aquisição de artigos médicos destinados a sec. de saude, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/12/2007 | 2250.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Proveniente da reemissão da NE 5165 datada do dia 02/10/2007, para uma melhor classificação, que ora se regulariza, ref. a aquisicao de coletores destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSF - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/12/2007 | 64485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (PSF - diversas localidades, ref. ao mês de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de vigilância epidemiológica | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Epidemiologia e Controle | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/12/2007 | 8460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PECD), ref. ao mês de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/12/2007 | 24722.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, ref. ao mês de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PSB - Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/12/2007 | 22926.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (Saúde Bucal), ref. ao mês de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/12/2007 | 13030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Sec. de Saude - PAB, relativo ao mes de dez/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde (FAE), ref. ao mês de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/12/2007 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/12/2007 | 24027.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de folha do 13º salário, (exercício/2007), dos servidores lotados a Sec. de Saúde - PAC`S, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/12/2007 | 13389.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de folha do 13º salário (exercício/07), dos servidores lotados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/12/2007 | 19230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de saude, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/12/2007 | 120.00 | 00093062915404 | JACI SOARES DA SILVA FILHA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02 e 15 de Novembro/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00007242387434 | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 06,07,08,13,20,21,22,27,29 e 30 de Nov/07, prestados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/12/2007 | 600.00 | 00075963299420 | CRISTINA PATRICIA RIBEIRO ANDRADE | Proveniente do pagamento com plantões nos dias 03,10,17 e 24 de Nov/07, prestados como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/12/2007 | 320.00 | 00001050501489 | VIRGINIA GOMES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02 e 15 de nov/07, como técnica em enfermagem, prestados junto a Sec. de Saúde do Município em Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, nos dias 04,18,25 e 28 de Nov/07, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00076619915353 | JEFFERSON PINHEIRO DINIZ | Proveniente do pagamento de plantão no dia 03,10,11 e 24 de nov/07, como Médico junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, nos dias 11 e 25 de Nov/07, prestados como médica, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00061923516434 | RACHEL DE ARAÚJO ASFORA | Proveniente de plantões prestados durante nos dias 02,09,11,16,18,23,25 e 30 de Nov/07, como Enfermeira, junto a Sec, de Saúde, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00002543649425 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | Proveniente de plantões prestados, nos dias 04,11,18 e 25 de NOV/07, como Enfermeira, junto a Sec. do Município, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/12/2007 | 500.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSÉ F. CISNEROS | Proveniente de plantões prestados junto a Sec. de Saude, no Posto de Saúde de Jacumã,em caráter excepcional, durante os dias 04 e 18 de NOV/07, como Médico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00088571033404 | PIERRE MORAIS VIEIRA | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 04,18 e 25 de nov/07, como Médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Posto de Jacumã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002987825455 | MARIA YSMAYLLA XAVIER BARGES CORREIA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Enfermeira, no dia 15 de nov/07, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde em Jacumã, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/12/2007 | 500.00 | 00001026573432 | EDVAN BENEVIDES DE FREITAS JUNIOR | Proveniente ao pagamento de plantão no dia 17 de NOV/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/12/2007 | 1850.00 | 00002233671414 | DELIA TACILA BORGES SOUZA | Proveniente do pagamento de plantões prestados, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, nos dias 02,03,10,15,16,17,24,25 e 30 de NOV/07, no Posto de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00051871416868 | ARACI FRANCA MACIEL | Proveniente de plantoes prestados junto a Sec. de Saude, durante os dias 03,04,10,11,15,17,18,24 e 25 de nov/07, como Enfermeira, no Centro de Saúde Municipal, em carater excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/12/2007 | 110.00 | 00002792424419 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 01,08,17,22 e 29 de nov/2007, como Auxiliar de Odontologa, prestados junto a sec. de saúde do município, (no Assentamento Dona Antonia), em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/12/2007 | 418.00 | 00005444267462 | DANIELE CANDIDO M. DA SILVA | Proveniente ao pagamento de platões nos dias 02,03,04,10,11,15,16,17,18,24 e 25 de nov/07, como auxiliar de serviços, junto a Secretaria de Saúde Municipal, no Centro de Saúde, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003429351430 | MARTINELE MARIA DE SOUZA | O valor é proveniente do pagamento de plantões nos dias 08 e 24 de nov/2007, prestados como técnico de enfermagem, junto a Sec. Municipal de Saude, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcinal, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/12/2007 | 640.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de plantões prestados junto a Secretaria de Saúde do Município, como Técnica em Enfermagem nos dias 04,11,18 e 25 de nov/2007, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/12/2007 | 140.00 | 00060255714491 | LAERCIA DE LIMA SANTOS | Proveniente do pagamento de viagens nos dias 06,20,21 e 27 de nov/07, junto a Sec. de Saúde do Município, em caráter excepcional, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/12/2007 | 350.00 | 00048654434449 | ISANEIDE DE LIMA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 04,14 e 19 de NOV/07, como Enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/12/2007 | 3850.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | Proveniente do pagamento de plantões, como médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, nos dias 01,02,03,07,08,09,10,13,14,15,16,17,21,22,23,24 e 30 de NOV/07, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00004152967498 | SOLONELI SOARES PACHECO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02,03,10,15,16 e 24 de NOV/07, pretados como Médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de saúde de Jacumã, caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00001199341401 | LUISA FONTES AGUIAR | Proveniente de pagamento de plantões nos dias 02,04,11,15 e 25 de NOV/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no CEST, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/12/2007 | 600.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Proveniente de plantões nos dias 07,14 e 21 de NOV/07, prestado como Médico, junto a Sec. de Saude do Municipio, no Centro de Saúde, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/12/2007 | 570.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALBCÂNTARA OLIVEIRA | Proveniente do pagamento de plantões, prestados durante os dias 01,08,17,22 e 29 de NOV/07, como Odontologa, junto a Sec. de Saúde, no Assentamento Dona Antonia, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSE PEREIRA | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 06,13,20 e 27 de NOV/07, prestados como médico, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal em carater excepcional, conforne documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00006987320497 | FLAVIO JOSE DE A ANDRADE | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 02,05,09,12,16,19,23,26 e 30 de outubro/07, como Médico, prestados junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA | Proveniente do pagamento de plantões nos dias 06,07,13,14,20,21 27 e 28 de NOV/07, prestados como Psiquiatra, junto a Secretaria de Saúde do Municipio, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/12/2007 | 500.00 | 00088377504391 | CAROLINA DEL MAR PAIVA DE CARVALHO | Proveniente do pagamento de plantões em NOV/07, prestados como médica, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Assentamento Dona Antonia, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/12/2007 | 60.00 | 00006448320458 | ANICLEIA FERREIRA | proveniente do pagamento de viagem para os hospitais de João Pessoa nos dias 01,13,20 de Nov/07, como tec. em enfermagem, para a Sec. de Saúde do Municipio, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000797924485 | TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA RAMALHO | Proveniente ao pagamento de plantões nos dias 02 e 17 de NOV/07, prestados como enfermeira, junto a Sec. de Saúde do Municipio, no Posto de Saúde de Jacumã, em carater excpcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/12/2007 | 800.00 | 00078905303404 | CRISTINA DE FERRER E. ARRUDA | Proveniente pagamento de plantões prestados, como médica, junto a Sec. de Saúde, no Centro de Saúde do Município, nos dias 05,12,19 e 26 de NOV/07, em carater excepcional, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/12/2007 | 450.00 | 00001071460455 | MARCIA KELLY BATISTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como aux. de consultório dentário, junto a Sec. de Saúde no mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/12/2007 | 3318.74 | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL | Proveniente de serviços prestados de exames laboratoriais nos mês de OUT/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 03/12/2007 | 5506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saude, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 03/12/2007 | 450.00 | 00005052258402 | PAULA GRAZIELA BRITO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como aux. de consultório dentário, junto a Sec. de Saúde no mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 03/12/2007 | 600.00 | 00088438686400 | EDILEUZA ALVES DOS SANTOS SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisas destinadas a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/12/2007 | 127.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/12/2007 | 600.00 | 00028464117434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Proveniente de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada s/n - Carapibus - Conde/PB, onde ira funcionar uma unidade um unidade do PSF, sob a responsabilidade da Sec. de Saúde, ref. ao mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/12/2007 | 2040.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Proveniente da aquisição de de pneus destinado a manutenção dos veículos da Sec. de Saúde, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 03/12/2007 | 210.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Proveniente dos serviços de manutenção prestados nos veículos da Sec. de Saúde, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 03/12/2007 | 1450.00 | 08263643000130 | MEDIC - MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EEP | Proveniente da aquisição dos esquipamentos, conforme acima descriminados, destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 03/12/2007 | 31126.90 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisição de medicamentos destinados a sec. de saúde, conf. dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/12/2007 | 5191.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. a INSS (Parte Patronal) relativo a folha de DEZ/07 (Prog. PACS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/12/2007 | 3160.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como digitadores junto a Sec. de Saúde, no meses de Novembro e Dezembro/07, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/12/2007 | 3160.00 | 00076812740497 | PAULA FARIAS DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados junto à Sec. de Saúde do Município, no período de Novembro e Dezembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/12/2007 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Saúde, ref. a folha do mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/12/2007 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salário Família dos servidor lotado junto a Sec. de Saúde, ref. ao mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/12/2007 | 53986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. ao Mês de DEZ/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/12/2007 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de Salário Familia dos servidores lotados junto a Sec. de Saúde, ref. ao mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/12/2007 | 11089.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens do servidores lotados a Sec. de Saúde (folha 13º salário/07), conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/12/2007 | 26182.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ref. a folha do 13º salário/07 (2ª parcela), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/12/2007 | 5.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifa bancária débitada na C/c (9764-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/12/2007 | 120.00 | 00025216031472 | MARIA DE LOURDES MOURA | Proveniente ao pagamento nos dias 10 e 18 de Not/07, como Técnico em Enfermagem, junto a Sec. de Saúde do Município, no Centro de Saúde Municipal, em caráter excepcional, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/12/2007 | 2835.31 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente a reemissão da NE 5837 datada do dia 17/11/2007 para uma melhor classifição que ora se regulariza, relativo a aquisição de gasolina e oleo diesel comum, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/12/2007 | 4076.01 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente a reemissão da NE 5365 datada do dia 31/10/2007 para uma melhor classificação, que ora se regulariza, ref. a aquisição de gasolina e diesel comum destinados aos veículos da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/12/2007 | 3656.76 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente a aquisição de gasolina e diesel comum, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/12/2007 | 20620.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/12/2007 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados a Sec. de Educacao (EJA), ref. ao mes de dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/12/2007 | 17846.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos e vantagens dos servidores lotados a Sec. de Educacao (EJA), ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/12/2007 | 99767.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%, ref. ao mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/12/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a Sec. de Educação (FUNDEF 40%), ref. ao mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/12/2007 | 220137.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação (fundeb. 60%), ref. a o Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/12/2007 | 107.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb. 60%, ref. ao Mês de dez/2007, conf; documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/12/2007 | 15121.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente ao pagamento da segunda parcela da folha do 13º salário (exercício/2007), dos funcionários lotados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/12/2007 | 10962.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento da segunda parcela da folha do 13º salário (exercício/2007), dos servidores lotados a Sec. de Educação (Educação de Jovens e Adultos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/12/2007 | 141090.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento da segunda parcela da folha do 13º salário (exercício/2007), dos servidores lotados junto a Sec. de Educação - MAGISTÉRIO, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/12/2007 | 60576.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento da segunda parcela da folha do 13º salário (exercício/2007), dos servidores lotados a Sec. de Educação - FUNDEB/OUTROS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/12/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salário familia dos servidores da educaçao infantil, relativo ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/12/2007 | 22205.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores da educação infantil, relativo ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/12/2007 | 23270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados da educação infantil, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/12/2007 | 640.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | Referente aos serviços de transporte de alunos deste município durante o mês de Out/07, no veículo Marca SPRINTER (Placa CPR-6235), conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/12/2007 | 1940.00 | 00003257458460 | JOSINALDO DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados na contratação de artistas locias para a realização do 3º CONARTE, que se realizara nos dias 14 à 18 de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 03/12/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do município de Conde-PB, onde funciona 04 (quatro) salas de aula de Formação Paroquial, para alunos de ensino fundamental, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 03/12/2007 | 600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | O valor é proveniente do aluguel de imóvel localizado no centro do municipio de Conde-PB, onde funcionará 02 (duas) salas de aula, cozinha, refeitório, salão casa paroquial e dois dormitórios, sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 03/12/2007 | 7794.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do pagamento da 2ª parcela do 13º salario e complementação salarial, refrente ao exercício 2007, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/12/2007 | 504.00 | 00039664899453 | EMERSON EVANGELISTA DA SILVA | Proveniente do pagamento de arbitragem de 04 (Quatro) jogos ref. a segunda partida das semi-finais do 15º Campeonato de Futebol Amador de Conde, que se realizará nos dias 24 e 25 de novembro/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/12/2007 | 300.00 | 00068985215434 | WALQUIRIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda de custo para a participação na I CONFERENCIA NACIONAL DE DES. RURAL SUSTENTAVEL SOLIDARIO - CNDRSS, realizada em Luziania - GO no período de 07 à 09/12/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 03/12/2007 | 22037.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores da educação infantil, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/12/2007 | 8952.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de NOV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/12/2007 | 19597.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados da educação infantil, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/12/2007 | 9224.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos dentro do município de Conde/PB, durante o mês de NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/12/2007 | 192.00 | 00003077351412 | ALESSANDRA B. FERREIRA DA COSTA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados com 12h/a de Matemática no PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/12/2007 | 288.00 | 00007248793400 | TATIANA PAULINO DA SILVA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora de Informática Básica em 48h/a no PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/12/2007 | 64.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados ministrando 04 h/a da matéria de Saúde do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | Proveniente de serviços prestados como Monitora no Programa Escola de Fábrica, ref. aos meses de outubro e novembro/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Proveniente do pagamento pelo serviços prestados na qualidade de Supervisora do Programa Escola de Fábrica, ref. aos meses de outubro e novembro/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/12/2007 | 80.00 | 00069202079404 | GIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA | Proveniente de serviços prestados, ministrando 05 h/a da materia Meio Ambiente no Programa Escola de Fábrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/12/2007 | 1720.00 | 00016110218472 | ELISABETH MONTEIRO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados ministrando 12h/a da materia Etica e Cidadania, 12h/a de Portugues e 22h/a como Pedag. no Programa Escola de Fábrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/12/2007 | 384.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO COSTA NETO | Proveniente de serviços prestados como ministrando 24h/a da materia Informática Básica no Programa Escola de Fábrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/12/2007 | 400.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como Consultora do Programa Escola de Fábrica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/12/2007 | 224.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como instrutora em 14h/a da materia Mercado e Consumo do Programa Escola de Fábrica, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/12/2007 | 800.00 | 00005102317482 | JOSIMAR VIEIRA DE VASCONCELOS | Proveniente de patrocinio para a equipe de futebol Nautico de Andreza, na participação do Comapeonato Mundial de Futebol 2007, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/12/2007 | 250.00 | 00093152230478 | FLÁVIO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | Proveniente de uma cooparticipação da Prefeitura Municipal para pagamento de inscrição na corrida de São Silvestre na cidade de São Paulo/SP, representando a Cidade de Conde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/12/2007 | 390.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Proveniente aos serviços prestados no aluguel de imovél situado à Rua Manoel Alves, s/n Conde/PB, onde funciona uma classe de Educação Especial, subordinado a Sec. de Educação e cultura, ref. ao mês de NOV/07, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/12/2007 | 24.00 | 00006474256451 | TONY JEFFERSON ANDRADE DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados no preparo de refeicoes destinadas a funcionários da Sec. de Educação em serviço, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00059198737449 | JOSE PAULO DA SILVA SILVEIRIO | Proveniente a um patrocinio para equipe de futebol Preta de Mituçu, na Campeonato Municipal de Futebol/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/12/2007 | 500.00 | 00003787344403 | ROSILDA DE LIMA CARNEIRO | Proveniente a um patrocinio para equipe de futebol Nautico de Andreza, na participação do Campeonato Municipal de Futebol/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/12/2007 | 800.00 | 00059198737449 | JOSE PAULO DA SILVA SILVEIRIO | Proveniente a um patrocinio para equipe de futebol Solemar de Gurugi, na participação no Campeonato Municipal de Futebol/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00025198610453 | MARIO FLAVIO MARINHO PAULINO | O valor é ref. aos servicos prestados em veículo próprio de placa MOK-6755 no transporte de meranda escolar para as ecolas municipais, ref. aos meses de OUT/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA CUNHA | Proveniente do pagamento de 5 (cinco) diarias no periodo de 18 à 23/12/07 de viagem a cidade do Rio de Janeiro para participar de entrega de Projeto junto a FUNARTE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 03/12/2007 | 2600.00 | 00007624111470 | JESSICA DE OLIVEIRA TORRES | Proveniente de co-patrocinio da Pref. Municipal de Conde, para a festa de Colação de Grau da turma Concluinte do 3º ano da Escola Est. João da Cunha Vinagre, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00006715871450 | KATIANA COSMO DA SILVA DANTAS | Proveniente de co-patrocinio da Pref. Municipal de Conde, para a festa de Colação de Grau da turma Concluinte do 3º ano da Escola Est. João da Cunha Vinagre, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 03/12/2007 | 100.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Proveniente dos serviços prestados na manutenção dos veículos da Sec. de Educação, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 03/12/2007 | 5728.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Proveniente da aquisição de de pneus destinado a manutenção dos veículos da Sec. de Saúde, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 03/12/2007 | 14833.20 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Proveniente dos serviços prestados no curso de formação continuada para alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado - MEC/FNDE, carta convite nº 062/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 03/12/2007 | 7800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados no transporte de alunos para diversas localidades dentro do município, durante o mês de Out/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 03/12/2007 | 105.00 | 00098875205787 | TEREZINHA NOBREGA DA SILVA | Proveniente de uma restituição de debito indevido do salario referente ao mes de dezembro/2007, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/12/2007 | 210.53 | 00062223054404 | RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas informativas destinadas as Escolas Municipais, pertencentes a Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00088666557400 | NERIVALDO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como técnico da seleção de futebol do Conde, no apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde/PB, referente ao mes de novembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/12/2007 | 354.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. a INSS (Parte Patronal) relativo a folha do 13º salário/07 (Prog. PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/12/2007 | 4073.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. a INSS (Parte Patronal) relativo a folha do 13º salário/07 (FUNDEB 40%), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/12/2007 | 5198.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. a INSS (Parte Patronal) relativo a folha do 13º salário/07 (FUNDEB 60%), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/12/2007 | 4810.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. a INSS (Parte Patronal) relativo a folha do mês de Out/07 (FUNDEB 40%), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/12/2007 | 5833.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. a INSS (Parte Patronal) relativo a folha do mês de Out/07 (FUNDEB 60%), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Reforma Ampliação de Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/12/2007 | 45327.45 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Proveniente dos servicos de ampliação da EMEF NOEMIA ALVES, neste municipio, conforme contrato 71/2007, conf. documento em anexo. | 00582007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/12/2007 | 15.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancárias na C/c (1500-8), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/12/2007 | 1860.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Proveniente de uma Contra Partida ao Projeto de Melhoria de Escola - FNDE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Valor referente aos serviços prestados na qualidade de Supervisora do Programa Escola de Fabrica, no período de 22/09 à 21/10/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 03/12/2007 | 3068.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de material esportivo, trofeus e medalhas, destinados a desportistas do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 03/12/2007 | 441.45 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinado ao (PEJA) a Sec. de Educação, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/12/2007 | 29.70 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (QUILOMBOLA) Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/12/2007 | 1453.50 | 00008111764448 | MANOEL ANGELO DA SILVA FILHO | O valor é proveniente a aquisição gêneros alimenticios (macaxeira) destinados ao (PNAE) a Sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/12/2007 | 108.00 | 00013645668420 | JOSÉ CARLOS ALVES MILANES | Proveniente de aquisição de gêneros alimentícios, frango abatido, destinado ao QUILOMBOLAS, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/12/2007 | 240.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PEÇAS | O valor é ref. a aquisição de peças destinadas a veículos da Sec. de Educação de placas MBB - 1315 e KHG-2999, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/12/2007 | 1200.00 | 09924523000107 | MULTPEÇAS LIMITADA | Proveniente da aquisicao de peças, destinadas a manutencao de veículos da Sec. de Educacao de placas MBB-1620 e MMZ-1574, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/12/2007 | 925.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Importe referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Sec. de Educação placas MRB-1620 e MMZ-1574, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/12/2007 | 1415.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO - PEREIRA E FERNANDES LTDA | Proveniente de serviços mecânicos executados em veículos da sec. de educação, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/12/2007 | 2625.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS P/ VEICULOS LTDA | Proveniente de aquisição de peças destinadas a veículos da sec. de Educação de placas MMP-1315 e KHG-2999, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/12/2007 | 1000.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Proveniente de serviços prestados de internet com segurança (criptografada) c/124KBPS, para a sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/12/2007 | 238.99 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Proveniente da aquisição de tecidos destinado ao esta edilidade, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/12/2007 | 175.00 | 00001308701454 | MARILENE DA SILVA MENDES | Proveniente dos serviços prestados na lavagem de uniformes da Escolinha Gol de Placa, no periodo de 31/05 à 13/07/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/12/2007 | 315.79 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente do pagamento de aluguel de 300 cadeiras, destinadas a realização de evento no dia 12/12/07 em local público, promovido pela Sec. de educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | Proveniente do pagamento da 2º (segunda) e última parcela pelos serviços prestados na confecção de roupas da quadrilha junina do Conde, que se apresentara em diversas localidades no periodo juninos/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | Proveniente do pagamento da 2º (segunda) parcela pelos serviços prestados na costura das indumentarias do Grupo Folclorico DANCART, da Comunidade de Gurugi deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o Centro de Cultura e capacitação Educacional sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao meses de JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção e revitalização da cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00091743400420 | LEIF ERIK ORNESTRAND | O valor é ref. aos servicos prestados no aluguel de imovel onde funciona o Centro de Cultura e capacitação Educacional sob a responsabilidade da Sec. de Educação e Cultura, ref. ao meses de JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/12/2007 | 36956.00 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente a aquisição de vale-trasnportes, para deslocamento de alunos que residem na área rural para area urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/12/2007 | 1.00 | 00037565958468 | MARIA DE FATIMA SALUSTINO DOS SANTOS | Proveniente de salario familia da servidora lotada junto a Sec. de Turismo, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/12/2007 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/12/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. ao Mês de dez/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, relativo ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | O valor é ref. aos servicos prestados na colocação de 01 arena, 05 toureiros e bois, na festa de Reis no Distrito de Jacumã no dia 07/01/07 e na festa de São Sebastião no dia 21/01/2007 no distrito de Gurugi, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/12/2007 | 421.05 | 00027161267803 | SHIRLEI XAVIER DE LIMA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na praia de tambaba, referente ao mes de setembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/12/2007 | 421.05 | 00016758358453 | AMOS ANTONIO DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários na Paraia Tambaba,refrente ao mes de setembro/2007 conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/12/2007 | 421.05 | 00019793910410 | JOÃO SANTANA DE OL.IVEIRA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, referente ao mes de setembro/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/12/2007 | 421.05 | 00078846366468 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados na limpeza, segurança e orientação dos usuários da praia de Tambaba, referente ao mes de setembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 03/12/2007 | 479.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens da servidora lotada junto a sec. de turismo, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/12/2007 | 5933.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de Turismo, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/12/2007 | 1052.63 | 00005699203451 | CLAUDIO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA | O valor é proveniente dos serviços prestados na montagem e desmontagem de palco, gride e camarote no Evento Concerto de Natal, realizado no dia 05/12/07, na Praia de Coquerinho neste município, promovido pela Sec. de Turismo do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/12/2007 | 526.32 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguel de 2 tendas med. 3/3, 20 conj. de mesa, 20 toalhas, 1 pula-pula e 1 freezer, destinadas a realização de evento em local público promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 03/12/2007 | 3200.00 | 00013227939487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | proveniente dos servicos prestados na colocação da estrutura de uma tourada para as festividades de Rei, no dia 06/01 no distr. de Gurugi e Festa de São Sebastião no dia 19/01 no distrito de Jacumã, conf. doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | Proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal de Conde, no mês de outubro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/12/2007 | 380.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Proveniente dos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovida pela Prefeitura Municipal de Conde, junto a Sec. de Turismo no mês de novembro corrente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/12/2007 | 2268.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | Proveniente de serviços gráficos prestados na confecção de folder e Cartazes destinado a Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/12/2007 | 684.21 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente do pagamento de aluguel de 650 cadeiras, destinadas a realização de evento no dia 05/12/07 em local público, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/12/2007 | 210.52 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Proveniente do pagamento no transporte de 650 cadeiras, destinadas a realização de evento no dia 05/12/07 em local público, promovido pela Sec. de Turismo, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/12/2007 | 26660.00 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/12/2007 | 17165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. ao mes de dez/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/12/2007 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de dez/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/12/2007 | 8490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/12/2007 | 6340.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/12/2007 | 24621.96 | 00005606518481 | ABIMAEL DE LIMA SOUZA | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/12/2007 | 16868.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Sec. de obras, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/12/2007 | 50.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA-ME | Proveniente de serviços de locação de tela de proteção, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00047310375491 | MAURILIO LUIZ DA SILVA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados de manutenção e ampliação na rede de distribuição de àgua na Comunidade de Mituassu, no município de Conde/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/12/2007 | 423.60 | 05141145000126 | MEGA MATERIAS ELETRICOS | Proveniente da aquisição de materias eletricos destinados a Secretaria de Obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/12/2007 | 20018.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. ao Mês de dez/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/12/2007 | 960.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | Proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de defesa Municipal, ref. ao mes de dez/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/12/2007 | 1212.60 | 00070674655400 | CLAUDIA PENHA FERREIRA LIMA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionários da Guarda Municipal em serviços, ref. ao mes Out/07, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/12/2007 | 14241.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. da defesa municipal, ref. a fopag 13º salario/2007,conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/12/2007 | 880.00 | 00021959145487 | ANTONIO JOSÉ RAMOS | Proveniente do total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de defesa Municipal, ref. a fopag 13º salario/2007 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 03/12/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/12/2007 | 63.16 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/12/2007 | 63.16 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/12/2007 | 63.16 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/12/2007 | 47.37 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/12/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/12/2007 | 210.53 | 00005461638406 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PTRESTADOS COMO VIGILANTE DE PREDIO PÚBLICO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/12/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público, durante os finais de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/12/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como vigilante de prédio público durante os finais de semana conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/12/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 14 a 16/12/2007. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/12/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente de serviços prestados como vigilante de prédio público no final de semana de 14 a 16/12/2007. conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/12/2007 | 47.50 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/12/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/12/2007 | 47.37 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/12/2007 | 63.00 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/12/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/12/2007 | 63.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/12/2007 | 63.16 | 00000983056463 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/12/2007 | 63.16 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/12/2007 | 63.16 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 28/12 à 01/01/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/12/2007 | 94.74 | 00002266141406 | IRAN BENTO DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 28/12 à 01/01/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/12/2007 | 94.74 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 28/12/ à 01/01/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/12/2007 | 94.74 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público durante os final de semana de 28/12 à 01/01/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/12/2007 | 47.37 | 00001852311444 | FRANCISCO DAS CHAGAS D. NANDU | proveniente dos serviços prestados como vigilante de predio público no final de semana de 14 à 16/12/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/12/2007 | 63.00 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | Proveniente dos serviços prestados como vigilante de prédio público durante os finais de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Defesa Municipal | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Defesa Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. de Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 03/12/2007 | 5088.00 | 02891580000180 | MVEST - CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Proveniente dos servicos prestados na confecção de fardas diversas, destinadas a Guarda Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/12/2007 | 1171.19 | 07617461000157 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | Proveniente de aquisição de gasolina comum, destinados aos veículos da Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/12/2007 | 5070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveninete do pagamento dos Vencimentos e Vantagens, dos servidores lotados na Secretaria de transporte, referente ao mes de dez/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/12/2007 | 4556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de dez/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de salario familia dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. ao mes de dez/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/12/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, relativo ao Mês de dez/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/12/2007 | 200.00 | 00049879332415 | JOSELITO CARLOS SOARES DE SOUSA | Proveniente de 04 diárias de viagem as cidades de Natal (1), Recife (2) e Mamanguape (1), conduzindo funcionários para participar de reuniões e eventos diversos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 03/12/2007 | 150.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | Proveniente dos serviços prestados como Agente Operacional, junto a Sec. de Transportes, no mês de NOV/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/12/2007 | 380.00 | 00014217864434 | NILTON TAVARES VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados como agente operacional, junto a Sec. de Transporte, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/12/2007 | 380.00 | 00018385079491 | ROBERTO VIEIRA DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como agente operacional, junto a Sec. de Transporte, ref. ao mês de NOV/07, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/12/2007 | 4365.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proveniente de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, ref. a fopag 13º salario/2007, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/12/2007 | 4525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vencimentos dos servidores lotados jun to a sec. de tranportes, ref. a fopag 13º salario/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/12/2007 | 3511.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveninete do pagamento dos Vencimentos e Vantagens, dos servidores lotados na Secretaria de transporte, ref. a fopag 13º salario/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/12/2007 | 35.00 | 00049879332415 | JOSELITO CARLOS SOARES DE SOUSA | Proveniente de 01 diaria de viagem a cidade de Recife, conduzindo funcionários para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/12/2007 | 60.00 | 04209860000190 | ESUTRA COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA | Proveniente do pagamento de duas lavegem completa com polimento em veículo da Sec. de Transporte, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 03/12/2007 | 80.00 | 07507584000135 | REBOQUE BAIANINHO - JOSEFA ANDRADE DE SOUSA | Proveniente dos serviços prestados de reboque da moto de Placa MOG 7359, para CPTRAN, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/12/2007 | 180.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | proveniente da aquisicao de pecas diversas, destinados aos veículos da sec. de transportes, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento, referente ao Mês de dez/2007, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/12/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento, referente a fopag dez/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/12/2007 | 212.00 | 00009076557420 | ALBERTO LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA | Proveniente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de 02 (dois) armários de madeira pertencente a Sec. de Planejamento, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/12/2007 | 1066.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a Secretaria de Planejamento, ref. a fopag 13º salario/2007, conforme folha em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/12/2007 | 5800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Proveniente do total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Planejamento, referente a fopag 13º salario/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00003447091401 | MARIO ENEDINO DA COSTA | Proveniente de serviços de levantamento topográficos prestados nos loteamentos de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/12/2007 | 1280.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Proveniente da aquisição de pneus e câmaras, destinadas a manutenção do Trator pertencente a Sec. de Agricultura, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/12/2007 | 0.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR (3283-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/12/2007 | 257.00 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços prestados com postais, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | Proveniente dos serviços prestados na ornamentação de natal em diversas secretarias, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00082645060463 | eduardo antonio de c. pedrosa | Proveniente aos serviços prestados na manutenção de portas, cadeiras e armarios pertencente a Prefeitura Municipal de Conde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 04/12/2007 | 217.72 | 34028316475993 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Proveniente de serviços diversos prestados a esta Edilidade, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/12/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 05/12/2007 | 531.41 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J THIAGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importe ref. a aquisição de refrigerantes, guardanapo e copas descartaveis, destinados a SEMEC para a festa de concluíntes/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 05/12/2007 | 22.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancária da conta corrente, (10668-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 06/12/2007 | 844.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veiculos de Placas (MOT-2270,MOG-7359,MOD-9289,MMP-9989), pertencentes a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 06/12/2007 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 06/12/2007 | 2827.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 06/12/2007 | 399.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicacao, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 06/12/2007 | 369.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | O valor é proveniente de emplacamento de veiculo Placa (MOA-2760), pertencente a Sec. de Obras, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/12/2007 | 51766.13 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Proveniente da 1ª medição dos serviços prestados na Limpeza urbana no Municipio de Conde, conforme tomada de preço nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/12/2007 | 631.58 | 00001200662466 | MAGNUM DE MORAES REIS | Proveniente dos serviços prestados na digitação do Projeto de Engenharia do Esgotamento Sanitário do Lot. Santa Marta (Pousada do Conde), conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/12/2007 | 11733.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor é ref. aos servicos de telecomunicação, destinado a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente dos serviços prestados de publicação - Aviso de Licitação - Leilao nº 01/2007 no D.O do dia 30/11/07, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/12/2007 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/12/2007 | 1450.00 | 00008693269453 | MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados como Assessor Jurídico junto ao programa Sentinela, ref. ao mês de Dez/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/12/2007 | 1800.00 | 00078838819491 | ALEXSANDRA RIBEIRO MONTEIRO | Proveniente dos serviços prestados como Psicologa e coordenadora no Programa Sentinela, ref. o mês de DEZ/07, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Transporte do Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte do Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/12/2007 | 13946.71 | 00171428000105 | TRANSPORTE BOA VIAGEM | Proveniente a aquisição de vale-trasnportes, para deslocamento de alunos que residem na área rural para area urbana, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/12/2007 | 1506.84 | 05383942000110 | GRILLO LTDA | O valor é proveniente da aquisição de flores destinadas a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Centro Turistico em Jacumã com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/12/2007 | 2500.00 | 06878886000157 | MULTCONSULT - PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Proveniente da elaboração dos projetos Eletricos e Hidro Sanitário para o Centro Turistico do Municipio, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/12/2007 | 150.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente dos serviços prestados na manutenção de veiculo Kombi (MMS-9365), da sec. de Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/12/2007 | 155.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | Proveniente da aquisição de peças para manutenção do veículo Kombi (MMS-9365), da sec. de Educação, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/12/2007 | 20319.33 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda as ecolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/12/2007 | 3317.47 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda as ecolas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/12/2007 | 4168.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção de FPM para PASEP, Cota do Dia 10/12/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/12/2007 | 2697.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Proveniente dos serviços de comunicação, destinado a sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/12/2007 | 835.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizados em veiculo de Kombi de placa (MOD-9249), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/12/2007 | 450.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizados em veiculo de Kombi de placa (MOD-9989), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/12/2007 | 336.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças, para manutenção de veículo de Kombi de placa (MMP-9989), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/12/2007 | 600.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizados em veiculo de Fiorino de placa (MNJ-8326), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/12/2007 | 412.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças, para manutenção de veículo de Fiorino de placa (MMJ-8326), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/12/2007 | 720.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizados em veiculo de Fiorino de placa (MOJ-2468), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/12/2007 | 590.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente aos serviços mecânicos realizados em veiculo de Fiorino de placa (MNE-4377), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/12/2007 | 568.00 | 12617247000130 | PROMECAR PRONTO SOCORRO MECANICO LTDA ME | O valor é proveniente da aquisição de peças, para manutenção de veículo de Fiorino de placa (MNE-4377), pertencente a sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/12/2007 | 472.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte CAMARA MUNICIPAL), debitado no dia 10/12/2007 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortização de dívidas Municipais com encargos sociais-OP | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/12/2007 | 7222.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-PARC-ADM (Parte Pref. Municipal), debitado dia 10/12/2007 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/12/2007 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/12/2007 | 474.48 | 04917848000130 | CONDIAM | O valor é proveniente de contribuições ao CONDIAM, débitada na C/c (2578-X), ref.ao mês de DEZ/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/12/2007 | 695.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Proveniente de contribuição mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, debitado na C/c (2578-X), relativo ao mês de Nov/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/12/2007 | 6937.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS-JRS/MULTAS, debitado no dia 10/12/2007 na C/c (2.578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/12/2007 | 1076.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/12/2007 | 290.60 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Proveniente de ressarcimento de despesas destinadas ao Gabinete do Prefeito, conf. doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/12/2007 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/12/2007 | 5250.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Tarifa Serviço Diversos na C/c (405848-8), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/12/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | O valor é proveniente de débito a favor da ELMAR na C/c (3011503-5) ref. a aluguel de sistema de tributos (IPTU, ISS. DIVIDA ATIVA e TESOURARIA) relativo. ao mes de NOV/2007, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/12/2007 | 5266.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados Farmacia Basica, sob responsabilidade da sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de assitência farmaceutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/12/2007 | 3886.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Proveniente de aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Basia, sob responsabilidade da sec. de saúde, conf. dcumento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PAB - Programa de Atenção Bàsica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/12/2007 | 1878.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Proveniente da aquisição de material odontologico, destinado a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/12/2007 | 1189.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de comunicação, destinado a sec. de Saúde,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/12/2007 | 80.00 | 00002503347479 | ALAN DELON ALBUQUERQUE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas, destinadas a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/12/2007 | 70.00 | 00002503347479 | ALAN DELON ALBUQUERQUE DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de faixas, destinadas a Sec. de Saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/12/2007 | 300.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/12/2007 | 322.80 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIAL DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinado a Sec. de Saúde, conforme doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/12/2007 | 100.00 | 03361385000100 | PACIFICO LIRA DE CARVALHO NETO | Proveniente de aquisição de generos alimentícios destinasos a sec. de Saúde, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/12/2007 | 89.53 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de equipamentos diveros, destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/12/2007 | 39.47 | 09158643000213 | LOJAO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | O valor e proveniente de material diversos, destinado a sec. de saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/12/2007 | 318.20 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de material de higiene e limpeza, generos e material descartavel, destinados as Creches Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/12/2007 | 55.30 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios, destinado a meranda das Creches Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/12/2007 | 196.00 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados ao Prog. IGD, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/12/2007 | 1287.00 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de equipamentos descritos acima, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/12/2007 | 294.60 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/12/2007 | 2745.80 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados ao Prog. PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/12/2007 | 1043.00 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/12/2007 | 1047.55 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | Proveniente do fornecimento de generos alimentícios, destinado a merenda escolar (PNAE), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/12/2007 | 777.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente da aquisição de Generos alimentícios (Carne Bolvina), destinada ao programa PEJA, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/12/2007 | 298.40 | 00001434982408 | ANA CRISTINA DA SILVA | O valor é proveniente da aquisição de gêneros alimentícios, destinado a merenda escolar (PEJA), conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/12/2007 | 5208.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente da aquisição de Generos alimentícios (Carne Bolvina), destinada ao programa PNAE, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/12/2007 | 147.00 | 00004984527439 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Proveniente da aquisição de Generos alimentícios (Carne Bolvina), destinada ao programa Quilombola, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/12/2007 | 2.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR (3283-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/12/2007 | 930.12 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/12/2007 | 2597.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/12/2007 | 456.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | O valor é proveniente da aquisicao de fio nylon, destinados a esta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/12/2007 | 1940.00 | 04816394000101 | RICARDO MOREIRA MACIEL - ME | Proveniente da aquisicao de lencol, toalhas, pano prato, colchão. D.23, fronha e travisseiro, destinados a Sec. de A. Social (Bolsa Familia), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Concessão de Bolsas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/12/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor é proveniente do pagamento de FOPAG - PETI, relativo ao mês de Set/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ressocialização de jovens em situação de risco | Manutenção das Atividades da Jornada Ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/12/2007 | 473.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Proveniente da aquisicao de material de expediente, destinados ao PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/12/2007 | 924.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos destinados a manutenção das creches municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/12/2007 | 278.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Proveniente da aquisição de pente memoria e cartuchos, destinados ao IGD, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/12/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/12/2007 | 2487.08 | 02114703000176 | L& V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Proveniente da aquisição de passagens aéreas no trecho: JPA/BSB/JPA, destinada ao Sr. Aluísio Regis, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/12/2007 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/12/2007 | 843.35 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | O valor e proveniente de contas de energia eletrica de Predios Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/12/2007 | 1277.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédio publicos municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção, melhoria e modernização da infra-estrutura municipal e dos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/12/2007 | 184.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | proveniente da aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Obras, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2007 | 185.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2007 | 2.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para PASEP - Cota do Dia 13/12/2007, C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/12/2007 | 1.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção do FPM para PASEP - Cota do Dia 14/12/2007, C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/12/2007 | 180.00 | 08346390000168 | GEMIUS ARTES LTDA | Proveniente da confeccao de uma placa de formatura em vidro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/12/2007 | 10000.00 | 04966148000136 | S. J . L CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA | proveniente dos serviços prestados na execução de 100 horas/maquinas na restauração de estradas vicinais, referente a Carta Convite nº 060/2007, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/12/2007 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/12/2007 | 86.57 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Proveniente de débito automático em favor da 614 TVP JOAO PESSOA S/A, na C/C (3011503-5), ref. aos serviços acesso a internet, conf. docuemnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/12/2007 | 25420.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Administração), ref. ao mês NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/12/2007 | 6190.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Agricultura), ref. ao mês NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/12/2007 | 1944.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O valor é proveniente de contribuicao a favor da FAMUP, debitada na C/c (3011503-5), ref. ao mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/12/2007 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/12/2007 | 1100.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Proveniente de débito automático em favor da EPC na C/c (3011503-5), ref. ao mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Operações Especiais | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/12/2007 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Proveniente de parcelamento em favor da saelpa, débitado na conta corrente 3011503-5, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Alfabetização solidária | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/12/2007 | 311.10 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais (Prog. PEJA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revitalização e renovação do desporto amador | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/12/2007 | 1683.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Educação - Desporto Amador), ref. ao mês NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/12/2007 | 6308.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Educação), ref. ao mês NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/12/2007 | 2243.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/12/2007 | 40.80 | 00006171378461 | SANDRA MARIA ALVES DA SILVA | Proveniente de aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda das escolas Municipais (Prog. QUILOMBOLAS), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/12/2007 | 5985.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES | Proveniente da aquisição de equipamentos descritos acima destinados a Sec. de A. Social (Prog. Bolsa Familia), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/12/2007 | 1509.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Social), ref. ao mês NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades da Secretaia do Trabalho e Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/12/2007 | 1044.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de vigilância sanitária | Aquisição de Equipamentos para Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/12/2007 | 2194.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | O valor é proveniente da aquisição de aquipamentos descritos acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/12/2007 | 3982.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor é proveniente de débito automático na C/c (3011503-5), relativo a contas de energia elétrica de prédios públicos (Sec. de Saúde), ref. ao mês NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/12/2007 | 1410.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de agua de prédios públicos Municipais, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2007 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2007 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | O valor é ref. a débito na C/c (3011503-5) a favor da UNEP, relativo a mensalidade do mês de DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2007 | 610.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Proveniente de débito automatico a favor da A UNIAO, pelos serviços prestados de publicação - Aviso de Licitação, publicação de extratos e tomada de Preços, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2007 | 12079.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS (Parte Empregador), ref. a folha do PSF - competência Out/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Desenvolvimento das Atividades do PACS - Agentes de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2007 | 11071.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | O valor é proveniente de INSS (Parte Empregador), ref. a folha do PSF - competência NOV/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção a criança de 2 a 6 anos | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2007 | 8506.66 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Proveniente da aquisição de generos alimentícios diversos destinados a merenda das creches municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Manutenção dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/12/2007 | 3500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importe referente a recolhimento de guias (COD 5338) à Secretaria da Receita Federal, atraves de DARF dos Conselhos das Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/12/2007 | 2483.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção de FPM para PASEP, Cota do Dia 20/12/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2007 | 3344.50 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Proveniente da aquisicao de materias diversos destinados a Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2007 | 4748.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de débito de INSS (Parte Patronal), ref. a FOPAG FUNDEB 40%, competência DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2007 | 5720.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de débito de INSS (Parte Patronal), ref. a FOPAG FUNDEB 60%, competência DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2007 | 561.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Proveniente de débito de INSS (Parte Patronal), ref. a FOPAG EJA competência DEZ/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2007 | 32161.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente a apropriaçao das obrigações patronais parte da Educação relativo ao debito automatico em conta corrente, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/12/2007 | 69.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de PASEP - Cota do Dia 21/12/2007, FEP C/c (3009497-6), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/12/2007 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Manutenção das atividades da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/12/2007 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | O valor é proveniente do pagamento de mensalidade a favor da AMULIS, debitada automaticamente na C/c (2578-X), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/12/2007 | 1.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ITR (3283-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/12/2007 | 14880.30 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de material de expediente destinados a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/12/2007 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2007 | 1402.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção de FPM para PASEP, Cota do Dia 28/12/07 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2007 | 20000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importe ref. a engenharia consultiva na elaboração de Projetos Técnicos de Infra-Estrutura Urbana, compreendendo drenagem e pavimentação de ruas em cerca de 100 hectares de area central da praia de Jacumã (1ª parcela), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 28/12/2007 | 12.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente ICMS DESONERACAO (3009499-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Contribuição ao PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 28/12/2007 | 49.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de retenção para o PASEP, conta corrente FEX (9681-4), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2007 | 1783.70 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de utencílios destinados ao Programa Escola de Fabrica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2007 | 780.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de camisas destinadas ao programa escola de fabrica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2007 | 64.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados como instrutora do programa Escola de Fabrica, de conformidade com o convênio Nº 844187/06 e processo Nº 2340000178/2006-64, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2007 | 64.00 | 00069202079404 | GIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como instrutora do Programa Escola de Fabrica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2007 | 128.00 | 00003077351412 | ALESSANDRA B. FERREIRA DA COSTA | Proveniente aos serviços prestados com 8h/a como Instrutor do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA de conformidade com o convenio nº 844187/07, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Valor referente aos serviços prestados como Supervisora, junto ao programa Escola de Fabrica no periodo de 22/08 a 21/09/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2007 | 448.00 | 00046842748453 | OSWALDO EVARISTO COSTA NETO | Proveniente pelos serviços prestados em 28 h/a como instrutor do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2007 | 96.00 | 00008432328464 | HEUDON DA SILVA REINALDO | Proveniente dos serviços prestados como instrutora do Programa Escola de Fabrica, de conformidade o convenio Nº 844187/006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2007 | 500.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | proveniente de serviços prestados em 28 horas como instrutora do Programa de Escila de Fábrica, de conformidade com o convenio Nº 844187/06, e processo Nº 23400001748/2006-64, sec. de educação e cultura, (GDE 411), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2007 | 256.00 | 00045104816400 | LUIZELENE MOREIRA DE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados em conformidade com o convenio nº844187/06 e processo nº 23400.00178/2006-64 (sec. de educacao e cultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2007 | 320.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Importe referente aos serviços prestados com 20H/A como consultora do programa escola de fabrica, GDE 374, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | Proveniente do pagamento para a turma I do curso de iniciação profissional em Informática - PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 415), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2007 | 128.00 | 00035498633491 | MARIA GORETE LACERDA LIMA | Importe referente aos serviços prestados com 8 HORAS/AULA como consultora do Programa escola de Fabrica, GDE 373, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2007 | 320.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados em 20h como consultora do Programa Escola de Fábrica, de conformidade com o convênio Nº 844187/06 e processo Nº 2340000178/2006-64, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2007 | 128.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados com 8 HORAS/AULA como instrutor do Programa escola de Fabrica, GDE 371, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2007 | 320.00 | 00016110218472 | ELISABETH MONTEIRO DOS SANTOS | O valor é proveniente do pagamento pela serviço prestados em 20 h/a como instrutora ministrado as disciplinas Ética e Cidadania e Port. do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 410), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2007 | 320.00 | 00009004193774 | MARIA DAS NEVES SOUSA DA LUZ | Importe referente aos serviços prestados com 20 HORAS/AULA como consultora do Programa escola de Fabrica, GDE 367, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2007 | 128.00 | 00075358689400 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | Proveniente do pagamento pelos serviços prestados em 8 h/a como Instrutor do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 430), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00069401578834 | CARMEM APARECIDA CORRÊA PORTO | Valor referente aos serviços prestados na qualidade de supwervisora do Progama Escola de Fábrica no periodo de 21/05 a 22/07/2007 conf. convenio 844187/2006,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2007 | 192.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados em 12h/a como consultora do Programa Escola de Fábrica, de conformidade com o convênio Nº 844187/06 e processo Nº 2340000178/2006-64, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2007 | 192.00 | 00045104816400 | LUIZELENE MOREIRA DE SOUSA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados em 12 hora aula como consultora do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA, junto a Sec. de Educação e Cultura (GDE 368), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2007 | 320.00 | 00003434006427 | DJANICE MARINHO DE OLIVEIRA | O valor é proveniente de serviços prestados em 20h como consultora do Programa Escola de Fábrica de conformidade com o convenio Numero 844187/06 (GDE 379), conf.documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003646942460 | KAY FRANCIS DO NASCIMENTO PAIXÃO | Proveniente de serviços prestados como instrutor de infomática para a 1ª turma do curso de inniciação profissional em informática do Programa Escola de Fábrica (GDE 376), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2007 | 128.00 | 00003077351412 | ALESSANDRA B. FERREIRA DA COSTA | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados com 8h/a como Instrutor do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 377), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2007 | 400.00 | 00016014006400 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | O valor é proveniente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 40 mochilas e 40 necessaires impresas e coloridas, destinadas ao PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 369), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2007 | 320.00 | 00016110218472 | ELISABETH MONTEIRO DOS SANTOS | O valor é proveniente do pagamento pelos serviços prestados em 20 h/a como consultora do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 380), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino fundamental | Implantacao do Programa Escola de Fabrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2007 | 192.00 | 00069202079404 | GIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA | O valor é proveniente ao pagamento pelo serviços prestados em 12 h/a como consultora do PROGRAMA ESCOLA DE FABRICA (GDE 372), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e ampliação das atividades do MDE | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2007 | 20800.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente a apropriacao das obrigaçoes patronais relativo a Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Manutenção e revitalização das atividades da Secretaria de Turismo | Construção de Centro Turistico em Jacumã com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2007 | 59800.00 | 06204246000161 | CONSTRUTORA SOUZA RIBEIRO LTDA | Proveniente ao pagamento de elaboração de projeto executivo para construção de Centro Turístico no Distrito de Jacumã Municipio de Conde/PB, conf. cto de repasse nº 188.220-18 - Ministério do Turismo, GDE 102,conf. doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2007 | 208.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente ao fornecimnto de suprimentos de informática, destinados ao Bolsa Familia, GDE 388, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2007 | 455.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de camisas fio 30, distinadas a coordenacao do Prog. Bolsa Familia,GDE 382, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2007 | 1664.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Proveniente da aquisição de material esportivo destinados ao Programa Bolsa Familia,GDE 358, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2007 | 1585.54 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de material destinas ao Programa Bolsa Familia, GDE 359, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2007 | 1984.85 | 08112454000166 | JOÃO MILTON CERQUEIRA LEITE | O valor é proveniente da aquisição de materiais diversas destinaos ao Programa Bolsa Familia, GDE 276, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2007 | 591.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECIC.DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA | Referente a aquisicao de cabos para impressoras, materiais destinados ao Bolsa Familia, GDE 248, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social - FMTA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência social básica | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2007 | 2790.60 | 05098627000140 | NOSSA SENHORA DO SOSÁRIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Proveniente da aquisição de material diversos destinados a Manutenção do Programa Bolsa Família,GDE 387, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de vigilância sanitária | Aquisição de Equipamentos para Unidade de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 28/12/2007 | 7455.10 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Importe ref. a aquisicao de equipamentos descritos acima destinados a Sec. de Saúde, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família e atenção básica à saúde | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2007 | 2.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de tarifas bancária da conta corrente, (10668-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 28/12/2007 | 75.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2007 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Proveniente de Débito Serviço Cobrança na C/c (10495-7), corforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2007 | 842.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Proveniente de parcelamento debitádo automaticamente na C/c (2578-X), ref. a DARF/SRF, por multa por atraso de entrega da Dirf/2004, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 6533
Última atualização: 11/06/2024